A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 0 7 0 0 4 1 2 5 1 0 1 7 8 4 1 1 0 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:... BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-... TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA... 1073 Budapest Erzsébet körút 6 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 2 -
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények 488 98 02 Ietménykiegészítések 80 713 0 0 03 Nyevpóték 14 922 0 0 04 Egyéb köteező ietménypótékok 3 473 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 16 70 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 604 788 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 12 652 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 617 44 10 Jutaom (normatív) 55 70 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 42 70 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 98 40 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 98 40 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 3 70 20 Napidíj 93 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 9 00 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 13 63 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 309 0 0 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 13 939 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 2 075 0 0 28 Közekedési kötségtérítés 10 952 0 0 29 Étkezési hozzájáruás 13 283 0 0 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 7 809 0 0 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 34 119 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 34 119 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 7 236 0 0 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 164 0 0 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 7 40 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 13 611 0 0 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 13 611 0 0 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 166 996 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 473 0 0 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 167 469 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 60 714 0 0 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 60 714 0 0 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 845 623 0 0 50 Szociáis hozzájáruási adó 223 235 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 291 0 0 53 Táppénz hozzájáruás 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 223 526 0 0 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 65 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 22 48 05 Könyv beszerzése 35 06 Foyóirat beszerzése 1 563 0 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 5 768 0 0 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 50 10 Szakmai anyagok beszerzése 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 36 585 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 19 74 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 89 636 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 24 20 16 Adatátvitei céú távközési díjak 7 33 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 64 032 0 0 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 95 562 0 0 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 10 70 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 6 00 23 Gázenergia-szogátatás díja 31 00 24 Viamosenergia-szogátatás díja 37 00 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 1 50 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 27 498 0 0 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 143 717 0 0 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 257 415 0 0 34 Vásárot közszogátatások 1 42 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 123 962 0 0 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 5-40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 123 962 0 0 41 Befödi kiküdetés 42 Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció 5 00 44 Rekám és propagandakiadások 1 00 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 6 00 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 13 068 0 0 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 5 356 0 0 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 9 50 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 14 856 0 0 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 601 919 0 0-6 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások (01+...+05) 07 Immateriáis javak vásárása 18 605 0 0 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 1 811 0 0 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 5 513 0 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 25 929 0 0-7 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 03 Egyéb saját bevéte 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 15 373 0 0 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 15 373 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 4 151 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 4 151 0 0 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 19 524 0 0-8 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 1 746 544 0 0 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 25 929 0 0 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 1 772 473 0 0 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 1 772 473 0 0 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 9 -
12 - Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. ] 02 GYES-en és GYED-en évők hagatói hiteének cézott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] 03 Rendszeres gyermekvédemi kedvezményben részesüők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. ] 04 Kiegészítő gyermekvédemi támogatás és a kiegészítő gyermekvédemi támogatás pótéka [Gyvt. 20/B. ] 05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 06 Heyi megáapítású pénzben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 21. ] 07 Természetben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. (4) bek.] 09 Egyéb csaádi támogatás 10 Csaádi támogatások (01+ +09) 11 Ápoási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] 12 Mozgáskorátozottak szeméygépkocsi-szerzési és -átaakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. ] 13 Közgyógyeátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] 14 Heyi megáapítású ápoási díj [Szoctv. 43/B. ] 15 Heyi megáapítású közgyógyeátás [Szoctv.50. (3) bek.] 16 Egyéb betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások 17 Betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások (11+ +16) 20 00 18 Fogakoztatást heyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 19 Egyéb fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások 20 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (18+ +19) 25 00 21 Hozzájáruás a akossági energiakötségekhez 22 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 23 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 24 Természetben nyújtott akásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] 25 Adósságkezeési szogátatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készüék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] 26 Adósságkezeési szogátatásban részesüőknek kifizetett akásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 27 Egyéb akhatássa kapcsoatos eátások 28 Lakhatássa kapcsoatos eátások (21+ +27) 36 00 29 Áami gondozottak pénzbei juttatásai 30 Oktatásban résztvevők pénzbei juttatásai 31 Intézményi eátottak egyéb pénzbei juttatásai 32 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (29+ +31) 33 Hadigondozottak Közaapítványát terheő hadigondozotti eátások 34 A Nemzet Színésze címet viseő színészek havi éetjáradéka, művészeti nyugdíjsegéyek, baettművészeti éetjáradék 35 Az ehunyt akadémikusok hozzátartozóinak foyósított özvegyi- és árvaeátás 36 A Nemzet Sportoója címme járó járadék, oimpiai járadék, idős sportoók szociáis támogatása 37 Bevándorási és Áampogársági Hivata áta foyósított eátások 38 Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 39 Rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] 40 Átmeneti segéy [Szoctv. 45. ] 41 Temetési segéy [Szoctv. 46. ] 42 Egyéb, az önkormányzat rendeetében megáapított juttatás 43 Természetben nyújtott rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 44 Átmeneti segéy [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 45 Temetési segéy [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} 46 Rászorutságtó függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] 47 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott pénzügyi eátás 48 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott természetbeni eátás 49 Egyéb nem intézményi eátások (33+ +48) 19 00 50 Eátottak pénzbei juttatásai (10+17+20+28+32+49) 100 00-10 -
