EMZETI TECH OLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzőrendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ 1/4. MU KASZAKASZ A projekt beadásának éve 2008 Az alprogram / dedikált felhívás kódja és 4. alprogram: Élhető, fenntartható környezet (A4) megnevezése Projekt azonosítója 1981822A yilvántartási száma TECH_08-A4/2-2008-0151 Projekt címe Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzőrendszer Konzorciumvezető Dr. agy Tamás MEDIRLAB Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. Témavezető Konzorciumi tag Dr. Tőkés Szabolcs MTA SZTAKI Témavezető Konzorciumi tag Dr. Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Intézet Témavezető Konzorciumi tag Dr. Török Tamásné OKI Projekt kezdete 2009. január 1. Munkaszakasz száma 1/4. Munkaszakasz időtartama 2009. január 1. 2009. június 30. Projekt honlapja http://www.medirlab.hu/competitions/dhm Budapest, 2009. augusztus 31. R-2.7 VERZIÓ 1
TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 A projekt rövid ismertetése... 3 A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása... 4 A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM TAGJAI ÉS FELADATUK... 5 A PROJEKT ÖSSZESÍTETT FELADATAI... 6 1. Munkaszakasz (1-MEDIRLAB, 2-SZTAKI, 3-BLKI, 4-OKI)... 7 A PROJEKT FELADATAI KONZORCIUMI TAGONKÉNTI BONTÁSBAN... 8 A MEDIRLAB által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz... 8 Vezetői összefoglaló a MEDIRLAB által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról... 9 K+F munkatársak listája (MEDIRLAB KFT.)... 11 Pénzügyi elszámolási adatok (MEDIRLAB Kft.)... 12 SZTAKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz... 13 Vezetői összefoglaló a SZTAKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról... 14 K+F munkatársak listája (MTA-SZTAKI)... 16 Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-SZTAKI)... 17 A BLKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz... 18 Vezetői összefoglaló a BLKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról... 19 Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-BLKI)... 21 Az OKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz... 22 Vezetői összefoglaló az OKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról... 23 K+F munkatársak listája (OKI)... 24 Pénzügyi elszámolási adatok (OKI)... 25 A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM ÁLTAL VÁLLALT INDIKÁTOR MUTATÓK... 26 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZEVONT TÁBLÁZATA... 28 Összesítő táblázat... 28 Költségnemenkénti táblázatok... 29 2
BEVEZETÉS A projekt rövid ismertetése Projektünk célja egy olyan, vízbiológiai célokra optimalizált holografikus mikroszkóp kifejlesztése, amely lehetővé teszi a rajta átfolyó víz folyamatos, valósidejű (real-time) vizsgálatát az élhető és fenntartható környezet érdekében. A rendszer tökéletes megoldást jelent a folyamatos vízminőség ellenőrzésben, ahol jelenleg csak időszakos fénymikroszkópos vizsgálatokat végeznek. A projekt újdonságtartalma műszaki-tudományos szempontból a következő: Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM) technológia új hidrobiológia morfológiai adatbázisra alapozott alakfelismerő algoritmusokkal. DHM kombinálása fluoreszcens mikroszkópiával, a jellegzetes alakkal nem bíró mikroszervezetek észlelésére. Kidolgozásra kerül mind komplex automatikus vizsgálatokra alkalmas vízlaboratóriumi DHM (opcionálisan: fluoreszcens mikroszkópiával és több hullámhosszon egyidejűleg működő DHM változattal kombinálva), mind kutakba és természetes vizekbe kihelyezhető egyszerűsített DHM, mely rádió kapcsolaton keresztül kommunikál a központi szerverrel. A DHM technológiához szükséges nagyfelbontású (legalább 2352x1728) és nagysebességű (200fps) CMOS színes és monochrom kamera és a nagy adatmennyiség gyors átviteléhez és feldolgozásához szükséges multi-processzoros rendszer. 16 elemű célprocesszor-mátrix a kb. 2x1GB jelfolyam real-time feldolgozására Paradigmaváltás az alkalmazott hidrobiológiában, annak környezet-, élelmiszer-, ivó- és fürdővíz-egészségügyi alkalmazásában, prevenciós jellegében Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a kifejlesztés alatt álló technológiát a hagyományos rendszerekkel: PARAMÉTER HAGYOMÁ YOS DHM MI TAVÉTEL MÓDJA időszakos folyamatos KIÉRTÉKELÉS lassú gyors SZAKEMBERIGÉ Y van nincs AUTOMATIZÁLHATÓ nem igen TÁVOLI RIASZTÁS nincs van DI AMIKUS VIZSGÁLATOK nem alkalmas alkalmas 3
