Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00263/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00263/2013/MJSZ-3
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Gazdálkodási formakód: SE Adószám: 18413225-1-05 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1994.03.11. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1994.03.11. Kapcsolat Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: Telefon: 46/506442 E-mail: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. miskolcijegesmedve@miskolcij egesmedve.hu Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.miskolcijegesmedve.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Egri István Kapcsolattartó neve: Egri István E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu Telefon: 06204983730 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Kérelem adatai Kérelem száma: KE00263/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó közösségteremtő szervezete, a gyermek- és utánpótlássport egyik kiemelkedő helyi bázisa. 1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapat indul a magyar bajnokságban. Az egyesület a korosztályos magyar bajnokságokban aranyérmen kívül minden helyezést elért már. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta a sportág országos népszerűségével párhuzamosan jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény. Az egyesület keretein belül szupermini (U8) és mini (U10) korcsoportban közel 70 MJSZ által leigazolt gyermek ismerkedik a jégkorong alapjául szolgáló korcsolya és bottechnikai képzéssel. Legalsó korosztályaink szupermini (U8), mini (U10) - mennyiségi feltételeinek megteremtését szolgálja rendkívül szervezett keretek között működtetett óvodás korcsolyatanfolyamunk. Az egyesület évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és eldönthetik, hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni. Tekintettel arra, hogy a városban a jégkorong évről évre népszerűbb, sok gyerek magától jelentkezik, illetve a szülei hozzák le őket a jégpályára. Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra továbbfejlesztéséhez. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években alapvetően alakult át, a fedett pálya elkészülése óta a sportág országos népszerűségével párhuzamosan jelentősen megnövekedett a sportolói létszám. A Miskolci Jégcsarnok 2006-os megépülése óta európai szintű létesítményként nyújt hátteret a mindennapi munkához. Az egyesület a jégcsarnokban és a szabadtéri pályán is tart edzést, melynek éves bérleti költségi igen magasak. A száraz edzéseket egy szintén bérelt edzőteremben folytatják le. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2013/2014-es szezonban továbbra is céltudatosan ki kell használni a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségét a városunkban annak érdekében, hogy a stabil sportolói bázis jó alapot szolgáltathasson a felmenő rendszerű képzési elképzeléshez. A gyereklétszámot további 15-20% -kal szeretnénk a legkisebbeknél bővíteni. Az alul szélesedő piramis mindenképpen segíti a fejlődést, mert házon belül is egészséges konkurenciát kaphatnak a gyerekek, így sarkallva őket a figyelmes, odaadó munkára. A növekvő létszámhoz bővülő edzői stáb is szükséges, mindent el kell követni annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó külföldi szakember dolgozhasson a programban. A következő szezonban szükséges változtatni a rendszer néhány pontján a hatékonyság növelése érdekében. Minden korosztályban saját, más klubokkal való együttműködéstől mentes csapatok versenyeztetése az egyik cél. A jövő szezonban az U12 korosztályt A és B csapattal egyaránt indítani szeretnénk a bajnokságban. Ezt az örömteli helyzetet a sportolói létszám generálja. A megfelelő mérkőzésszámok így biztosíthatóak a sportolók számára, illetve könnyebben lehet a szakosztályon belül is megtalálni az adott gyerek számára legmegfelelőbb szintű megmérettetéseket. A beiskolázandó új elsős koriosztály rendszerbe kerülésén túl az előző évben megkezdett munkát szükséges folytatni a jövő szezonban is. Az edzésszámokat továbbra is tartjuk, azonban ehhez mindenképpen szükséges az edzői létszám mennyiségi és minőségi adaptációja a növekvő sportolói létszámhoz. A felnőtt csapatból kikerülő és már edzői licenccel rendelkező játékosokat mindenképpen szeretnénk beintegrálni a rendszerbe. Továbbra is cél egy, a szakág munkáját segítőszínesítő külföldi szakember bevonása, aki elsősorban az idősebb korosztályok életében kapna hangsúlyosabb szerepet és akinek a személye még nem eldöntött. Fontos leszögezni, hogy az előző év és a tervezendő új szezon beszerzéseinek szorosan illeszkedniük kell egymáshoz. A megnövekedett gyereklétszám miatt szükségessé vált a második számú jégpálya befedése, hiszen októbertől februárig a jég maximális kihasználtsággal működik, a közönségkorcsolyázásra már nem tudunk jeget biztosítani.
Oldalszám: 5 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Stratégiai célok és prioritások A következő öt évben a gyereklétszám 240 fősre emelése. A következő öt évben a több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok számára. A következő öt évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével az öltözőszám növelése. A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére. A kívánt életkortól a megfelelő táplálék kiegészítők biztosítása legális teljesítményfokozás céljából. Célok elérése, megvalósítás A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. A gyerekek jégkorongozás felé terelését, ezáltal a merítési bázist vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településeit, iskoláit bevonva. Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést. A kiválasztott gyerekeknél illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő rendszeres élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal. Mindezek mellett a mindennapos testnevelés keretén belül, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen. 2014/2015-re látótávba érhet a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél, hogy egy koncentrált képzést nyújtó intézmény (például szolgál az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) mutasson teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. A miskolci jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. 2013/2014-re kiemelt célként kezelendő a nyitott edzőpálya befedése. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A 2013/2014-es szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának és a száraz edzések sportág specifikus szerszükségletének fejlesztése. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. A diagnosztikai gépparkunk alkalmas lesz helyben, professzionális szintű kezelések és regenerációs programok lefolytatására. Ennek kialakításában mindenképpen támaszkodni szeretnénk a látványsport törvény nyújtotta lehetőségekre. A növekvő munkamennyiséghez kritikus mennyiségű jégidő és egyéb létesítmény használat társul, jelenleg elmondható, hogy a sportág kinőtte az egy jégpályás modellt. A tervezett beruházások között a második jégpálya befedése, illetve egyéb bővítések is szerepelnek, melyek megoldhatják a jeges sportágak jövőjét a városban. E nélkül nem lehetséges a további, minőségi továbblépés, mert a nemzetközi szint eléréséhez alapvetően szükséges a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő edzésmennyiség biztosítása. Az elmúlt szezon során alulról sikerült ezt a célt megvalósítani, de a sportolói létszám növekedésével újragondolást igényel minden ilyen jellegű összefüggés. A szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése terén is vannak még teendők, melyek hosszabb távon lehetővé teszik, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a remélhetőleg egyre sikeresebb felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi
Oldalszám: 6 szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt célok elérésének. Mindenképpen meg kell lovagolni azokat a hullámokat, melyek a sportág pozitív megítélése kapcsán érezhetőek. Ma, sokak számára világos és szinte köztudott, hogy a jégkorong és a másik négy sportág kiemelkedő lehetőségek birtokában van. Miskolcon mindig is volt és jelenleg is van igény a minőségi sportra, így egy jól működő klub, illetve szervezet életében a közmegítélés komoly fokmérő. Ebben folyamatosan fejlődik a sportágunk, egyre többen járnak egyre gyakrabban mérkőzésre, egyre több család kacérkodik közelebbről is a jégkoronggal, ismerik, és egyre inkább elismerik az elért eredményeket, melyek jelenleg inkább a felnőtt csapathoz kötődnek. Minél szélesebb körben lesz népszerű azonban a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne jobb, vagy rosszabb szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan eredményeket is fel tud mutatni. Fejlesztünk, beruházunk, ami olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményez, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga.
Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: notebook Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: mosógép Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: késélező Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: inline sportpadló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: vortex generátor Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: rádió időmérő rendszer Típus: Egyéb Indoklás: Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db 120 000 Ft 240 000 Ft 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 900 000 Ft 900 000 Ft 1 db 2 300 000 Ft 2 300 000 Ft 1 db 15 000 000 Ft 15 000 000 Ft 1 db 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 1 db 450 000 Ft 450 000 Ft 26 090 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 18 654 749 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 001 Ft 26 649 642 Ft Összesen 18 654 748 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 000 Ft 26 649 642 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 18 654 749 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 000 Ft 26 649 642 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 18 654 749 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 000 Ft 26 649 642 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U16 U18 U18 U16 U14 U14 U12 U12 U12 U12 Munkakör: szakmai vezető U-16 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 497 059 Ft 99 412 Ft 7 157 652 Ft Létrehozás indoklása: Főállású szakágvezetői, edzői státusz létrehozása az UP korosztályos munkák átfogó irányítására Munkakör: vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző 8 hónap 688 235 Ft 137 647 Ft 6 607 056 Ft Létrehozás indoklása: U18 csapat vezetőedzői posztjára egy külföldi szakembert alkalmazunk Munkakör: U-18 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-16 másodezdő Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-14 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Létrehozás indoklása: külföldi szakember Munkakör: U-14 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-12 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 152 941 Ft 30 588 Ft 2 202 348 Ft 8 hónap 512 353 Ft 102 471 Ft 4 918 592 Ft 12 hónap 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft 12 hónap 352 941 Ft 70 588 Ft 5 082 348 Ft Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember az alapképzési blokk + toborzás élére Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft
Oldalszám: 9 U8 U8 U10 U10 Munkakör: U-8,10 vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Létrehozás indoklása: Legfiatalabb csoportok, koriosztályok felelős vezetője Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: korcsolya edző 12 hónap 152 941 Ft 30 588 Ft 2 202 348 Ft 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft 12 hónap 82 353 Ft 16 471 Ft 1 185 888 Ft 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft 1 129 408 Ft Létrehozás indoklása: Korcsolyatechnikát oktató szakember, aki főleg a korcsolyázógépen oktat Munkakör: erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző 8 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft 1 694 120 Ft Létrehozás indoklása: Az összes utánpótláskorosztály fizikai felkészítésével foglalkozó szakember Munkakör: gyúró Beosztás: Gyúró Létrehozás indoklása: Játékosok legyúrása és bemasszírozása a feladata Munkakör: fizikoterapeuta Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyúró 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft 1 129 408 Ft 8 hónap 117 647 Ft 23 529 Ft 1 129 408 Ft Létrehozás indoklása: Sportsérülések kezelésével és a regenerációs programmal foglalkozik Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros 12 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft 2 541 180 Ft Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: kapusedző Beosztás: Kapusedző 8 hónap 176 471 Ft 35 294 Ft 1 694 120 Ft
Oldalszám: 10 Létrehozás indoklása: Az összes utánpótlás korosztálynál a kapusok felkészítése és szakmai irányítása a feladata Összesen 4 232 942 Ft 846 589 Ft 51 803 320 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 51 803 316 Ft 46 622 984 Ft 5 180 332 Ft Összesen 51 803 316 Ft 46 622 984 Ft 5 180 332 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8 komplett jégkorong felszerelés 33 szett 100 000 Ft 3 300 000 Ft U10 komplett jégkorong felszerelés 46 szett 100 000 Ft 4 600 000 Ft U12 komplett jégkorong felszerelés 42 szett 110 000 Ft 4 620 000 Ft U12 divide a rink 1 csomag 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft U14 komplett jégkorong felszerelés 30 szett 250 000 Ft 7 500 000 Ft U16 komplett jégkorong felszerelés 27 szett 520 000 Ft 14 040 000 Ft U16 evezőgép 1 darab 768 000 Ft 768 000 Ft U16 fekvenyomópad 3 darab 175 000 Ft 525 000 Ft U16 fekvenyomópad 45 fokos 1 darab 202 500 Ft 202 500 Ft U16 hot iron szett 15 szett 30 000 Ft 450 000 Ft U16 köszörűkő 20 darab 10 000 Ft 200 000 Ft U16 srs készlet 4 csomag 200 000 Ft 800 000 Ft U16 kapuháló 3 pár 60 000 Ft 180 000 Ft U18 komplett jégkorong felszerelés 20 szett 530 000 Ft 10 600 000 Ft U16 súlyzótárcsa 1,25 kg 8 darab 1 650 Ft 13 200 Ft U16 súlyzótárcsa 2,5 kg 14 darab 3 300 Ft 46 200 Ft U18 súlyzótárcsa 5 kg 16 darab 6 600 Ft 105 600 Ft U18 súlyzótárcsa 10 kg 16 darab 13 200 Ft 211 200 Ft U18 súlyzótárcsa 15 kg 20 darab 19 800 Ft 396 000 Ft U18 súlyzótárcsa 20 kg 14 darab 26 400 Ft 369 600 Ft U18 futópad 1 darab 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft U20 komplett jégkorong felszerelés 3 szett 800 000 Ft 2 400 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 54 327 300 Ft 48 894 570 Ft 5 432 730 Ft Összesen 54 327 300 Ft 48 894 570 Ft 5 432 730 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen U18 lökéshullám terápiás készülék U18 kézi műszerek Diagnosztikai eszköz beszerzés Gyógyászati segédeszközök 1 darab 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 darab 200 000 Ft 200 000 Ft U18 táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 1 csomag 500 000 Ft 500 000 Ft Összesen 4 700 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 4 700 000 Ft 4 230 000 Ft 470 000 Ft Összesen 4 700 000 Ft 4 230 000 Ft 470 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai
Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 187 óra/év 5 843 750 Ft U8 Tornaterem, uszoda 10 000 Ft/óra 50 óra/év 500 000 Ft U10 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 187 óra/év 5 843 750 Ft U10 Tornaterem, uszoda 10 000 Ft/óra 50 óra/év 500 000 Ft U12 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 349 óra/év 10 906 250 Ft U12 Tornaterem, uszoda 10 000 Ft/óra 50 óra/év 500 000 Ft U14 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 277 óra/év 8 656 250 Ft U14 Tornaterem, uszoda, konditerem 10 000 Ft/óra 100 óra/év 1 000 000 Ft U14 Korcsolyázó gép 16 000 Ft/óra 100 óra/év 1 600 000 Ft U16 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 277 óra/év 8 656 250 Ft U16 Tornaterem, uszoda, konditerem 10 000 Ft/óra 150 óra/év 1 500 000 Ft U16 Korcsolyázó gép 16 000 Ft/óra 100 óra/év 1 600 000 Ft U18 Jégpálya (I. és II. pálya) 31 250 Ft/óra 277 óra/év 8 656 250 Ft U18 Tornaterem, uszoda, konditerem 10 000 Ft/óra 150 óra/év 1 500 000 Ft U18 Korcsolyázó gép 16 000 Ft/óra 100 óra/év 1 600 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 58 862 500 Ft 52 976 250 Ft 5 886 250 Ft Összesen 58 862 500 Ft 52 976 250 Ft 5 886 250 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 18 770 000 Ft 18 770 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 18 770 000 Ft 16 893 000 Ft 1 877 000 Ft Összesen 18 770 000 Ft 16 893 000 Ft 1 877 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2 400 000 Ft 2 160 000 Ft 240 000 Ft Összesen 2 400 000 Ft 2 160 000 Ft 240 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 10 200 000 Ft 10 200 000 Ft Időszak szerinti összesítés
Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész 10 200 000 Ft 9 180 000 Ft 1 020 000 Ft Összesen 10 200 000 Ft 9 180 000 Ft 1 020 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 185 978 220 Ft 180 398 874 Ft 1 859 782 Ft 3 719 564 Ft 20 664 247 Ft 201 063 121 Ft 206 642 467 Ft Összesen 185 978 224 Ft 180 398 880 Ft 1 859 782 Ft 3 719 564 Ft 20 664 248 Ft 201 063 120 Ft 206 642 464 Ft
Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása Könyvvizsgálói, könyvelő és jogi szakértői díj kifizetésére fogjuk fordítani, ami közvetlenül a pályázat elszámolásával, készítésével van kapcsolatban. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 092 658 Ft
Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 209687 Ft 201567 Ft -3,88% Teljes szakember állomány 9 fő 10 fő 11,11% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 7 fő 8 fő 14,28% 1 fő 2 fő 100% 3 fő 4 fő 33,33% 2 darab 2 darab 0% 2000 m2 2000 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 1300 fő 1400 fő 7,69% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 33 fő 40 fő 21,21% U10 46 fő 55 fő 19,56% U12 42 fő 50 fő 19,04% U14 30 fő 35 fő 16,66% U16 27 fő 30 fő 11,11% U18 19 fő 30 fő 57,89% U20 5 fő 22 fő 340% Felnőtt 25 fő 25 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 9 helyezés 8 helyezés U16 8 helyezés 7 helyezés U18 4 helyezés 3 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 18 654 749 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 001 Ft 26 649 642 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 185 978 220 Ft 180 398 874 Ft 1 859 782 Ft 3 719 564 Ft 20 664 247 Ft 201 063 121 Ft 206 642 467 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 204 632 969 Ft 198 493 982 Ft 2 046 329 Ft 4 092 658 Ft 28 659 140 Ft 227 153 122 Ft 233 292 109 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 18 654 749 Ft 18 095 108 Ft 186 547 Ft 373 094 Ft 7 994 893 Ft 26 090 001 Ft 26 649 642 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 185 978 220 Ft 180 398 874 Ft 1 859 782 Ft 3 719 564 Ft 20 664 247 Ft 201 063 121 Ft 206 642 467 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 204 632 969 Ft 198 493 982 Ft 2 046 329 Ft 4 092 658 Ft 28 659 140 Ft 227 153 122 Ft 233 292 109 Ft
Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
Oldalszám: 17 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.