AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 318. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2008.(... ) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december 19-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Petı Gábor környezetvédelmi referens Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft ügyvezetıje ELİADÓ: Szeleczki József irodavezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2008.(..) GMB hat. /2008.(..) PB hat. /2008.(..) JÜB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 8 oldal
Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. a melléklet szerinti javaslatot tette a 2009. évi ivóvízés csatornaszolgáltatási díjak módosítására: 2009. évi tervezett szolgáltatási díjak: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely
2009. évre a mennyiségarányos szolgáltatások díjai Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 226.- Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9%) - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 322.- Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,2%) Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 254.- Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,5%) - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 355.- Ft/m 3 + ÁFA (dm: + 9,6%) Megjegyzés: dm = díjváltozás mértéke Az eddig alkalmazott lakossági alapdíj 9.5%-os mértékkel emelkedne a javaslat szerint (210.- Ft 230.-Ft), a nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatási alapdíja 10,5 %-os mértékkel emelkedne (380.-Ft 420.-Ft). A nem lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja valamennyi átmérı tekintetében 10 %-kal emelkedik. A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet ún. adójellegő vízterhelési díjat vezetett be. A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által készített díjjavaslat értelmében, a rendelet szerint 2008. évhez hasonlóan, 2009. évben is a vízterhelési díj mértéke 100 %. A 2008. évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét 2009. évben is az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. A Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft díjmódosítási javaslatának beépítésével készítette elı az érintett rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet. Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását. Szekszárd, 2008. december 9. Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2008.(... ) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. -ának (1) bekezdésében és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT rendeletet (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosítja: 1. Az R. 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjtételeit az alábbiakban állapítja meg: 2009. évi szolgáltatási díjak: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely
Fogyasztástól függı díj: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 226.- Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 322.- Ft/m 3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 254.- Ft/m 3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 355.- Ft/m 3 + ÁFA A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmazza a vízterhelési díjat. Záró rendelkezések 2. Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŐ KFT. 7100 Szekszárd, Mátyás kir. u. 68-70 SZOLGÁLTATÁSI DÍJTERVEZET 2009. ÉVRE A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft alaptevékenysége Szekszárd város vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási valamint a fürdı szolgáltatási feladatainak ellátására terjed ki, továbbá biztosítja İcsény település vízszolgáltatását, valamint Decs és İcsény települések önkormányzatainak tulajdonában lévı szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetését., továbbá Sárpilis, Várdomb települések szennyvízét tisztításra átveszi. 2004. évben aláírásra került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vízmő Kft között a Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdés. A szerzıdés szerint a szolgáltatási díjakat díjképlettel kell meghatározni. A képlet ösztönzi a Társaság által nyújtott szolgáltatások racionalizálását, hatékonyságra való törekvést. A díjmechanizmus szerint meghatározott díjnak fedezetet kell nyújtania a mőködéssel kapcsolatos közvetlen és általános költségekre és ráfordításokra. A 2004. évben az Önkormányzat bevezette a kéttényezıs díjat, amely alap- és mennyiségarányos díjelemet tartalmaz. Emellett lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a locsolási kedvezmény lehetısége a csatornadíjban. A víz- és csatornaszolgáltatás magas állandó költségigényő, hosszú távon tendenciaként érvényesülni kell, hogy az állandó költségek az alapdíjban térüljenek meg, míg a változó költségekre a mennyiségarányos vízdíj adjon fedezetet. A víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatosan a támogatás 2008. évben két millió forint mértékő, amely felhasználását az önkormányzat által felhatalmazott bizottság a szociális helyzet és rászorultság alapján érintett fogyasztóknak ítélheti meg. 2008. évi terv és várható költségek egybevetése 2008. évi díjterv szerinti és a 2008. évi várható költségek alakulását az ivóvíz ágazatban az 1. sz. táblázat, a csatorna ágazatban a 2. sz. táblázat tartalmazza. A közületi, intézményi és ALFA-NOVA fogyasztók takarékos vízfogyasztása miatt a 2008.- évi várható értékesített mennyiségek elmaradnak a 2007. évitıl. A víz értékesítés várhatóan 1 640 em 3 -ben a szennyvízelvezetés 1 813 e m 3 -ben realizálódik. Ez a vízértékesítésnél 2,4%-os szennyvízelvezetésnél 1,4%-os csökkenést mutat. 2008. évben a díjterv szerint ivóvíz szolgáltatással 424 625 E Ft, szennyvízszolgáltatással 466 666 E Ft, összesen 891 291 E Ft költséget terveztünk. 2008. évi várható költségeink 2,06%- kal lesznek alacsonyabbak.
