Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GOS'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. decemberi ülésén tárgyalta, és a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2015. évijegyárait. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III.19.) KÖKT határozatával fogadta el a Kocsis Sándor Sportközpont (továbbiakban: Sportközpont) egységes szerkezetű alapító okiratát 2015. június l-jei hatállyal, melynek értelmében az Uszoda az új Sportközpont telephelyeként működik. Az utóbbi években az Uszoda jegyáraiban emelés nem történt, változások többnyire új jegytípusok bevezetéséhez fűződtek, az infláció és üzemeltetési önköltség figyelembevétele nélkül. Bár az önköltségnek a fogyasztókra történő teljes mértékű áthárítása egy uszoda üzemeltetése esetén nem lehetséges, a kiegészítő szolgáltatások árainak változatlanul hagyása mellett l 0%-os áremelés indokolt a jegyek és bérletek vonatkozásában. Az önköltség számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés 2. melléklete. A l 0%-os emelés az l főre szóló jegyek esetében 50, illetve l 00 forint, a bérletek és családi jegyeknél 250, 500 és 1000 forint többletköltséget jelent. Egyedül az éves, 132 alkalomra szóló bérlet ára emelkedik l O OOO Ft-tal (ll O OOO Ft), ami 12 hónapra vetítve havi 833 Ft többletköltséget eredményez. Ugyanez a bérlettípus a XIX. kerületben 143 300 forint, valamint a XVII. kerületben a l 00 alkalomra szóló bérlet l 08 860 forintba kerül. A szomszédos kerületek uszodai árai t összehasonlító táblázat az előterjesztés 3. melléklete. Az alábbi táblázat mutatja a 2015. évi jegyárakat, valamint a 2016. évre tett javaslatot. ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDŐ JEGY ÁRAI Szolgáltatás megnevezése: Összeg Összeg U szodai belépők Felnőtt belépő 4 órára szaunával 900 Ft l OOO Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 700 Ft 750 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 550 Ft 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 450 Ft Csoportos gyermek belépő (10 főtől) 450 Ft Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére l 800 Ft 2 OOO Ft minden további gyermek személyenként 350 Ft Szaunajegy (2 óra)* 600 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal ** 490 Ft 550 Ft Közszolgálatban dolgozók szaunahasználata ** 350 Ft
*Az uszodatér zárva tartása idején **A közszolgálatban dolgozók a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolják. U szodai bérletek éven belül 12 alkalom 12 alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szaurrával 9 OOO Ft 10 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaurrával 7 OOO Ft 7 Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 5 6 OOO Ft Eves bérlet szaurrával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 100 OOO Ft 110 OOO Ft St ran db l, '" e epo ej~e k Felnőtt belépő egész napra l 200 Ft l Felnőtt belépő 15 óra után 800 Ft 850 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra 900 Ft l OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves ) 15 órától 450 Ft Családi belépő 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész napra 2 400 Ft 2 Minden további gyermek személyenként 400 Ft 450 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 600 Ft Felnőtt úszó kiegészítő jegy* 350 Ft 400 Ft Nyugdíjas úszó kiegészítő jegy* 250 Ft Fiatalkorú úszó kiegészítő jegy* 150Ft 150Ft *20!3-tól