1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-VI. hó teljesítés %-a Eredeti előirányzat Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-VI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9 376 71,2 4 299 168,4 45,8% 1 23 883,3 1 232 383,3 4 587 623,3 44,8% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 1 157 2,3 423 428,5 36,6% 1 451 281,4 1 451 281,4 461 291,2 31,8% Társasági adó 342 35,2 159 77,2 46,7% 32 8, 32 8, 151 746,8 47,3% Hitelintézeti járadék 9 742,8 2 229,2 22,9% 37 4, 37 4, 4 951,3 13,2% Cégautóadó 32 37,1 14 776,5 45,7% 39, 39, 16 698,9 42,8% Energiaellátók jövedelemadója 5 61, 1 441,2 25,7% 8, 8, 1 392,3 1,7% Egyszerűsített vállalkozási adó 146 531,3 38 521,8 26,3% 18 1, 18 1, 3 48,7 28,1% Energia adó 16 857,2 1 887,3 64,6% 17 5, 17 5, 1 555,6 6,3% Környezetterhelési díj 7 254,7 3 327,2 45,9% 8 5, 8 5, 2 834,7 33,3% Bányajáradék 13 561,3 61 488,6 59,4% 95, 95, 33 111,2 34,9% Játékadó 52 438,4 31 566,2 6,2% 47, 47, 15 49,7 32,% Egyéb befizetések 17 971, 5 72, 31,7% 33 5, 33 5, 9 497,7 28,4% Egyéb központosított bevételek 172 4,5 71 216, 41,4% 25 981,4 25 981,4 68 646,2 27,4% Pénzügyi szervezetek különadója 84 935,8 7 712, 9,1% 144, 144, 63 96, 44,4% Egyes ágazatokat terhelő különadó 165 645,2 14 853,3 9,% 5, 5, 11 371,3 227,4% Kisadózók tételes adója 74 3, 74 3, 11 41,1 15,3% Kisvállalati adó 13 2, 13 2, 3 754,3 2,9% Közműadó 6, 6, 25 911,4 43,2% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 3 72 695,2 1 872 888,8 5,6% 4 286 9, 4 286 9, 1 833 985,8 42,8% Általános forgalmi adó 2 747 48,4 1 443 596,9 52,5% 2 953 2, 2 953 2, 1 314 231,8 44,5% Jövedéki adó 929 46,6 422 52,6 45,5% 947 1, 947 1, 41 985,7 43,4% Regisztrációs adó 13 671, 6 789,2 49,7% 14, 14, 7 232,4 51,7% Távközlési adó 12 29,2 44, 44, 2 78,4 45,6% Pénzügyi tranzakciós illeték 31 1, 31 1, 68 586,7 22,8% Biztosítási adó 27 5, 27 5, 12 87,8 46,8% LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 69 445,6 767 29,6 47,7% 1 657 78, 1 657 78, 814 857,8 49,2% Személyi jövedelemadó 1 498 395,7 717 842,2 47,9% 1 51 6, 1 51 6, 74 92,2 49,3% Adóbefizetések 183,2 68, 37,1% 18, 18, 85,4 47,5% Illetékbefizetések 19 611,9 48 368,8 44,1% 111, 111, 52 335,4 47,1% Gépjárműadó 44 1, 44 1, 2 983,5 47,6% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 11,2 4,1 36,4% 11,2 M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 1 243,6 746,5 6,% 9, 9, 522, 58,% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI 2 576 728,3 1 97 837,3 42,6% 2 489 29,2 2 489 29,2 1 31 636,4 52,3% Költségvetési szervek bevételei 1 364 36,1 616 33,4 45,2% 1 41 867,8 1 41 867,8 733 372,7 7,4% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 212 368,2 481 83,9 39,7% 1 447 341,4 1 447 341,4 568 263,7 39,3% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 67 988,4 22 5,8 33,1% 95 42,5 96 92,5 24 66,1 24,8% Központi költségvetési szervek befizetései 41 21,2 7 82,9 17,3% 73 82,5 75 32,5 11 98,3 14,7% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 1, 1, 5, 5,% Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 17 714, 8 857, 5,% Helyi önkormányzatok befizetései 9 253,2 6 561, 7,9% 11 6, 11 6, 7 967,8 