Szolgáltatási díj meghatározása A díjképlet szerinti mennyiségarányos ivóvízdíj számítását a 3. sz. melléklet, a szennyvízdíjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A volumenek tervezésénél mennyiségi növekedéssel számolni nem indokolt, mint azt az elmúlt két év mennyiségi adatainak alakulása bizonyítja. A táblázatok elsı oszlopában a 2008. évre elfogadott költségek alapján kialakított átlagdíj található. A 2009. évi átlagdíjak a 2008. évben elfogadott költségek GKI által megadott indexek felszorzásával kerültek kialakításra. A GKI levelének másolata az anyag melléklete. Ezek a valorizációs indexek (a GKI Gazdaságkutató Rt. által megadott 2009. évre elıre jelzett makrogazdasági mutatók): Élelmiszeripari-, ital- és dohánytermékek nélküli ipari belföldi értékesítési árindex P A = 4,9 % Villamosenergia-ár és gázár százalékában kifejezett növekedésének súlyozott átlaga P E = 10,5% Fogyasztói árindex P F = 3,8 % Korrekciós tételek sorában megjelenik: - A 2009. évi szolgáltatási díj megállapítása a díjképlet szerint számított fedezeti költségekre a GKI által elırejelzett valorizációs indexek alkalmazásával történt. Az elırejelzés a villamos energia költségek indexét 10,5 % -ban prognosztizálja. Ellenben, a Kft. 2009. évre az áramszolgáltatóval megkötött érvényes szerzıdés alapján 23,6 %-os áremeléssel kalkulál. A differencia, 13,1 % megjelenik korrekciós tételként. Ez a vízszolgáltatáson 9 803 E Ft, illetve szennyvíz szolgáltatáson 8 246 E Ft többlet költséget jelent. - A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által kibocsátott kötvény kamatai 5,5 %-os kamatlábbal kalkulálva, szintén megjelenik a korrekciós tételek soraiban; közvetlen önköltség arányában felosztva víz és szennyvízdíjak között. Ami a vízdíjban 21 201 E Ft-ot, illetve szennyvízdíjban 24 888 E Ft-ot jelent. Szolgáltatás 2008. évre elfogadott átlagdíjak (Ft/m 3 ) 2009. évi javasolt átlagdíj (Ft/m 3 ) Ivóvíz 276,0 301,2 Szennyvíz 291,0 318,9 Összesen 567,0 620,1
Index % 109,3 Díjjavaslat 2008 évre jóváhagyott szolgáltatási díjak Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Ft/m 3 208 232 440 Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi Ft/m 3 295 324 619 Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 210 Ft/hó/f.hely 210 Ft/hó/f.hely Nem lakossági fogyasztó ivóvíz alapdíja (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 400 4 800 25-30 800 9 600 40-50 2 600 31 200 80 8 800 105 600 100-150 23 200 278 400 Nem lakossági fogyasztó csatorna alapdíja: 380 Ft/hó/f.hely A díjképlet alapján meghatározott fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjakból 2009. évre következı díjjavaslatot állítottunk össze: A lakossági fogyasztók ivóvíz szolgáltatás alapdíjaként 230,- Ft/ hó/fogyasztóhely, csatornaszolgáltatási alapdíjként 230,- Ft/hó/fogyasztóhely és a nem lakossági fogyasztók esetén 420,- Ft/hó/fogyasztóhely csatorna alapdíj, valamint vízmérı nagyságtól függı alapdíjának az alábbi mértékő bevezetése javasolt: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160
100-150 25 520 306 240 2009. évre a következı mennyiségarányos szolgáltatási díjakat javasoljuk: Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági, Alfa-Nova hıközpont Egyéb közületi Intézmények, Alfa-Nova közületi 2009. évi díjak Ft/m 3 226 254 480 Ft/m 3 322 355 682 Megnevezés Ivóvíz Csatorna Víz + Csatorna Lakossági index (2009/2008) % 108,65 109,48 109,09 Intézményi, egyéb közületi index (2009/2008) % 109,15 109,56 109,36 Összesen: % 109,00 109,52 109,22 A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet adójellegő ún. vízterhelési díjat vezetett be. A rendelet szerint 2008. évhez hasonlóan, 2009. évben is a vízterhelési díj mértéke 100 %. A 2008. évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét 2009. évben, az elızı évi szinten 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. Kérjük Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlését a javaslatok figyelembevételével a szolgáltatási díjat 2009. január 1.-i határidıvel megállapítani szíveskedjen. Szekszárd, 2008. november 20. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató