Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311508 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4400 Nyíregyháza Bocskai út 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 833 720 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 800 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 030 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 90 400 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 400 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 7 500 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 004 850 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 100 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 22 750 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 22 850 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 027 700 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 520 200 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 28 469 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 32 469 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 464 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 368 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 4 832 28 Közüzemi díjak (K331) 52 102 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 454 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 17 202 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 875 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 164 539 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 157 014 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 393 186 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 816 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 816 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 53 415 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 181 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 101 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 56 697 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 488 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 3 150 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 4 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 3 039 900-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 73 500 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 73 500 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 600 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 700 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 189 44 Egyéb működési bevételek (B411) 1 011 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 2 500 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 76 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 963 900 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 963 900 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 963 900-6 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 38 331 260 0 1 000 14 823 7 400 1 180 0 0 0 82 595 932 0 3 000 12 922 15 799 2 520 0 0 0 41 bírósági titkár, alügyész 38 137 904 0 0 0 5 868 1 251 0 0 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 13 6 456 0 0 0 600 121 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 49 204 396 0 0 6 657 9 000 1 817 0 0 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 201 480 948 0 1 800 22 304 43 442 8 195 0 0 0 45 fizikai alkalmazott 46 76 824 0 0 1 324 8 291 1 816 0 0 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 467 1 833 720 0 5 800 58 030 90 400 16 900 0 0 0 467 1 833 720 0 5 800 58 030 90 400 16 900 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 27 27 0 0 93 93 120 02 b) csoport 0 0 0 0 0 38 38 38 03 Összesen (01+02) 0 27 27 0 0 131 131 158 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 12 3 15 17 06 Jogi 0 0 0 0 0 13 13 13 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 2 2 0 1 5 6 8 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 13 22 35 39 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 4 6 10 31 152 30 213 223 15 - I. csoport feladatait segítő 4 6 10 31 152 30 213 223 19 Kézbesítési 0 0 0 2 1 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 2 1 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 0 0 0 8 3 0 11 11 25 Egyéb ( ) 0 0 0 28 0 0 28 28 26 Összesen (14+18+ +25) 4 6 10 71 159 30 260 270 27 Összesen (03+13+26) 4 37 41 71 172 183 426 467 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 4 37 41 71 172 183 426 467 37 I. funkció csoport 0 27 27 0 0 131 131 158 38 II. funkció csoport 0 4 4 0 13 22 35 39 39 III. funkció csoport 4 6 10 71 159 30 260 270-8 -