A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
I. Számviteli törvény szerinti beszámoló MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok e Ft-ban Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 239442 0 248798 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 239442 248798 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 255954 0 280012 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 747 688 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 149155 179772 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 106053 99552 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 495397 0 528810 13 D. Saját tőke 490152 0 526359 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 438268 490142 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 51874 36206 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 5244 0 2452 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5244 2452 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 495397 0 528810 2. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 156283 0 162605 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 119604 0 126633 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 119604 126633 5 c) helyi önkormányzattól 0 0 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 0 0 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 100 10 3. Adomány belföldről és külföldről 17766 16258 11 4. Egyéb bevétel 18913 19613 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 156283 0 162605 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 104409 0 126399 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 83747 97978 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 15716 20652 17 3. Értékcsökkenési leírás 4817 7253 18 4. Egyéb ráfordítások 126 497 19 ebből: továbbutalt támogatás 0 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 19 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 104409 0 126399 30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 51874 0 36206 3. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK sorszám A tétel megnevezése adatok e Ft-ban 1. Adományok belföldről és külföldről 16258 2. SZJA 1 % 126633 3. Egyéb bevételek 19614 4. Pályázati úton elnyert támogatás 100 Összesen: 162605 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Vásárolt anyagok 5352 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 13910 3. Állatgyógyszer 1027 4. Energia költség 5445 5. Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 16994 6. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing 36349 7. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések, utazás 21188 8. Ingatlan őrzés 6034 9. Értékcsökkenés 7253 10. Telefonköltség 2511 11. Egyéb 10336 ÖSSZESEN: 126399 4. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Állategészségügyi ellátás 16994 2. Élelmezés 13910 3. Gyógyszerköltség és szállítás 1027 4. Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés 9187 5. Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / 31466 ÖSSZESEN: 72584 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 119604 e Ft / 2oo9 évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :19315 e Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások adatok e Ftban 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, 41118 gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, 52119 működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 9356 D) Tartalék a 2011-es fejlesztésekhez és működésre 36326 Összesen: 138919 5. oldal
VI. Szakmai beszámoló Az Állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2010-ben 326 kutyát, 91 macskát és 20 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszak után oltva, parazita-mentesítve, mikrochipezve, a szukákat ivartalanítva próbáltuk meg örökbe adni. A Rex Alapítvány a tavaszi árvizek és a vörösiszap katasztrófa ideje alatt aktívan, a helyszínen vett részt a mentés munkálataiban. Az ajkai vörösiszap katasztrófával összefüggésben 38 kutya, 13 macska, 2 nyúl, 1 malac, 1 birka és 64 baromfi került az Állatszigetre. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2010-ben 342 kutyát és 77 macskát juttattunk újgazdához, illetve 37 eb került vissza eredeti gazdájához a Rex Alapítvány segítségével. Az örökbefogadási kedv visszaesése 210-ben is folytatódott. Ennek megállítására 5 alkalommal szerveztünk, rendezvényekkel egybekötött örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2010-ben alapítványunk 7 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 265 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 640 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 54 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 5,8 tonna tápot, 30 darab mikrochipet, 200 kg macskaalmot, közel 60 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. 6. oldal
A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2100 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 4 turnusban, összesen 82 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 517 db. A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja, Állatok Mikulása. A vörösiszap katasztrófával összefüggésben katasztrófatréninget szerveztünk az Állatvédelmi Világszövetséggel közösen az Állatszigeten, 2010-11-14-én. Külsős résztvevőként vettünk részt a Természet Csodái Kiállítás, Újpest Napok, Újpalotai napok, Ebugatta kutyás nap, Újpesti Advent rendezvényeken. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2010 végén 14 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 417 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Igazságügyi Hivatallal megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. 7. oldal
Beruházások az állatszigeten: Folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém-rácsszerkezeteken. Folytatódott az infrastruktúra elektromos, víz és szennyvízhálózat bővítése. A parasztudvar fa szerkezeteit állagmegőrző festéssel újítottuk fel, a karámok körül rusztikus viakolor járdát építettünk. Megkezdődött az Állatsziget térfigyelő kamerarendszerének kiépítése. Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2011. május 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Az Alapítvány Kuratóriuma 8. oldal
9. oldal