Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE10483/2018/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE10483/2018/MJSZ-3
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub Gazdálkodási formakód: Adószám: 19245766-2-18 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1991.08.05. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.08.05. Kapcsolat Székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B. III.8.a. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B III.em. 8. Telefon: +36209163295 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu Fax: +3694513205 Hivatalos honlap: www.pingvinekhoki.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Zelevics Ferenc Kapcsolattartó neve: Göncz Szabolcs E-mail: info@pingvinekhoki.hu E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu Telefon: +36209163295 Telefon: 20-91-632-95 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Zalaegerszegi Jégcsarnok Kőszegi Jégpálya Szombathelyi Műjégpálya Egyéb Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány Vasi Jégkorongért Alapítvány Egyéb Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány Vasi Jégkorongért Alapítvány Átlagos heti használat Változó Változó Gazdasági társaság SZOVA ZRT. Gazdasági társaság SZOVA ZRT. 8 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Nincs ilyen szervezet Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 1 318 000 Ft 2 625 000 Ft 2 449 000 Ft 285 000 Ft 1 123 000 Ft 1 170 000 Ft 2 500 000 Ft 3 500 000 Ft
Oldalszám: 3 3-Reklám és marketing tevékenységb ől származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 1 548 640 Ft 78 000 Ft 0 Ft 1 650 000 Ft 548 640 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 34 308 000 Ft 66 861 000 Ft 17 710 000 Ft 0 Ft 7 901 547 Ft 7 879 846 Ft 41 797 125 Ft 50 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölc sön 10-Állami - Önkormányza ti támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 464 000 Ft 0 Ft 38 000 Ft 1 000 Ft 1 137 344 Ft 1 111 111 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 442 949 500 Ft 0 Ft 0 Ft 508 000 Ft 173 000 Ft 64 000 Ft 15 300 000 Ft 294 000 Ft 300 000 Ft 250 000 Ft 500 000 Ft Összesen 38 146 640 Ft 69 737 000 Ft 20 261 000 Ft 17 236 000 Ft 11 004 531 Ft 454 410 457 Ft 47 547 125 Ft 57 000 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4- Anyagköltség 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi tervadatok 1 542 000 Ft 19 515 000 Ft 17 296 500 Ft 3 798 000 Ft 1 969 740 Ft 7 032 695 Ft 6 584 000 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft 4 320 000 Ft 6 626 000 Ft 666 000 Ft 994 000 Ft 3 449 212 Ft 16 425 800 Ft 14 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 36 000 Ft 24 000 Ft 2 051 290 Ft 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 954 704 Ft 475 385 500 1 000 000 000 Ft Ft 48 000 Ft 34 000 Ft 12 500 Ft 11 000 Ft 75 260 Ft 330 367 Ft 1 417 500 Ft 1 000 000 Ft Összesen 1 590 000 Ft 23 869 000 Ft 23 935 000 Ft 4 511 000 Ft 3 063 000 Ft 14 818 268 Ft 507 812 800 1 026 000 000 Ft Ft Tárgyi eszköz állomány
