1 Ügyiratszám : T 2011/258 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadtéri Sportok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve: SZSE 2 Gazdálkodási formakód: Sportegyesület 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi iskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása : Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 8 2 0 3 4 3 5 1 4 2 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 4 8 (helység) Budapest (út, utca) Lengyel utca (házszám) 17/a A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 4 8 (helység) Budapest (út, utca) Lengyel utca (házszám) 17/a Telefon: 06706220030 Fax: 3634589594 A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Takács Áron A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Ügyvezet? Elnök Mobiltelefonszám: 06706220030 E mail cím: aron@faceteamshow.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Döbörhegyi Balázs Mobiltelefonszám: 06307406922 E mail cím: debro574@gmail.com 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 1/9
5 2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói: Megnevezés 6 2010. évi tényadatok (eft) 2011. évi tervadatok (eft) Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) Összbevétel Költségek, ráfordítások ebből: személyi jellegű ráfordítások Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg 2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését). Csapatunk 2004 ben alakult, kosárlabdát szerető fiatalokból! Az évek folyamán több fiatal is csatlakozott hozzánk. Egy akrobatikus kosárlabda csapat kialakítása mellett úgy gondoltuk saját egyesületet alapítunk (2011), annak érdekében, hogy még több fiatallal ismertessük meg a kosárlabda sportág szépségeit. Edzéseink és tömegsport rendezvényeink évek óta mindig a minőséget képviselik, szakembereink segítségével. Edzőink a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának fiatal generációját képviselik. Hosszú távú tervként Modern Üzleti Tudományok iskolájával közösen BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KOSÁRLABDA AKADÉMIA létrehozását tervezzük. Terveink között szerepel általános iskolák és középiskolák integrálása is programunkba. Sportfejlesztési programunk tartalmazza új edzéseszközök beszerzését, a szakmai stáb kibővítését, prevenciós eljárások és eszközök bevezetését (proprioceptív edzéseszközök), a játékosok edzési körülményeinek megfelelő biztosítását (új pályaborítás), valamint a versenyzői létszám maximalizálását (utánpótlás korú játékosainkat bajnokságokban elindítani, új fiatalokat toborozni), az egyetemi csapatunk sikeres szereplését, magasabb ligába jutását. A megvalósítás helye: Modern Üzleti Tudományok iskolája (MÜTF) Katona József Szakközépiskola és Gimnázium. (Hrsz: 26125/2) A megvalósítás időbeli ütemezése: Szeptemberben elsőrendű feladatunk az újonnan induló as csapatunk igazolásainak véglegesítése, nevezési és szervezési feladatok végrehajtása. Ezzel egy időben a támogatói kör kialakítása, bővítése. A támogatói pénzek megérkezésével szeretnénk szélesíteni az edzéseszközeink repertoárját és a versenyeztetéshez szükséges felszereléseket. Ebben az időszakban szeretnénk javítani az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpályamodellt. A Katona József Szakközépiskola tornatermének borításának felújítását az oktatási szünetre tervezzük. A téli szünet utáni időszakra ütemezzük a pályázatban megnevezett eszközök beszerzését, melyek az adott időpontig még nem valósultak meg. Az SZSE középtávú célja, hogy utánpótlás csapatainkat finanszírozzunk a támogatás segítségével, ezzel elősegítve további utánpótlás csapatok versenyeztetését nemzeti bajnokságokban. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a Szabadtéri Sportok Egyesületének kosárlabda szakosztálya egy ismertebb utánpótlás bázisként jelenhet meg a kosárlabda sportágban. 