Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 20 1100...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 329134 szerv megnevezése, székhelye: 1051 910200... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 1095 Budapest Komor Marcell utca 1 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 140 850 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 500 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 392 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2 958 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 144 700 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 500 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 500 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 145 200 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 39 200 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 26 324 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 100 23 Árubeszerzés (K313) 3 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 30 424 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 693 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 694 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 5 387 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 6 472 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 996 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 5 216 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 046 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 28 201 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 56 931 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 500 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 19 634 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 23 134 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 21 813 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 875 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 24 336 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 48 024 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 163 900 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 400 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 222 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 978 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 4 600 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 352 900-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 37 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 37 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 022 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 48 793 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 987 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 13 033 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 65 43 Egyéb működési bevételek (B410) 100 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 70 000 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 20 000 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 20 000 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 127 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 225 900 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 225 900 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 225 900-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 20 555 0 0 0 500 0 0 0 0 7 27 076 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 253 0 0 0 0 184 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 17 33 872 0 0 0 0 147 0 500 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 23 58 094 0 0 0 0 61 0 2 458 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 51 140 850 0 0 0 500 392 0 2 958 0 51 140 850 0 0 0 500 392 0 2 958 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 6 6 0 0 15 15 21 02 b) csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 03 Összesen (01+02) 0 6 6 0 0 16 16 22 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 1 5 6 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Kommunikációs 0 1 1 0 8 2 10 11 12 Egyéb ( ) 1 0 1 0 5 0 5 6 13 Összesen (04+ +12) 1 2 3 0 18 4 22 25 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 1 1 1 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 23 Rendészeti 1 0 1 1 0 0 1 2 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 1 1 1 3 4 27 Összesen (03+13+26) 2 8 10 1 19 21 41 51 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 8 10 1 19 21 41 51 37 I. funkció csoport 0 6 6 0 0 16 16 22 38 II. funkció csoport 1 2 3 0 18 4 22 25 39 III. funkció csoport 1 0 1 1 1 1 3 4-8 -