A KE07811/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Hasonló dokumentumok
Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

A KE08937/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10460/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt



A KE07768/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE03180/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám:

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE10485/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

/ :35

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE06267/2015/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE10491/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02939/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE07846/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

A KE08996/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás:

Oldalszám: 1 A KE07811/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE07811/2016/MJSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: SzJSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 19380362-1-13 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2006.07.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.01. Kapcsolat Székhely: 2310 Szigetszetmiklós, Losonczi utca 1. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u. 40 Telefon: 0620.276.8434 E-mail: info@jegakademia.hu Fax: Hivatalos honlap: www.jegakademia.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Szél-Molnár Gábor Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet E-mail: szelmolnar@ast.at E-mail: zsoka@icehockey.hu Telefon: 0620.276.8434 Telefon: +36 1 325 1733 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Tüske Sátor Pesterzsébeti Jégcsarnok Sportszervezet Önkormányzat KMH Sportegyesület Pesterzsébeti Önkormányzat Átlagos heti használat Gazdasági társaság Golden Ice Kft Változó Sportszervezet Pesterzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Változó Oázis Jégpálya Gazdasági társaság Hidraulika Kft Gazdasági társaság Dolce Vita DOP Kft Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 2-Tagdíj 6 000 Ft 145 000 Ft 15 000 Ft 86 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 188 000 Ft 40 000 000 Ft 6-Jegybevétel