Oldalszám: 4 Időszak Megnevezés Érték 2012. évi (Ft) Cserepad, büntetőpad 2 708 Ft 2012. évi (Ft) Öltözőpad 8 776 Ft 2012. évi (Ft) Beton pálya 4 292 265 Ft 2012. évi (Ft) Fénymásoló 29 745 Ft 2012. évi (Ft) Büntetőpad, zsűrifülke 138 998 Ft 2012. évi (Ft) Pálya felület 1 819 979 Ft 2012. évi (Ft) Görkorcsolya pálya 666 750 Ft 2012. évi (Ft) Csapadékvíz elvezetés 465 400 Ft 2012. évi (Ft) Eredményjelző 495 300 Ft 2012. évi (Ft) Élezőgép Prosharp 2 264 054 Ft 2012. évi (Ft) Szegecselő gép 397 146 Ft 2013. évi (Ft) Eredményjelző 453 406 Ft 2013. évi (Ft) Élezőgép Prosharp 2 264 054 Ft 2013. évi (Ft) Szegecselő gép 397 146 Ft 2013. évi (Ft) Cardio edzőgépek 2 049 780 Ft 2013. évi (Ft) Elválsztó gerendák 300 228 Ft 2013. évi (Ft) Sátor 25x50 30 480 000 Ft 2013. évi (Ft) Inline pálya borítás Stilmat 8 938 250 Ft 2013. évi (Ft) Palánk 20x40 4 800 000 Ft 2013. évi (Ft) Beton pálya 4 194 713 Ft 2013. évi (Ft) Cserepad, büntetőpad 33 152 Ft 2013. évi (Ft) Pálya felület 1 779 081 Ft 2013. évi (Ft) Görkorcsolya pálya 651 851 Ft 2013. évi (Ft) Csapadékvíz elvezetés 455 000 Ft 2014. évi (Ft) Eredményjelző 381 587 Ft 2014. évi (Ft) Élezőgép Prosharp 1 935 766 Ft 2014. évi (Ft) Szegecselő gép 339 560 Ft 2014. évi (Ft) Cardio edzőgépek 1 777 330 Ft 2014. évi (Ft) Elválsztó gerendák 260 323 Ft 2014. évi (Ft) Sátor 25x50 30 480 000 Ft 2014. évi (Ft) Inline pálya borítás Stilmat 8 938 250 Ft 2014. évi (Ft) Palánk 20x40 4 800 000 Ft 2014. évi (Ft) Beton pálya 4 097 161 Ft 2014. évi (Ft) Pálya felület 1 738 183 Ft 2014. évi (Ft) Görkorcsolya pálya 636 952 Ft 2014. évi (Ft) Csapadékvíz elvezetés 444 600 Ft 2014/15 Eredményjelző 309 768 Ft 2014/15 Élezőgép Prosharp 1 607 478 Ft 2014/15 Szegecselő gép 281 974 Ft 2014/15 Cardio edzőgépek 1 504 880 Ft 2014/15 Elválsztó gerendák 220 418 Ft 2014/15 Sátor 25x50 26 060 400 Ft 2014/15 Inline pálya borítás Stilmat 7 642 204 Ft 2014/15 Palánk 20x40 4 104 000 Ft 2014/15 Beton pálya 3 999 609 Ft 2014/15 Pálya felület 1 697 285 Ft 2014/15 Görkorcsolya pálya 622 053 Ft 2014/15 Csapadékvíz elvezetés 434 200 Ft 2015/16 Eredményjelző 237 949 Ft 2015/16 Élezőgép Prosharp 1 279 190 Ft 2015/16 Szegecselő gép 224 388 Ft 2015/16 Cardio edzőgépek 1 232 430 Ft 2015/16 Elválsztó gerendák 180 513 Ft 2015/16 Sátor 25x50 21 640 800 Ft 2015/16 Inline pálya borítás Stilmat 6 346 158 Ft 2015/16 Palánk 20x40 3 408 000 Ft 2015/16 Beton pálya 3 902 057 Ft 2015/16 Pálya felület 1 656 387 Ft 2015/16 Görkorcsolya pálya 607 154 Ft 2015/16 Csapadékvíz elvezetés 423 800 Ft 2017. évi (Ft) Raktár és öltöző konténer 500 000 Ft
Oldalszám: 5 2017. évi (Ft) Öltöző és raktár konténer 500 000 Ft Összesen 213 830 589 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 15 Fő U8 Nő Amatőr 4 Fő U10 Férfi Amatőr 14 Fő U10 Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 10 Fő Nő Amatőr 3 Fő U12 kispálya Férfi Amatőr 13 Fő U12 kispálya Nő Amatőr 1 Fő OBIII Férfi Amatőr 31 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE10483/2018/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 6 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub 2018/2019-es Sportfejlesztési programja szorosan illeszkedik az előző években megkezdett tevékenységhez. Lényege, hogy egy széles alapokra épülő utánpótlás képzés piramist alakítsunk ki, majd tartsunk fenn a jövőben. Ennek egyik alapja az óvodások korcsolya oktatása, melynek keretében a jelenleg 3 hónapos jeges szezonban több mint 400 gyermeket tanítunk meg a korcsolyázás alapjaira egy 10 alkalmas turnus során. Edzőink az oktatások során kiválasztják a jó mozgású ügyes gyermekeket, de ezen felül természetesen mindenkinek lehetőséget adunk a jégkorong kipróbálására. Valljuk, hogy ugyan nem lehet mindenki élsportoló, de a sport szeretetét magába szívva, hasznos segítője lehet sportágunknak akár a kiszolgáló szervezetekben (játékvezetés, versenybíró, orvos, stb.) akár a finanszírozási háttér munkában. Célunk, hogy az oktatásban részt vevő óvodák közül szorosabb együttműködést alakítsunk ki, melynek segítségével akár külön edzéseket is tarthatunk az óvodás korosztály részére. Ugyanezen szisztéma szerint kívánunk eljárni az álltalános