1 H-8640 Fonyód, Szent István u. 27. Tel/ fax: 85/560 970, 560 980 Fax:85/560 981 Központi Ügyeleti Szolgálat: 85/360 050 e-mail: ekht@t-online.hu ügyvezető igazgató: Dr. Ács Zoltán 503/1017(3)-977(3) E g é s z s é g ü g y i N o n p r o f i t K f t. F o n y ó d Fonyód Város Önkormányzata tulajdonában lévő Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód Rövidített néven: Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód Beszámolója a 2016. év tevékenységéről Készítette: Dr. Ács Zoltán ügyvezető igazgató
1. Az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód 2016. évi tevékenysége 2 2016. szeptember 01. napjától kezdődően látom el az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód ügyvezető igazgatói feladatait. Szakellátás - kapacitás bővítés o óraszám bővítés bőrgyógyászat: + 6 óra (plusz egy rendelési nap) fizioterápia: + 20 nem szakorvosi óra (teljes munkaidős állássá vált) ultrahang: + 10 óra (napi 4 órás rendelés lett) o új szakmák gasztroenterológia: + 6 óra (plusz egy rendelési nap) urológia: +5 óra (heti egy rendelési nap) o új ellátási forma: egynapos sebészet, 2016-ban még csak az egynapos szemészetre sikerült engedélyt, finanszírozási szerződést kötni. A többi szakmára még jelentős beruházásra van szükség, mely csak pályázati forrásból finanszírozható. 2011-ben készült el részben az egynapos sebészet 3. szinten lévő műtőegysége. Az akkori pályázat nem tette lehetővé, a végleges befejezést, így 2016. szeptemberében jelentős összeget, közel 20 millió forintot kellett költenünk a műtő beüzemelésére: automata ajtók, orvosi gáz, mű-
3 tőbútorzat, orvostechnikai eszközök, ablaksötétítés. Ezen kívül még fel kellett szerelni a műtőt az induláshoz szükséges gyógyszerekkel, vegyszerekkel, tisztítószerekkel. A műtő legfontosabb műszereit egy külsős cég szolgáltatta, akivel közreműködői szerződést kötöttünk. Ők szerelték fel a műtőt a beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközökkel, melyek értéke több mint 100 millió forint. Ugyancsak a cég biztosítja a sebész orvost, műtősnőt. 2016. novemberében tudtuk elkezdeni a műtéteket, melynek első finanszírozása már csak 2017-ben történt meg. 2016-ban 21 szürkehályog műtétet végzett a kaposvári, nagykanizsai, siófoki műtéti team. Szakrendelők teljesítménye, finanszírozása, TVK alakulása Egészségügyi Nonprofit Kft - Fonyód betegforgalmi adatai szakrendelésenként 2016. évben Heti óraszám Napi óraszám Esetszám (orvos-beteg találkozás) Pontszám Beavatkozások száma Egy esetre jutó beavatkozás Egy beavatkozás átlagos pontértéke Szakrendelés Belgyógyászat 20 4 5 740 8 146 385 12 167 2,12 670 Sebészet 30 6 6 453 10 887 571 16 919 2,62 644 Nőgyógyászat 26 5 6 071 4 382 559 18 880 3,11 232 Fülészet 26 6,50 7 031 9 234 614 32 162 4,57 287 Szemészet 30 7,5 4 894 9 620 795 36 223 7,40 266 Bőrgyógyászat 18 4,0 3 750 3 867 421 14 492 3,86 267 Ideggyógyászat 12 6 1 910 3 392 795 15 042 7,88 226 Ortopédia 8 8 1 149 1 756 459 8 415 7,32 209 Urológia 5 5 153 223 192 757 4,95 295 Reumatológia 20 6,0 1 961 2 948 313 23 644 12,06 125 Pszichiátria 10 5,0 1 453 2 596 083 5 534 3,81 469 Gasztroenterológia 6 6,0 111 327 689 302 2,72 1 085 Kardiológia 8 4 3 698 6 036 121 8 056 2,18 749 Laboratórium 7 7 15 549 19 407 563 216 754 13,94 90 Radiológia 20 4 6 143 9 018 160 15 930 2,59 566 Ált. Ultrahang 20 2 2 609 9 322 444 11 920 4,57 782 Nőgyógy. UH 10 2,5 5 912 7 173 526 12 176 2,06 589 Gyógytorna II 20 1 256 1 480 758 11 514 9,17 129 Fizioterápia 30 3 807 2 668 647 20 934 5,50 127 Gyógytorna II 10 970 1 239 756 9 749 10,05 127 Összesen: 336 88,5 80 620 113 730 851 491 570 5,62 231 Endoszkópia (Kaposvár) 4 4 542 1 385 463 1 329 2,45 1 042
4 2016. augusztus hónaptól megemelkedett a teljesítménypontért kapott forintérték. 1,50-ről 1,80 Ft-ra nőtt az összeg. Ezzel párhuzamosan az OEP csökkentette a TVK-t, és beépítette a szakdolgozók béremelését az alapbérbe, melynek összegét már saját forrásból kell megoldanunk. 2016-ban a TVK 7%-át nem tudtuk kihasználni a szakellátásban, így 12.993.838.-Ft ot az OEP kasszában hagytunk. 2016 TVK Teljesített pont Kihasználatlan pont Pontérték Kihasználatlan forint Január 8 481 183 8 134 509 346 674 1,50 520 011 Február 8 481 183 8 124 216 356 967 1,50 535 451 Március 8 481 183 7 759 724 721 459 1,50 1 082 189 Április 8 481 183 8 000 011 481 172 1,50 721 758 Május 8 481 183 7 521 795 959 388 1,50 1 439 082 Június 8 481 183 8 953 527-472 344 1,50 Július 8 481 183 7 541 624 939 559 1,50 1 409 339 Augusztus 8 390 504 8 369 832 20 672 1,80 37 210 Szeptember 8 390 504 7 343 735 1 046 769 1,80 1 884 184 Október 8 390 504 7 770 771 619 733 1,80 1 115 519 November 8 390 504 8 773 649-383 145 1,80 December 8 390 504 6 029 895 2 360 609 1,80 4 249 096 101 320 801 94 323 288 6 997 513 12 993 838 A szakorvosok szerződéseit ez évtől módosítottuk, ösztönzésként a fix óradíj mellé teljestíményük arányában plusz kiegészítésre is van lehetőség. A labor esetében viszont a TVK felett teljesítettünk 77%-kal. Havi 355.0483 pontig (ez a havi TVK), teljes pontértékkel finanszíroz az OEP, felette csak átlagosan 60 fillérrel. A labor 2016. évi vesztesége 11.950.752.-Ft.
