Adatellenőrző kód: 78-325a2911-554f-794b-460-217b5d3f20-68-4-43-75 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 598789 PIR-törzsszám 1051 szektor 841212 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 535 100 000 3 836 194 504 0 2 038 280 951 6 114 843 000 0 2 038 280 951 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 14 642 413 0 14 642 413 0 0 14 642 413 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 249 626 803 0 356 700 0 0 356 700 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 002 000 31 190 325 0 25 499 353 0 0 25 499 353 05 Végkielégítés (K1105) 0 4 740 300 0 1 940 333 0 0 1 940 333 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 898 000 14 075 060 0 12 196 776 0 0 12 196 776 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 000 000 60 677 151 0 60 677 151 0 0 60 677 151 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 50 000 0 50 000 0 0 50 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 18 000 000 34 817 409 0 33 810 809 0 0 33 810 809 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 900 000 1 869 583 0 701 945 0 0 701 945 12 Szociális támogatások (K1112) 0 1 439 471 0 1 389 471 0 0 1 389 471 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 194 158 483 0 119 898 578 607 000 0 119 898 578 567 900 000 4 443 481 502 0 2 309 444 480 6 115 450 000 0 2 309 444 480 4 500 000 57 237 887 0 55 808 685 0 0 55 808 685 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 000 000 74 368 048 0 21 957 102 3 922 677 0 21 418 028 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 500 000 131 605 935 0 77 765 787 3 922 677 0 77 226 713 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 573 400 000 4 575 087 437 0 2 387 210 267 6 119 372 677 0 2 386 671 193 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 153 100 000 1 044 643 000 0 492 586 617 1 652 230 000 0 492 586 617 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 425 754 412 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 16 343 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 28 355 183 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 339 564 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 18 794 458 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 20 000 000 5 184 861 411 20 596 433 4 428 258 225 20 211 227 315 0 3 748 567 628 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 495 000 90 637 576 3 806 185 49 822 453 13 311 747 4 913 47 370 665 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 24 495 000 5 275 498 987 24 402 618 4 478 080 678 20 224 539 062 4 913 3 795 938 293 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 000 000 469 655 510 5 325 310 201 334 258 82 863 291 0 194 252 033 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 600 000 106 796 824 587 129 16 019 736 2 645 386 0 14 426 382 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 600 000 576 452 334 5 912 439 217 353 994 85 508 677 0 208 678 415 36 Közüzemi díjak (K331) 0 198 107 467 14 832 053 118 421 397 176 306 298 0 98 030 094 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 1 932 000 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 000 000 263 356 521 341 833 23 195 361 237 426 778 0 20 221 061 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 000 000 146 974 034 10 660 638 81 636 697 28 774 199 64 829 74 591 404 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 000 000 1 580 269 106 230 462 854 293 731 100 97 673 314 440 000 281 175 633 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 000 000 1 013 157 146 17 358 977 351 418 328 257 349 229 2 020 000 325 788 935 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 23 000 000 3 203 796 274 273 656 355 868 402 883 797 529 818 2 524 829 799 807 127 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 000 62 539 171 99 138 23 783 953 19 755 0 23 442 089 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 202 692 990 0 102 045 810 0 0 102 045 810 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 500 000 265 232 161 99 138 125 829 763 19 755 0 125 487 899 15 000 000 1 293 953 238 79 017 545 644 858 309 1 234 342 623 565 581 594 238 766 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 102 005 000 178 436 000 0 158 258 000 119 000 000 0 148 954 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 500 000 739 171 0 679 531 0 0 679 531 0 0 0 0 0 0 679 531 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 000 2 422 858 457 20 139 921 2 239 580 731 14 764 289 5 003 2 238 664 581 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 122 505 000 3 895 986 866 99 157 466 3 043 376 571 1 368 106 912 570 584 2 982 536 878 174 100 000 13 216 966 622 403 228 016 8 733 043 889 22 475 704 224 3 100 326 7 912 448 612 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 163 978 258 0 163 978 258 0 0 109 450 973 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 163 978 258 0 163 978 258 0 0 109 450 973 0 42 220 577 0 23 230 094 0 0 23 230 094 0 0 0 0 0 0 23 230 094 0 32 106 003 0 32 106 003 0 0 32 106 003 0 238 304 838 0 219 314 355 0 0 164 787 070 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 547 558 267 43 307 087 78 572 152 0 0 78 572 152 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 5 100 000 0 1 383 900 0 0 1 383 900 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 3 000 000 386 036 981 344 489 910 