iskola alsó tagozatának tekintetében. A jégcsarnok kivitelezése folyamatban van, Várhatóan a 2019/2020-as szezonra már új otthonunkként áll majd rendelkezésünkre. Addig is meg kell tartanunk sportoló gyermekeinket, ami jelenleg a szövetség U12 és -es korosztályában bevezetett kispályás bajnoksági rendszernek köszönhetően nagyszerűen működik. A rövid hazai jégszezont az Ausztriai Inline Skater Hockey bajnokságban való versenyeztetéssel hosszabbítjuk meg, így az utolsó jeges mérkőzésünket követően két héten belül már görkorcsolyás mérkőzéssel folytatjuk a szezont egészen nyár közepéig. Görkorcsolyás csapataink az U10, U13, U16 és felnőtt bajnokságban szerepelnek. A korosztályos vltások miatt a 2017-es szezonban U13-as és U16-os csapataink meglehetősen szerényen szerepeltek a korábbi dobogós helyezések után, de az idei évben már egy megedződött csapattal várjuk ellenfeleinket a pályára. Ezen munka alapfeltétele, hogy megfelelő számú szakember (edző) és edzés lehetőség, valamint logisztikai háttér álljon rendelkezésre. Az edzők tekintetében a négy korosztályban versenyző 62 gyermek megfelelő fejlesztéséhez szükség van a hat edző és egy szakmai munkát korodináló szakmai igazgató foglalkoztatására. Két edzőnk is jelentkezett a Tesetnevelési Egyetem szakedzői képzésére, hogy a szakmai felkészültségünk színvonalát is emeljük. Edzőink egy kivétellel erősen szombathelyi kötődésűek, így elkötelezettségük nagy előnyt jelent számunkra. Jeges edzéseinket a szombathelyi jeges szezont megelőzően a zalaegerszegi és a kőszegi jégpályákon tarjuk, majd a három hónapos hazai jég után ugyanígy ezen két pályán fejezzük be. A nem mindig optimális időben tartandó edzések tekintetében a beszerzésre kerülő két kisbusz segítségével megfelő tervezést követően biztosítható lesz a gyermekek edzésre járássa, annnélkül, hogy ez megoldhatatlan feladat elé állítaná a szülőket. Ez sokszor sajnos jelenleg a gyermek elvesztését okozza számunkra. Sajnos a zalaegerszegi pályán a rendelkezésre álló jégidők nem éppen gyermekbarát időben vehetők igénybe, és mára már ugyanez mondható el Kőszegen is, hiszen a hazai csapatok optimális edzésideje egybeesik a nekünk is leginkább megfelelő időpontokkal. Ezen fog jelentősen javítani a jégcsarnok beruházás. Az azonban már most előre látható, hogy a jégcsarnok önmagában nem képes biztosítani a megfeleő jégidőt, megfelelő időben egy teljes spectrumú utánpótlás bázisnak. Ezen felmérések és a kimutatható tendenciák elemzésével finomíthatjuk tovább a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos szakmai munkát. Az U12-es korosztálytól ezen diagnosztikai háttér már jól használható és komoly segítséget nyújt a tervezett és célirányos szakmai munka felépítésében. A hatékonyabb időkihasználás és szélesebben hasznosítható jégidő okán tervezzük két 9 fős kisbusz beszerzését, melyek segítségével hatékonyan megszervezhető lesz a gyermekek edzésre járása a hazai, a zalaegerszegi és a kőszegi jeges edzések során. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Jelenleg egyesületünk szervetileg és pénzügyileg stabil. Nincsenek likviditási problémáink, de ehhez szoros költségvetési fegyelemre és megfelelő gazdálkodásra van szükség. A létesítmények tekintetében a görhokihoz szükséges infrastruktúra rendelkezésünkre áll, a sátor, a pálya és az öltöző, tároló konténerek folyamatos karbantartásával, fejlesztésével az ausztiai csapatokkal is felvesszük a versenyt. A jégpálya kérdéskörben a jelenlegi nyitott pálya nem alkamas csupán az U8, U10, esetleg az U12 3x3 és az 3x3 mérkőzéseinek lebonyolítására. A meglévő pálya minden tekintetben elavult, a gondos felújítások és állag megőrzési munkák ellenére is. Egyesületünk nem egyedüli a szombathelyi jégkorong utánpótlás nevelés terén, és ezen felül működik a városban labdarúgó akadémia, vizilabda, kosárlabda, kézilabda egyesület is. A gyermekek létszáma inkább fogy, mint stagnál, és az összes egyesület ebből a fogyó halmazból igyekszik rendszerint ugyanazon 8-10-12 vagy több gyermeket kiválasztani. Nyitott jégpályával meglehetősen rossz a megtartó erőnk, a többi látványsport képviselőivel szemben. A gyermekeket már az óvodában oktatjuk és tereljük a jégkorong irányába, de a hatékonyság növelésén még dolgoznunk kell. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
Oldalszám: 7 Utánpótlás nevelés, fejlesztés: Programunk egy támogatási időszakot ölel fel, de kialakítását tekintve fenntartható és hatékony lehet azt követően is. A hatékony erőforrás hasznosítással időszakról időszakra fejleszthető, de alapjaiban megismételhető. Tárgyi eszköz beruházás: A korábban beszerzett eszközünket bővítve egy újabb diagnosztikai eszközzel, egy támogatási időszak alatt elérhetjük azt az eszközpark szintet, ami lehetővé teszi a sportolók aerob és anaerob állóképességének gyors, hatékony, megismételhető felmérését. A kisbuszok beszerzése szintén egy időszakon belül történne, hasznosításuk pedig folyamatos. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A jégkorong sportág elmúlt években tapasztalható hazai népszerűsége alapvetően a válogatott sikereinek, a hazai bajnokság megerősödésének, a médiában a tengeren túli, valamint EBEL közvetítések, valamint az alakuló magasan képzett szakembergárdának köszönhető. 1991-ben alakult egyesületünk mind a női, mind a férfi szakágban egyaránt foglalkozik jégkorong sporttal. Az alapítói cél elérése érdekében az egyesület: 1.Irányítja, fejleszti és népszerűsíti a hazai jégkorongozást; 2.Elősegíti a sportbaráti kapcsolatot az egyesületek között; 3.Szorgalmazza a fair-play alapelveit a játékban és az életben egyaránt; 4.Részt vesz a dopping elleni tevékenységben; 5.Használja a jégkorongozás nemzetközi szabályrendszerének megtartását szolgáló versenybírói rendszert. Egyesületünk elkötelezi magát a sportágban érintett fiatalok sokoldalú képzése mellett. Egyesületünk, mint önállóan működő szervezet összhangban az Európai Uniós országokban elfogadott alaptételekkel magára nézve a következő elvek betartását vallja kötelezőnek: 1.1.becsületesség, 1.2.egyenlőség, 1.3.fair-play, 1.4.közösség-építés, 1.5.önkéntesség. A fenti alapelvek átitatják az elnökség munkáját, a szakmai munkát vezető edzői stáb tevékenységét, valamint minden olyan személy hozzáállását, aki részt vállal a jégkorong sportágban. A Szövetség célja a 2011 és 2016 közötti időszakban, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás és felnőtt csapatokat. Ennek érdekében fejleszteni szükséges a szakmai képzést, javítani kell a létesítmény ellátottságot, és stabilizálni kell a korosztályos csapatok versenyeztetésének financiális hátterét. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A kisbuszok beszerzésével ugyan a kiadások nőnek, de az edzésre járás megkönnyítésével, megszervezésével a szülők válláról leemelve a terhet biztosíthatjuk minimálisan két U8-as csapat versenyeztetését és edzésre járását. A hatékony üzemeltetés komoly megtakarításokat eredményez, melynek köszönhetően a fenntartás kölcségei optimalizálhatók. A jégpálya és az épülő jégcsarnok is egy rendkívül impozáns területen fekszik. Ezt az adottságot és a szombathelyi lakosság korcsolya tudását és szokásait figyelembe véve a gazdaságos üzemeltetés biztosítható lesz.
Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: 9 személyes kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db 13 000 000 Ft 26 000 000 Ft Indoklás: A két kisbusz segítségével a jelenleg még épülő jégcsarnok okán a gyermekek edzésre szállítását és a mérkőzésekre utazások egy részét tudjuk majd biztosítani. Megnevezés: IGH Cardio Anaerob Workstation Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések 1 db 3 048 000 Ft 3 048 000 Ft Indoklás: A már meglévő korábban beszerzett Aerob felmérő kerékpárral és szoftverrel flottát kialakítva megteremthetjük a fizikai fejlődés szakszerű felmérésének és kiértékelésének hátterét. 29 048 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft Összesen 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 000 Ft 29 671 093 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 000 Ft 29 671 093 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U12, U12 kispálya U8, U10 U8 U10 U8, U10, U12, U12 kispálya, U8, U10 Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 11 hónap 300 000 Ft 61 380 Ft 3 975 180 Ft 11 hónap 244 500 Ft 122 000 Ft 4 031 500 Ft Létrehozás indoklása: Az egyre növekvő létszám miatt, szükség van az edzői létszám bővítésére. Korosztályonként is folyamatosan 4-5 felzárkóztatást igénylő gyermekkel dolgozunk, így elengedhetetlen az edzői feladatok megosztása. Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 11 hónap 127 500 Ft 24 225 Ft 1 668 975 Ft Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám miatt szükség van az edzői feladatok megosztására és a különböző fejlesztési szintet igénylők műhelymunkájának feltétele a megfelelő számú edző vagy segítő jelenléte az edzéseken. Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 10 hónap 300 000 Ft 61 380 Ft 3 613 800 Ft Létrehozás indoklása: A szakmai munka irányíta és az edzői feladatok koordinálása elengedhetetlen egy 6 fős edzői team esetén. Ezért van szükség a munkakör létrehozására. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 11 hónap 300 000 Ft 61 380 Ft 3 975 180 Ft 11 hónap 127 500 Ft 24 225 Ft 1 668 975 Ft 11 hónap 127 500 Ft 24 225 Ft 1 668 975 Ft Összesen 1 527 000 Ft 378 815 Ft 20 602 585 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 20 602 585 Ft 18 542 326 Ft 2 060 258 Ft Összesen 20 602 585 Ft 18 542 326 Ft 2 060 258 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8, U10, U12 kispálya, Kapura háló 2 darab 35 000 Ft 70 000 Ft U8, U10 Fejvédő ráccsal 10 darab 26 000 Ft 260 000 Ft U8, U10 Kesztyű 15 pár 15 000 Ft 225 000 Ft Kesztyű 15 pár 25 000 Ft 375 000 Ft U8, U10 Ütő 20 darab 15 000 Ft 300 000 Ft U8, U10, U12 kispálya, U8, U10, U12, Ütő 20 darab 40 000 Ft 800 000 Ft Kapus nyakvédő 4 darab 10 000 Ft 40 000 Ft Kapus fejvédő 4 darab 30 000 Ft 120 000 Ft U8, U10 Mamut 2 pár 120 000 Ft 240 000 Ft Mamut 2 pár 220 000 Ft 440 000 Ft U8, U10 Blokkoló kesztyű 2 darab 40 000 Ft 80 000 Ft U8, U10 Lepkés kesztyű 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft Kapus blokkoló kesztyű 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft Kapus lepkés kesztyű 2 darab 80 000 Ft 160 000 Ft U8, U10 Kapus mellvédő 2 darab 35 000 Ft 70 000 Ft Kapus mellvédő 2 darab 45 000 Ft 90 000 Ft U8, U10 Kapus Nadrág 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft Kapus nadrág 2 darab 40 000 Ft 80 000 Ft U8, U10 Kapus korcsolya 2 pár 50 000 Ft 100 000 Ft Kapus korcsolya 2 pár 55 000 Ft 110 000 Ft U8, U10 Kapus ütő 4 darab 20 000 Ft 80 000 Ft Összesen Kapus ütő 4 darab 30 000 Ft 120 000 Ft 4 040 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 4 040 000 Ft 3 636 000 Ft 404 000 Ft Összesen 4 040 000 Ft 3 636 000 Ft 404 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Kőszegi Jégpálya 30 000 Ft/óra 18 óra/év 540 000 Ft U10 Kőszegi Jégpálya 30 000 Ft/óra 18 óra/év 540 000 Ft U12 kispálya Kőszegi Jégpálya 30 000 Ft/óra 18 óra/év 540 000 Ft Kőszegi Jégpálya 30 000 Ft/óra 18 óra/év 540 000 Ft U8 Szombathelyi Műjégpálya 30 000 Ft/óra 30 óra/év 900 000 Ft U10 Szombathelyi Műjégpálya 30 000 Ft/óra 30 óra/év 900 000 Ft U12, U12 kispálya Szombathelyi Műjégpálya 30 000 Ft/óra 30 óra/év 900 000 Ft Szombathelyi Műjégpálya 30 000 Ft/óra 30 óra/év 900 000 Ft U10 Zalaegerszegi Jégcsarnok 30 000 Ft/óra 10 óra/év 300 000 Ft U12 kispálya Zalaegerszegi Jégcsarnok 30 000 Ft/óra 10 óra/év 300 000 Ft Zalaegerszegi Jégcsarnok 30 000 Ft/óra 10 óra/év 300 000 Ft Összesen 6 660 000 Ft Időszak szerinti összesítés
