Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 597924 1051 842320 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca 24 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 400 263 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 580 06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 349 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 743 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 059 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 816 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 1 200 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 437 010 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 390 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 390 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 438 400 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 116 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 236 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 275 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 7 511 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 722 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 950 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 672 28 Közüzemi díjak (K331) 17 849 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 176 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 155 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 80 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 991 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 20 210 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 62 461 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 168 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 168 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 889 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 299 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 16 188 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 88 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 787 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 213 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 1 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 643 400-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 80 44 Egyéb működési bevételek (B411) 20 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 100 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 100-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 643 300 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 643 300 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 643 300-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 24 242 103 0 1 000 10 749 3 704 675 0 432 0 41 bírósági titkár, alügyész 7 27 255 0 0 0 726 188 0 120 0 43 tisztviselő felsőfokú 21 76 052 0 0 6 055 2 478 581 0 372 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 9 38 974 0 0 3 368 1 951 244 0 156 0 45 fizikai alkalmazott 7 15 879 0 580 2 177 884 187 0 120 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 68 400 263 0 1 580 22 349 9 743 1 875 0 1 200 0 68 400 263 0 1 580 22 349 9 743 1 875 0 1 200 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 4 4 0 0 20 20 24 02 b) csoport 0 0 0 0 6 15 21 21 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 6 35 41 45 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 2 1 3 5 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 1 1 2 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 1 3 4 0 2 5 7 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 2 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 2 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 1 1 5 5 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 5 3 12 12 27 Összesen (03+13+26) 1 7 8 4 13 43 60 68 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 1 7 8 0 0 0 0 8 37 I. funkció csoport 0 4 4 0 0 0 0 4 38 II. funkció csoport 1 3 4 0 0 0 0 4-8 -