2 969 989 10 070 050 0 2 969 989 17 500 000 946 163 288 126 455 941 157 257 316 15 006 078 0 156 176 052 5 500 000 522 831 352 138 401 418 64 496 907 6 770 554 0 64 204 965 26 000 000 2 407 689 888 652 654 356 304 680 264 31 846 682 0 303 307 058 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 91 278 338 0 8 512 228 2 576 800 0 8 512 228 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 6 614 000 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 26 431 702 0 2 298 302 695 736 0 2 298 302 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 124 324 040 0 10 810 530 3 272 536 0 10 810 530 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 926 600 000 21 607 015 825 1 055 882 372 12 147 645 922 30 282 426 119 3 100 326 11 270 611 080 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 11 857 968 846 11 866 959 936 0 11 866 959 936 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 8 109 019 774 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 3 356 730 731 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 50 000 000 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 333 418 431 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 17 791 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 11 857 968 846 11 866 959 936 0 11 866 959 936 0 1 709 126 084 1 709 126 084 0 1 709 126 084 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 1 461 313 222 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 247 812 862 0 1 709 126 084 1 709 126 084 0 1 709 126 084 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 60 000 000 84 000 000 48 931 566 2 133 500 41 720 182 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 41 720 182 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 60 000 000 84 000 000 48 931 566 2 133 500 41 720 182 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 308 847 34 641 194 2 690 219 33 942 278 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 377 795 000 777 311 484 876 372 079 67 026 503 794 708 916 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 7 433 933 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 10 723 156 11 249 372 2 046 939 10 636 724 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 9 381 809 199 Ellátási díjak (B405) 0 170 588 120 872 0 117 849 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 102 005 000 138 192 883 141 560 232 13 217 994 138 093 826 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 100 000 49 268 0 49 268 0 0 0 0 49 268 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 100 000 49 268 0 49 268 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 11 464 963 11 238 970 525 11 094 170 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 638 991 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 742 791 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 479 800 000 973 271 921 1 075 231 987 84 982 180 988 643 031 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 27 559 0 27 559 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 27 559 0 27 559 0 20 040 034 20 040 034 0 20 040 034 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 20 040 034-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 20 040 034 20 040 034 0 20 040 034 539 800 000 14 644 406 885 14 720 317 166 87 115 680 14 626 516 826-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 284 237 901 284 237 901 0 284 237 901 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 284 237 901 284 237 901 0 284 237 901 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 386 800 000 6 678 371 039 6 678 371 039 0 6 678 371 039 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 386 800 000 6 962 608 940 6 962 608 940 0 6 962 608 940 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 386 800 000 6 962 608 940 6 962 608 940 0 6 962 608 940-8 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031042 Határrendészet, határvédelem 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 2 038 280 951 0 0 0 0 13 263 641 0 0 0 0 0 577 779 335 02 Normatív jutalmak (K1102) 14 642 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 356 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 499 353 0 0 0 0 490 923 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 1 940 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 196 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 60 677 151 0 0 0 0 647 000 0 0 0 0 0 7 970 648 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 810 809 0 0 0 0 653 898 0 0 0 0 0 1 408 146 701 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 389 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 119 898 578 355 057 0 0 126 217 401 285 394 863 0 0 0 86 716 9 649 264 2 309 444 480 355 057 0 0 126 217 15 456 747 394 863 0 0 0 86 716 596 877 393 55 808 685 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 1 517 500 21 418 028 0 0 0 0 2 186 31 179 0 0 0 0 625 300 77 226 713 0 0 0 0 162 186 31 179 0 0 0 0 2 142 800 2 386 671 193 355 057 0 0 126 217 15 618 933 426 042 0 0 0 86 716 599 020 193 492 586 617 0 0 0 0 4 184 167 0 0 0 0 0 128 495 584 425 754 412 0 0 0 0 3 756 585 0 0 0 0 0 128 495 584 16 343 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 355 183 0 0 0 0 258 697 0 0 0 0 0 0 3 339 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 794 458 0 0 0 0 168 885 0 0 0 0 0 0 3 748 567 628 1 826 205 0 35 360 