Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 538 640 1 726 029 0 1 584 506 6 320 786 0 1 584 506 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 47 351 47 351 0 6 183 0 0 6 183 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 19 233 19 233 0 14 888 0 0 14 888 05 Végkielégítés (K1105) 2 345 3 225 0 3 225 0 0 3 225 06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 233 24 258 0 24 257 0 0 24 257 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 96 165 96 165 0 93 031 0 0 93 031 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 57 699 57 699 0 20 287 0 0 20 287 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 499 16 549 0 15 055 0 0 15 055 12 Szociális támogatások (K1112) 0 404 0 400 0 0 400 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 42 970 42 970 0 21 303 0 0 21 303 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 124 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 827 135 2 033 883 0 1 783 135 6 320 786 0 1 783 135 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 57 699 57 699 0 50 812 0 0 50 812 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 38 466 48 484 0 19 260 59 0 18 886 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 96 165 106 183 0 70 072 59 0 69 698 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 923 300 2 140 066 0 1 853 207 6 320 845 0 1 852 833 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 519 900 578 081 0 512 490 1 660 086 0 512 490 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 457 287 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 15 886 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 18 927 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 416 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 1 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 18 973 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 192 421 407 726 9 045 320 010 227 395 0 293 372 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 108 670 125 388 0 125 388 5 111 0 118 871 31 Árubeszerzés (K313) 7 400 3 400 0 2 393 0 0 2 393 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 308 491 536 514 9 045 447 791 232 506 0 414 636 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 40 580 40 580 39 16 104 16 431 40 15 809 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 500 39 500 837 32 108 31 741 0 31 229 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 47 080 80 080 876 48 212 48 172 40 47 038 36 Közüzemi díjak (K331) 222 000 327 000 18 487 308 153 796 398 0 297 853 37 Vásárolt élelmezés (K332) 200 1 200 0 917 0 0 917 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 870 28 694 2 104 25 597 25 168 0 25 538 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 68 387 76 387 3 329 70 442 17 344 0 66 190 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 300 41 991 0 41 922 45 823 423 40 716 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 14 659 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 78 310 543 200 45 449 436 178 146 155 360 412 634 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 33 305 204 949 1 637 175 685 92 785 0 170 302-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 409 372 1 223 421 71 006 1 058 894 1 123 673 783 1 014 150 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 31 970 53 570 0 53 570 74 87 51 748 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 260 3 774 0 3 773 354 547 3 773 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 34 230 57 344 0 57 343 428 634 55 521 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 205 781 448 213 26 812 383 743 287 986 256 365 513 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 20 000 42 410 0 42 409 0 40 389 42 409 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 1 996 1 996 0 524 0 0 524 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 121 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 27 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 32 350 192 707 0 192 573 3 455 960 188 415 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 260 127 685 326 26 812 619 249 291 441 41 605 596 861 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 059 300 2 582 685 107 739 2 231 489 1 696 220 43 062 2 128 206 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 900 900 0 0 0 0 0 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 9 020 0 9 016 0 0 4 755 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 14 619 0 14 378 0 0 14 066 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 8 501 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 5 565 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 900 24 539 0 23 394 0 0 18 821 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 83 641 6 700 28 012 0 0 12 612 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 223 630 0 21 575 0 0 17 417 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 4 594 35 777 350 25 104 1 225 0 23 301 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 8 333 413 152 7 325 380 812 52 0 357 485 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 3 473 123 261 4 036 117 984 345 0 107 690 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 16 400 879 461 18 411 573 487 1 622 0 518 505 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 102 555 0 99 478 232 0 99 094 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 1 474 0 1 461 0 0 1 382 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 28 088 0 27 253 63 0 27 128 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 132 117 0 128 192 295 0 127 604 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 120 400 953 0 439 0 0 439 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 439 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 0 4 340 0 2 357 0 0 2 357 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 2 357 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 120 400 5 293 0 2 796 0 0 2 796 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 3 640 200 6 342 242 126 150 5 325 055 9 679 068 43 062 5 161 255-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 106 053 741 510 738 293 0 738 293 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 137 713 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 53 452 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 314 852 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 232 156 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 120 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 106 053 741 510 738 293 0 738 293 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 6 277 52 741 52 891 0 52 891 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 10 950 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 1 021 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 40 770 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 150 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 6 277 52 741 52 891 0 52 891 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 288 370 288 370 303 439 51 234 231 128 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 900 000 900 000 789 541 2 149 685 595 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 