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 150 000 Ft 1 566 100 Ft 5 000 000 Ft Összesen 6 000 Ft 145 000 Ft 15 000 Ft 236 000 Ft 2 854 100 Ft 45 100 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 400 000 Ft 6 000 Ft 144 000 Ft 15 000 Ft 229 000 Ft 2 654 000 Ft 35 000 000 Ft 4-Anyagköltség Összesen 6 000 Ft 144 000 Ft 15 000 Ft 229 000 Ft 2 654 000 Ft 38 400 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2015/16 Jégkorong felszerelés 1 200 000 Ft 2016. évi tervadatok (Ft) Személyszállító kisbusz 2 000 000 Ft Összesen 3 200 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 13 Fő U8 Nő Amatőr 3 Fő U10 Férfi Amatőr 9 Fő U10 Nő Amatőr 6 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE07811/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Szeretnénk az egyesületünkben 2014. novemberében megkezdett munkát, az utánpótlás képzést foytatni: - A 2014/15, valamint 2015/16-os évadban az egyesület U8-as, valamint U10-es korosztályát feltöltötte. Jövő szezonra egy kispályás U12-es bajonkságra való csapat is összegyűlt. E három korosztályt szeretnénk az MJSZ bajnokságaiban indítani és csapataink létszámát, színvonalát emelni. - Az egyesület új sportolóinak szükség szerint felszerelést biztosítani, az egyesület sporteszköz tárát szélesíteni. - B licenszes edzőt alkalmazni meglévő 2 LTP-s edzőnk mellett. - Szezonra felkészítő edzőtábor szervezése 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünkben 2014. novemberében indult meg az utánpótlás képzés. Játékosaink számára az év 12 hónapjában biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több gyerekkel és felnőttel megszerettetni ezt a dinamikus és látványos sportot, amelyet nem csak játszani izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató. Nem csupán azokat a gyerekeket várjuk, akik versenyszerűen szeretnék űzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás. Egyesületünk teljesen önfinanszírozó módon indult, azonban a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokhoz a tagdíj, valamint magán támogatások nem elégségesek. A hiányzó részt, pályázati pénzekből, illetve a látvány csapatsport támogatásokból szeretnénk pótolni. A 2015/16-os szezonban elérni kívánt célok az alábbiak voltak: U8, U10-es csapataink bővítése, versenyeztetés az U8, U10 játékosaink számára a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett tornákon. U12-es korosztály feltöltése, hogy a -es szezonban már a bajnokságban is részt tudjunk venni. ezeket a célokat teljes mértékben teljesítettük: Míg 2014/15-ös szezonban U8-as korosztályban 18, U10-es korosztályban 5 gyermek játszott egyesületünkben, addig a 2015/16-os szezonban már 16 fő U8-as és 15 fő U10-es korosztályú játékos játszott a MJSZ tornákon. Ez tornák szintjén U8-ban 9 tornát jelentett, illetve U10-es korosztályban 10 tornán vettünk részt. Az U12-es korosztályba jelen állás szerint 10 korosztályos gyerekünk kerül. U12-es korú gyerekeinket a kispályás bajnokságban szeretnénk indítani. Jelen pillanatban 2 LTP végzettségű edző és egy segéd edző látja el az edzői feladatokat. Az U8 és U10-es korosztályok gyermek létszámának valamint az U12-es korosztály bővülésével indokolttá válik még legalább 1 B licenszes végzettségű edző foglalkoztatása. B licenszes vezető edző alkalmazása tárgyalás alatt (B) Szél-Molnár Gábor, edző (LTP) Szél-Molnár Sára, edző (LTP), Nagy Viktor, volt PHC játékos, Dobos Tamás nevelés, az LTP licenszet júniusban szerzi meg, majd szeptembertől a TF B liszenszes képzésén vesz részt. Míg 2014-15ös szezonban csak a perterzsébeti, Tüskecsarnok és Millenáris jégpályák maradék jégidején tudtuk az elengedhetetlen jégidőt összebérelni, addig a 2015-16os évben már 3 hónapig saját jégpályán heti 4 edzéssel haladtunk előre. A saját jégpályát olyan értelemben, hogy a TAO támogatás jelentős jégbérletre vonatkozó összegét az Oázis jégpályán költöttük el, ahol elsőbbségi jéghasználók voltunk. Ezen a 30x20m teljes felszereltségű jégpályán saját tornáinkat is tudtuk szervezni. Mivel nyitott jégpályáról van szó, a szervezés és edzések egyetlen akadálya a rossz időjárás volt. Ezt a külső körülményt egyenlőre a következő szezonban is el kell viseljük. Az egyesület szervezete is folyamatosan fejlődik. A tagok között saját jogi képviselővel és könyvizsgáló végzettségű Felügyelő Bizottsági elnökkel rendelkezünk. Az egyesület titkára pedig magas beosztású informatikai cég HR vezetője. Ez a szakmai stáb a garancia az egyesületünk biztos alapkon nyugvó TAO támogatások elszámolására, és a további fejlesztések pénzügyi elszámolásának hibátlan megvalósítására. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Oldalszám: 5 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt a 2016-17-os szezonra vonatkozik. A jégpályabérlés 10 hónapra szól, mely az augusztus elejétől május végéig tart, a pesterzsébeti és Tüske csarnokbeli jég fenntartásáig. B Licenszes edzőnket 12 hónapra, LTP edzőinket 10 hónapos foglalkoztatásban alkalmazzuk. Az egyesületbe érkező új igazolású gyermekeinket szeretnénk elsősorban felszereléssel ellátni, de égető szükségünk van jóminőségű versenymezekre, felnőtt méretű kapukra saját jégpályánkon vagy újabb kapus felszerelésre is. Ezeknek beszerzését szezonkezdéskor, legkésőbb decemberig szeretnénk megvalósítani 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk célja, hogy a jövőben egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályokat indítson és stratégiai együttműködések révén a Csepel-szigeten működő legjelentősebb jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. Egyesületünk a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment hátteret, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremteni. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Szigetszentmiklós és vonzáskörzetében egyre népszerűbb a jégkorong sport. A sportoláshoz azonban edzésenként legalább 80-100 percet kell utaznia minden gyermeknek hétköznaponként, mely jelentősen visszaveti a szülők hajlandóságát e sportág támogatásában. Egy legalább 4 hónapon át üzemelő jégpálya jelentős segítséget nyújthat a sportág további népszerűségének növelésében. Egy szigetszentmiklóson felállított jégkorongozásra alkalmas jégpálya az egyesületünkben sportoló gyerekeknek biztosítja a megfelelő edzésidőt, továbbá lehetőséget ad a környezetben élő óvodás-iskolás gyerekek korcsolya tanulására. Az iskolás korú gyerekek hetente legalább egyszer dupla tornaóra keretében élvezhetik a korcsolyázás élményét. Fontos megjegyezni, hogy folyamatos az amatőr jégkorong fejlődése a jégpályánk hatására. A sportoló gyerekeink szülei és azok barátai akik kipróbálták ki a sportot, nagy százalékban meg is maradtak a rendszeres heti hokizásnál. Az Öregoroszlánok már egy működő öregfiúk amatőr csapat. A jépálya hatása a felnőtt testedzésben így tökéletesen bebízonyosodott, és annak egészségre vonatkozó hatása mindenki számára evidens.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U8, U10, U12, U12 U8, U10 Munkakör: B licenszes edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 10 hónap 150 000 Ft 42 750 Ft 1 927 500 Ft Létrehozás indoklása: Szeretnénk U10-es valamint U12-es korosztályunk mellé B licenszes edzőt alkalmazni. Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 1 hónap 80 000 Ft 22 800 Ft 102 800 Ft 12 hónap 50 000 Ft 13 500 Ft 762 000 Ft Létrehozás indoklása: Az utánpótlás képzés körüli adminisztrációs feladatok ellátásához Összesen 280 000 Ft 79 050 Ft 2 792 300 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2 792 300 Ft 2 513 070 Ft 279 230 Ft Összesen 2 792 300 Ft 2 513 070 Ft 279 230 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 7 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U10, U12, U12 U8, U10, U12, U12 U8, U10, U12, U12 U8, U10, U12, U12 U8, U10, U12, U12 Nagyméretű hoki kapu 2 darab 50 000 Ft 100 000 Ft Nagy taktikai tábla 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft Lőpad 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft Bója nagy 6 darab 2 800 Ft 16 800 Ft Felszerelés táska 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft U8, U10 Kapus mammut 1 darab 60 000 Ft 60 000 Ft U8, U10 Kapus blokkoló 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U8, U10 Kapus lepkés kesztyű 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U10, U12 Kapus fejvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U8, U10 Kapus mellvédő 1 darab 35 000 Ft 35 000 Ft U8, U10 Kapus nadrág 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U8, U10 Kapus korcsolya 1 pár 50 000 Ft 50 000 Ft U8, U10 Kapus ütő 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U8, U10 Fejvédő ráccsal 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft U12, U12 U12, U12 Mellvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft Könyökvédő 10 pár 10 000 Ft 100 000 Ft U12 Lábszárvédő 5 pár 25 000 Ft 125 000 Ft U12 Nadrág 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft Összesen U12, U12 U12, U12 Kesztyű 5 darab 29 000 Ft 145 000 Ft Sportszár 13 pár 6 000 Ft 78 000 Ft 1 399 800 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 1 399 800 Ft 1 259 820 Ft 139 980 Ft Összesen 1 399 800 Ft 1 259 820 Ft 139 980 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen U8, U10, U12, U12 Pesterzsébeti Jégcsarnok 33 841 Ft/óra 131 óra/év 4 433 171 Ft 4 433 171 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 4 433 171 Ft 3 989 854 Ft 443 317 Ft Összesen 4 433 171 Ft 3 989 854 Ft 443 317 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 51 219 Ft 51 219 Ft Időszak szerinti összesítés

Oldalszám: 8 Időszak Összesen Önrész 51 219 Ft 46 097 Ft 5 122 Ft Összesen 51 219 Ft 46 097 Ft 5 122 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft Összesen 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft

Oldalszám: 9 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 160 510 Ft

Oldalszám: 10 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 1 Ft 84420 Ft 8441900% Teljes szakember állomány 3 fő 4 fő 33,33% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 1 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 15 fő 40 fő 166,66% U10 15 fő 30 fő 100% U12 0 fő 30 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 11 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft Összesen 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft Összesen 8 025 530 Ft 7 784 765 Ft 80 255 Ft 160 510 Ft 891 726 Ft 8 676 491 Ft 8 917 256 Ft

Oldalszám: 12 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Oldalszám: 13 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.