16 - Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 6 Tejesítésbő háztartások befizetése 01 Igazgatási szogátatási díj 0 02 Feügyeeti jeegű tevékenység díja 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföd bérbeadásábó származó jövedeemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatami bevéteek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatami bevéteek (03+...+05) 0 07 Építményadó 0 08 Teekadó 0 09 Váakozók kommunáis adója 0 10 Magánszeméyek kommunáis adója 0 11 Idegenforgami adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgami adó épüet után 0 13 Iparűzési adó áandó jeegge végzett iparűzési tevékenység után 0 14 Iparűzési adó ideigenes jeegge végzett iparűzési tevékenység után (napi átaány) 0 15 Ebrendészeti hozzájáruás 0 16 Taajterheési díj 0 17 Heyi adók és adójeegű bevéteek (07+ +16) 0 18 Adópóték, adóbírság 0 19 Környezetvédemi bírság 0 20 Természetvédemi bírság 0 21 Műemékvédemi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 5 00 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 5 00 0 25 Egyéb közhatami bevéteek 0 26 Közhatami bevéteek (01+02+06+17+18+24+25) 5 00 0-11 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek - 12 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 1 6 854 0 0 6 854 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 3 19 663 0 0 19 663 4 26 517 0 0 26 517 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 0 0 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 18 60 18 600 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 118 342 957 76 824 1 275 16 582 2 500 0 440 138 32 II. besoroási osztáy összesen 59 105 596 9 336 199 118 1 200 0 116 449 33 III. besoroási osztáy összesen 11 15 736 0 0 15 736 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 190 482 889 86 160 1 474 16 700 3 700 0 590 923 0 0 0 0 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 0 0 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 0 0 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 0 0 41 kutató, fesőoktatásban oktató 0 0 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 0 0 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0 51 fizikai akamazott 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy összesen 0 0 57 II. besoroási osztáy összesen 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 0 0 194 509 406 86 160 1 474 16 700 3 700 0 617 440 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 194 0 74 Nyitó (fő) 193 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 193 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 13 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 0 0 78 Átagos statisztika áományi 173 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 0 0-13 -
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI Értéktípus: Fő HIVATALA 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 14 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 0 41 80 121 129 02 b) csoport 0 4 1 5 5 03 Összesen (01+02) 0 8 8 0 45 81 126 134 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 2 2 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 1 1 0 7 9 16 17 06 Jogi 0 0 3 3 3 07 Nemzetközi 0 0 08 Eenőrzési 0 0 09 Koordinációs 0 1 1 0 1 10 Informatikai 0 2 2 4 4 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 5 1 6 6 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 15 16 31 33 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 4 4 8 8 15 - I. csoport feadatait segítő 0 1 2 3 3 16 - II. csoport feadatait segítő 0 3 2 5 5 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 4 0 0 4 4 20 Száítási 0 0 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 0 6 4 10 10 23 Rendészeti 0 0 24 Raktározási 0 0 25 Egyéb ( ) 0 3 2 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 4 13 10 27 27 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 10 10 4 73 107 184 194 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 10 10 1 69 106 176 186 30 I. funkció csoport 0 8 8 0 41 80 121 129 31 II. funkció csoport 0 2 2 0 15 16 31 33 32 III. funkció csoport 1 13 10 24 24 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 0 34 I. funkció csoport 0 0 35 II. funkció csoport 0 0 36 III. funkció csoport 0 0 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 0 38 I. funkció csoport 0 0 39 II. funkció csoport 0 0 40 III. funkció csoport 0 0 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 3 4 1 8 8 58 I. funkció csoport 0 4 1 5 5 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 3 0 0 3 3 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0 62 I. funkció csoport 0 0
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI Értéktípus: Fő HIVATALA 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-15 -
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 617 44 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 167 469 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 60 714 0 0 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) - 16-845 623 0 0 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 223 526 0 0 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 291 0 0 07 Doogi kiadások (=03/69) 601 919 0 0 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő: Kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/74) 100 00 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 1 771 068 0 0 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 25 929 0 0 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 25 929 0 0 1 796 997 0 0 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 19 524 0 0 39 ebbő: Kamatbevéteek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása (=09/23) 41 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 42 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 43 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 44 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/45) 45 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +44) 46 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/47) 47 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/56) 48 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/67) 49 Működési céú átvett pénzeszközök (46+47+48) 50 Közhatami bevéteek (=16/26) 5 00 51 Működési bevéteek mindösszesen (36+42+46+47) 24 524 0 0 52 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 56 ebbő: Kamatbevéteek(=08/25+08/26)
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés 57 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Fehamozási bevéteek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok fehamozási kötségvetési támogatása (=09/78) 60 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/79) 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/89) 62 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/99) 63 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (59+ +62) 64 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/101) 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/110) 66 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/121) 67 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (64+...+66) 68 Fehamozási bevéteek mindösszesen (58+63+67) 69 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (51+68) 24 524 0 0 70 Működési kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (21-51) 1 746 544 0 0 71 Fehamozási kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (36-68) 25 929 0 0 72 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 74 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 78 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 79 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 1 772 473 0 0 81 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevéteek összesen (77+ +81) 1 772 473 0 0 83 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevéteek (69+82+83) 1 796 997 0 0 1 796 997 0 0 86 Pénzkészet január 1-jén 87 Pénzkészet a tárgyidőszak végén 88 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 89 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 17 -