A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása A megítélt támogatás lehetővé teszi, hogy a konzorciumi tagok által művelt szakterületen megszerzett tudományos, technológiai eredményeket aktivizálják és az együttműködés keretén belül létrehozzák azt a szellemi és gazdasági potenciált, amely elengedhetetlen a DHM kifejlesztéséhez. A támogatás lehetővé teszi: több olyan beszerzés és külső megbízás eszközlését, amely túlmutat a reálisan vállalható, kizárólag saját kockázatú önerő felvállalásán. több K+F résztvevő (K+F szakértő, PhD hallgató, posztdoktor, MTA doktor, akadémikus) huzamosabb idejű alkalmazását, amely segítségével a projekt eléri a szakértői időráfordítás kritikus tömegét (FTE), ezzel biztosítva a projekt sikerét. versenyképes prototípus kifejlesztését, tesztelését, piacra történő bevezetését. 4
A PÁLYÁZÓ KO ZORCIUM TAGJAI ÉS FELADATUK KO ZORCIUMI TAGOK MEDIRLAB Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Országos Környezetegészségügyi Intézet ELVÉGZE DŐ FELADAT Konzorcium vezetése, képfeldolgozás HW elemeinek kifejlesztése, számítástechnikai HW kifejlesztése, készülékkonstrukció DHM technológia kifejlesztése Természetes édes vizekben történő alkalmazás, tesztelés Környezet egészségügyi kérdések és kapcsolódó jogi háttér kezelése 5
A PROJEKT ÖSSZESÍTETT FELADATAI A következő oldalon összefoglaljuk az 1. Munkaszakaszban (Beszámolási időszakban) vállalt feladatok összesített listáját. A vállalt feladatok (3. sor kivételével) maradéktalanul teljesültek. A 3. sorban feltüntetett K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. feladatnak az 1. számú konzorciumi tag (MEDIRLAB Kft.) által vállalt részének egy elemét, a CMOS szenzor és a hozzátartozó fejlesztő rendszer beszerzését átütemeztük a következő munkaszakaszra. Ennek szakmai oka az, hogy a tervezett eszközök helyett rövidesen modernebb eszközök jelennek meg és a fejlesztéseket erre az új szenzorokra szeretnénk építeni. Az átütemezés a szerződés által engedélyezett százalékos szint alatt maradt, így annak módosítására nem volt szükség. 6
1. Munkaszakasz (1-MEDIRLAB, 2-SZTAKI, 3-BLKI, 4-OKI) SOR- SZÁM TFELADAT MEG EVEZÉSE KT SZÁMA SZAKMAI VEZETŐ KEZDÉS IDŐPO TJA BEFEJEZÉS IDŐPO TJA FELADAT TÍPUSA STÁTUSZ 1. Projekt koordináció I. 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU) DHM részletes rendszerterv készítés A DHM optikai rendszerének megtervezése Kamerarendszer rendszertervének elkészítése 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének rendszerterve DHM mechanikaioptikai rendszertervének elkészítése Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.06..30 Ipari kutatás teljesült 1,2,3 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás + Alapkutatás részben teljesült 4 Törökné 2009.01.01 2009.06.30 Alapkutatás teljesült 1,2 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 1,2 Tőkés Sz. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 2 Tőkés Sz. 2009.01.01 2009.06.30 Alapkutatás teljesült 2 Tőkés Sz. 2009.01.01 2009.06.30 Ipari kutatás teljesült 3,4 Vörös L. 2009.01.01 2009.06.30 Alapkutatás teljesült 4 Törökné 2009.01.01 2009.06.30 Alapkutatás teljesült 1 Nagy T. 2009.01.01 2009.03.31 Ipari kutatás teljesült 1,2,3,4 Nagy T. 2009.05.31 2009.06.15 Ipari kutatás + Alapkutatás teljesült 7
A PROJEKT FELADATAI KO ZORCIUMI TAGO KÉ TI BO TÁSBA A MEDIRLAB által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz Az 1. számú konzorciumi tag az 1. Munkaszakasz költségének 7,3%-át átütemezte a 2. Munkaszakaszra. KO ZORCIUMI TAG EVE: MEDIRLAB KFT. STÁTUSZ BESZÁMOLÓ A MU KASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: SORSZÁMA: 2009.01.01. 2009.06.30. 1/4. RÉSZFELADATOK MEG EVEZÉSE: A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Projekt koordináció I. Folyamatos egyeztető és irányító tevékenység A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. Honlap beindítás, szakmai konzultáció szervezése K+F eszközök és Fejlesztő eszközök beszerzése a nagyfelbontású és részben immateriális javak nagysebességű kamera kifejlesztéséhez beszerzése I. DHM víz-laboratóriumi és egyszerűsített változathoz részletes rendszerterv Részvétel a rendszerterv elkészítésében készítés DHM víz-laboratóriumi és egyszerűsített változathoz optika rendszerének Részvétel a tervezésben megtervezése Kamerarendszer rendszertervének elkészítése A rendszerterv elkészítése 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése A rendszerterv elkészítése Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése A rendszerterv elkészítése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Szakmai konzultáció szervezése I. Mérföldkőhöz kapcsolódó A szakmai-, pénzügyi jelentés elkészülésének beszámolási feladatok VÁRHATÓ EREDMÉ YEK: DOKUME TÁLÁSI FORMA: YILVÁ OSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft): koordinálása Kamera egység, vezérlő számítógép és célszámítógépmátrix rendszerterv Szakmai jelentés Nyilvános Tervezett: 59 525 000 Megvalósult: 53 891 916 8
