Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE06239/2015/MJSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Gazdálkodási formakód: SE Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: Telefon: 46/ Miskolc, Görgey Artúr u. 19. miskolcijegesmedve@miskolcij egesmedve.hu Fax: 46/ Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Egri István Kapcsolattartó neve: Egri István jegcsarnok@miskolcivsz.hu jegcsarnok@miskolcivsz.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Miskolci Jégcsarnok Önkormányzat Miskolci Jégcsarnok Önkormányzat Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpálya Sportcsarnok ( Kondicionáló terem, Spinning terem, Szauna, Sport egészségügyi centrum, Metodikai központ) Önkormányzat Önkormányzat Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaság Gazdasági társaság Gazdasági társaság Gazdasági társaság Miskolci Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Átlagos heti használat Változó Változó Változó Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 2014/ Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 28 Fő U10 Férfi Amatőr 43 Fő U12 Férfi Amatőr 45 Fő U14 Férfi Amatőr 34 Fő U16 Férfi Amatőr 21 Fő U18 Férfi Amatőr 18 Fő Férfi Amatőr 23 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE06239/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok):

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolc város sportéletének jelenleg egyik legsikeresebb szervezete, az utánpótlássport egyik kiemelkedő helyi bázisa. A klub az 1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapatot szerepeltet a magyar UP bajnokságokban. Az említett korosztályos magyar bajnokságokban a bajnoki címen túl minden helyezés elérésére volt már példa. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta a sportág országos népszerűségével párhuzamosan jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény, ami nemcsak helyi, hanem abszolút országos tapasztalat is a sportág berkeiben. Az egyesület keretein belül jelenleg 210 gyerek sportol, a legifjabb korosztályokban (U8-U12-ig) kiegyensúlyozott és jól tervezhető létszámokkal. Az idősebb évjáratú játékosok és a belőlük álló csapatok pont a már említett minőségi versenyképesség miatt különböző külföldi bajnokságokban is szerepelnek, természetesen a magyar bajnoki sorozatokon túl. Ezekre a nívós sorozatokra (- szlovák I. liga, U18-osztrák EBJL) néhány magyarországi klubbal eddig is voltak kisebb együttműködési pontok, ahogy ez a jövőben is tervezett. Ezzel a vertikum legnagyobb értékét adó sportolóinknak kívánunk még hatékonyabb fejlődési lehetőséget kínálni. Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil, ugyanakkor minőségi sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra kiteljesedéséhez. Több helyi iskolával már jelenleg is szoros a kapcsolat, a szezon során a napi tervezésben is tényezőként szerepel a gyerekek sportélete és az ehhez kötődő időrend szükségletei, ezt a kört szeretnénk tovább bővíteni és erősíteni. Az eddigi rendszert jelenleg az osztrák EBYSL () bajnokságban való részvétellel kívánjuk bővíteni, ami mindenképpen egy újabb és magasabb szakmai lépcső lehet az elmúlt szezon rendszeréhez képest. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években átalakult, a fedett pálya elkészülése óta jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, ezzel is segítve a fejlesztést. A Miskolc Városi Szabadidőközpont ideális helyszín a jégkorong sportág magas szintű űzéséhez, hisz a jégcsarnok, az immár fedett edzőpálya (2. számú jégpálya), a sportcsarnok, a kondicionáló terem, a küzdőterem, illetve a mini metodikai központ (benne többek között korcsolyázó paddal is) mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát. A két pálya egyidejű működésekor nincsenek jégidő gondok, azonban a nagy létszám és az egyre több csapat versenyeztetése miatt fontos a minél több hónapon át tartó két jégpályás felállás. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2015/2016-os szezonban továbbra is feladat a sportolói bázis stabilizálása, hogy jó alapot szolgáltathasson a felmenő rendszerű képzési elképzelésekhez. A gyereklétszám bővülése mellett a minőségi létszám csiszolása lesz a cél, hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban. A létszámhoz illeszkedő számú és képzettségű edzői stáb jelenleg rendelkezésre áll, mindent el kell követni azonban annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi edzőkről legyen is szó. Ebből adódóan minden évben van helye egy-egy külföldről vagy más nívós egyesületből érkező kollégának is, ahogy a következő szezon esetében is. A jelenleg ismert versenyrendszer megadja azokat a szabadságfokokat, melyben a Miskolcon jégkorongozó fiatalok fejlődése biztosított, a versenyképesség növelése és a nemzetközi szintet jelentő bajnokságokban betöltendő minél markánsabb szerep elérése a következő cél. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Stratégiai célok és prioritások A következő három évben a gyereklétszám 240 fősre emelése. A következő három évben további több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok számára. A következő három évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével párhuzamosan az öltözők számának növelése. A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítések megszerzésére. Az idősebb korosztályú sportolók nemzetközi bajnokságokban való állandó és jól tervezett versenyeztetése. A korosztályos válogatottakban való növekvő sportolói és sportszakemberi részvétel.

6 Oldalszám: 6 Célok elérése, megvalósítás A klub kiválasztási és tehetséggondozási rendszerének tökéletesítése és kiteljesítése. A gyerekek jégkorong felé terelését és főleg az ügyes gyerekek jégkorongban való megtartását, ezáltal a merítési bázist vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településeit, iskoláit bevonva az akadémiai képzés elindulásának céljával. Jó tanuló - Jó sportoló elv szerint a minőségi iskolai oktatást nyújtó intézményekkel szeretnénk közreműködni, hogy a sportoló teljes életére vonatkoztatva kínáljunk előmeneteli lehetőségeket. 2015/2016-ra elérhetővé válik a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél, hogy egy koncentrált képzést nyújtó intézmények (sok téren szolgál példaként az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) mutassanak teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár nemzetközi és válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A 2015/2016-os szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának növelése. A diagnosztikai gépparkunk alkalmas a professzionális szintű kezelések és regenerációs programok, illetve a remények szerint sportorvosi vizsgálatok lefolytatására is. Egymásra épülő, tervezett napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai az egységes szakmai munkának, illetve az ehhez kötődő elképzelések megvalósulásának. Minél szélesebb körben lesz népszerű a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne sikeres, vagy sikertelen szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan eredményeket is fel tud mutatni. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely a rendszer működtetését hosszú távon is biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U16 U14 U12 U10 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U18, U14 U10 U8 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Munkakör: szakmai igazgató Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: technikai vezető Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: vezető edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: vezető edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: vezető edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: vezető edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: vezető edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Munkakör: gyógytornász Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 10 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Munkakör: masszőr Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros 8 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8 ütő 20 darab Ft Ft U8 korcsolya 10 pár Ft Ft U8 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft U8 nyakvédő 1 darab Ft Ft U8 mellvédő 1 darab Ft Ft U8 könyökvédő 1 pár Ft Ft U8 lábszárvédő 1 pár Ft Ft lőpad 1 darab Ft Ft slideboard 3 darab Ft Ft fémgát 20 darab Ft Ft U8 nadrág 1 darab Ft Ft U8 aláöltöző 1 darab Ft Ft U8 kesztyű 5 pár Ft Ft U8 edzőmez 30 darab Ft Ft U8 kapusnyakvédő 2 darab Ft Ft U8 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U8 mamut 2 darab Ft Ft U8 blokkoló 2 darab Ft Ft U8 lepkés kesztyű 2 pár Ft Ft U8 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U8 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U8 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U8 kapus ütő 3 darab Ft Ft U8 csapat télikabát 1 darab Ft Ft U8 melegítő alsó 1 darab Ft Ft U8 melegítő felső 1 darab Ft Ft U8 sportcipő 1 pár Ft Ft U8 sportszár 10 pár Ft Ft U10 mez 25 darab Ft Ft U10 ütő 30 darab Ft Ft U10 ütő 40 darab Ft Ft U10 korcsolya 15 pár Ft Ft U10 fejvédő ráccsal 15 szett Ft Ft U10 nyakvédő 1 darab Ft Ft U10 mellvédő 1 darab Ft Ft U10 könyökvédő 1 pár Ft Ft U10 lábszárvédő 1 pár Ft Ft U10 nadrág 1 darab Ft Ft U10 aláöltöző 1 darab Ft Ft U10 kesztyű 10 pár Ft Ft U10 edzőmez 23 darab Ft Ft U10 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U10 mamut 2 pár Ft Ft U10 blokkoló 2 darab Ft Ft U10 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U10 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U10 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U10 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U10 kapus ütő 5 darab Ft Ft U10 csapat télikabát 1 darab Ft Ft U10 melegítő alsó 1 darab Ft Ft U10 melegítő felső 1 darab Ft Ft U10 sportcipő 1 pár Ft Ft U10 sportszár 20 pár Ft Ft U12 mez 25 darab Ft Ft U12 ütő 60 darab Ft Ft U12 korcsolya 20 pár Ft Ft

11 Oldalszám: 11 U12 fejvédő ráccsal 15 darab Ft Ft U12 nyakvédő 3 darab Ft Ft U12 mellvédő 1 darab Ft Ft U12 könyökvédő 2 pár Ft Ft U12 lábszárvédő 2 pár Ft Ft U12 nadrág 2 darab Ft Ft U12 aláöltöző 1 darab Ft Ft U12 kesztyű 15 pár Ft Ft U12 edzőmez 18 darab Ft Ft U12 kapusnyakvédő 2 darab Ft Ft U12 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U12 mamut 2 pár Ft Ft U12 blokkoló 2 darab Ft Ft U12 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U12 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U12 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U12 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U12 kapus ütő 5 darab Ft Ft U12 csapat télikabát 1 darab Ft Ft U12 melegítő alsó 1 darab Ft Ft U12 melegítő felső 1 darab Ft Ft U12 sportcipő 1 pár Ft Ft U12 sportszár 20 pár Ft Ft U14 mez 25 darab Ft Ft U14 ütő 60 darab Ft Ft U14 korcsolya 31 pár Ft Ft U14 fejvédő ráccsal 20 darab Ft Ft U14 nyakvédő 4 darab Ft Ft U14 mellvédő 5 darab Ft Ft U14 könyökvédő 5 pár Ft Ft U14 lábszárvédő 5 pár Ft Ft U14 nadrág 5 darab Ft Ft U14 aláöltöző 1 darab Ft Ft U14 kesztyű 15 pár Ft Ft U14 edzőmez 35 darab Ft Ft U14 kapusnyakvédő 2 darab Ft Ft U14 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U14 mamut 2 pár Ft Ft U14 blokkoló 2 darab Ft Ft U14 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U14 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U14 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U14 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U14 kapus ütő 10 darab Ft Ft U14 csapat télikabát 1 darab Ft Ft U14 melegítő alsó 1 darab Ft Ft U14 melegítő felső 1 darab Ft Ft U14 sportcipő 1 pár Ft Ft U14 sportszár 20 pár Ft Ft U16 mez 1 darab Ft Ft U16 ütő 25 darab Ft Ft U16 korcsolya 11 pár Ft Ft U16 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft U16 nyakvédő 1 darab Ft Ft U16 mellvédő 1 darab Ft Ft U16 könyökvédő 1 pár Ft Ft U16 lábszárvédő 1 pár Ft Ft U16 nadrág 1 darab Ft Ft U16 aláöltöző 1 darab Ft Ft U16 kesztyű 15 pár Ft Ft U16 edzőmez 25 darab Ft Ft U16 kapusnyakvédő 1 darab Ft Ft

12 Oldalszám: 12 U16 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U16 mamut 1 pár Ft Ft U16 blokkoló 1 darab Ft Ft U16 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U16 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U16 kapus nadrág 1 darab Ft Ft U16 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U16 kapus ütő 5 darab Ft Ft U16 csapat télikabát 1 darab Ft Ft U16 melegítő alsó 1 darab Ft Ft U16 melegítő felső 1 darab Ft Ft U16 sportcipő 1 pár Ft Ft U16 sportszár 25 pár Ft Ft U18 mez 20 darab Ft Ft U18 ütő 50 darab Ft Ft U18 korcsolya 17 pár Ft Ft U18 fejvédő ráccsal 17 darab Ft Ft U18 nyakvédő 10 darab Ft Ft U18 mellvédő 5 darab Ft Ft U18 könyökvédő 5 pár Ft Ft U18 lábszárvédő 5 pár Ft Ft U18 nadrág 5 darab Ft Ft U18 aláöltöző 1 darab Ft Ft U18 kesztyű 15 pár Ft Ft U18 edzőmez 20 darab Ft Ft U18 kapusnyakvédő 2 darab Ft Ft U18 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U18 mamut 2 pár Ft Ft U18 blokkoló 2 darab Ft Ft U18 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft U18 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U18 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U18 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U18 kapus ütő 10 darab Ft Ft U18 csapat télikabát 20 darab Ft Ft U18 melegítő alsó 20 darab Ft Ft U18 melegítő felső 20 darab Ft Ft U18 sportcipő 1 pár Ft Ft U18 sportszár 25 pár Ft Ft mez 25 darab Ft Ft ütő 102 darab Ft Ft korcsolya 25 pár 25 Ft 625 Ft fejvédő ráccsal 25 darab Ft Ft nyakvédő 1 darab Ft Ft mellvédő 7 darab Ft Ft könyökvédő 8 pár Ft Ft lábszárvédő 7 pár Ft Ft nadrág 6 darab Ft Ft aláöltöző 1 darab Ft Ft kesztyű 25 pár Ft Ft edzőmez 25 darab Ft Ft kapusnyakvédő 1 darab Ft Ft kapus fejvédő 1 darab Ft Ft mamut 1 pár Ft Ft blokkoló 1 darab Ft Ft lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft kapus mellvédő 1 darab Ft Ft kapus nadrág 1 darab Ft Ft kapus korcsolya 1 pár Ft Ft kapus ütő 5 darab Ft Ft csapat télikabát 25 darab Ft Ft melegítő alsó 25 darab Ft Ft

13 Oldalszám: 13 melegítő felső 25 darab Ft Ft sportcipő 1 pár Ft Ft sportszár 50 pár Ft Ft U10 kapusnyakvédő 2 darab Ft Ft Összesen kombinált combgép 1 darab Ft Ft Scot pad (ülő) 1 darab Ft Ft Pullover pad 1 darab Ft Ft Karos mell-váll gép 1 darab Ft Ft Combközelítő -távolító gép 1 darab Ft Ft Farizom gép 1 darab Ft Ft Power rack 1 darab Ft Ft Sissy guggoló gép 1 darab Ft Ft Ellipsis tréner 1 darab Ft Ft Fekvőkerékpár 1 darab Ft Ft Erőkeret 1 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen U8, U10, U12, U14, U16, U18, Orvosi testösszetétel analizátor Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen U14, U16, U18, Megnevezett jégpálya, sportlétesítmények Ft/óra 1618 óra/év Ft Ft

14 Oldalszám: 14 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak Támogatás intenzitás Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Közreműködői költségek indoklása A pályázattal összefüggő és felmerülő könyvelési, könyvvizsgálói díj kifizetése, illetve esetleges közreműködő cégek kifizetése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

16 Oldalszám: 16 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 3,17% Teljes szakember állomány 17 fő 17 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 11 fő 11 fő 0% 2 fő 2 fő 0% 5 fő 5 fő 0% 2 darab 2 darab 0% 0 m2 400 m2 0% fő fő 33,33% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 0 fő 0 fő 0% U10 0 fő 0 fő 0% U12 0 fő 0 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

17 Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 Oldalszám: 18 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

19 Oldalszám: 19 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

20 Oldalszám: 20 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.