568 3 079 677 39 558 401 54 263 459 667 111 263 566 3 528 034 895 158 820 249 109 47 370 665 39 690 0 1 867 662 0 842 781 3 856 479 3 606 535 0 641 448 0 2 486 825-9 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031042 Határrendészet, határvédelem 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 3 795 938 293 1 865 895 0 37 228 230 3 079 677 40 401 182 58 119 938 4 273 646 263 566 3 528 676 343 158 820 2 735 934 194 252 033 0 0 0 0 255 120 4 772 938 15 712 937 0 0 0 6 726 068 14 426 382 0 0 0 0 576 823 173 590 5 222 0 23 151 0 2 256 275 208 678 415 0 0 0 0 831 943 4 946 528 15 718 159 0 23 151 0 8 982 343 36 Közüzemi díjak (K331) 98 030 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 944 902 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 20 221 061 0 0 0 0 45 000 935 000 205 493 0 677 933 0 3 052 833 74 591 404 283 078 0 4 660 742 0 1 349 080 7 325 664 480 732 0 34 705 0 10 700 281 175 633 0 0 0 0 428 794 0 5 070 000 0 0 0 4 693 500 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 325 788 935 232 362 0 0 118 644 997 997 14 708 016 24 526 429 3 210 000 4 050 665 408 000 24 380 210 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 799 807 127 515 440 0 4 660 742 118 644 2 820 871 22 968 680 30 282 654 3 210 000 4 763 303 408 000 35 082 145 23 442 089 1 753 145 0 0 877 796 1 273 916 631 016 100 081 0 33 039 8 925 3 744 971 102 045 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 487 899 1 753 145 0 0 877 796 1 273 916 631 016 100 081 0 33 039 8 925 3 744 971 594 238 766 269 447 0 8 115 611 241 779 7 940 583 16 595 134 6 693 833 18 700 287 099 125 42 881 5 691 085 148 954 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 531 8 994 0 0 210 357 8 093 0 0 0 0 0 679 531 8 994 0 0 210 357 8 093 0 0 0 0 0 2 238 664 581 30 544 0 0 149 606 6 294 208 904 26 148 4 298 1 994 449 426 0 614 949 2 982 536 878 308 985 0 8 115 611 391 595 7 947 234 16 812 131 6 719 981 22 998 2 281 548 551 42 881 6 306 034 7 912 448 612 4 443 465 0 50 004 583 4 467 712 53 275 146 103 478 293 57 094 521 3 496 564 5 815 044 387 618 626 56 851 427 109 450 973 0 109 450 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 450 973 0 109 450 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 230 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 230 094-10 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031042 Határrendészet, határvédelem 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 23 230 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 230 094 32 106 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 787 070 0 109 450 973 0 0 0 0 0 0 0 0 23 230 094 78 572 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 451 312 1 383 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 969 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 176 052 1 378 824 0 0 54 242 352 0 1 515 170 0 0 0 41 576 710 700 64 204 965 372 282 0 0 14 124 615 0 409 097 0 0 0 11 226 18 133 743 303 307 058 1 751 106 0 0 68 366 967 0 1 924 267 0 0 0 52 802 85 295 755 201 Ingatlanok felújítása (K71) 8 512 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 2 298 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 810 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 270 611 080 6 549 628 109 450 973 50 004 583 72 960 896 73 078 246 105 828 602 57 094 521 3 496 564 5 815 044 387 758 144 892 893 053 11 270 611 080 6 549 628 109 450 973 50 004 583 72 960 896 73 078 246 105 828 602 57 094 521 3 496 564 5 815 044 387 758 144 892 893 053 794 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 414-11 -
# Megnevezés 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok 083030 Egyéb kiadói tevékenység 599 673 0 0 1 446 638 302 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 14 642 413 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 356 700 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 25 008 430 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 1 940 333 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 12 196 776 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 37 366 0 0 52 022 137 0 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 50 000 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 31 696 265 52 500 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 701 945 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 1 319 471 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 740 794 63 432 0 107 491 041 240 166 349 743 0 1 377 833 63 432 0 1 694 063 813 292 666 349 743 0 0 0 0 54 131 185 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 099 512 0 0 19 419 015 140 369 12 925 87 542 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 099 512 0 0 73 550 200 140 369 12 925 87 542 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 477 345 63 432 0 1 767 614 013 433 035 362 668 87 542 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 131 927 0 0 359 764 870 10 069 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 131 927 0 0 293 360 247 10 069 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 16 343 000 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 28 096 486 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 3 339 564 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 18 625 573 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 17 196 680 90 797 4 639 950 48 219 338 11 434 202 3 524 850 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 080 291 357 454 368 554 28 472 021 2 885 211 398 914 466 800 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 18 276 971 448 251 5 008 504 76 691 359 14 319 413 3 923 764 466 800 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 321 251 954 900 19 671 164 876 907 113 441 498 800 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 809 391 0 1 606 9 562 242 908 554 109 528 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 130 642 954 900 21 277 174 439 149 1 021 995 608 328 0 36 Közüzemi díjak (K331) 2 235 2 969 0 94 707 818 372 170 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 776 220 1 256 278 10 478 11 650 237 1 512 188 99 401 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 977 068 1 095 195 1 020 015 35 238 177 20 727 366 1 388 882 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 681 482 570 000 30 000 263 195 031 4 196 093 1 310 733 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 469 369 4 296 842 887 738 223 250 863 13 305 902 945 898 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 13 906 374 7 221 284 1 948 231 628 042 126 40 113 719 3 744 914 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 589 432 53 221 1 330 7 759 573 693 611 922 033 0-12 -
# Megnevezés 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok 083030 Egyéb kiadói tevékenység 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 102 045 810 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 5 589 432 53 221 1 330 109 805 383 693 611 922 033 0 6 037 755 1 195 269 1 210 022 241 404 977 10 110 641 1 532 826 39 098 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 148 954 000 0 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 13 603 0 0 640 085 8 189 0 0 13 603 0 0 640 085 8 189 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 608 564 252 426 456 542 239 849 944 1 947 274 59 662 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 6 659 922 1 447 695 1 666 564 630 849 006 12 066 104 1 592 488 39 098 45 563 341 10 125 351 8 645 906 1 619 827 023 68 214 842 10 791 527 505 898 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 106 003 0 0 0 0 0 0 32 106 003 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 11 433 640 687 200 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 0 819 007 564 893 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 271 450 0 0 2 571 029 127 510 0 0 6 351 700 0 62 976 69 199 560 22 626 894 46 300 0 1 788 251 0 17 004 22 854 489 6 481 757 12 501 0 8 411 401 0 79 980 106 877 725 30 488 254 58 801 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 8 016 933 495 295 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 2 164 572 133 730 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0 10 181 505 629 025 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 56 584 014 10 188 783 8 725 886 3 896 371 139 99 775 225 11 212 996 593 440 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 56 584 014 10 188 783 8 725 886 3 896 371 139 99 775 225 11 212 996 593 440 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 2 0 0 363 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 031042 Határrendészet, határvédelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 11 866 959 936 0 50 000 000 0 0 0 743 709 000 9 601 527 562 0 0 0 1 470 191 674 8 109 019 774 0 0 0 0 0 743 709 000 6 244 796 831 0 0 0 1 118 982 243 3 356 730 731 0 0 0 0 0 0 3 356 730 731 0 0 0 0 50 000 000 0 50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 418 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 418 431 17 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 791 000 11 866 959 936 0 50 000 000 0 0 0 743 709 000 9 601 527 562 0 0 0 1 470 191 674 1 709 126 084 0 0 0 0 0 0 1 709 126 084 0 0 0 0 1 461 313 222 0 0 0 0 0 0 1 461 313 222 0 0 0 0 247 812 862 0 0 0 0 0 0 247 812 862 0 0 0 0 1 709 126 084 0 0 0 0 0 0 1 709 126 084 0 0 0 0 41 720 182 0 0 0 4 557 000 0 0 0 0 0 22 880 050 395 000 41 720 182 0 0 0 4 557 000 0 0 0 0 0 22 880 050 395 000 41 720 182 0 0 0 4 557 000 0 0 0 0 0 22 880 050 395 000 33 942 278 0 0 0 32 159 202 0 0 0 0 532 000 678 810 240 723 794 708 916 0 0 73 846 464 170 069 299 12 547 411 40 387 318 65 000 711 402 0 3 202 269 181 331 501 7 433 933 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 6 933 933 10 636 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 636 724 9 381 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 381 809 199 Ellátási díjak (B405) 117 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 100-14 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 031042 Határrendészet, határvédelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 138 093 826 0 0 780 724 3 445 545 260 889 1 395 292 17 550 0 143 640 824 403 46 958 392 49 268 0 0 0 1 044 0 0 0 17 845 0 0 30 258 49 268 0 0 0 1 044 0 0 0 17 845 0 0 30 258 49 268 0 0 0 1 044 0 0 0 17 845 0 0 30 258 11 094 170 0 0 0 0 0 0 0 39 590 243 393 0 2 864 524 638 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 991 742 791 0 0 0 0 0 0 0 39 590 0 0 703 201 988 643 031 0 0 74 627 188 205 675 090 12 808 300 41 782 610 82 550 768 837 919 033 4 705 482 242 084 222 27 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 559 27 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 559 20 040 034 0 0 0 10 734 535 1 490 570 0 0 1 080 766 0 0 6 734 163 20 040 034 0 0 0 10 734 535 1 490 570 0 0 1 080 766 0 0 6 734 163 20 040 034 0 0 0 10 734 535 1 490 570 0 0 1 080 766 0 0 6 734 163 14 626 516 826 0 50 000 000 74 627 188 220 966 625 14 298 870 785 491 610 11 310 736 196 1 849 603 919 033 27 585 532 1 719 432 618 284 237 901 284 237 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 237 901 284 237 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 678 371 039 6 678 371 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 031042 Határrendészet, határvédelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076061 Környezetegészségügyi feladatok 6 962 608 940 6 962 608 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 962 608 940 6 962 608 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 589 125 766 6 962 608 940 50 000 000 74 627 188 220 966 625 14 298 870 785 491 610 11 310 736 196 1 849 603 919 033 27 585 532 1 719 432 618-16 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 531 700 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 1 531 700 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 1 531 700 0 0 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 389 950 13 498 182 0 0 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 389 950 13 498 182 0 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 389 950 13 498 182 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 331 543 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 294 917 114 17 620 000 8 333 2 805 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 450 000 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 14 074 81 675 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 79 470 950 4 779 447 417 16 577 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 0 121 0 0 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 121 0 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 121 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 7 939 358 0 0 7 305 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 90 000 0 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 382 341 496 22 481 243 8 750 358 230 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0 0 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 0 0 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 382 731 446 37 511 125 8 750 358 230 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0-17 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 0 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 382 731 446 37 511 125 8 750 358 230-18 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 14 626 516 826 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 11 270 611 080 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 3 355 905 746 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 6 962 608 940 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 6 962 608 940 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 10 318 514 686 15 C) Összes maradvány (=A+B) 10 318 514 686 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10 303 116 017 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 15 398 669-19 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 1 11 400 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 51 375 984 000 3 851 068 0 0 3 697 704 4 078 988 0 25 000 850 0 1 8 208 000 0 0 0 174 004 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 24 14 292 000 0 0 754 259 1 749 044 754 200 458 750 2 589 100 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 169 369 908 951 7 856 920 8 247 474 4 689 885 19 557 492 10 478 555 565 200 32 547 850 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 548 1 258 488 000 3 291 125 17 251 879 8 692 965 35 488 907 19 251 011 365 521 59 760 778 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 794 2 038 280 951 14 999 113 25 499 353 14 137 109 60 677 151 34 562 754 1 389 471 119 898 578 0 794 2 038 280 951 14 999 113 25 499 353 14 137 109 60 677 151 34 562 754 1 389 471 119 898 578 0 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 530 031 341 0 0 0 7 945 648 978 444 70 000 78 663 779 0-20 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 10 10 5 51 76 132 142 02 b) csoport 0 11 11 6 29 68 103 114 03 Összesen (01+02) 0 21 21 11 80 144 235 256 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 2 2 4 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 5 11 13 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 3 3 0 0 1 1 4 13 Összesen (04+ +12) 0 10 10 0 8 10 18 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 18 18 13 82 394 489 507 15 - I. csoport feladatait segítő 0 3 3 0 14 28 42 45 16 - II. csoport feladatait segítő 0 8 8 13 68 366 447 455 17 - III. csoport feladatait segítő 0 7 7 0 0 0 0 7 22 Üzemeltetési 0 2 2 0 0 0 0 2 24 Raktározási 0 1 1 0 0 0 0 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 21 21 13 82 394 489 510 27 Összesen (03+13+26) 0 52 52 24 170 548 742 794 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 52 52 24 170 548 742 794 33 I. funkció csoport 0 21 21 11 80 144 235 256 34 II. funkció csoport 0 10 10 0 8 10 18 28 35 III. funkció csoport 0 21 21 13 82 394 489 510-21 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 585 593 0 89 697 591 02 A/I/2 Szellemi termékek 18 987 484 0 742 374 469 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 19 573 077 0 832 072 060 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 118 753 215 0 3 130 915 218 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 458 145 677 0 1 383 665 522 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 450 000 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 576 898 892 0 4 515 030 740 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 596 471 969 0 5 347 102 800 29 B/I/1 Vásárolt készletek 4 597 715 0 2 986 089 152 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 4 597 715 0 2 986 089 152 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 4 597 715 0 2 986 089 152 47 C/II/1 Forintpénztár 61 867 0 32 400 48 C/II/2 Valutapénztár 583 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 62 450 0 32 400 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 301 867 617 0 10 433 463 361 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 301 867 617 0 10 433 463 361 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 100 307 429 0 21 462 683 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 100 307 429 0 21 462 683 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 402 237 496 0 10 454 958 444 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 6 269 614 0 7 211 384 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 6 269 614 0 7 211 384 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 9 813 843 0 86 588 956 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 8 587 116 0 82 974 727 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 26 384 0 3 023 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 087 212 0 3 466 406 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 113 131 0 144 800 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 16 083 457 0 93 800 340 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 2 133 500 0 0 2 133 500 134 705 119 0 84 982 180 116 617 817 0 71 763 661 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 3 439 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 18 083 863 0 13 217 994 0 0 525 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 134 705 119 0 87 115 680 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 721 696 0 9 018 266 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 5 306 971-22 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 903 653 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 581 666 0 2 607 933 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 140 030 0 199 709 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 34 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 721 696 0 9 052 266 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 151 510 272 0 189 968 286 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 215 946 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0-215 946 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 2 264 376 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0 2 264 376 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 072 295 0 2 516 975 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 46 342 999 0 21 100 961 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 47 415 294 0 23 617 936 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 47 415 294 0 25 882 312 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 36 395 0 0 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 23 175 0 193 256 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 59 570 0 193 256 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 202 292 316 0 19 004 194 250 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 790 038 939 0 14 621 469 168 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 383 446 968 0-349 122 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -786 609 284 0-5 585 824 557 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) -786 609 284 0-5 585 824 557 183 G/IV Felhalmozott eredmény -450 199 700 0-471 164 349 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -20 964 649 0-1 115 385 329 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 915 712 274 0 7 448 745 811 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 30 519 0 539 074 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 43 977 957 0 820 595 277 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0 54 527 285 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 709 075 0 1 373 206 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 45 717 551 0 877 034 842 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 97 900 0 0 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 741 009 0 3 100 326 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 838 909 0 3 100 326 237 H/III/1 Kapott előlegek 1 940 045 0 5 415 638 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 624 067 0 479 318 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 2 564 112 0 5 894 956 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 50 120 572 0 886 030 124 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 61 568 293 0 7 720 288 070-23 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 97 841 125 0 337 138 855 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 77 050 052 0 2 611 991 390 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 236 459 470 0 10 669 418 315 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 202 292 316 0 19 004 194 250-24 -