5 852 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 50 000 50 000 60 890 639 52 131 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 1 681 193 Ellátási díjak (B405) 25 000 25 000 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 320 000 320 000 245 976 13 880 216 099 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 45 000 45 000 12 266 0 12 266 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 1 0 1 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 51 006 0 47 465 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 472 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 10 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 1 628 370 1 628 370 1 463 119 67 902 1 244 685 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 000 3 000 52 0 52 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 8 500 8 500 8 500 0 8 500 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 11 500 11 500 8 552 0 8 552 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 70 000 263 004 258 981 769 257 641 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 38 036 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 745 241 ebből: Európai Unió (B63) 0 0 0 0 198 828 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 20 032 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 70 000 263 004 258 981 769 257 641 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 16 883 16 887 9 541 16 887 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 16 887 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 21 000 21 000 500 0 500 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 0 0 0 0 500 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 21 000 37 883 17 387 9 541 17 387 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 843 200 2 735 008 2 539 223 78 212 2 319 449-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 794 134 794 133 0 794 133 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 794 134 794 133 0 794 133 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 797 000 2 813 100 2 813 100 0 2 813 100 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 1 797 000 3 607 234 3 607 233 0 3 607 233 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 1 797 000 3 607 234 3 607 233 0 3 607 233-7 -
# Megnevezés Összesen 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 042120 Mezőgazdasá gi támogatások 042130 Növényterme sztés, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 042220 Erdőgazdálko dás 042360 Halászat, haltenyésztés 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 584 506 177 342 1 247 687 0 3 130 41 850 53 867 1 685 0 21 237 6 943 1 652 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 6 183 0 5 792 0 0 0 391 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 14 888 84 13 588 0 30 1 058 59 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 3 225 195 3 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 24 257 2 951 18 505 0 0 464 959 0 0 1 293 85 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 93 031 8 792 71 754 0 351 3 074 4 361 415 0 1 654 403 83 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 20 287 2 515 14 513 0 182 1 667 731 93 0 94 58 46 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 15 055 3 529 9 683 0 274 173 15 146 0 1 062 0 172 12 Szociális támogatások (K1112) 400 125 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 21 303 1 241 15 408 0 12 314 714 0 0 3 010 43 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 783 135 196 774 1 400 210 0 3 979 48 600 61 097 2 339 0 28 350 7 532 1 953 50 812 1 190 44 075 0 0 186 1 508 0 0 70 1 100 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 886 181 14 511 0 24 619 0 97 0 3 352 15 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 69 698 1 371 58 586 0 24 805 1 508 97 0 3 422 1 115 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 852 833 198 145 1 458 796 0 4 003 49 405 62 605 2 436 0 31 772 8 647 1 953 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 512 490 52 930 405 207 0 1 045 12 755 16 720 631 0 11 198 2 360 516 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 457 287 49 662 357 849 0 981 11 832 15 140 455 0 10 329 2 222 486 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 15 886 0 15 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 18 927 1 465 15 331 0 30 438 725 87 0 393 67 14 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 416 129 1 211 0 0 24 24 0 0 27 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 18 973 1 674 14 929 0 34 461 831 89 0 449 71 16 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 293 372 39 823 171 196 0 32 68 030 8 870 552 473 91 672 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 118 871 1 736 105 937 30 69 6 028 2 347 177 32 217 64 0 31 Árubeszerzés (K313) 2 393 0 2 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 414 636 41 559 279 526 30 101 74 058 11 217 729 505 308 736 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 15 809 187 14 125 0 0 146 42 0 0 1 129 180 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 31 229 103 30 856 0 0 117 3 0 0 150 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 47 038 290 44 981 0 0 263 45 0 0 1 279 180 0 36 Közüzemi díjak (K331) 297 853 1 661 284 426 0 0 2 174 1 354 338 0 7 900 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 917 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 25 538 0 22 448 0 0 1 903 1 091 0 73 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 66 190 3 580 56 707 0 53 4 058 912 147 29 74 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 40 716 0 14 755 0 0 25 927 0 0 34 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 14 659 0 1 140 0 0 13 519 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 412 634 27 977 186 290 0 28 180 429 9 325 5 0 4 462 3 442 0-8 -
# Megnevezés Összesen 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 042120 Mezőgazdasá gi támogatások 042130 Növényterme sztés, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 042220 Erdőgazdálko dás 042360 Halászat, haltenyésztés 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 170 302 528 158 477 0 20 7 622 1 622 483 33 441 336 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 014 150 33 746 724 020 0 101 222 113 14 304 973 169 12 877 3 778 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 51 748 3 695 42 714 0 2 169 2 436 511 93 0 38 56 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 773 0 3 453 0 0 260 30 2 0 0 28 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 55 521 3 695 46 167 0 2 169 2 696 541 95 0 38 84 0 365 513 16 286 335 443 17 49 1 148 5 295 380 173 3 626 1 046 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 42 409 0 42 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 524 54 427 0 0 27 0 0 0 16 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 121 0 105 0 0 0 0 0 0 16 0 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 188 415 1 315 183 973 34 0 2 654 154 11 0 110 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 596 861 17 655 562 252 51 49 3 829 5 449 391 173 3 752 1 046 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 128 206 96 945 1 656 946 81 2 420 302 959 31 556 2 188 847 18 254 5 824 0 130 Elvonások és befizetések (K502) 4 755 0 4 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 14 066 1 575 12 393 0 0 98 0 0 0 0 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 8 501 1 575 6 828 0 0 98 0 0 0 0 0 0 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 5 565 0 5 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 18 821 1 575 17 148 0 0 98 0 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 12 612 0 12 578 0 0 0 34 0 0 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 17 417 0 17 052 0 0 0 365 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 23 301 1 022 22 043 0 0 0 201 0 0 35 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 357 485 5 952 244 945 0 4 581 95 200 700 28 0 2 763 433 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 107 690 500 78 289 0 1 237 25 655 351 7 0 756 117 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 518 505 7 474 374 907 0 5 818 120 855 1 651 35 0 3 554 550 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 99 094 0 1 171 0 0 97 923 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 382 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 27 128 0 689 0 0 26 439 0 0 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 127 604 0 3 242 0 0 124 362 0 0 0 0 0 0 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 439 320 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 439 320 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 2 357 0 2 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 ebből: háztartások (K86) 2 357 0 2 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 042120 Mezőgazdasá gi támogatások 042130 Növényterme sztés, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 042220 Erdőgazdálko dás 042360 Halászat, haltenyésztés 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 2 796 320 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 161 255 357 389 3 918 722 81 13 286 610 434 112 532 5 290 847 64 778 17 381 2 469 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 5 161 255 357 389 3 918 722 81 13 286 610 434 112 532 5 290 847 64 778 17 381 2 469 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 477 61 252 0 3 11 88 35 0 9 6 3 187 26 146 0 1 1 1 0 0 1 0 1-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 17 458 11 655 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 69 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 786 358 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 237 151 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 25 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 56 505 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 19 538 12 763 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 523 160 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 61 26 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 584 186 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 22 122 12 949 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 5 806 3 322 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 5 138 3 193 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 317 60 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 1 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 351 68 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 655 2 978 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 065 169 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 720 3 147 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 23 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 592 38 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 676 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 612 128 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 227 842 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 31 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 31-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 964 1 086 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 150 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 978 1 236 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 4 930 5 256 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 211 2 672 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 57 721 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 268 3 393 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 0 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 0 0 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 33 126 24 920 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 33 126 24 920 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 9 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 10 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 042120 Mezőgazdasá gi támogatások 042130 Növényterme sztés, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 042220 Erdőgazdálko dás 042360 Halászat, haltenyésztés 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 738 293 0 89 934 582 995 0 4 935 24 957 0 0 25 112 120 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 137 713 0 55 361 62 397 0 4 935 4 780 0 0 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 53 452 0 0 53 452 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 314 852 0 0 294 675 0 0 20 177 0 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 232 156 0 34 573 172 471 0 0 0 0 0 25 112 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 738 293 0 89 934 582 995 0 4 935 24 957 0 0 25 112 120 0 52 891 0 7 550 41 791 0 150 0 0 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 10 950 0 7 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 021 0 0 1 021 0 0 0 0 0 0 0 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 40 770 0 0 40 770 0 0 0 0 0 0 0 0 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 52 891 0 7 550 41 791 0 150 0 0 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 231 128 1 0 84 455 0 140 549 2 505 378 2 627 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 685 595 94 32 248 349 698 0 248 344 1 327 832 32 934 7 638 4 279 0 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 5 852 0 0 5 852 0 0 0 0 0 0 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 52 131 0 0 50 592 0 230 0 0 1 309 0 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 1 681 0 0 1 678 0 0 0 0 3 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 216 099 0 81 133 518 0 66 534 933 329 9 251 1 942 1 169 0 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 12 266 0 0 12 266 0 0 0 0 0 0 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 47 465 0 0 45 768 0 1 697 0 0 0 0 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 472 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 244 685 95 32 329 676 298 0 457 354 4 765 1 539 46 121 9 580 5 448 0 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 52 0 0 32 0 20 0 0 0 0 0 0 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 8 500 0 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 8 552 0 0 8 532 0 20 0 0 0 0 0 0 257 641 0 20 201 223 139 0 14 301 0 0 0 0 0 0 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 38 036 0 0 38 036 0 0 0 0 0 0 0 0 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 745 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 241 ebből: Európai Unió (B63) 198 828 0 20 201 164 326 0 14 301 0 0 0 0 0 0 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 20 032 0 0 20 032 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 042120 Mezőgazdasá gi támogatások 042130 Növényterme sztés, állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 042220 Erdőgazdálko dás 042360 Halászat, haltenyésztés 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 257 641 0 20 201 223 139 0 14 301 0 0 0 0 0 0 16 887 0 0 16 887 0 0 0 0 0 0 0 0 250 ebből: háztartások (B72) 16 887 0 0 16 887 0 0 0 0 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 17 387 0 0 17 387 0 0 0 0 0 0 0 0 2 319 449 95 150 014 1 550 142 0 476 760 29 722 1 539 46 121 34 692 5 568 0 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 794 133 0 0 794 133 0 0 0 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 794 133 0 0 794 133 0 0 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 813 100 0 111 742 2 594 410 80 000 0 3 812 0 0 1 120 0 12 000 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 3 607 233 0 111 742 3 388 543 80 000 0 3 812 0 0 1 120 0 12 000 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 3 607 233 0 111 742 3 388 543 80 000 0 3 812 0 0 1 120 0 12 000 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 5 926 682 95 261 756 4 938 685 80 000 476 760 33 534 1 539 46 121 35 812 5 568 12 000-14 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 10 240 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 10 240 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 10 240 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 3 400 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 3 400 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 3 400 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 613 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 8 201 0 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 342 0 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 11 156 0 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 241 ebből: Európai Unió (B63) 0 0 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 0 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 0 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 11 156 13 640 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0-15 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 10 016 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 10 016 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 10 016 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 11 156 23 656-16 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 319 449 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 161 255 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 841 806 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 607 233 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 607 233 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 765 427 15 C) Összes maradvány (=A+B) 765 427 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 365 427 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 400 000-17 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 20 144 729 5 483 60 3 640 3 137 2 331 50 2 716 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 62 271 366 700 834 5 492 12 213 5 293 50 3 229 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 15 845 0 0 709 884 115 0 519 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 112 174 296 0 4 157 2 477 16 429 3 301 100 2 555 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 115 221 831 0 5 622 2 553 16 794 3 211 0 2 690 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 157 380 281 0 4 200 3 984 24 329 9 987 150 3 218 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 108 368 850 0 15 5 597 18 655 11 088 50 5 522 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 580 1 577 198 6 183 14 888 24 452 92 441 35 326 400 20 449 0 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 1 970 0 0 3 030 0 0 0 710 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 338 0 0 0 590 16 0 60 0 63 közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 8 7 308 0 0 3 030 590 16 0 854 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 588 1 584 506 6 183 14 888 27 482 93 031 35 342 400 21 303 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 399 0 0 536 151 0 0 0 0 3 399 0 0 536 151 0 0 0 0-18 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 51 51 0 0 253 253 304 02 b) csoport 2 25 27 30 57 181 268 295 03 Összesen (01+02) 2 76 78 30 57 434 521 599 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 2 5 7 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 16 16 0 12 22 34 50 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 10 10 10 10 Informatikai 0 2 2 0 2 1 3 5 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 2 4 4 13 Összesen (04+ +12) 0 21 21 0 18 48 66 87 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 1 2 1 10 5 16 18 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 6 4 10 11 16 - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 1 2 1 4 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 1 2 2 22 Üzemeltetési 1 0 1 2 8 1 11 12 23 Rendészeti 0 0 0 7 5 0 12 12 24 Raktározási 0 1 1 1 0 1 2 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 20 9 1 30 30 26 Összesen (14+18+ +25) 2 2 4 31 33 9 73 77 27 Összesen (03+13+26) 4 99 103 61 108 491 660 763 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 4 99 103 61 108 491 660 763 37 I. funkció csoport 2 76 78 30 57 434 521 599 38 II. funkció csoport 0 21 21 0 18 48 66 87 39 III. funkció csoport 2 2 4 31 33 9 73 77-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 7 649 0 24 360 02 A/I/2 Szellemi termékek 18 285 0 136 190 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 25 934 0 160 550 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 787 485 0 4 575 041 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 621 894 0 980 002 07 A/II/3 Tenyészállatok 9 397 0 9 480 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 5 100 0 19 643 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 4 423 876 0 5 584 166 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 2 750 0 2 750 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 2 750 0 2 750 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 4 452 560 0 5 747 466 23 B/I/1 Vásárolt készletek 9 835 0 22 091 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 12 609 0 89 882 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 30 495 0 34 625 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 52 939 0 146 598 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 52 939 0 146 598 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 771 0 0 40 C/III Forintszámlák 756 821 0 736 383 41 C/IV Devizaszámlák 32 117 0 23 765 42 C/V Idegen pénzeszközök 374 898 0 278 042 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 1 164 607 0 1 038 190 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 107 376 0 218 434 