Oldalszám: 11 Időszak Összesen Önrész 6 660 000 Ft 5 994 000 Ft 666 000 Ft Összesen 6 660 000 Ft 5 994 000 Ft 666 000 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft Összesen 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 31 729 009 Ft 30 777 139 Ft 317 290 Ft 634 580 Ft 3 525 446 Ft 34 302 585 Ft 35 254 455 Ft Összesen 31 729 009 Ft 30 777 139 Ft 317 290 Ft 634 580 Ft 3 525 446 Ft 34 302 585 Ft 35 254 455 Ft
Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása Sportcélú ingatlan fejlesztés esetén A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása, a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában. Tárgyi eszköz beruházás esetén: A könyvelési költségek, közreműködés a program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában. Utánpótlás-nevelés, versenyeztetés esetén A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban a támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában, a velük való egyeztetés lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése, és a támogatási igazolások nyilvántartása. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépések megtételére, kommunikációs folyamatok támogatása, a menedzsment szakértői támogatása a program megvalósításának teljes időszakában. Közreműködés a program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, valamint az elszámolás összeállításában. A könyvelési feladatok végrehajtása. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 049 975 Ft
Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 168500 Ft 169770 Ft 0,75% Teljes szakember állomány 4 fő 7 fő 75% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 3 fő 4 fő 33,33% 3 fő 3 fő 0% 0 fő 2 fő 0% 0 darab 1 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 150 fő 500 fő 233,33% A négy korostályhoz 1fő főállású edző, 2 mellékállású edző, három LTP aszisztens és egy szakmai igazgatóból álló teamet kívánunk kialakítani. A hosszú távú magas szintű szakmai munka biztosítása érdekében. 2 fő beiskolázását tervezzük a TF jégkorong szakedzői képzésre. A jelentkezést már beadták a szakra. Egy fedett jégcsarnok építése folyamatban van, a 2016/2017-es SFP alapján Az egyesület OB III-as csapatának mérkőzéseit rendszeresen körülbelül ennyien látogatják. Célunk a lelátó megtöltése. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 23 fő 35 fő 52,17% U10 14 fő 25 fő 78,57% U12 0 fő 0 fő 0% 13 fő 16 fő 23,07% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 31 fő 31 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 12 fő 18 fő 50% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% OBII 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok
Oldalszám: 14 Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés Stabil B-s csapat versenyeztetése U10 0 helyezés 0 helyezés Stabil B-s csapat versenyeztetése U12 0 helyezés 0 helyezés 1 helyezés 1 helyezés kispálya U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 8 helyezés 5 helyezés OB III. U12 kispálya 1 helyezés 1 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés OBII 0 helyezés 0 helyezés
Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 31 729 009 Ft 30 777 139 Ft 317 290 Ft 634 580 Ft 3 525 446 Ft 34 302 585 Ft 35 254 455 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 52 498 774 Ft 50 923 812 Ft 524 987 Ft 1 049 975 Ft 12 426 774 Ft 63 350 586 Ft 64 925 548 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft 20 769 765 Ft 20 146 673 Ft 207 697 Ft 415 395 Ft 8 901 328 Ft 29 048 001 Ft 29 671 093 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 31 729 009 Ft 30 777 139 Ft 317 290 Ft 634 580 Ft 3 525 446 Ft 34 302 585 Ft 35 254 455 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 52 498 774 Ft 50 923 812 Ft 524 987 Ft 1 049 975 Ft 12 426 774 Ft 63 350 586 Ft 64 925 548 Ft
Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Oldalszám: 17 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.