Vezetői összefoglaló a MEDIRLAB által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról Projekt koordináció I. A MEDIRLAB Kft. vezetésével a projekt kezdeti szakaszában heti egyeztetés tartottunk a legkritikusabb K+F feladatok beindítása érdekében. Ezen a megbeszélésen az aktuálisan érintett konzorciumi partnerek vettek részt. Havonta, mind a négy konzorciumi partner bevonásával, szerveztünk kooperációs egyeztetést. Az első munkaszakasz közepén tartottunk egy kétnapos kiemelt projektmegbeszélést Tihanyban (MTA-BLKI), ahol a projekt minden kutató, fejlesztő munkatársa részt vett, illetve az egyes K+F csoportok részletes előadást is tartottak. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. Elkészült a honlap terve és alapváltozata Előkészítettünk különféle sajtóanyagokat, amely összefoglalóját a honlapon mutatjuk be. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. Részben megtörténtek a tervezett K+F eszközök és immateriális javak beszerzései. A nagysebességű kamera érzékelő szenzora és a hozzátartozó fejlesztő rendszer beszerzését a következő munkaszakaszra halasztottuk, mert a tervezett eszközök helyett rövidesen modernebb eszközök jelennek meg és a fejlesztéseket erre az új szenzorokra szeretnénk építeni. (Az átütemezés a szerződés által engedélyezett százalékos szint alatt maradt, így annak módosítására nem volt szükség.) A beszerzett eszközök listáját mellékeljük. (Lásd: MEDIRLAB 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) DHM változatok részletes rendszertervének készítése A MTA-SZTAKI szakembereinek szakmai vezetése mellett, a MEDIRLAB Kft. feladatainak figyelembevételével, közreműködtünk a DHM több változatának részletes rendszertervének elkészítésében. DHM változatok optika rendszerének megtervezése A MTA-SZTAKI szakembereinek szakmai vezetése mellett, a MEDIRLAB Kft. feladatainak szempontjait szem előtt tartva, közreműködtünk a DHM optikai rendszervázlatainak megtervezésében. Kamerarendszer rendszertervének elkészítése Az MTA-SZTAKI szakembereivel egyeztetve, a projekt igényeinek megfelelően elkészült a nagyfelbontású, gyors kameraegység rendszerterve. 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése A szükséges számítási kapacitás figyelembevételével az eredeti terveknek megfelelően elkészítettük a DHM speciális processzálási igényeihez illesztett 16 elemű feldolgozó egység rendszertervét. Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése Elkészítettük a vezérlő számítógép rendszertervét. 9
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Megszerveztük és részt vettünk az I. munkaszakasz befejezését segítő szakmai konzultációkon. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. Összeállítottuk a MEDIRLAB Kft. szakmai és pénzügyi anyagait, illetve egységes formába öntöttük a konzorciumi tagok beszámolóit. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámolók) 10
Szakértő neve K+F munkatársak listája (MEDIRLAB KFT.) Szakértő azonosítója MEDIRLAB KFT. Közreműködő státusza* Konzorciumi tag sorszáma Feladatok sorszáma Munkaidő ráfordítás (FTE) Falusi Dóra projekt menedzsment 1 1,2,14,15 0,50 Gyulaffy Béla PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Kállay Bálint PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Kovács Norbert PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Kuna János PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Ladányi Péter LADPET21 PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Máthé József PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Nagy Tamás NAGTAM21 PhD fokozat nélküli kutató 1 3,5 0,50 Patkó Tamás PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,50 Radványiné projekt Sárközy Klára menedzsment 1 1,2,14,15 0,50 Szabó Erzsébet projekt menedzsment 1 1,2,14,15 0,42 Varju Attila technikus 1 6,7,8,9 0,50 Varga Péter technikus 1 6,7,8,9 0,42 Rajkó Orsolya PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,17 Kóra Péter PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,17 Tótik József PhD fokozat nélküli kutató 1 6,7,8,9 0,17 Összesen (FTE) 6,83 Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) 13,66 11
Pénzügyi elszámolási adatok (MEDIRLAB Kft.) MEDIRLAB TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 59 525 000 Ft 53 891 916 Ft -5 633 084 Ft 37 010 000 Ft 31 571 752 Ft -5 438 248 Ft 6 000 000 Ft 11 317 480 Ft +5 317 480 Ft 10 000 000 Ft 4 666 902 Ft -5 333 098 Ft ESZKÖZÖK 3 010 000 Ft 2 847 782 Ft -162 218 Ft IMMATERIÁLIS JAVAK Az indoklás részletei az alábbi részletező tételeknél találhatók: Néhány új munkatárs később lépett be. A II. munkaszakasz néhány elemét előbbrehoztuk. Néhány beszerzést átcsoportosítottunk a II. munkaszakaszra. Néhány beszerzést átcsoprtosítottunk a II. munkaszakaszra. 3 505 000 Ft 3 488 000 Ft -17 000 Ft Piaci árváltozás miatt. BERUHÁZÁS 0 Ft 0 Ft 0 Ft MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁ OS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDI ÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG 1 200 000 Ft 1 606 902 Ft +406 902 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft A projekt több erőforrást igényelt az I. munkaszakaszban. 12
SZTAKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KO ZORCIUMI TAG EVE: BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEG EVEZÉSE: MTA-SZTAKI A MU KASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009. 01. 01. 2009. 06. 30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Honlap előkészítése, publikáció, részvétel hazai és nemzetközi szakmai konzultáción Optikai, mechanikai, információtechnikai és optoelektronikai eszközök beszerzése Részvétel a DHM részletes rendszertervének készítésében Optikai rendszerváltozatok kidolgozása, elő- és modell-kísérletek STÁTUSZ A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. DHM változatok részletes rendszertervének készítés DHM változatok optika rendszerének megtervezése DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének A rendszerterv elkészítése rendszerterve DHM változatok mechanikaioptikai rendszertervének Részvétel a rendszerterv elkészítésében elkészítése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Részvétel szakmai konzultációkon I. Mérföldkőhöz kapcsolódó Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés beszámolási feladatok elkészítésében VÁRHATÓ Működési modellek terveinek és rendszertervek EREDMÉ YEK: elkészítése, kiértékelése DOKUME TÁLÁSI FORMA: Szakmai jelentés YILVÁ OSSÁG MÓDJA: Nyilvános és korlátozottan elérhető ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft): Tervezett: 27 120 000 Megvalósult: 27 629 163 13
Vezetői összefoglaló a SZTAKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. Elkészült a honlap terve és alapváltozata Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. A szabadalmaztathatónak ítélt ötletek és megoldások, eljárások, találmányok összegyűjtése szabadalmaztatásra. Szabadalmak írása. Szabadalomkutatás elkezdése. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. Megtörtént azoknak az optikai, mechanikai, információtechnikai és optoelektronikai eszközöknek a beszerzése, amelyek részben az I. szakasz munkálataihoz szükségesnek bizonyultak, illetve amelyeket a további munkaszakaszokban is szükségesnek tartunk. A beszerzett főbb elemek listáját mellékeljük. (Lásd: SZTAKI 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) DHM változatok részletes rendszertervének készítése Elkészítettük a DHM részletes rendszertervét DHM változatok optika rendszerének megtervezése Optikai rendszerváltozatokat dolgoztunk ki, elő- és modell-kísérleteket végeztünk. DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének rendszerterve Elkészült a DHM 3D-s rekonstrukciós szoftverének rendszerterve, ezek a különféle DHM változatok szerint különbözőek. Továbbá a hullámterjesztés néhány modellje és azok MATLAB implementációi Grafikus felhasználói interfész (GUI) fejlesztői és hidro-biológusi változata Elkészült az alakfelismerő szoftver rendszerterve. Továbbá egy GUI a vízbiológusok számára, amely megkönnyíti a morfológiai adatbázis kialakítását és betanítását. DHM változatok mechanikai-optikai rendszertervének elkészítése Az MTA SZTAKI döntő mértékben járult hozzá DHM változatok mechanikai-optikai rendszertervének elkészítéséhez. A moduláris változatok mind a fluoreszcens + hagyományos színes + DHM mikroszkóp ágak, mind a DHM változatok kísérleti modelljeinek mechanikai-optikai tervezése, megépítése és bemérése folyamatosan történt az I. munkaszakaszban és folytatódik a II. munkaszakaszban. Eddigi eredményeink belső dokumentációkban léteznek. Itt kell megjegyezni, hogy a tárgytér megtervezése és kísérletei mind az átfolyós cellákkal, mind a szűrős tárgyakkal eredményesek voltak, azok továbbfejlesztése a következő munkaszakasz feladata. 14
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Részvétel szakmai konzultációkon, szakmai cikkek előkészítése, felsőfokú oktatásban tananyagként történő megjelenítés, hazai és nemzetközi szabadalom beadásának előkészítése. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló) Működési modellek terveinek és rendszertervek elkészítése, kiértékelése. Az eddig megépített kísérleti vagy deszkamodellek és az azokon végzett mérések több elvi és részletkérdést segítettek tisztázni. Többnyire igazolták elképzeléseink és terveink helyességét, illetve ezek alapján elvégeztük a szükséges módosításokat. Így ki tudtuk alakítani a rendszerterveket, melyek alapján több kísérleti hardver és softver modult is elkészítettünk. Természetesen a feladatok összetettsége miatt további kísérletekre, modellek és modulok kipróbálására van szükség a további munkaszakaszok során. 15
Szakértő neve K+F munkatársak listája (MTA-SZTAKI) Szakértő azonosítója Közreműködő státusza* MTA-SZTAKI Konzorciumi tag sorszáma Feladatok sorszáma Munkaidő ráfordítás (FTE) Tőkés PhD fokozatú Szabolcs kutató 2 2,3,5,6,14,15 0,26 Orzó László PhD fokozatú kutató 2 2,3,5,6,11,15 0,27 Szabó Vilmos PhD hallgató 2 10 0,25 Matyi Gábor PhD fokozatú kutató 2 6,10,15 0,26 Divós Péter egyetemi hallgató 2 10 0,23 Tóth Veronika egyetemi hallgató 2 10 0,35 Varga Balázs PhD hallgató 2 10 0,25 Nagy Zoltán PhD fokozatú kutató 2 5 0,08 Szolgay Péter MTA doktora 2 5,6,10,11,15 0,09 Szatmári PhD fokozatú István kutató 2 2,3,10,15 0,22 Göröcs Zoltán PhD hallgató 2 5,6 0,18 Balogh Linda projekt menedzsment 2 2,3,14,15 0,27 Kiss Márton egyetemi Zsolt hallgató 2 5,6,11 0,33 Összesen (FTE) 3,04 Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) 6,08 16
Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-SZTAKI) MTA-SZTAKI TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 27 120 000 Ft 27 629 163 Ft +509 163 Ft 12 324 000 Ft 12 616 706 Ft +292 706 Ft 1 296 000 Ft 660 000 Ft -636 000 Ft Az indoklás részletei az alábbi részletező tételeknél találhatók. 2 új munkatárs a tervezettnél korábban lépett be. A második munkaszakaszra tolódott a kutatói alvállalkozók igénybevétele. 9 000 000 Ft 10 379 797 Ft +1 379 797 Ft Piaci árváltozások. ESZKÖZÖK 4 000 000 Ft 3 972 660 Ft -27 340 Ft IMMATERIÁLIS JAVAK 500 000 Ft 0 Ft -500 000 Ft BERUHÁZÁS 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kedvezmények kialkudása és igénybevétele a vásárláskor. A következő munkaszakaszban szerezzük be, hogy a saját fejlesztéseinkhez jobban illeszkedő szoftvert vehessük meg. MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁ OS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDI ÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG 2 262 000 Ft 1 356 000 Ft -906 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Költségek módosulása a piaci árváltozások miatt. 17
A BLKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KO ZORCIUMI TAG EVE: BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEG EVEZÉSE: A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok VÁRHATÓ EREDMÉ YEK: DOKUME TÁLÁSI FORMA: YILVÁ OSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft): MTA-BLKI A MU KASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009.01.01. 2009.06.30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Honlap előkészítése, publikáció, részvétel hazai és nemzetközi szakmai konzultáción Mikrofotó berendezés Preparátum készítés, fotográfia, videokészítés Részvétel szakmai konzultációkon Adatszolgáltatás Elkészül a leggyakoribb és legjellemzőbb mikroorganizmusok listája Elektronikus szöveges formátum Nyilvános és korlátozottan elérhető STÁTUSZ Tervezett: 11 000 000 Megvalósult: 11 011 994 18
Vezetői összefoglaló a BLKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. Elkészült a honlap terve és alapváltozata Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. Megtörtént a tervezett mikrofoto berendezés beszerzése. A beszerzett főbb elemek listáját mellékeljük. (Lásd: BLKI 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) Természetes víztestekre kidolgozott mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése Elkészítettük a tervezett preparátumokat, mikroszkópikus fotókat és videokat. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Részvétel szakmai konzultációkon, szakmai cikkek előkészítése. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló) 19
K+F munkatársak listája (MTA-BLKI) Szakértő neve Vörös Lajos Somogyi Boglárka Szakértő azonosítója VORLAJ01 MTA-BLKI Közreműködő státusza* Ph.D fokozatú kutató Konzorciumi tag sorszáma Feladatok sorszáma Munkaidő ráfordítás (FTE) 3 3, 12, 15 0,32 PhD hallgató 3 3, 12, 15 0,26 Németh Balázs Egyéb K+F közreműködő 3 3, 12, 15 0,26 Kovács Attila Ph.D fokozatú kutató 3 3, 12, 15 0,13 Pooór Gábor technikus 3 3, 12, 15 0,04 Kiss Rózsa technikus 3 3, 12, 15 0,06 Dobos Géza technikus 3 3, 12, 15 0,06 Kozma Erika technikus 3 3, 12, 15 0,04 Összesen (FTE) 1,17 Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) 2,34 20
Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-BLKI) MTA-BLKI TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 11 000 000 Ft 11 011 994 Ft +11 994 Ft 5 148 000 Ft 4 154 150 Ft -993 850 Ft Indoklása az alábbi tételeknél. A személyi költségeket az anyagok, alkatrészek beszerzése érdekében csökkentettük. KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 552 000 Ft 2 555 604 Ft +1 003 604 Ft ESZKÖZÖK 4 000 000 Ft 3 345 936 Ft -654 064 Ft IMMATERIÁLIS JAVAK 300 000 Ft 956 304 Ft +656 304 Ft A kísérleti és terepi munkákhoz az anyagok, alkatrészek beszerzését a személyi költségek lefaragásával valósítottuk meg. Az eltérés oka, hogy a mikroszkópi kamera szofverjeit ide terveztük. A mikroszkópi fotokamerához szükséges szofverek szerepelnek itt. BERUHÁZÁS 0 Ft 0 Ft 0 Ft MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁ OS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDI ÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG 1 100 000 Ft 1 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 21
Az OKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KO ZORCIUMI TAG EVE: OKI STÁTUSZ BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEG EVEZÉSE: A MU KASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009. 01. 01. 2009. 06. 30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU) Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok Szakmai konzultáció A jogi és szabályozási háttér összefoglalása Szakmai együttműködés a BLKI-val Kapcsolat és konzultáció az ivóvíztermelő vállalatokkal Szakmai konzultáció Részvétel a szakmai és a pénzügyi jelentés írásában VÁRHATÓ EREDMÉ YEK: DOKUME TÁLÁSI FORMA: YILVÁ OSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft): Az adatbázis kialakítása elkezdődik Jelentés Korlátozottan elérhető Tervezett: 9 000 000 Megvalósult: 8 138 471 22
Vezetői összefoglaló az OKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. Dokumentumok szolgáltatása a projekt honlapjához. Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU) Jelen jelentésben. Természetes víztestekre kidolgozott mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése Teljesítve a BLKI-val együttműködve, havonkénti konzultációkon bemutatva. Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A projekt során együttműködést alakítottunk ki a Fővárosi Vízművekkel, valamint más ivóvíztermelő vállalatokkal. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. Részvétel nemzetközi konferencián. Részvétel szakmai konzultációkon. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló) 23
Szakértő neve K+F munkatársak listája (OKI) Szakértő azonosítója OKI Közreműködő státusza* Konzorciumi tag sorszáma Feladatok sorszáma Munkaidő ráfordítás (FTE) Dr. Török PhD fokozatú TORAND53 Tamás Pálné kutató 4 3, 4, 14, 15 0,33 Dr. Plutzer PhD fokozatú Judit kutató 4 2, 13 0,33 Dr. Vasdinyei PhD fokozatú Rita kutató 4 2, 3 0,33 Farkas Kata diplomás kutató 4 2, 3 0,33 Kiss Sándorné Anikó szaktechnikus 4 12 0,33 Törő Károly diplomás kutató 4 2, 13 0,33 Boros Zsigmondné laboráns 4 12 0,08 Boros Zsigmondné laboráns 4 12 0,33 Hartner projekt Zoltánné menedzsment 4 12 0,08 Összesen (FTE) 2,47 Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) 4,94 24
Pénzügyi elszámolási adatok (OKI) OKI TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS Piaci árváltozás, valamint az TÁMOGATÁS ÉS 9 000 000 Ft 8 138 471 Ft -861 529 Ft elköltött összegről SAJÁT FORRÁS a számla be nem érkezése. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK 0 Ft 0 Ft 0 Ft EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 4 000 000 Ft 2 638 307 Ft -1 361 693 Ft ESZKÖZÖK 0 Ft 500 164 Ft +500 164 Ft IMMATERIÁLIS JAVAK 0 Ft 0 Ft 0 Ft Eszközvásárlás csökkentése, eszközökbe lett átcsoportosítva a különbség. Időközben elromlott készülékek beszerzése. BERUHÁZÁS 0 Ft 0 Ft 0 Ft MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁ OS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDI ÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG 0 Ft 450 000 Ft +450 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Intézeti rezsi költség elszámolása. 25
A PÁLYÁZÓ KO ZORCIUM ÁLTAL VÁLLALT I DIKÁTOR MUTATÓK A következő oldalon bemutatjuk az Indikátor Űrlap aktuális állapotát, amely az előre tervezett ütemezésnek megfelelően tükrözi a projekt 1. Munkaszakasza utáni állapotát. Vannak indikátor jellemzők, amelyek a projekt során közel állandóak, természetesen itt ezeket tüntettük fel, időben közel arányosak, ezeknél beírtuk a pillanatnyi valós állapotot, amelyek még nem valósultak meg, de már előkészítés alatt állnak, ezeknél e.a. jelölést vezettünk be, amelyek még nem értelmezhetőek (nincs adat), ezeknél n.a. jelölést vezettünk be. 26
I DIKÁTOROK CÉL AKTUÁLIS ÉRTÉK 1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei Kifejlesztett új termék (db) 0 0 Kifejlesztett új szolgáltatás (db) 0 0 Kifejlesztett új technológia (db) 1 n.a. Kifejlesztett új prototípus (db) 1 n.a. Benyújtott szabadalmak száma (db) 0 0 ebből hazai (db) 0 0 ebből nemzetközi (db) 0 0 Megítélt szabadalmak száma (db) 0 0 ebből hazai (db) 0 0 ebből nemzetközi (db) 0 0 Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db) 0 0 Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db) 0 0 Publikációk száma (db) 10 1 + 1 e.a. ebből hazai (db) 8 1 + 1 e.a. ebből nemzetközi (db) 2 e.a. Disszertációk száma (db); típusa 0 0 Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) 1 n.a. ebből hazai (db) 1 n.a. ebből nemzetközi (db) 0 0 2. Emberi erőforrás A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő) 33 33 A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE) 4, 1703 4 fő és 0,93 FTE A projektbe bevont posztdoktorok száma 1 (fő, FTE) 3, 721 3 fő és 0,6 FTE A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE) 5, 4716 18 fő és 5,87 FTE A projektbe bevont nők száma (fő, FTE) 7, 2096 16 fő és 4,7 FTE A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) 4 4 ebből az új kutatói munkahelyek száma (db) 4 4 A projektben résztvevő kutatók száma (fő) 31 23 A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE) 14673 13,51 A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db) 14 n.a. 3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek mérséklése) 5 n.a. A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db) 3 1 hazai konferenciákon (db) 2 0 nemzetközi konferenciákon (db) 1 1 Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db) 0 0 Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, vállalkozások száma, db) 0 0 Spin-off cégek száma (db) 0 0 4. Forrásbevonás A projektbe bevont saját forrás (Ft) 65 020 000 12 020 000 A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.) (Ft) 0 0 5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3-5 évben) Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek, vállalkozások száma (db) 260 n.a. Megtartott munkahelyek száma (db) 14 n.a. A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db) 5 1 A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy jövedelemteremtő- 6 270 000 000 n.a. képesség, piaci részesedés növekedése A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák HU, EU n.a. További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 3 n.a. 6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális monitoring mutatók 0 0 1 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról 27
PÉ ZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZEVO T TÁBLÁZATA Összesítő táblázat DHM TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS ÖSSZESE 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 59 525 000 Ft 53 891 916 Ft -5 633 084 Ft SZTAKI 27 120 000 Ft 27 629 163 Ft +509 163 Ft BLKI 11 000 000 Ft 11 011 994 Ft +11 994 Ft OKI 9 000 000 Ft 8 138 471 Ft -861 529 Ft ÖSSZESE 106 645 000 Ft 100 671 544 Ft -5 973 456 Ft Az indoklás részletei a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei a részletező tételeknél találhatók. 28
Költségnemenkénti táblázatok DHM SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 37 010 000 Ft 31 571 752 Ft -5 438 248 Ft SZTAKI 12 324 000 Ft 12 616 706 Ft +292 706 Ft BLKI 5 148 000 Ft 4 154 150 Ft -993 850 Ft OKI 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft ÖSSZESE 59 482 000 Ft 53 342 608 Ft -6 139 392 Ft Néhány új munkatárs később lépett be. 2 új munkatárs a tervezettnél korábban lépett be. A személyi költségeket a feltétlenül szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése érdekében csökkentettük. DHM KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS A II. munkaszakasz MEDIRLAB 6 000 000 Ft 11 317 480 Ft +5 317 480 Ft néhány elemét előbbrehoztuk. SZTAKI 1 296 000 Ft 660 000 Ft -636 000 Ft A második munkaszakaszra tolódott a kutatói alvállalkozók igénybevétele. BLKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft OKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESE 7 296 000 Ft 11 977 480 Ft +4 681 480 Ft 29
DHM EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS Néhány beszerzést MEDIRLAB 10 000 000 Ft 4 666 902 Ft -5 333 098 Ft átcsoportosítottunk a II. munkaszakaszra. SZTAKI 9 000 000 Ft 10 379 797 Ft +1 379 797 Ft Piaci árváltozások. BLKI 1 552 000 Ft 2 555 604 Ft +1 003 604 Ft OKI 4 000 000 Ft 2 638 307 Ft -1 361 693 Ft ÖSSZESE 24 552 000 Ft 20 240 610 Ft -4 311 390 Ft A kísérleti és terepi munkákhoz szükséges anyagok, alkatrészeket a személyi költségek lefaragásával valósítottuk meg. Dologi kiadások vásárlásának csökkentése, eszközökbe lett átcsoportosítva a különbség. DHM ESZKÖZÖK 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS Néhány beszerzést MEDIRLAB 3 010 000 Ft 2 847 782 Ft -162 218 Ft átcsoprtosítottunk a II. munkaszakaszra. Kedvezmények SZTAKI 4 000 000 Ft 3 972 660 Ft -27 340 Ft kialkudása és igénybevétele a vásárláskor. BLKI 4 000 000 Ft 3 345 936 Ft -654 064 Ft Az eltérésnek oka, hogy a mikroszkópi kamera szofverjeit a pályamű beadásakor ide terveztük. OKI 0 Ft 500 164 Ft +500 164 Ft Időközben elromlott készülékek beszerzése. ÖSSZESE 11 010 000 Ft 10 666 542 Ft -343 458 Ft 30
DHM IMMATERIÁLIS JAVAK 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 3 505 000 Ft 3 488 000 Ft -17 000 Ft SZTAKI 500 000 Ft 0 Ft -500 000 Ft BLKI 300 000 Ft 956 304 Ft +656 304 Ft OKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESE 4 305 000 Ft 4 444 304 Ft +139 304 Ft Piaci árváltozás miatt. A következő munkaszakaszban szerezzük be, hogy a saját fejlesztéseinkhez jobban illeszkedő szoftvert vehessük meg. A mikroszkópi fotokamerához szükséges szoftverek szerepelnek ebben a tételben. DHM BERUHÁZÁS 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 0 Ft 0 Ft 0 Ft SZTAKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft BLKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft OKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESE 0 Ft 0 Ft 0 Ft 31
DHM MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁ OS KÖLTSÉG 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS A projekt több erőforrást MEDIRLAB 1 200 000 Ft 1 606 902 Ft +406 902 Ft igényelt az I. munkaszakaszban. SZTAKI 2 262 000 Ft 1 356 000 Ft -906 000 Ft Költségek módosulása a piaci árváltozások miatt. BLKI 1 100 000 Ft 1 100 000 Ft 0 Ft OKI 0 Ft 450 000 Ft +450 000 Ft Intézeti rezsi költség elszámolása. ÖSSZESE 4 562 000 Ft 4 512 902 Ft -49 098 Ft DHM MŰKÖDÉSIBŐL KOORDI ÁCIÓS KÖLTSÉG 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft SZTAKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft BLKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft OKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESE 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 32
DHM MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG 1981822A TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖ BÖZET I DOKLÁS MEDIRLAB 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft SZTAKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft BLKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft OKI 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESE 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 33