Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 833954 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5700 Gyula Semmelweis utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 5 399 534 058 48 567 343 5 385 528 458 16 165 200 000 0 5 385 528 458 0 500 860 803 0 500 869 700 1 503 000 000 0 500 860 803 05 Végkielégítés (K1105) 0 6 085 400 0 6 085 400 18 000 000 0 6 085 400 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 101 050 300 0 100 833 238 300 000 000 0 100 833 238 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 42 652 953 0 33 752 778 99 000 000 0 32 784 990 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 72 696 300 0 72 696 300 225 360 000 0 72 696 300 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 4 231 334 0 3 907 120 12 000 000 0 3 907 120 12 Szociális támogatások (K1112) 0 2 110 000 0 2 110 000 6 000 000 0 2 110 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 300 572 763 0 300 930 984 912 895 000 0 300 572 763 0 6 429 793 911 48 567 343 6 406 713 978 19 241 455 000 0 6 405 379 072 0 94 097 798 0 94 097 798 282 000 000 0 94 097 798 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 14 177 598 122 352 12 848 973 39 000 000 0 12 755 176 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 108 275 396 122 352 106 946 771 321 000 000 0 106 852 974 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 6 538 069 307 48 689 695 6 513 660 749 19 562 455 000 0 6 512 232 046 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 1 778 832 052 0 1 777 967 383 5 348 800 000 0 1 777 967 383 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 724 379 052 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 25 728 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 789 421 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 16 018 413 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 052 497 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 3 152 194 000 95 547 799 3 655 234 956 50 000 000 0 3 152 140 879 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 456 287 478 1 336 429 534 146 981 14 700 000 0 452 679 049 31 Árubeszerzés (K313) 0 376 213 600 668 414 374 844 537 0 0 338 125 811 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 3 984 695 078 97 552 642 4 564 226 474 64 700 000 0 3 942 945 739 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 60 455 700 0 61 568 809 9 948 320 0 56 979 658 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 18 048 400 0 9 820 077 10 921 825 0 9 007 534 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 78 504 100 0 71 388 886 20 870 145 0 65 987 192 36 Közüzemi díjak (K331) 0 911 948 300 92 924 376 925 315 744 1 407 931 947 0 842 471 654 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 156 212 000 0 177 029 056 203 520 000 0 147 721 282 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 21 122 100 6 640 477 23 973 369 6 325 610 0 20 989 547 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 359 069 100 987 057 435 688 586 71 807 050 0 358 993 115 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 11 005 200 2 671 468 7 505 717 7 658 136 0 7 316 075 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 860 779 300 1 826 177 851 706 329 2 441 890 100 0 796 769 205 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 747 502 949 1 000 022 883 233 693 819 455 725 0 744 347 696 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 3 067 638 949 106 049 577 3 304 452 494 4 958 588 568 0 2 918 608 574 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 7 745 500 4 856 112 7 222 492 0 0 6 562 178 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 1 680 000 0 1 710 000 0 0 1 610 000 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 9 425 500 4 856 112 8 932 492 0 0 8 172 178 0 1 068 142 287 6 517 995 1 235 859 255 600 461 169 0 1 068 141 632 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 38 522 000 0 38 022 000 0 0 38 022 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 33 704 000 4 119 821 32 935 418 200 000 0 28 100 681 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 0 1 140 368 287 10 637 816 1 306 816 673 600 661 169 0 1 134 264 313 0 8 280 631 914 219 096 147 9 255 817 019 5 644 819 882 0 8 069 977 996 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 6 250 563 0 6 282 813 11 430 000 0 6 250 563 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 6 250 563 0 6 282 813 11 430 000 0 6 250 563 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 1 780 000 0 276 000 0 0 276 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 1 780 000 0 276 000 0 0 276 000 0 1 845 000 180 000 1 843 200 0 0 1 843 200 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 540 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 1 303 200 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 3 625 000 180 000 2 119 200 0 0 2 119 200 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 188 800 0 188 800 0 0 188 800 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 1 435 196 498 400 000 000 211 548 856 735 000 0 150 974 015 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 5 140 776 0 7 705 747 0 0 5 017 276 0 152 766 184 811 075 105 987 733 0 0 52 590 683 0 402 355 216 102 410 528 62 128 764 198 450 0 42 098 464 0 1 995 647 474 503 221 603 387 559 900 933 450 0 250 869 238 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 25 849 000 0 25 848 778 0 0 25 848 778 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 4 451 000 0 1 900 600 0 0 1 900 600 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 8 120 000 0 7 492 332 0 0 7 492 332 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 38 420 000 0 35 241 710 0 0 35 241 710 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 9 000 000 0 9 000 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 822 828 0 822 828 0 0 822 828 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 0 0 0 0 0 822 828 0 8 380 290 2 000 000 4 520 000 0 0 4 520 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 4 520 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 18 203 118 2 000 000 14 342 828 0 0 6 842 828 0 18 659 679 428 773 187 445 17 992 991 602 30 568 438 332 0 16 661 500 964 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 15 617 527 312 15 669 012 116 0 15 669 012 116 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 55 372 186 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 43 110 064 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 71 412 001 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 15 483 439 845 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 15 413 286 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 264 734 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 15 617 527 312 15 669 012 116 0 15 669 012 116 0 1 700 395 054 1 700 395 054 0 1 700 395 054 0 0 0 0 1 549 465 054 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 150 930 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 1 700 395 054 1 700 395 054 0 1 700 395 054 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 306 581 300 302 567 952 0 296 957 072 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 541 134 600 446 908 527 0 342 882 077 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 58 542 760 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 59 472 300 33 196 576 0 25 001 186 199 Ellátási díjak (B405) 0 80 000 000 72 726 421 0 71 968 005 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 115 248 600 105 506 998 0 81 423 251 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 2 000 000 949 293 0 949 293 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 9 374 200 9 192 231 0 9 192 231 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 1 113 811 000 971 047 998 0 828 373 115 0 25 818 724 30 642 640 0 25 818 724 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 1 861 900 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 906 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 23 050 824 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 25 818 724 30 642 640 0 25 818 724 0 7 127 760 7 127 760 0 7 127 760 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 7 127 760 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 1 016 000 1 016 000 0 1 016 000 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 1 016 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 8 143 760 8 143 760 0 8 143 760 0 18 465 695 850 18 379 241 568 0 18 231 742 769-7 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 532 934 000 0 0 0 532 934 000 0 0 532 934 000 0 0 0 532 934 000 0 0 532 934 000 0 0 0 532 934 000 0 Teljesítés - 8 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 532 934 000 532 934 000 0 532 934 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 193 983 578 193 983 578 0 193 983 578 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 726 917 578 726 917 578 0 726 917 578 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 726 917 578 726 917 578 0 726 917 578-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 5 385 528 458 0 0 25 723 765 358 926 428 143 900 22 649 065 10 031 189 20 826 668 2 449 200 80 060 125 152 756 960 500 860 803 0 0 6 219 955 10 568 095 0 0 327 924 0 0 13 704 593 25 037 379 05 Végkielégítés (K1105) 6 085 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 100 833 238 0 0 258 000 11 011 100 0 3 327 600 459 000 0 0 2 658 200 945 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 784 990 0 0 1 144 105 2 783 829 500 132 000 66 000 83 064 0 733 359 1 332 091 72 696 300 0 0 101 516 4 013 244 0 112 575 90 369 0 0 1 216 764 1 632 260 3 907 120 0 0 54 720 369 600 760 62 440 22 800 9 120 0 57 760 197 280 2 110 000 0 0 15 000 265 000 0 20 000 0 45 000 0 75 000 85 000 300 572 763 0 0 205 685 24 105 972 7 100 2 626 268 191 241 719 364 0 8 278 469 14 726 606 6 405 379 072 0 0 33 722 746 412 043 268 152 260 28 929 948 11 188 523 21 683 216 2 449 200 106 784 270 196 712 576 94 097 798 0 0 0 6 815 900 0 10 000 0 0 2 340 000 1 770 100 4 381 500 12 755 176 0 0 554 1 413 610 0 34 0 64 699 026 553 341 700 106 852 974 0 0 554 8 229 510 0 10 034 0 64 3 039 026 1 770 653 4 723 200 6 512 232 046 0 0 33 723 300 420 272 778 152 260 28 939 982 11 188 523 21 683 280 5 488 226 108 554 923 201 435 776 1 777 967 383 0 0 9 352 303 114 878 002 41 147 7 924 091 3 047 831 5 937 277 1 423 521 28 944 252 55 343 028 1 724 379 052 0 0 8 769 977 111 387 740 40 975 7 739 364 2 978 676 5 832 046 1 399 772 27 928 216 53 815 518 25 728 000 0 0 131 055 1 577 782 0 124 290 46 370 75 484 23 749 421 972 717 954 5 789 421 0 0 189 937 487 830 83 25 210 10 998 13 839 0 122 253 229 572 16 018 413 0 0 57 091 905 876 0 9 866 0 1 078 0 340 803 334 796 6 052 497 0 0 204 243 518 774 89 25 361 11 787 14 830 0 131 008 245 188 3 152 140 879 0 0 67 401 801 233 390 890 36 4 873 788 118 056 8 848 633 3 123 949 9 768 486 185 919 452 679 049 0 0 25 646 148 36 896 968 0 860 704 0 1 649 579 658 248 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 338 125 811 0 0 14 663 249 423 0 4 237 0 6 040 679 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 942 945 739 0 0 93 062 612 270 537 281 36 5 738 729 118 056 10 504 252 3 782 876 9 768 486 185 919 56 979 658 0 0 274 148 5 594 539 1 136 116 726 14 452 52 019 21 392 2 316 188 2 315 881-10 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 9 007 534 0 0 56 428 537 753 534 20 177 4 583 15 307 4 914 92 333 175 075 65 987 192 0 0 330 576 6 132 292 1 670 136 903 19 035 67 326 26 306 2 408 521 2 490 956 36 Közüzemi díjak (K331) 842 471 654 0 0 7 073 740 61 979 929 74 069 3 036 526 660 243 1 938 815 807 070 13 302 919 23 987 962 37 Vásárolt élelmezés (K332) 147 721 282 0 0 1 396 099 9 008 645 7 040 438 205 89 523 313 634 129 683 1 803 763 3 252 565 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 20 989 547 0 0 5 965 382 88 557 32 3 147 407 3 637 1 472 308 207 14 799 358 993 115 0 0 6 604 763 90 155 532 32 468 163 982 22 708 841 990 61 601 3 117 174 39 060 061 7 316 075 0 0 54 391 390 484 325 19 604 4 129 13 303 5 518 83 188 194 207 796 769 205 0 0 479 773 83 883 201 433 956 5 462 064 46 463 369 2 476 240 14 567 898 38 381 321 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 744 347 696 0 0 3 186 698 58 325 117 1 605 249 876 043 173 595 988 724 220 513 26 403 271 7 638 785 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 2 918 608 574 0 0 24 760 