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 8 500 0 0 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 0 0 1 340 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 1 255 0 0 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 1 255 0 0 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 117 131 0 219 774 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 67 902 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 0 0 769 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 9 251 0 9 541 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 9 251 0 9 541 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 9 251 0 78 212 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 5 439 0 2 062 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 212 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 5 439 0 639 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 0 0 1 211 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 5 439 0 2 062 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 131 821 0 300 048 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 6 665 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 411 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 16 457-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 17 868 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 5 801 927 0 7 256 835 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 10 661 807 0 10 661 807 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 87 716 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 788 937 0 788 937 95 G/IV Felhalmozott eredmény -6 052 221 0-6 051 476 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-214 390 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 5 398 523 0 5 272 594 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 374 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 27 492 0 103 283 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 0 0 4 573 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 54 982 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 588 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 27 492 0 163 800 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 43 062 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 43 062 139 H/III/1 Kapott előlegek 1 014 0 2 091 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 1 014 0 2 091 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 28 506 0 208 953 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 374 898 0 278 042 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 281 436 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 1 215 810 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 1 497 246 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 5 801 927 0 7 256 835-21 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 1 127 671 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 1 127 671 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0-46 676 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 1 383 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0-45 293 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 813 100 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 997 298 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 51 597 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 3 861 995 12 09 Anyagköltség 0 0 440 176 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 1 156 293 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 50 683 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 64 249 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 1 711 401 17 13 Bérköltség 0 0 1 754 351 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 261 644 19 15 Bérjárulékok 0 0 556 783 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 2 572 778 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 525 180 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 584 509 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-449 495 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 1 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 2 021 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 664 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 2 022 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 713 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 713 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 713 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 1 309 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-448 186 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 26 186 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 209 432 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 235 618 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 1 822 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 233 796 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-214 390-22 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 0100011 Növényterme sztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 0100021 Állattenyészté s és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 0200001 Erdőgazdálko dás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 0300001 Halászat, haltenyésztés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 1000011 Élelmiszer- és italgyártás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 7122091 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 7211311 Mezőgazdasá gi biotechnológi ai alapkutatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) 01 Anyagköltség 370 208 18 036 511 0 0 2 008 0 67 0 1 421 2 906 49 135 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 825 687 13 116 0 0 0 1 289 2 815 6 507 0 20 720 1 651 58 862 03 Bérköltség 1 675 368 13 963 0 0 0 0 3 464 0 0 24 538 2 498 253 297 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 252 643 2 234 0 0 0 193 1 284 0 0 10 920 147 29 493 05 Bérjárulékok 532 535 4 474 0 0 0 12 1 308 0 0 12 192 665 77 745 06 Értékcsökkenési leírás 503 540 117 838 0 0 0 0 0 0 744 0 75 389 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 4 159 981 51 940 1 349 0 0 3 502 8 871 6 574 0 70 535 7 867 543 921 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 160 046 0 0 0 0 800 1 206 0 1 065 5 656 0 1 414 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 374 400 0 0 0 0 4 845 4 241 0 26 408 21 000 2 015 8 989 534 446 0 0 0 0 5 645 5 447 0 27 473 26 656 2 015 10 403 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 4 534 381 51 940 1 349 0 0 8 347 13 112 6 574 26 408 91 535 9 882 552 910 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 127 671 61 940 3 355 15 894 10 710 1 452 13 485 33 617 31 293 8 217 31 062 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 997 298 2 793 0 0 0 14 301 23 0 0 25 232 20 000 110 135 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 26 186 0 0 0 0 0 1 0 0 913 0 15 119 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 2 151 155 64 733 3 355 15 894 25 011 1 476 13 485 33 617 57 438 28 217 156 316 20 Megtérült önköltség (=11-19) 2 383 226-12 793-2 006-15 -894-16 664 11 636-6 911-7 209 34 097-18 335 396 594-23 -