5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka(i) 2011/12 es bajnoki évad 2012/13 es bajnoki évad 2013/14 es bajnoki évad 2014/15 es bajnoki évad 2011/12 es bajnoki évad Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) Csapatunk 2004 ben alakult, kosárlabdát szerető fiatalokból! Az évek folyamán több fiatal is csatlakozott hozzánk. Egy akrobatikus kosárlabda csapat kialakítása mellett úgy gondoltuk saját egyesületet alapítunk (2011), annak érdekében, hogy még több fiatallal ismertessük meg a kosárlabda sportág szépségeit. Edzéseink és tömegsport rendezvényeink évek óta mindig a minőséget képviselik, szakembereink segítségével. Edzőink a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának fiatal generációját képviselik. Hosszú távú tervként Modern Üzleti Tudományok iskolájával közösen BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KOSÁRLABDA AKADÉMIA létrehozását tervezzük. Terveink között szerepel általános iskolák és középiskolák integrálása is programunkba. Sportfejlesztési programunk tartalmazza új edzéseszközök beszerzését, a szakmai stáb kibővítését, prevenciós eljárások és eszközök bevezetését (proprioceptív edzéseszközök), a játékosok edzési körülményeinek megfelelő biztosítását (új pályaborítás), valamint a versenyzői létszám maximalizálását (utánpótlás korú játékosainkat bajnokságokban elindítani, új fiatalokat toborozni), az egyetemi csapatunk sikeres szereplését, magasabb ligába jutását. A megvalósítás helye: Modern Üzleti Tudományok iskolája (MÜTF) Katona József Szakközépiskola és Gimnázium. A megvalósítás időbeli ütemezése: Szeptemberben elsőrendű feladatunk az újonnan induló as csapatunk igazolásainak véglegesítése, nevezési és szervezési feladatok végrehajtása. Ezzel egy időben a támogatói kör kialakítása, bővítése. A támogatói pénzek megérkezésével szeretnénk szélesíteni az edzéseszközeink repertoárját és a versenyeztetéshez szükséges felszereléseket. Ebben az időszakban szeretnénk javítani az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpályamodellt. A Katona József Szakközépiskola tornatermének borításának felújítását az oktatási szünetre tervezzük. A téli szünet utáni időszakra ütemezzük a pályázatban megnevezett eszközök beszerzését, melyek az adott időpontig még nem valósultak meg. Az SZSE középtávú célja, hogy utánpótlás csapatainkat finanszírozzunk a támogatás segítségével, ezzel elősegítve további utánpótlás csapatok versenyeztetését nemzeti bajnokságokban. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a Szabadtéri Sportok Egyesületének kosárlabda szakosztálya egy ismertebb utánpótlás bázisként jelenhet meg a kosárlabda sportágban. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) Az SZSE kosárlabda szakosztálya a csapatok működtetéséhez szükséges eszközöket saját maga szerzi be (mezek, sportfelszerelések, labdák, gyógyászati eszközök, hálók, gyűrűk, stb.). Továbbá az Egyesület kosárlabda szakosztálya a csapatok működtetéséhez szükséges sportingatlant a Katona József Szakközép iskola és Gimnáziummal kötött együttműködési megállapodás alapján veszi igénybe. Az edzésekre használt kosárlabdacsarnok, a Katona József Szakközép Iskola és Gimnázium tulajdonában van. A mérkőzések helyszínéül szolgáló kosárlabda terem a bajnoki sportesemények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása (pályafelújítás, eredményjelző, jegyzőkönyvek, gyűrűk, hálók, stb.) egyesületünk költségvetését terheli! Egyesületünk célja, hogy az utánpótlásedzéseinken résztvevő fiataloknak fejlődési lehetőségeket nyújtsunk, azáltal, hogy több szintű koordinációs és ügyességfejlesztő programmal rendelkezünk. Ezen kívül az idősebb játékosok beintegrálása egyetemi csapatunkba, hogy ez által is közelebb kerüljenek továbbtanulási céljaik, álmaik megvalósításához. Testi felkészítés mellett erkölcsi útmutatást nyújtanak edzőink. Továbbá célunk biztosítani az egyetemen a tovább tanulás melletti aktív, szervezett körülmények közötti, magas színvonalú sportolási lehetőséget és versenyeztetést a felnőtt és egyéb bajnokságokban. Jelen pályázatban az utánpótlás és felnőtt csapatok feladatainak ellátására, személyi jellegű ráfordításaira és tárgyi eszköz beruházásaira, fejlesztéseire, illetve közreműködői költségre adja be egyesületünk az anyagát! Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) A társadalmi gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a csapatok versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők egyéni hozzájárulása minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok, játékosok kiadásait csökkentjük. A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását előzhetik meg az emberek. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszertámogatásra fordított költségeire lehet rendkívül pozitív hatással. Természetesen a megnövekedett létszám több edzőt kíván, így terveink között szerepel további, magasan képzett sportszakemberek foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése a munka minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya modell kialakítása is egyesületünk célja, melynek értelmében a folyamatos minőségjavulással párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is javítani kívánjuk. http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 2/9
7 4.1. (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) i időszak Támogatott pozíció(k) megnevezése Újonnan létrehozott e a pozíció? Időtartam (hónap) 8 10 9 Alkalmazás típusa Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő) Munkáltatói járulékok (Ft/hó/fő) Pozícióra jutó ráfordítás összesen 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Időszak Igényelt támogatás 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 7. Az utánpótlás nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 8. Utánpótlás nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 10. EKHO1 állású EKHO s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott. 11 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) i időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. 2011/12 TEF pályaborítás pálya használhatóságának fejlesztése Nem 10 565 791 Ft 10 565 791 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban: Időszak Igényelt támogatás 2011/12 3 169 737 Ft 7 396 054 Ft 10 565 791 Ft 2012/13 2013/14 2014/15 3 169 737 Ft 7 396 054 Ft 10 565 791 Ft Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3 ban kell feltűntetni. http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 3/9
Utánpótlás nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály 2011/12 es bajnoki évad 2012/13 es bajnoki évad 2013/14 es bajnoki évad 2014/15 es bajnoki évad U11 U12 U14 U16 U18 U20 24 48 60 80 Egyes korosztályok 2011/12 es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím 24 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 266 00 24 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 741 00 3 007 00 Egyes korosztályok 2012/13 es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Egyes korosztályok 2013/14 es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Egyes korosztályok 2014/15 es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím A ráfordítás összege korosztályonként: korcsoportok U11 U12 U14 U16 U18 U20 2011/12 es bajnoki évad 2 706 30 300 70 2012/13 es bajnoki évad 3 007 00 2013/14 es bajnoki évad http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 4/9
2014/15 es bajnoki évad Összegzés 2 706 30 300 70 3 007 00 Tervezett összes utánpótlás nevelés ráfordítása a 2011 2014 közötti időszakra Időszak Igényelt támogatás 2011/12 300 70 2 706 30 3 007 00 2012/13 2013/14 2014/15 300 70 2 706 30 3 007 00 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 5/9
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Időszak Típus Igényelt támogatás 2011/12 Á 2011/12 SZ 2012/13 Á 2012/13 SZ 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Közreműködő díjazása Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Időszak Díjazás 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 6/9
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév % ában OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma 3 6 10 1 2 10 OKJ s végzettséggel rendelkező edzők száma 2 4 10 Licence szel rendelkező edzők száma 0 1 Szakemberek átlagfizetése Ft 100 00 Egyéb indikátor: Felújítással érintett sportcélú ingatlanok száma db 1 1 Épített új sportcélú ingatlanok száma db 0 0 Felújítással érintett kiszolgáló létesítmény m2 800 800 Épített új kiszolgáló létesítmény m2 0 0 Felújítással érintett szabadidősportolók száma 500 1200 14 Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév % ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U11 U12 U14 U16 U18 U20 24 10 Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév % ában http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 7/9
HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U11 U12 U14 U16 U18 U20 Nézőszám Egyéb indikátor: Projekt költségvetése a 2011/2012 es évadra Jogcímek 7 396 054 Ft 3 169 737 Ft 10 565 791 Ft 2 706 30 300 70 3 007 00 10 102 354 Ft 3 470 437 Ft 13 572 791 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013 es évadra Jogcímek Projekt költségvetése a 2013/2014 es évadra Jogcímek http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 8/9
Projekt költségvetése a 2014/2015 es évadra Jogcímek Projekt költségvetése a 4 évadra összesen Jogcímek 7 396 054 Ft 3 169 737 Ft 10 565 791 Ft 2 706 30 300 70 3 007 00 10 102 354 Ft 3 470 437 Ft 13 572 791 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 25 00 7 50 http://kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=2 9/9