kreg. jegy keretében 4 órás uszoda jegy váltható (karóra- kauci ó és időkor lát mellett) E ;gye'b szotga l 'It a t' aso k Hajszárító ingyenes ingyenes U szósapka-kölesönzés 150 + kaució 150 + kaució Ertékmegőrzés 200 Ft 200 Ft Vízi jártassági igazolás 2000 Ft 2 OOO Ft Szaunabérlés (óra) 3 890 Ft 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft l 200 Ft Karóra-kaució l OOO Ft l OOO Ft Ruhatár 100Ft 100Ft Kísérő belépő (a tanév alatt) 350 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) 550 Ft Összességében elmondható, hogy a 10%-os emelés ellenére a kőbányai Uszodajegyárai kedvezőek és versenyképesek maradnak a környező kerületek viszonylatában. A jegyárakat javasolom határozatlan időre megállapítani, ami azt eredményezi, hogy azokat csak változás esetén szükséges módosítani. II. Hatásvizsgálat Az uszodai jegyárak változása az üzemeltetési költségeket is figyelembe veszi. A jegyárak minimális változtatása a költségvetési szerv működését kiegyensúlyozottabbá teszi úgy, hogy az árak továbbra is alatta maradnak a környező kerületek jegyárainak Az emelés ellenére is kedvező bérletárak ösztönzőleg hatnak a lakosság sportolási szokásaira, rendszeres mozgási és kikapcsolódási formává válhat az úszás, amely jobb fizikai és egészségi állapotot eredményezhet. 2
III. A végrehajtás feltételei Az Uszoda jegyárainak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntést követően tájékoztatni szükséges a kerület lakosságát a 2016. január l-jétől érvényes jegyárakról A tájékoztatást a következő médiumokon keresztül javasolom megvalósítani: a) az Önkormányzat honlapja (www.kobanya.hu), b) a Kocsis Sándor Sportközpont honlapja (www.kobanyasport.hu), c) a Kőbányai Hírek önkormányzati kiadású lap. A lakosság minél szélesebb körű elérése érdekében célszerű kerületi intézményekbe is. a jegyárakról tájékoztatást küldeni a IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, 2015. december" AO." Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző ó Krisztián l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (XII. 17.) határozata a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait az l. melléklet szerint állapítja meg. 2. Ez a határozat 2016. január l. napján lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat. 3
Uszodai belépőjegyek I melléklet a...12015. (XII 17.) KÖKT határozathoz Szolgáltatás megnevezése: Bruttó összeg Felnőtt belépő 4 órára szaurrával l OOO Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaurrával 750 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaurrával 550 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára Csoportos gyermek belépő (l O főtől) Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 350 Ft Szaunajegy (2 óra) * Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal ** 550 Ft Közszolgálatban dolgozók szaunahasználata** 350 Ft *Az uszodatér zárva tartása idején **A kőbányai lakcímmel vagy munkahellye/ rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállított közsza/gálati igazolvánnyal igazolják. Uszodai bérletek Szolgáltatás megnevezése Alkalom Bruttó összeg Felnőtt bérlet 4 órára szaurrával * 12 10 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaurrával * 12 7 Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft E ves bérlet szaurrával (egy naptári éven belül) 132 110 OOO Ft *A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéi,r