Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311564 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely Szily János utca 7 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 790 488 776 431 0 776 431 2 541 012 0 776 431 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 14 843 4 238 10 605 0 0 10 605 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 500 5 590 5 5 585 0 0 5 585 06 Jubileumi jutalom (K1106) 25 000 30 032 0 30 032 74 965 0 30 032 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 31 600 31 179 0 31 179 0 0 31 179 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 55 275 14 712 40 563 0 0 40 563 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 000 8 285 0 8 285 0 0 8 285 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 2 845 0 2 845 0 0 2 845 12 Szociális támogatások (K1112) 0 150 0 150 0 0 150 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 000 15 838 745 15 093 0 0 15 093 857 588 940 468 19 700 920 768 2 615 977 0 920 768 0 162 9 153 0 0 153 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 12 312 24 353 916 23 437 0 0 23 437 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 312 24 515 925 23 590 0 0 23 590 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 869 900 964 983 20 625 944 358 2 615 977 0 944 358 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 221 100 279 273 19 027 260 246 706 313 0 260 246 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 236 420 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 488 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 762 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 016 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 560 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 000 7 681 4 7 677 0 6 7 677 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 000 20 391 159 20 232 0 0 20 232 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 27 000 28 072 163 27 909 0 6 27 909 750 743 0 743 2 088 0 743 1 950 2 082 84 1 998 6 187 12 1 998 2 700 2 825 84 2 741 8 275 12 2 741 36 Közüzemi díjak (K331) 31 000 30 849 2 743 28 106 85 103 55 28 106 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 500 2 843 0 2 843 6 541 0 2 843 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 500 7 352 1 434 5 918 4 752 0 5 918 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 100 3 061 182 2 879 8 810 33 2 871 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 2 078 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 70 000 73 525 1 423 72 102 0 218 71 960 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 72 000 68 837 1 399 67 438 189 903 0 67 432 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 187 100 186 467 7 181 179 286 295 109 306 179 130 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 500 1 918 0 1 918 0 0 1 918 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 500 1 918 0 1 918 0 0 1 918 30 700 29 668 1 352 28 316 32 140 86 28 286 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 000 1 171 148 1 023 0 0 1 023 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 32 700 30 839 1 500 29 339 32 140 86 29 309 252 000 250 121 8 928 241 193 335 524 410 241 007 0 49 0 49 0 0 49 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 78 576 28 874 49 702 0 0 49 702 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 3 742 0 3 742 0 0 3 742 0 32 733 24 743 7 990 0 0 7 453 0 31 034 14 477 16 557 0 0 16 412 0 146 134 68 094 78 040 0 0 77 358 211 Ingatlanok felújítása (K71) 2 900 54 477 21 928 32 549 0 0 32 250 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 250 368 0 368 0 0 368 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 588 0 588 0 0 588 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 14 807 5 921 8 886 0 0 8 805 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 4 000 70 240 27 849 42 391 0 0 42 011 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 347 000 1 710 751 144 523 1 566 228 3 657 814 410 1 564 980 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 7 453 7 453 0 7 453 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 7 453 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 7 453 7 453 0 7 453 0 8 919 8 919 0 8 919 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 8 919 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 8 919 8 919 0 8 919 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 45 000 75 122 93 779 16 424 75 122 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 75 122 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 45 000 75 122 93 779 16 424 75 122 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 40 296 296 0 296 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 000 3 263 3 263 36 3 263 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 3 500 3 109 3 109 547 3 109 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 2 265 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 5 460 6 312 74 178 0 6 312 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 23 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 210 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 12 000 12 980 80 846 583 12 980 57 000 104 474 190 997 17 007 104 474-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 56 237 56 237 0 56 237 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 56 237 56 237 0 56 237 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 290 000 1 550 040 1 550 040 0 1 550 040 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 290 000 1 606 277 1 606 277 0 1 606 277 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 290 000 1 606 277 1 606 277 0 1 606 277-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 776 431 776 431 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 10 605 10 605 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 585 5 585 06 Jubileumi jutalom (K1106) 30 032 30 032 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 31 179 31 179 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 40 563 40 563 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 285 8 285 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 845 2 845 12 Szociális támogatások (K1112) 150 150 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 093 15 093 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 920 768 920 768 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 153 153 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 23 437 23 437 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 23 590 23 590 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 944 358 944 358 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 260 246 260 246 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 236 420 236 420 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 8 488 8 488 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 6 762 6 762 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 016 2 016 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 6 560 6 560 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 677 7 677 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 232 20 232 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 27 909 27 909 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 743 743 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 998 1 998 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 741 2 741 36 Közüzemi díjak (K331) 28 106 28 106 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 843 2 843 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 918 5 918 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 871 2 871 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 2 078 2 078 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 71 960 71 960 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 67 432 67 432 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 179 130 179 130 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 918 1 918 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 918 1 918 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 28 286 28 286 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 023 1 023 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 29 309 29 309 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 241 007 241 007 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 49 49 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 49 702 49 702-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 742 3 742 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 453 7 453 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 16 412 16 412 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 77 358 77 358 211 Ingatlanok felújítása (K71) 32 250 32 250 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 368 368 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 588 588 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 805 8 805 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 42 011 42 011 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 564 980 1 564 980 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 1 564 980 1 564 980 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 177 177 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 34 34-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 7 453 0 7 453 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 7 453 0 7 453 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 7 453 0 7 453 8 919 0 8 919 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 8 919 0 8 919 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 8 919 0 8 919 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 75 122 0 75 122 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 75 122 0 75 122 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 75 122 0 75 122 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 296 0 296 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 263 0 3 263 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 3 109 0 3 109 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 2 265 0 2 265 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 6 312 0 6 312 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 23 0 23 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 210 0 210 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 12 980 0 12 980 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 104 474 0 104 474 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 56 237 56 237 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 56 237 56 237 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 550 040 1 550 040 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 1 606 277 1 606 277 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 1 606 277 1 606 277 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 710 751 1 606 277 104 474-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 104 474 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 564 980 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 460 506 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 606 277 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 606 277 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 145 771 15 C) Összes maradvány (=A+B) 145 771 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 145 771-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 20 171 940 3 227 1 309 14 489 2 898 4 187 0 1 528 0 26 183 697 3 417 1 489 5 835 3 819 6 730 0 594 0 41 bírósági titkár, alügyész 12 46 774 441 0 0 1 733 2 872 0 643 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 5 10 697 10 0 0 772 918 0 124 0 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 18 80 608 1 288 550 2 344 2 621 4 343 0 1 108 0 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 96 229 096 1 928 941 3 731 14 208 23 623 100 6 499 0 45 fizikai alkalmazott 34 53 619 294 1 296 3 633 5 128 9 020 50 4 597 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 211 776 431 10 605 5 585 30 032 31 179 51 693 150 15 093 0 211 776 431 10 605 5 585 30 032 31 179 51 693 150 15 093 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 16 16 0 0 30 30 46 02 b) csoport 11 5 16 0 42 42 84 100 03 Összesen (01+02) 11 21 32 0 42 72 114 146 06 Jogi 0 0 0 0 0 5 5 5 12 Egyéb ( ) 0 0 0 3 23 0 26 26 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 3 23 5 31 31 19 Kézbesítési 0 0 0 1 2 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 5 15 0 20 20 23 Rendészeti 0 0 0 0 8 0 8 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 6 28 0 34 34 27 Összesen (03+13+26) 11 21 32 9 93 77 179 211 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 11 21 32 9 93 77 179 211 37 I. funkció csoport 11 21 32 0 42 72 114 146 38 II. funkció csoport 0 0 0 3 23 5 31 31 39 III. funkció csoport 0 0 0 6 28 0 34 34-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 450 979 0 484 088 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 22 475 0 20 401 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 37 083 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 473 454 0 541 572 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 473 454 0 541 572 29 B/I/1 Vásárolt készletek 356 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 356 0 0 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 356 0 0 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 366 013 0 401 093 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 366 013 0 401 093 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 366 013 0 401 093 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 13 592 0 18 657 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 13 592 0 18 657 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 64 711 0 67 866 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 105 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 64 606 0 67 866 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 78 303 0 86 523 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 19 606 0 16 424 19 606 0 16 424 0 0 583 0 0 583 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 19 606 0 17 007 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 350 0 509 144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 986 0 0 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 509 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 364 0 0 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 350 0 509 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 99 259 0 104 039 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 217 0 5 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 217 0 5 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 17 0 20 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 705 0 1 645 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 722 0 1 665 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 941 021 0 1 048 374 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 771 119 0 771 119 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 39 795 0 39 795 170 G/IV Felhalmozott eredmény -214 694 0-292 328 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -77 634 0 141 791-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 518 586 0 660 377 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 250 0 186 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 682 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 380 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 250 0 1 248 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 11 0 410 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 11 0 410 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 5 309 0 1 979 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 306 034 0 253 857 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 311 343 0 255 836 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 311 604 0 257 494 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 110 831 0 130 503 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 110 831 0 130 503 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 941 021 0 1 048 374-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 108 471 0 107 473 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 6 616 0 7 146 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 115 087 0 114 619 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 373 713 0 1 550 040 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 17 424 0 7 453 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 10 757 0 9 575 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 401 894 0 1 567 068 12 09 Anyagköltség 21 558 0 28 055 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 176 122 0 182 101 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 254 0 3 211 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 199 934 0 213 367 17 13 Bérköltség 840 343 0 798 342 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 153 383 0 156 400 19 15 Bérjárulékok 263 287 0 268 443 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 1 257 013 0 1 223 185 21 VI Értékcsökkenési leírás 24 410 0 26 870 22 VII Egyéb ráfordítások 113 258 0 85 393 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -77 634 0 132 872 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -77 634 0 132 872 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 8 919 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 8 919 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 8 919 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -77 634 0 141 791-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 6 028 584 310 217 798 0 0 0 808 136 49 0 0 0 61 434 0 61 483 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 33 505 0 33 505 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 45 169 12 687 0 0 0 57 856 07 Egyéb növekedés 245 0 0 0 0 0 245 08 Összes növekedés (=02+ +07) 294 45 169 12 687 0 94 939 0 153 089 09 Értékesítés 0 0 8 0 0 0 8 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 4 014 0 0 0 4 014 11 Térítésmentes átadás 0 0 2 235 0 0 0 2 235 13 Egyéb csökkenés 0 0 245 0 57 856 0 58 101 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 6 502 0 57 856 0 64 358 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 6 322 629 479 223 983 0 37 083 0 896 867 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 6 028 133 331 195 311 0 0 0 334 670 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 294 12 060 14 761 0 0 0 27 115 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 6 502 0 0 0 6 502 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 6 322 145 391 203 570 0 0 0 355 283 0 0 12 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 12 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 6 322 145 391 203 582 0 0 0 355 295 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 484 088 20 401 0 37 083 0 541 572 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 6 322 0 186 235 0 0 0 192 557-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 1 350 0 0 0 509 0 04 Készletek 356 0 0 0 0 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 525 266 427 357 30 469 0 561 356 457 826 11 Összesen (=01+ +10) 526 972 427 357 30 469 0 561 865 457 826-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 4 432 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 76 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 135 350 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 34 400 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 25 868 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 12 079 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 6 047 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 14 765 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 16 781 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 86 951 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 24 518 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 237 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 192 757 76 567 27 037 35 272 26 224 327-19 -