68,7% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 69 776,1 29 68,7 42,5% 116 4,4 116 4,4 59 349, 51,2% KAMATBEVÉTELEK 145 896,1 67 227,3 46,1% 93 244,8 93 244,8 59 26,1 63,6% EGYÉB BEVÉTELEK 26 142,6 6 514,4 24,9% 14 674,6 14 674,6 22 917, 156,2% EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 2 837,5 12 61, 57,9% 26 368,4 26 368,4 1 259,9 38,9% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 9 2, 4 719,2 51,3% 9 629,2 9 629,2 4 519,3 46,9% Uniós támogatások utólagos megtérítése 11 637,5 7 341,8 63,1% 16 739,2 16 739,2 5 74,6 34,3% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 58 827,2 235 528,4 46,3% 431 36, 441 36, 223 65,1 5,5% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 3 622,4 2 927,5 68,3% 32 829,4 32 829,4 23 552,4 71,7% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 392 711,8 18 996,2 46,1% 319 14,6 329 14,6 165 681,6 5,3% Szakképzési hozzájárulás 78 74,4 43 213, 54,9% 54 814,6 54 814,6 29 311,8 53,5% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 194 381,1 95 813,7 49,3% 12 133,3 12 133,3 61 274,4 51,% TÁMOP intézkedések bevételei 42 828,1 7 834,9 18,3% 39, 39, 23 485,3 6,2% Költségvetési támogatás 71 273,8 26, 36,5% 1, 2, 6 285, 31,4% Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 91 542,7 91 542,7 43 9, 48,% Egyéb bevételek 5 524,3 8 134,7 147,3% 3 65, 3 65, 1 425,1 39,% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 2,6 11,9 57,8% 17,2 17,2 1,5 6,8% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 59 721,8 18 93,1 31,7% 56 1, 56 1, 17 566,2 31,3% BETHLEN GÁBOR ALAP 13 224, 7 9,2 59,7% 11 572,8 11 572,8 1 854,4 93,8% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 12 526,7 6 789,6 54,2% 11 7, 11 7, 5 4, 46,2% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 59 82, 2 244 759,9 49,8% 4 651 572,8 4 651 572,8 2 439 112,1 52,4% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 765 53,8 1 378 328,1 49,8% 2 847 298,9 2 847 298,9 1 57 315,3 52,9% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 595 88,9 1 294 764,1 49,9% 2 73 724,2 2 73 724,2 1 422 527,4 52,6% Egyéb járulékok és hozzájárulások 42 62,1 2 319,5 47,7% 23 373,1 23 373,1 23 198,6 99,3% Késedelmi pótlék és bírság 1 685,5 5 342,8 5,% 11, 11, 5 764,4 52,4% Költségvetési támogatások, térítések 11 511, 5 755,5 5,% 97 838,6 97 838,6 48 919,3 5,% Egyéb bevételek 14 851,3 7 146,2 48,1% 11 363, 11 363, 6 95,6 6,8% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 744 289,2 866 431,8 49,7% 1 84 273,9 1 84 273,9 931 796,8 51,6% Biztosítotti egészségbiztosítási járulék* 726 188,1 355 344,3 48,9% 593 55,8 593 55,8 298 879,1 5,4% Egyéb járulékok és hozzájárulások 15 72,5 7 497,5 47,7% 16 571, 16 571, 7 465,4 45,1% Egészségügyi hozzájárulás 18 843,7 54 673, 5,2% 113 791, 113 791, 74 358,3 65,3% Késedelmi pótlék és bírság 3 496,6 1 697,2 48,5% 3 1, 3 1, 1 674,7 54,% Költségvetési támogatások, térítések 594 516,3 291 191, 49,% 974 34,5 974 34,5 489 776, 5,3% Rokkantsági, rehab. ellátások fedezetére Ny.Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9 79 382, 5,% Egyéb bevételek 136 76,1 76 647, 56,% 13 226,6 13 226,6 59 643,3 57,8% * Ez a mérlegsor tartalmazza az egészségügyi szolgáltatási járulékot is.