5 Egészségfejlesztési Iroda Az Egészségfejlesztési Iroda 2016-ban is változatlanul működött, a három éves fenntartási időszak 2. évében. Az EMMI finanszírozza tevékenységünket. Számos testmozgást ösztönző programot szerveztünk a járás több településén. Havi rendszerességgel tartottunk betegklubot, szerveztünk a fonyódi általános iskolába egészségnapot. Továbbra is szoros kapcsolatban működünk a háziorvosokkal. A háziorvosokat rendszeresen tájékoztatjuk programjainkról, szórólapokat juttatunk el orvosi rendelőikbe. A legszorosabb együttműködést a mammográfiás szűrés, illetve a településeken a szakorvosaink közreműködésével megtartott szűrések kapcsán valósítjuk meg. A szűréseken saját orvosaink működnek közre. Egy fő bőrgyógyász, 1 fő fül-orr-gégész, 1 fő szemész, 1 fő háziorvos, belgyógyász. A szűrésen résztvevőket a háziorvosok, szakdolgozóik szólítják meg, jegyzik elő, követik sorsukat. Az alapellátás területén idén 12 település háziorvosi rendelőjében szerveztünk szűrőnapot. A kapcsolattartás napi szinten zajlott a háziorvosokkal, körzeti ápolóikkal. Szűrőnapokról szóló adatok: Összes szűrések száma Cukorbetegség, COPD rizikófelmérés 2016 megjelentek Bőrgyógyászagégészet Szemészet Urológia megelőzés Fül-orr- Baleset- száma Buzsák 25 13 8 15 11 11 11 69 Szőlősgyörök 34 14 19 18 16 14 19 100 Somogyvár 70 12 31 33 41 18 29 164 Lengyeltóti 82 36 43 37 39 35 24 214 Somogyvámos 54 11 44 43 41 21 24 184 Balatonlelle 104 28 72 68 89 64 35 356 Balatonfenyves 23 7 17 19 21 12 18 94 Öreglak 22 11 11 8 5 9 11 55 Ordacsehi 40 14 32 30 33 8 24 141 Látrány 16 4 7 9 10 9 10 49 Gamás 9 2 7 7 7 7 7 37 Karád 29 11 14 12 19 16 11 83 Összesen 508 163 305 299 332 224 223 1546
6 Alapellátás Az orvosi ügyelet problémája megoldódott. Az önkormányzatok megemelték hozzájárulásukat az ügyelet működtetéséhez, így sikerült az orvosoknak, szakdolgozóknak, sofőröknek óradíjat emelni, ezzel újabb doktorokat tudtunk behozni a rendszerbe. A 2016-os évben az orvosi ügyelet éves egyenlege:+126.015.- Ft. 2016. évi ügyeleti forgalom Hónap Összes beteg Ebből hívás Mentőszállítás Kórházba utalás Területen kívüli Külföldi Fonyód Balatonfenyves Január 198 47 9 4 6 25 0 Február 229 42 5 9 12 18 0 Március 266 58 11 16 20 50 1 Április 186 30 15 12 15 54 3 Május 283 26 12 13 16 89 6 Június 328 10 18 26 38 187 7 Július 717 52 32 19 28 493 42 Augusztus 558 52 14 15 18 343 60 Szeptember 207 21 17 9 10 78 3 Október 201 24 10 9 10 62 1 November 155 22 10 8 9 34 2 December 235 32 15 6 9 60 4 év összesen 3563 416 168 146 191 1493 129 A szintén az alapellátáshoz tartozó védőnői szolgálatban dolgozó védőnő 2016. évben még egyedül látta el a város védőnői, iskolaegészségügyi feladatokat, GYES-en lévő kolléganője helyetteseként. Munkája kiváló, elismert. A védőnői szolgálat 2016. évi egyenlege: +697.610.-Ft. Mellékelten csatolom a gazdasági beszámolót, valamint az elmúlt években bekövetkezett változások miatt aktualizált SZMSZ-t és Számviteli Politikát. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kérem beszámolóm elfogadását az aktualizált szabályzatok jóváhagyását.
7 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a 2016. évről szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a kettős könyvvitelt vezető szervezet közhasznúsági mellékletet, illetve jóváhagyja az aktualizált Számviteli politikát, az SZMSZ-t, a 2016. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést valamint a Felügyelő Bizottság 2016. évről szóló jelentését, Fonyód, 2017. március 23. Mellékletek: Dr. Ács Zoltán ügyvezető igazgató 1. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített 2016. éves beszámolója 2. Kiegészítő melléklet 3. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznúsági melléklete 4. Könyvvizsgálói jelentés 5. Felügyelő Bizottság határozata 6. Aktualizált SZMSZ 7. Számviteli politika egységes szerkezetben