érvényesek. Strandbelépőjegyek Felnőtt belépő egész napra l Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész napra 2 450 Ft Közszolgálatban dolgozók napijegyára* Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek Felnőtt úszó kiegészítő jegy** 400 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft *A stradbe/épőjeggye/ az uszoda is igénybe vehető **Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszodajegy váltható (karóra-kaució és időkor/át me/lett) Egyéb szolgáltatások U szósapka-kölcsönzés Ertékmegőrzés Vízi jártassági igazolás Szaunabérlés (óra) Szekrénybérlés (havi) Karóra-kaució Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) Ruhatár Kísérő belépő (tanév alatt) Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 150 Ft+ kaució 200 Ft 2 OOO Ft 4 OOO Ft l 200 Ft l OOO Ft 200 Ft/ 100Ft 4
2015. január-május Adatok E Ft ban 2015. Január 2015. Január összeg Időtartam (óra) Darab (fő Igénybevétel (óra) Kiadás Felnőtt 2 1265 2530 Személyi Felnőtt 4 672 2688 Járulék Gyermek 2 273 546 Doloqi Gyermek 4 40 160 Egyéb Polg Hiv ffra; A":3 324 972 SSZESEN Családi 7M1112 296 3552 Bevétel Diák, nyug 2 638 1276 Működési Diák, nyug 4 177 708 Támoqatás Diak bértet 48 44 2112 ÖSSZESEN Felnőtt bértet 48 53 2544 Gyerm. Bértet 48 2 96 IQSSZESEN 17184 2015. Február üsszeg Kiadás Személ i 2015. Február Járulék Időtartam (óra) Darab (fő) Igénybevétel (óra) Dologi Felnőtt 2 1021 2042 Eqyéb Felnőtt 4 518 2072 ÖSSZESEN Gyermek 2 287 574 Bevétel Gyermek 4 64 256 Müködési Polo Hiv J.<l 260 780 Támogatás Családi '12 235 2820 ÖSSZESEN Diák, nyug 2 552 1104 Diák, nyuq 4 159 636 Diak bértet 48 19 912 2015.Március összeg Felnőtt bértet 48 17 816 Kiadás Gyerm. Bértet 48 o o Személyi OSSZESEN 12012 Járulék Doloqi Egyéb 2015.Március ÖSSZESEN Időtartam (óra) Darab (fő) l énybevétel (óra) Bevétel Felnőtt 2 1251 2502 Müködési Felnőtt 4 467 1868 Támogatás Gyermek 2 391 782 ÖSSZESEN Gyermek 43 172 Polq Hiv 278 834 Családi ü. 172 2064 2015. Aprilis üsszeg Diák, nyug 2 645 1290 Kiadás Diák, nyuq 4 194 776 Személyi Diak bérlet 48 27 1296 Járulék Felnőtt bértet 48 19 912 Dologi Gyerm. Bértet 48 4 192 Egyéb SSZESEN 12688 ÖSSZESEN Bevétel Müködési 2015. Aprilis Támogatás Időtartam (óra) Darab (fő) l énybevétel (óra) ÖSSZESEN Felnőtt 2 1090 2180 Felnőtt 4 403 1612 Gyermek 2 314 628 2015. Má'us összeg Gyermek 4 49 196 Kiadás Polg Hiv ~~;- 260 780 Személ i Családi je' f:i 107 1284 Járulék Diák, nyug 2 608 1216 Doloqi Diák, nyug 4 157 628 Egyéb Diak bérlet 48 23 1104 ÖSSZESEN Felnőtt bérlet 48 14 672 Bevétel Gyerm. Bértet 48 2 96 Müködési SSZESEN 10396 Támogatás ÖSSZESEN 2 860 714 5017 68 865 9 530 7 1575 688 2 2750 743 6648 o 10141 4 523 1569 609 2 262 9 732 8 586 225 12172 5216 7 863 13079 285 3 800 7 489 57 11199 4291 5188 9479 403 5 1151 10035 15221 6 327 7 512 13839 2015. Január-Május összeg Kiadás Személyi Járulék Dolo i E_gyéb ÖSSZESEN Bevétel Müködési Támogatás OSSZESEN 15127 4140 37775 350 573 92 25664 23 707 49371 2015. Január-Május Időtartam (óra Darab (fő) Igénybevétel (óra) Felnőtt 2 5717 11434 = Felnőtt 4 2463 9852 Gyermek 2 1579 3158 Gyermek 4 245 980 Pol Hiv 1382 4146 Családi 917 11004 Diák, nyug 2 3051 6102 Diák, nyuq 4 844 3376 Diak bértet 48 136 6528 Felnőtt bérlet 48 117 5616 Gyerm. Bértet 48 10 480 SSZESEN 62676 Kapacitás kihasználtság: 62676/1701 óra= 37 fő Nyitvatartás órában: 21 hét Hétköznap: 5x14x21=1470 Hétvégén: 1x11x21 o 231 összesen: 1701 óra 57 392 OOO Ft/1701 órao Egy órára jutó költség 33 740 Ft E!Jy;óra alá'-' t:r~re jutó kiadás: ">' ' ' $1~íl!t
Kőbánya XIX. ker. XVII. ker. XVl. ker. Jegytipus 2015 2015 2015 2015 felnőtt belépő 4 órára szaunával 900 Ft 1 430 Ft 1 580 Ft 1 Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft 1 020 Ft 1 020 Ft 1 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 700 Ft 970 Ft 810 Ft 1 470 Ft Diák, nyugdíjas, nag_ycsaládos belépő 2 órára szaunával 760 Ft 920 Ft, Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 4 órára - szauna nélkül 550 Ft 760 Ft 810 Ft 1 470 Ft Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 2 órára- szauna nélkül 450 Ft 920 Ft Csoportos gyermek belépő ( 1 O főtől) 450 Ft _!estnevelés óra kerületi iskoláknak 350 Ft 320 Ft Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére 1 800 Ft 2 055 Ft 2 310 Ft 3 600 Ft Szaunajeg~ (2 óra, uszodatér zárva tartása idején) 600 Ft 600 Ft 550 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal 760 Ft 810 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata 320 Ft A szomszédos kerületekben az uszodai belépőjegyek ára 3 óra időtartamra érvényesek! r-------< Bérlet tipus 12 aik. 10 aik. 12 aik. 10 aik. - -- Felnőtt bérlet ( 12 aik) 4 órára szaunával 9 OOO Ft 12 800 Ft 16 700 Ft 17 900 Ft Diák, ny~díjas, nagycsaládos bérlet (12 aik) 4 ó!ára ~zaunával 7 OOO Ft 8 700 Ft 6 330 Ft 11 900 Ft Gyermek bérletj12 aik. 3-14 éves) 4 órára 5 6 600 Ft 6 330 Ft 7 900 Ft fus bérlet szaunával (132 aik. egy naptári éven belül) 100 OOO Ft 143 108 860 Ft 71 700 Ft Az éves bérletek a XVII. ker.-ben 100 alkalomra, a XVl. ker.-ben 45 alkalomra (3 óra/alk) érvényesek, szauna használattaj.j.: me/lék/et az előterjesztéshez Strand Kőbánya XIX. ker. XVII. ker. XVl. ker. Felnőtt belépő egész napra 1 200 Ft 1 600 Ft 1 580 Ft Felnőtt belépő 15 óra után 800 Ft 880 Ft Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra 900 Ft 970 Ft 810 Ft Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 440 Ft Diák, nyugd., nagycsal belépő az utolsó 2 órára Fiatalkorú belépő (3-18 éves) egész napra 600 Ft 850 Ft 810 Ft Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 15 óra után (az utolsó 2 óra helyett) 450 Ft Gyermek belépő a nyitva tartás utolsó 2 órájára
:3:. me/lék/et az előterjesztéshez Családi belépő 3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére egész napra 2 400 Ft 2 700 Ft l 400 Ft Csoportos gyermek belépő (1 O főtől) Közszolgálati dolgozó egész napra 600 Ft 760 Ft 810 Ft Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszoda jegy váltható (karóra kaució és időkor/át me/lett) Felnőtt úszó kiegészítő jeg:t 350 Ft 700 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy 250 Ft 360 Ft Fiatalkorú úszó kiegészítő jegt 150Ft 360 Ft családi úszó kiegészítő jegy 170Ft Kőbánya XIX. XVII XVl. Egyéb szolgáltatások 2015 2015 2015 2015 Hajszárító ingyenes 100Ft - 150 + Úszósapka-kölcsönzés kaució Értékmegőrzés 200 Ft --- 120Ft 260 Ft Vízi-jártassági igazolás 2 OOO Ft 1 400 Ft 2 OOO Ft Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) 1 200 Ft Karóra-kaueié - 1 OOO Ft 400 Ft Időtúllépés pótdíj 2 órás jegtre (minden megkezdett óra) Időtúllépés pótdíj 4 órás jegyre (minden megkezdett óra) 200 Ft 460 Ft Ruhatár 100Ft Kísérő belépő (tanév alatt) 250 Ft 260 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) -. ------- -'-------- '---- 1 020 Ft