212. évi 213. évi KIADÁSOK Teljesítés /előzetes/ I-VI. hó teljesítés %-a Eredeti előirányzat Törvényi módosított előirányzat I-VI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9 996 84,4 4 891 438,8 48,9% 11 65 346, 11 14 846, 5 51 869,2 49,5% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 259 482,2 129 95,6 5,1% 268 722,2 268 722,2 142 694, 53,1% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 61 835,7 3 912,9 5,% 68 558,4 68 558,4 34 288,1 5,% SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 96 861,3 5 61,9 52,3% 93, 93, 48 356,6 52,% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 124,7 54 319,3 43,8% 21 5, 21 5, 59 518,2 29,5% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 816 978,1 416 33,5 5,9% 829 587,5 829 587,5 388 458,1 46,8% Családi támogatások 445 817,2 223 397,2 5,1% 452 529, 452 529, 218 529,4 48,3% Korhatár alatti ellátások 145 54,4 283 394,7 283 394,7 123 61, 43,6% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 62 687,6 32 572, 52,% 63 713,8 63 713,8 32 12,6 5,4% Különféle jogcímen adott térítések 28 49,9 14 56, 51,1% 29 95, 29 95, 14 225, 47,5% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI 5 46 862,9 2 356 85,1 46,7% 5 4 18,7 5 412 368,7 2 931 173,3 54,2% Költségvetési szervek kiadásai 2 91 74,9 1 366 383,6 47,1% 2 968 27,3 2 971 12,3 1 775 646,4 59,8% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 145 787,9 99 421,5 46,2% 2 431 748,4 2 441 248,4 1 155 527, 47,3% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 1 852 178,8 99 553,4 49,1% 1 829 543,2 1 839 543,2 899 476, 48,9% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 94 576,3 44 698,3 47,3% 126 62,2 136 62,2 71 546,2 52,4% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 69 895,3 339 461,6 49,1% 1 66 473,1 1 66 473,1 536 162,8 5,3% Helyi önkormányzatok támogatása 1 66 77,2 525 393,5 49,3% 636 449,9 636 449,9 291 767, 45,8% KAMATKIADÁSOK 1 22 36,8 692 645,3 57,6% 1 237 236, 1 234 386, 636 986,8 51,6% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 89,7 1 94,8 5,% 3 89,8 3 89,8 1 94,9 5,% KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 9 12,4 6 954,1 77,2% 3 977,3 3 977,3 2 197,9 55,3% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 4 81,5 9 478,4 23,2% 3 232,4 3 232,4 13 29,1 43,7% EGYÉB KIADÁSOK 34 338,3 12 484,7 36,4% 48 555,9 48 555,9 52 977,8 19,1% TARTALÉKOK 599 528,7 589 528,7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 1, 1, Céltartalékok 99 528,7 89 528,7 Országvédelmi Alap 4, 4, TÁMOGATÁS AZ ÖNK-I ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSÉHEZ 76 28,8 3, 32 229,2 17,4% HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 234 857,6 187 912,3 8,% 276 985,9 276 985,9 187 281,3 67,6% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 137 422,7 31 918,4 23,2% 174 9, 174 9, 71 118, 4,9% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 378 37,8 157 643,6 41,7% 438 732,1 448 732,1 166 57,3 37,1% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 12 87,3 7 126,4 55,4% 15 21,5 15 21,5 3 779,8 24,9% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 35 243,2 135 527,8 44,4% 345 14,6 355 14,6 14 889,7 39,7% Passzív kiadások 65 37, 38 351,9 59,% 59 361,9 59 361,9 26 867,6 45,3% Startmunka-program 131 851,2 58 612,7 44,5% 153 779,8 153 779,8 76 82, 49,5% EU-s elő- és társfinanszírozás 52 997,8 21 271,3 4,1% 62 279,6 62 279,6 21 551,5 34,6% Egyéb kiadások 55 357,1 17 291,9 31,2% 69 719,3 79 719,3 16 388,5 2,6% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 4,5 4,3 96,% 17,2 17,2 4,8 27,7% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 38 11, 8 283,6 21,7% 56 1, 56 1, 13 754,3 24,5% BETHLEN GÁBOR ALAP 13 631,7 3 91,4 22,7% 11 572,8 11 572,8 3 783,4 32,7% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 8 