A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
I. Számviteli törvény szerinti beszámoló MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok e Ft-ban Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 263791 0 264850 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 263791 264850 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 265727 0 247650 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 30 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 159595 77060 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 106132 170560 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 529518 0 512500 13 D. Saját tőke 523287 0 508011 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 526349 523277 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL -3072-15276 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 6232 0 4489 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6232 4489 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 529518 512500 2. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 127892 0 124130 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 99581 0 89578 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 99581 89578 5 c) helyi önkormányzattól 5000 0 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 10 3. Adomány belföldről és külföldről 15149 18930 11 4. Egyéb bevétel 8162 15622 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 127892 0 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 130963 0 139406 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 102628 108506 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 20909 22180 17 3. Értékcsökkenési leírás 6986 7520 18 4. Egyéb ráfordítások 440 1195 19 ebből: továbbutalt támogatás 0 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 5 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 130963 0 139406 30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) -3072 0-15276 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) -3072 0-15276 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -3072 0-15276 3. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK sorszám A tétel megnevezése adatok e Ft-ban 1. Adományok belföldről és külföldről 18930 2. SZJA 1 % 89578 3. Egyéb bevételek 15622 4. Pályázati úton elnyert támogatás 0 Összesen: 124130 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Vásárolt anyagok 6796 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 14982 3. Állatgyógyszer 5205 4. Energia költség 6836 5. Állategészségügyi szolgáltatás 17612 6. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing 45951 7. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések, utazás 22170 8. Ingatlan őrzés 6240 9. Értékcsökkenés 7526 10. Telefonköltség 2475 11. Egyéb 3607 ÖSSZESEN: 139400 4. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Állategészségügyi ellátás és szállítás 17612 2. Élelmezés 14982 3. Gyógyszerköltség 5205 4. Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés, marketing 11851 5. Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / 40393 ÖSSZESEN: 90043 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 99581 eft (2o11. évi) Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások adatok e Ftban 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, oktatás, ismeretterjesztés 46037 stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) 71697 C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 7781 Összesen: 125515 5. oldal
VI. Szakmai beszámoló Az Állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2012-ben 316 kutyát, 267 macskát és 60 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszak után oltva, parazita-mentesítve, mikrochipezve, a szukákat ivartalanítva próbáltuk meg örökbe adni. A macskák elhelyezésére a Macskamentő Állomáson, illetve ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az ideiglenes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2012-ben 238 kutyát és 138 macskát juttattunk új gazdához, 30 eb, és 1 macska került vissza eredeti gazdájához, 1 eb pedig fajtamentő szervezethez. Az örökbefogadási kedv 2011-ben tapasztalható visszaesése 2012-ben megállt és az idén örökbeadott állatok száma összességében 10%-os emelkedést mutat. A 2011-ben érezhető visszaesés megállítására idén, összesen 30 alkalommal szerveztünk, rendezvényekkel egybekötött örökbefogadási napot az állatszigeten, illetve külső helyszíneken, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2012-ben alapítványunk 10 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 184 támogatási kérelem érkezett. A kérelmek elbírálása után, összesen 472 állat ellátásával kapcsolatban adtunk támogatást, ebből - rászorultsági alapon 383 állat esetében biztosítottunk lehetőséget kedvezményes ivartalanításra, 89 esetben biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 39 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 2,72 tonna tápot, 46 adag bolha és kullancs elleni spot on-t, 210 doboz vitamint, 95 darab féreghajtó tablettát és 5db parazita elleni nyakörvet adományoztunk arra rászoruló kérelmezőknek, illetve állatvédő szervezeteknek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. 6. oldal
A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa, valamint az alapító, több mint 3000 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten, valamint budapesti iskolákban és egyéb külsős rendezvényeken - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal, IrtóZOO néven szerveztünk nyári tábort 5 turnusban, összesen 112 gyermek részére, illetve 5 turnusban lovak ellátásával, lovas oktatással összefüggésben, összesen 53 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 383 db. A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Víz Világnapja-Húsvétváró, Föld napja, Madarak és fák napja, Tanévzáró gyermeknap, Állatszigeti Szarvasgomba Fesztivál, Állatok világnapja, Állatok Mikulása. 2012. júniusának első szombatjára állatorvosi konferenciát szerveztünk. Külsős résztvevőként vettünk részt az újpesti Természet Csodái kiállítás valamennyi rendezvénynapján, KöKi Terminál Húsvéti, valamint a KöKi Terminál gyermeknapi rendezvényén, az AquaWorld Húsvéti, valamint a gyermeknapi rendezvényén a Gyermeksziget rendezvénysorozat június hónapban megtartott összes szombati és vasárnapi rendezvénynapján. Jelen voltunk a Sziget Fesztivál összes rendezvénynapján saját sátorral és állatismereti vetélkedővel. Meghívást kaptunk az Auchan áruházlánctól október hónapra, így az Auchan hónap keretében októberben, minden pénteken, szombaton és vasárnap egy-egy budapesti, vagy az agglomerációban megtalálható áruházhoz települtünk ki és állatismereti játékkal, állatsimogatással egybekötött rendkívüli örökbefogadói napot tartottunk. Az áruházlánci vidéki tagjainál segítségünkkel, koordinálásunk alatt az aktuális városban működő állatvédő szervezetek valósítottak meg ehhez hasonló programot. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2012 végén 13 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 800 regisztrált önkéntes segíti, közülük 60 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Igazságügyi Hivatallal megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 15 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. 7. oldal
Beruházások az állatszigeten: Megépült a Vadudvar területünk nyestháza. Karantén és kennel épületeinkben folyamatos karbantartási munkákat végeztünk. A szociális blokkban, valamint a II-es kennel fém-rácsszerkezetén állagmegőrző festés történt a fém-rácsszerkezeteken. Tovább folytatódott az infrastruktúra elektromos, víz és szennyvízhálózat bővítése. A parasztudvar fa szerkezeteit állagmegőrző festéssel újítottuk fel. Befejeződött az Állatsziget térfigyelő kamerarendszerének kiépítése. Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2013. május 21-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Az Alapítvány Kuratóriuma 8. oldal