Nyilvántartás az ellenőrzésehez apcsolódó intézedéseről Költségvetési szerv neve: Simontornya Város Önormányzata Dátum: 2014. év Ellenőrzési jelentés Megjegyzés Itatószáma Címe Ellenőrzést végző szerv Ellenőrzési javaslat A javaslat alapján előírt intézedés A jelentés megállapítira észített intézedési terv Hivat. száma Jóváhagyó neve, beoszt Az előírt intézedés Felelőse (név, beosztás) Végrehajt á-sána határideje Az intézedés teljesítéséne dátuma / R / N A határidőben végre nem hajtott intézedés oa A nem teljesülés apcsán tett lépése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1330-5 A 2013- alault műödé 1330-5 A 2013- alault műödé Munamegos ztási megállapodá s elészítése a munamegos ztás és a felelősségvál lalás rendjéről A Központi Orvosi Ügyelet munatársai részére szabályszerű en iállított számla alapján történjen a ifizetés A és a Polgármest eri Hivatal özötti munameg osztási megállapod áso elészítése. A ifizetése minden esetben szabályszer űen iállított számla alapján 1330-6 Bárdos László címzetes főjegyző 1330-6 Császár özgazda sági osztályve zető Kovács Lászlón é dr. Molnár Brigitta aljegyz ő Szabó Éva pénzüg yi ügyinté ző 2014.1 0.31. Megvaló
1330-5 A 2013- alault műödé 1330-5 A 2013- alault műödé A Központi Orvosi Ügyelet teintetében a teljesítés igazolását a elnöe végezze A Va Bottyán Óvoda tagintézmény eine telefonhaszn álata során vélelmezett magánhaszná lat után a jogszabály szerinti adóés járuléötele zettség bevallás, A Központi Orvosi Ügyelet jéne teljesítés igazolását a elnöe, az Ügyeleti dolgozó teljesítés igazolását az Ügyelet je írja alá. A telefon használat során t iadás vélelmezett magánhasz nálat után az intézmény vallja be és fizesse meg az adót 1330-6 Csőszné elnöe 1330-5 Csőszné elnöe Császár özgaz dasági osztály dr. Jovi Károly Ügyelet Császár özgaz dasági osztály
1330-5 A 2013- alault műödé megfizetés A belső ontrollrends zer megfelelő műödtetése A tagóvodá teintetébe n a iüldetése, munába járáso, üzemanyag öltsége szabályszer ű, tényleges 1330-6 Csőszné elnöe Császár özgaz dasági osztály Csóa Anita intézmé ny azonnal megvaló 1330-5 A 2013- alault műödé A számlázási tevéenysége t végző rendelezzen e az adott öltségvetési szerv je által aláírt írásbeli meghatalmaz ással Meghatalm azás észítése az adott intézménye n belül a számlázási feladatoat ellátó személye el 1330-6 Csőszné elnöe intézmé nyvezet ő azonnal megvaló
1330-5 A 2013- alault műödé Az Öszié Szociális Szolgáltató Központ önállóan szabályozza a gépjárműve üzemeltetésé ne helyi előírit El ell észíteni az Öszié Szociális Szolgáltató Központ gépjármű üzemeltetés i szabályzatá t 1330-6 Csőszné polgárme ster Petrovi cs Péterné intézmé nyvezet ő 1330-5 A 2013- alault műödé Az Öszié Szociális Szolgáltató Központ esetében a szigorú számadású menetlevele szabályszerű, valós adattartalom mal történő vezetése, és gépjárműven ént elülönített havi imutatás vezetése A gépocsi menetlevele szabályszer ű vezetése, anna ellenőrzése. Gépocsin énti elülönített havi imutatás észítése a Polgármest eri Hivatal felé. 1330-6 Csőszné polgárme ster Petrovi cs Péterné intézmé nyvezet ő
1330-5 Simonto rnya Város Önorm ányzata Konyha vonato zásá az étezési térítési díja beszedés éne, az étezés nyilvánt artásána ellenőrz ése A Képviselőtestület alosson rendeletet az étezés lemondásána helyi szabályairól Helyi rendelet alot az étezés lemondásár ól 1330-7 Bárdos László címzetes főjegyző Bárdos László címzete s főjegyz ő 2014.1 0.31 nem való meg 2014. otóberé ben alauló ülés volt, a testület novemb erben ezdi meg ténylege s munájá t 2014. decembe r 31-ig megalot ja a rendelete t a testület
1330-5 Simonto rnya Város Önorm ányzata Konyha vonato zásá az étezési térítési díja beszedés éne, az étezés nyilvánt artásána ellenőrz ése A beszedett térítési díja egy összegű befizetése az önormányza ti számlára és részletező imutatással együtt ásra adja át at a Konyha a Polgármester i Hivatal részére A beszedett térítési díjaat nem ülön csoporto szerint ell befizetni hanem egy összegben, melyhez csatolni ell egy részletező imutatást, ami az ás alapját épezi. 1330-7 Császár özgazda sági osztályve zető Bíborné Bodor ós Klára élelmez ésvezet ő
1330-5 Simonto rnya Város Önorm ányzata Konyha vonato zásá az étezési térítési díja beszedés éne, az étezés nyilvánt artásána ellenőrz ése A normatív edvezményr e jogosító doumentum o óvodás csoportonén t és isolai osztályonén ti tárol A normatív edvezmén yre jogosító határozato at a Polgármest eri Hivatal ügyintézője együtt, az óvoda óvodás csoporton ént az isola osztályoné nt tárolja 1330-7 Csőszné polgárme ster Szabó Ilona szociáli s ügyinté ző Csóa Anita intézmé ny
1330-5 Simonto rnya Város Önorm ányzata Konyha vonato zásá az étezési térítési díja beszedés éne, az étezés nyilvánt artásána ellenőrz ése A számlázási tevéenysége t ellátó élelmezésvez ető rendelezzen meghatalmaz ással számla iállítására vonatozóan A Polgármest er által aláírt meghatalm azás észítése az élelmezésv ezető számára számla iállítására vonatozóa n 1330-7 Csőszné polgárme ster Császár özgaz dasági osztály
Kitöltési útmutató: Az 1. és 2. oszlopba értelemszerűen az adott ellenőrzési jelentés itatószámát és címét vagy témáját ell beírni. A 3. oszlopba az ellenőrzést végző szerv (és esetleg szervezeti egység) nevét ell feltüntetni. A Ber. 29/A. (3) beezdése értelmében a belső (pl. Többcélú Kistérségi Társulás) és ülső (Állami Számvevőszé) ellenőrzéseről is nyilvántartást ell vezetni. A 4. oszlop ell felsorolni az ellenőrzési jelentésben tett megállapításoat, javaslatoat.
Az 5.-9. oszlopoat a jelentés megállapítira észített intézedési tervne megfelelően ell itölteni. A 9. oszlop az intézedés végrehajtására vonatozó határidő megállapítor célszerű onrét dátum ijelölésére töreedni, lehetőleg erülni ell a folyamatos megjelölést. A 10.oszlop, ha az intézedés megtörtént, a dátumot ell feltüntetni. Amennyiben az intézedés nem, vagy csa részben való meg, aor értelemszerűen N, vagy R betűt ell szerepeltetni. A 11.-12. oszlopoat ab az esetben ötelező itölteni, amennyiben a 10. oszlop R, vagy N betű erült feltüntetésre. (Pl. itt lehet feltüntetni, amennyiben létszám-, vagy forráshiány miatt nem való meg az intézedés, vagy új felelős erült ijelölésre, fegyelmi eljárás indult stb.) A 13. oszlop van lehetőség egyéb, az intézedéssel apcsolatos bejegyzésre.