Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329727 1051 841211 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 858 063 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 269 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 846 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 29 858 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 000 12 Szociális támogatások (K1112) 2 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2 560 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 915 596 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 656 504 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 674 504 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 590 100 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 442 100 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 11 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 14 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 601 944 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 417 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 609 361 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 46 600 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 37 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 787 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 231 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 1 109 600 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 8 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 16 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 24 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 496 506 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 320 433 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 816 939 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 2 573 900 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 5 300 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 700 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 8 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 4 614 100-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 670 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 1 670 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 15 500 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 63 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 500 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 80 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 1 750 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 864 100 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 864 100 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 864 100-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 11 966 0 0 0 154 0 0 0 0 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 3 26 924 0 0 0 462 0 0 0 0 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 25 175 577 0 2 269 3 837 3 847 924 400 2 560 0 19 I. besorolási osztály összesen 131 545 070 0 0 7 676 20 162 6 611 1 200 0 0 20 II. besorolási osztály összesen 16 42 406 0 0 833 2 463 57 200 0 0 21 III. besorolási osztály összesen 1 2 000 0 0 500 154 0 0 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 177 803 943 0 2 269 12 846 27 242 7 592 1 800 2 560 0 17 54 120 0 0 0 2 616 408 200 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 17 54 120 0 0 0 2 616 408 200 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 194 858 063 0 2 269 12 846 29 858 8 000 2 000 2 560 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 a) csoport 0 21 21 0 7 94 101 122 02 b) csoport 0 1 1 1 12 7 20 21 03 Összesen (01+02) 0 22 22 1 19 101 121 143 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 7 7 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 2 12 14 17 06 Jogi 0 1 1 0 0 6 6 7 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 0 5 5 5 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 2 33 35 41 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 1 5 5 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 2 0 2 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 8 1 9 10 27 Összesen (03+13+26) 0 29 29 1 29 135 165 194 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 29 29 1 17 130 148 177 33 I. funkció csoport 0 22 22 1 9 101 111 133 34 II. funkció csoport 0 6 6 0 2 28 30 36 35 III. funkció csoport 0 1 1 0 6 1 7 8 56 Választott tisztségviselők (57+58+59) 0 0 0 0 12 5 17 17 57 I. funkció csoport 0 0 0 0 10 0 10 10 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 5 5 5 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 2 0 2 2 LÉTSZÁM ÖSSZESEN - 8 -