511,2 3 61,1 42,4% 1 7, 1 7, 4 358,5 4,7% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 627 642, 2 248 1,8 48,6% 4 651 572,8 4 651 572,8 2 33 3,6 49,5% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 2 836 312,7 1 392 38,3 49,1% 2 847 298,9 2 847 298,9 1 423 183,6 5,% Nyugellátások 2 643 167, 1 295 18,1 49,% 2 83 514,9 2 83 514,9 1 414 551, 5,% TB költségvetési szervek kiadásai 12 116,4 5 856,6 48,3% 1 831, 1 831, 5 782,7 53,4% Egyéb kiadások 181 29,2 91 163,6 5,4% 5 953, 5 953, 2 849,9 47,9% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 791 329,4 856 62,5 47,8% 1 84 273,9 1 84 273,9 879 847, 48,8% Táppénz 56 532,4 27 952,2 49,4% 61 5, 61 5, 28 967,6 47,1% GYED 89 192,5 44 115,5 49,5% 95 365,3 95 365,3 45 726,8 47,9% EA egyéb pénzbeli ellátásai 49 199, 23 949,4 48,7% 51 799, 51 799, 24 599,9 47,5% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 179 874,3 349, 349, 177 934,8 51,% Gyógyító megelőző ellátás 842 56,9 377 743, 44,9% 88 66,2 88 66,2 411 7,9 46,7% Gyógyszertámogatás 315 142,4 16 874,7 51,% 283 581, 283 581, 146 325,6 51,6% Gyógyászati segédeszköz támogatás 51 34,3 25 382,2 49,5% 43 313, 43 313, 25 577,1 59,1% EA egyéb természetbeni ellátásai 14 722,7 6 715,8 45,6% 19 71, 19 71, 8 969,6 45,5% TB költségvetési szervek kiadásai 1 24,8 5 465,5 54,5% 9 139,4 9 139,4 5 73,1 55,5% Egyéb kiadások 5 89,6 3 989,9 78,4% 1 26, 1 26, 5 664,6 55,2% EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -62 13,2-592 27,4 95,5% -834 462,7-872 462,7-914 245,9 14,8% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 13 456,4 77 884,8 59,7% -7 372,1-7 372,1 56 494,8 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK -117 822, -3 34,9 2,8% 136 81,6 ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap -7 781,9-13 71,2 19,4% 84 131,8 Egészségbiztosítási Alap -47 4,2 1 369,3-22,% 51 949,8 KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -67 495,9-517 726,5 85,2% -841 834,8-879 834,8-721 669,6 82,%
2. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Júniusi adatok 212. év 213. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 686 877,6 821 696,8 119,6% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 62 589,2 67 942,4 18,6% Társasági adó 17 688,3 18 414,1 14,1% Hitelintézeti járadék 3,1 826,5 26557,5% Cégautóadó -8,4 394,9-491,1% Energiaellátók jövedelemadója -112,8 16,4-14,5% Egyszerűsített vállalkozási adó 2 41,2 1 66, 44,4% Energia adó 1 173,5 1 498,7 127,7% Környezetterhelési díj 593,2 613,9 13,5% Bányajáradék 7 644,1 4 131,6 54,1% Játékadó 4 535,5 2 352,3 51,9% Egyéb befizetések 2 33, 2 295,4 99,7% Egyéb központosított bevételek 5 643,5 3 823,3 67,7% Pénzügyi szervezetek különadója 17 786,1 28 91,3 162,5% Egyes ágazatokat terhelő különadó 3 11, 63,7 2,1% Kisadózók tételes adója 2 563,9 Kisvállalati adó 53,2 Közműadó 441,2 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 291 533, 344 142,4 118,% Általános forgalmi adó 211 59,9 24 439,6 113,9% Jövedéki adó 79 219,1 82 185, 13,7% Regisztrációs adó 1 253,9 1 26,8 1,5% Távközlési adó 2 764,4 Pénzügyi tranzakciós illeték 15 83,2 Biztosítási adó 1 689,5 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 17 374,6 114 91,2 17,% Személyi jövedelemadó 98 365,5 13 591,8 15,3% Adóbefizetések 9,8 16, 163,% Illetékbefizetések 8 911,6 9 782,8 19,8% Gépjárműadó 1 457,2 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj,7 1,9 271,6% M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 87, 6,5 69,5% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI 184 73,3 225 12,3 122,3% Költségvetési szervek bevételei 17 738,4 135 996,3 126,2% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 76 334,9 89 16, 116,7% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 1 941,2 4 773,2 245,9% Központi költségvetési szervek befizetései 17,4 1 166,4 672,8% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 2 5, Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 1 476,2 Helyi önkormányzatok befizetései 447,7 1 16,8 247,2% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 23 226,5 45 88,7 197,5% KAMATBEVÉTELEK 13 232,5 9 376,3 7,9% EGYÉB BEVÉTELEK 2 93, 8 793,8 42,2% EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 814,3 775,6 95,2% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 89,8 734,9 9,7% Uniós támogatások utólagos megtérítése 4,5 4,7 97,8% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 41 128,6 39 963,4 97,2% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 611,3 1 611,1 1,% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 27 884,2 29 699,5 16,5% Szakképzési hozzájárulás 5 338,6 5 152,5 96,5% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 16 276,6 1 241, 62,9% TÁMOP intézkedések bevételei 4 354,9 6 15,1 141,2% Költségvetési támogatás 4 999,6 2 285, 45,7% Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 7 7, Egyéb bevételek -3 85,5-1 829,1 59,3% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1,3 1,5 19,5% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 5 977,3 2 398,4 4,1% BETHLEN GÁBOR ALAP 4 19,6 5 483,8 13,9% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 463,9 769,1 52,5% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 374 2,4 43 285,4 17,8% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 231 56, 251 71,6 18,9% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 216 75,7 237 118,1 19,4% Egyéb járulékok és hozzájárulások 3 798,4 4 589, 12,8% Késedelmi pótlék és bírság 676,2 72,1 16,5% Költségvetési támogatások, térítések 8 459,2 8 153,1 96,4% Egyéb bevételek 1 371,4 1 121,4 81,8% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 142 946,4 151 583,8 16,% Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 61 178,3 49 656,3 81,2% Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 26,9 1 138,1 9,3% Egészségügyi hozzájárulás 9 98,4 11 757,6 117,8% Késedelmi pótlék és bírság 227,8 199,9 87,8% Költségvetési támogatások, térítések 48 276, 81 169, 168,1% Rokkantsági, rehab. ellátások fedezetére Ny.Alaptól átvett pénzeszköz 13 23,3 Egyéb bevételek 8 792,7 7 662,8 87,1%
KIADÁSOK Júniusi adatok 212. év 213. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 875 555,4 1 8 41,1 115,1% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 11 376,6 18 673,8 164,1% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 5 15, 5 713,2 11,9% SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 7 188,7 7 234,7 1,6% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 2 982,7 3 296,3 11,5% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 69 922, 64 28,7 91,8% Családi támogatások 36 971,4 35 716,2 96,6% Korhatár alatti ellátások 23 113,5 19 16,8 82,3% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 7 44,5 7 347,3 99,2% Különféle jogcímen adott térítések 2 432,5 2 128,5 87,5% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI 446 741,3 551 658,1 123,5% Költségvetési szervek kiadásai 241 196,7 344 517,4 142,8% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 25 544,5 27 14,7 1,8% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 156 28,8 157 383,7 1,7% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 9 1, 15 266,3 169,6% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 56 291,2 88 872,1 157,9% Helyi önkormányzatok támogatása 9 988,6 53 245,3 58,5% KAMATKIADÁSOK 153 217, 136 782,6 89,3% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 325,1 355,5 19,3% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 95, 1 57,9 173,6% EGYÉB KIADÁSOK 2 858,2 6 76,6 234,6% TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap TÁMOGATÁS AZ ÖNK-I ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSÉHEZ 23 655,4 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 12 852,8 22 447,1 174,6% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 5 755,2 8 354,5 145,2% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 25 89,7 3 576,5 121,9% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 2 7,4 485,9 24,2% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 2 955,5 24 529,7 117,1% Passzív kiadások 4 398,1 4 387,9 99,8% Startmunka-program 1 577,8 12 3,4 113,5% EU-s elő- és társfinanszírozás 3 424,9 4 977,5 145,3% Egyéb kiadások 2 554,7 3 16,9 123,7% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP,3,3 11,5% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 82,2 4 513,8 55,3% BETHLEN GÁBOR ALAP 758,1 359,4 47,4% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 548,3 687,5 125,4% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 374 991,2 388 63,4 13,6% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 232 447,6 238 136,4 12,4% Nyugellátások 216 426,3 236 58,6 19,3% TB költségvetési szervek kiadásai 933,6 1 197,2 128,2% Egyéb kiadások 15 87,6 358,6 2,4% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 142 543,6 15 467, 15,6% Táppénz 4 656,9 4 565,5 98,% GYED 7 435,1 7 666,8 13,1% EA egyéb pénzbeli ellátásai 3 934,3 4 9,4 14,% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 29 98,3 29 284,1 97,9% Gyógyító megelőző ellátás 62 391,2 72 188,9 115,7% Gyógyszertámogatás 25 797,2 24 89,1 96,2% Gyógyászati segédeszköz támogatás 4 467,6 4 497, 1,7% EA egyéb természetbeni ellátásai 1 134,5 1 86,7 164,% TB költségvetési szervek kiadásai 758,3 93,6 119,2% Egyéb kiadások 2 6,3 6,9 29,2% EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -188 677,8-186 344,3 98,8% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 16 38,9 9 386,9 58,5% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK -988,9 14 681,9-1484,7% ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap -1 391,6 13 565,2-974,8% Egészségbiztosítási Alap 42,7 1 116,8 277,3% KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -173 627,8-162 275,5 93,5%
A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 213. évben 6 5 Bevételek Kiadások 4 Egyenleg 3 2 1-1 -2 I.hó I-II.hó I-III.hó I-IV.hó I-V.hó I-VI.hó I-VII.hó I-VIII.hó I-IX.hó I-X.hó I-XI.hó I-XII.hó
A központi költségvetés 213. évi bevételeinek havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában I.hó 6,8% II.hó 7,% III.hó 7,1% IV.hó 7,8% 55,2% VI. hó 8,% V.hó 8,1% A központi költségvetés 213. évi kiadásainak havonkénti alakulása az éves előirányzat százalékában I.hó 7,1% II.hó 9,7% III.hó 7,8% 5,5% VI. hó 9,% V.hó 8,% IV.hó 7,9%
A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 213. évben 4 35 3 25 2 15 1 5 VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó I. hó
A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 213. évben 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó I. hó 6 4 2
A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 213. évben 9 8 7 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 6 EGYÉB BEVÉTELEK BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI. 4 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 3 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 2 1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó
A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 213. évben 6 5 4 3 2 1
A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 213. évben 3 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó I. hó
A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 213. évben 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI. NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK -1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó