Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel Fő tér 1. M e g h í v ó A Kecel Időseiért Közalapítvány 2018. február 08. napján 18 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helye: Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel Szabadság tér 11. Napirendi pont: 1. Javaslat a Csendes Ősz Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítására (írásbeli előterjesztés). 2. Egyéb ügyek. Kecel, 2018. január 31. Földes Ferencné Kuratórium elnöke
Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. telefon: 78/521-850 e-mail: idosek-otthona-kecel@tvnetwork.hu ELŐTERJESZTÉS Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának 2018. február 8. ei ülésére Tárgy: A Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított szolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása Tisztelt Kuratórium! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. Az Szt. 115. (1) bekezdése szerint: Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke. Mint az a T. Kuratóriumi tagok előtt is ismeretes 2018. január 1-től a minimálbér 127 500,- ról 138 000,- -ra, a garantált bérminimum 161 000,- -ról 180 500,- -ra emelkedett. Ez az emelkedés az intézmény szinte valamennyi dolgozóját érintette. Az intézmény kiadásainak kb. 65%-a személyi jellegű kiadás, ezért a béremelés nagymértékben megnöveli a költségeket. A béremelés megjelenik az általunk vásárolt alapanyagok és szolgáltatások árában is. Ezek figyelembevételével jelentős térítési díj emelésre kényszerülünk. A fent leírtak figyelembevételével elkészítettük a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi, valamint a felnőtt előfizetők térítési díjainak 2018. március 01. napjától történő módosításra vonatkozó javaslatunkat. Kérjük a Tisztelt Kuratóriumot, hogy előterjesztésünket megvitatás után fogadja el.
Kecel, 2018. január 31. Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető sk. A Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított szolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása Az intézményi térítési díj számítására vonatkozó jogszabályok: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 29/1993. (11.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. 1. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe. 2018. évre tervezett ellátotti létszám: 3,95 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 3 445 321 3 501 058 dologi kiadások 280 763 301 259 szolgáltatás éves önköltsége 3 726 084 3 802 317 szolgáltatási önköltség 1 órára 3 998 3 821 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 101 361 104 857 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 178 287 292 701 házi segítségnyújtás szociális segítés állami támogatása 684 500 746 250 állami támogatás éves összege 964 148 1 143 808 napi állami támogatás 1 főre 1 034 1 150 ellátottak száma/fő/nap 3,7000 3,9500 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 2 761 936 2 658 509 szolgáltatási önköltség 1 órára 2 974 2 681 napjától óradíj 970 Javasoljuk, hogy a Kuratórium a házi segítségnyújtás intézményi térítési 970,- /óra összegben határozza meg. 2. Szociális étkeztetés
Az étkeztetés intézményi térítési díja differenciált aszerint, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, elviszik, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő szállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személy részére lehet megállapítani. Szociális étkeztetés - elvitellel, helyben fogyasztással 2018. évre tervezett ellátotti létszám: 32,25 fő/nap tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 3 613 090 4 084 886 dologi kiadások 2 754 739 2 685 203 szolgáltatás éves önköltsége 6 367 829 6 770 089 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 746 836 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 352 567 395 192 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 26 567 207 118 szociális étkeztetés állami támogatása 1 882 681 1 785 415 állami támogatás éves összege 2 261 815 2 387 725 napi állami támogatás 1 főre 265 295 ellátottak száma/fő/nap 34,0080 32,2510 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 4 106 014 4 382 363 napi szolgáltatási önköltség 1 főre (nettó) 481 541 napjától (nettó) napi 535,50 napjától (bruttó) napi 680 Szociális étkeztetés - lakásra történő szállítással 2018. évre tervezett ellátotti létszám: 96,75 fő/nap tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 9 803 511 12 254 153 dologi kiadások 8 777 046 9 828 009 szolgáltatás éves önköltsége 18 580 557 22 082 163 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 802 909 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 956 632 1 185 529 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 72 084 621 328 szociális étkeztetés állami támogatása 5 108 339 5 356 025 állami támogatás éves összege 6 137 055 7 162 882 napi állami támogatás 1 főre 265 295 ellátottak száma/fő/nap 92,2749 96,7490 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 12 443 502 14 919 281 napi szolgáltatási önköltség 1 főre (nettó) 537 614 napjától (nettó) napi 614 napjától (bruttó) napi 780
Javasoljuk, hogy a Kuratórium a szociális étkeztetés intézményi térítési díját - kiszállítással történő igénybevétel esetén 780 -ban - helyben történő fogyasztás, illetve elvitel esetén 680 -ban határozza meg. 3. Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása (csak napközbeni tartózkodás) 2018 évi tervezett ellátotti létszám: 33,00 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 7 170 632 7 972 005 dologi kiadások 7 346 295 7 930 716 szolgáltatás éves önköltsége 14 516 927 15 902 721 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 1 501 2 112 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 706 698 817 970 egészségügyi pótlék támogatás 0 0 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 107 993 551 950 időskorúak nappali intézményi ellátásának állami támogatása 4 199 770 3 597 000 állami támogatás éves összege 5 014 461 4 966 921 napi állami támogatás 1 főre 519 660 ellátottak száma/fő/nap 38,5300 30,0000 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 9 502 466 10 935 800 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 983 1 452 Javasol intézményi térítési díj 2018. március 01. napjától napi 0 Javasoljuk, hogy a Kuratórium napi 0,- -ban határozza meg az intézményi térítési díjat. Külön szolgáltatásként igénybevett ellátások: A szállítási szolgáltatás intézményi térítési díja: 180,- /nap. 4. Demens személyek nappali intézményi ellátása a) A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén: Demens személyek nappali intézményi ellátása csak ott tartózkodással 2018 évi tervezett ellátotti létszám: 2,00 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 502 484 602 981 dologi kiadások 962 111 480 649 szolgáltatás éves önköltsége 1 464 595 1 083 630 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 2 161 2 159 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 49 522 45 723 egészségügyi pótlék támogatás 0 0 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 7 568 33 452 demens személyek nappali intézményi ellátásának 1 350 000 1 000 000
állami támogatása állami támogatás éves összege 1 407 090 1 079 175 napi állami támogatás 1 főre 2 076 2 150 ellátottak száma/fő/nap 2,7000 2,0000 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 57 505 4 456 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 85 9 napjától napi 0 b) A napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetében: Demens személyek nappali intézményi ellátása ott tartózkodás és étkezés esetén 2018 évi tervezett ellátotti létszám: 2,00 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 502 484 483 152 dologi kiadások 962 111 900 321 szolgáltatás éves önköltsége 1 464 595 1 383 473 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 2 161 2 756 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 49 522 45 723 egészségügyi pótlék támogatás 0 0 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 7 568 33 452 demens személyek nappali intézményi ellátásának állami támogatása 1 350 000 1 000 000 állami támogatás éves összege 1 407 090 1 079 175 napi állami támogatás 1 főre 2 076 2 150 ellátottak száma/fő/nap 2,7000 2,0000 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 57 505 304 299 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 85 606 napjától (nettó) napi 535,50 napjától (bruttó) napi 680 Az időskorúak nappali ellátása esetén a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek térítési díjat nem kell fizetni, azaz az intézményi térítési díj 0. Javaslom, hogy az időskorú demens személyek részére is ebben az esetben 0 legyen a térítési díj. A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén az intézményi térítési díj megegyezik a napközbeni tartózkodás és a helyben történő étkezés térítési díjának összegével, ezért ebben az esetben 680,- -ot javaslok megállapítani. (Ez megegyezik a szociális étkezés intézményi térítési díjával.)
5. Idősek Otthona Idősek Otthona átlagos szintű ellátás 2018 évi tervezett ellátotti létszám: 25 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 37 598 582 42 082 498 dologi kiadások 20 716 577 22 253 525 szolgáltatás éves önköltsége 58 315 159 64 336 024 havi szolgáltatási önköltség 1 főre 193 662 214 453 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 6 455 7 148 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 3 621 085 3 958 441 egészségügyi pótlék támogatás 0 101 171 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 2 826 935 3 102 741 átlagos szintű ellátás állami támogatása 16 339 871 16 287 750 állami támogatás éves összege 22 787 891 23 450 103 havi állami támogatás 1 főre 75 678 78 167 napi állami támogatás 1 főre 2 523 2 606 ellátottak száma/fő/nap 25,0932 25,0000 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 35 527 267 40 885 920 havi szolgáltatási önköltség a havi állami támogatással csökkentve 1 főre 117 984 136 286 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 3 933 4 543 napjától havi 126 300 napi 4 210 Idősek Otthona demens betegek ellátása 2018 évi tervezett ellátotti létszám: 30,00 fő tény 2018. évi terv személyi jellegű kiadás járulékokkal együtt 47 023 885 50 498 998 dologi kiadások 25 909 857 26 704 230 szolgáltatás éves önköltsége 72 933 742 77 203 228 havi szolgáltatási önköltség 1 főre 193 662 214 453 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 6 455 7 148 szociális összevont ágazati pótlék támogatás 4 528 828 4 750 129 egészségügyi pótlék támogatás 0 121 405 minimálbér, garantált bérminimum támogatás 3 535 598 3 723 290 demens betegek ellátásának állami támogatása 24 139 749 23 063 454 állami támogatás éves összege 32 204 175 31 658 278 havi állami támogatás 1 főre 85 512 87 940 napi állami támogatás 1 főre 2 850 2 931 ellátottak száma/fő/nap 31,3836 30,0000 szolgáltatás éves önköltsége az állami támogatás összegével csökkentve 40 729 568 45 544 950 havi szolgáltatási önköltség a havi állami támogatással csökkentve 1 főre 108 150 126 514 napi szolgáltatási önköltség 1 főre 3 605 4 217 Javasolt intézményi térítési díj 2018. március 01. napjától havi 126 300 napi 4 210
Javasoljuk, hogy a Kuratórium az idősek otthona intézményi térítési díját egységesen napi 4 210 -ban, azaz havi 126 300 -ban határozza meg. 6. Felnőtt étkeztetés Felnőtt étkeztetés keretében igényelhetnek reggelit, ebédet és vacsorát a külső étkezők, alkalmazottak. Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díj az élelmezési nyersanyag norma rezsivel, és 27 %-os általános forgalmi adóval növelt összege. Étkezés fajtása jelenlegi 2018 03.01-től javasolt Reggeli 255,- /adag 280,- /adag Ebéd elvitellel, helyben történő 830,- /adag 900,- /adag fogyasztással Ebéd lakásra történő szállítással 930,- /adag 990,- /adag Vacsora 330,- /adag 360,- /adag Kecel, 2018. január 31. Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető
H a t á r o z a t tervezet 1/2018. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. A Kecel Időseiért Közalapítvány, mint fenntartó által a Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2018. évi intézményi térítési díjainak, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítása A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma a Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjait 2018. március 01. napjától kezdődően az alábbiak szerint határozza meg. - házi segítségnyújtás : 970 /óra - étkeztetés - ebéd kiszállítással: 780 /fő/nap - étkeztetés ebéd elvitellel, helyben: 680 /fő/nap - idősek nappali ellátása ott tartózkodás: 0 /fő/nap - demens személyek nappali ellátása csak a napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén 0 /fő/nap - demens személyek nappali ellátása a napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők 680 /fő/nap - idősek otthona átlagos szintű ellátás: 4 210,- /nap 126 300 /hó idősek otthona demens betegek ellátása: 4 210,- /nap 126 300 /hó - az idősek nappali ellátásánál az alapfeladatot meghaladó külön szolgáltatásként igénybe vehető ellátások intézményi térítési díja: szállítási szolgáltatás 180 /nap - felnőtt étkezés - reggeli: 280 /adag - felnőtt étkezés ebéd elvitellel, helyben: 900 /adag - felnőtt étkezés ebéd kiszállítással: 990 /adag - felnőtt étkezés vacsora: 360 /adag