Adatellenőrző kód: 60-2a4c566f3c7b759-c397327-194515-b-2a-1e1a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele 492511 PIR-törzsszám 1251 szektor 873000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1173 Budapest Pesti út 117 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Értéktípus: Forint 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 492 901 969 414 650 501 59 714 727 17 562 479 974 262 02 Normatív jutalmak (K1102) 29 950 000 24 927 369 3 833 804 1 122 942 65 885 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 34 348 550 28 492 208 4 394 354 1 370 041 91 947 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 13 262 559 11 176 421 1 221 381 844 182 20 575 06 Jubileumi jutalom (K1106) 488 600 193 815 30 945 263 031 809 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 22 689 371 18 923 404 2 782 364 943 157 40 446 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 173 403 6 773 775 1 122 850 240 539 36 239 12 Szociális támogatások (K1112) 50 000 50 000 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 66 773 720 56 955 542 7 311 702 2 359 213 147 263 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 668 638 172 562 143 035 80 412 127 24 705 584 1 377 426 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 7 313 843 6 396 200 826 539 87 025 4 079 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 156 660 129 385 21 843 4 679 753 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 470 503 6 525 585 848 382 91 704 4 832 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 676 108 675 568 668 620 81 260 509 24 797 288 1 382 258 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 178 017 936 150 033 365 21 182 282 6 445 686 356 603 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 166 736 956 140 349 701 19 969 132 6 085 933 332 190 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 482 000 398 080 67 207 14 397 2 316 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 862 975 3 316 997 398 798 139 689 7 491 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 740 210 2 337 207 343 824 52 608 6 571 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 195 795 3 631 380 403 321 153 059 8 035 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 38 322 826 31 748 157 5 265 297 1 127 918 181 454 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 135 681 316 112 030 307 18 953 947 4 046 138 650 924 31 Árubeszerzés (K313) 37 500 30 971 5 229 1 120 180 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 174 041 642 143 809 435 24 224 473 5 175 176 832 558 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 814 660 7 294 154 1 218 970 263 249 38 287 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 355 493 1 980 127 301 353 66 919 7 094 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 11 170 153 9 274 281 1 520 323 330 168 45 381 36 Közüzemi díjak (K331) 47 117 139 38 945 729 6 569 667 1 407 337 194 406 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 17 964 291 14 905 848 2 449 764 524 848 83 831 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 144 801 119 590 20 190 4 325 696 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 21 556 358 18 456 690 2 444 492 641 057 14 119 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 592 865 16 298 080 2 646 603 567 080 81 102 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 106 375 454 88 725 937 14 130 716 3 144 647 374 154 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 59 974 418 49 615 420 8 299 570 1 777 619 281 809 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 25 046 000 20 685 324 3 492 230 748 096 120 350 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 249 999 1 858 259 313 723 67 205 10 812 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 87 270 417 72 159 003 12 105 523 2 592 920 412 971 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 378 857 666 313 968 656 51 981 035 11 242 911 1 665 064 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 2 999 750 2 477 474 418 263 89 599 14 414 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 2 999 750 2 477 474 418 263 89 599 14 414-4 -
Értéktípus: Forint 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 32 000 0 0 0 32 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 32 000 0 0 0 32 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5) 32 000 0 0 0 32 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 195 000 195 000 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 81 818 470 81 744 268 59 424 12 730 2 048 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 342 489 1 934 646 326 619 69 968 11 256 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 23 648 072 20 951 995 2 159 142 462 526 74 409 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 6 450 639 5 747 299 563 267 120 662 19 411 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 114 454 670 110 573 208 3 108 452 665 886 107 124 201 Ingatlanok felújítása (K71) 7 085 184 7 085 184 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 913 000 1 913 000 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 8 998 184 8 998 184 0 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 359 468 881 1 154 719 507 157 950 541 43 241 370 3 557 463 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 1 359 468 881 1 154 719 507 157 950 541 43 241 370 3 557 463 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 133 103 26 4 0 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 87 81 4 2 0 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 198 098 163 706 28 081 6 311 0-5 -