846 303 831 465 2 153 139 9 999 571 950 651 4 563 472 3 702 097 59 586 420 112 529 700 6 562 178 0 0 2 107 289 460 0 31 448 0 2 105 181 140 112 518 304 297 1 610 000 0 0 3 329 8 322 0 203 0 386 154 100 000 0 8 172 178 0 0 5 436 297 782 0 31 651 0 2 491 181 294 212 518 304 297 1 068 141 632 0 0 25 446 004 95 016 696 414 797 2 214 065 258 028 3 038 614 1 068 831 7 467 892 19 635 139 38 022 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100 681 0 0 41 970 375 598 36 2 030 456 1 211 507 9 189 16 569 1 134 264 313 0 0 25 487 974 95 392 294 414 833 2 216 095 258 484 3 039 825 1 069 338 7 477 081 19 651 708 8 069 977 996 0 0 143 647 444 676 191 114 2 569 678 18 122 949 1 346 226 18 177 366 8 761 911 79 453 026 135 162 580 6 250 563 0 6 250 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 563 0 6 250 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 000 276 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 000 276 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 843 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 303 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 119 200 276 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 800 0 0 0 188 800 0 0 0 0 0 0 0 150 974 015 0 0 3 277 9 069 929 0 198 0 381 152 0 0 5 017 276 0 0 24 937 367 335 0 1 511 0 2 896 1 156 0 0 52 590 683 0 0 466 083 10 617 761 0 28 243 0 54 130 21 600 448 000 0 42 098 464 0 0 132 595 5 463 671 0 8 035 0 15 399 6 145 58 320 0 250 869 238 0 0 626 892 25 707 496 0 37 987 0 72 806 29 053 506 320 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 25 848 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 1 900 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 492 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 241 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 4 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 6 842 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 661 500 964 276 000 6 250 563 187 349 939 1 237 049 390 2 763 085 55 025 009 15 582 580 45 870 729 15 702 711 217 458 521 391 941 384 16 661 500 964 276 000 6 250 563 187 349 939 1 237 049 390 2 763 085 55 025 009 15 582 580 45 870 729 15 702 711 217 458 521 391 941 384 2 217 0 0 14 233 0 7 0 8 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 564 0 0 17 774 505 991 0 26 445 0 8 051 5 825 308 408 148 396-13 -
# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074060 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 58 695 729 4 059 845 333 279 815 033 224 366 245 0 58 072 934 25 046 275 0 3 226 408 0 0 0 0 427 013 345 11 052 094 3 416 665 0 3 334 632 186 121 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 2 824 600 888 000 2 000 000 0 372 800 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 238 800 76 162 952 2 323 000 393 800 0 501 786 554 000 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 772 136 22 777 481 1 587 727 862 622 0 300 498 150 000 0 59 578 0 0 0 674 326 55 302 265 3 893 066 4 674 848 0 830 933 44 226 0 109 908 0 0 0 80 560 2 633 320 122 360 208 240 0 83 600 0 0 4 560 0 0 0 45 000 1 460 000 45 000 45 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 2 784 420 220 049 129 10 529 000 11 789 844 0 3 439 841 698 624 0 106 200 0 0 0 65 290 971 4 868 068 425 310 255 280 247 757 264 0 66 947 024 26 679 246 0 3 506 654 0 0 0 1 102 500 75 810 442 366 112 1 427 300 0 0 0 0 0 0 0 0 157 554 9 369 495 620 925 150 400 961 194 71 0 5 0 22 6 1 260 054 85 179 937 987 037 1 577 700 961 194 71 0 5 0 22 6 66 551 025 4 953 248 362 311 242 317 249 334 964 961 66 947 218 26 679 317 0 3 506 659 0 22 6 17 779 180 1 352 412 725 85 388 602 68 009 865 0 18 426 113 7 307 049 0 934 569 0 0 0 17 085 297 1 312 436 860 82 558 062 65 787 924 0 17 767 501 7 150 954 0 901 036 0 0 0 276 048 19 780 937 1 195 652 949 358 0 271 354 104 330 0 12 971 0 0 0 116 165 4 000 175 264 524 243 364 0 50 555 24 990 0 9 926 0 0 0 177 185 11 947 054 1 086 939 875 200 0 282 525 0 0 0 0 0 0 124 485 4 247 699 283 425 154 019 0 54 178 26 775 0 10 636 0 0 0 7 031 946 2 420 263 089 146 952 177 79 347 816 118 480 858 31 909 273 8 652 188 23 990 787 5 205 717 2 687 551 687 172 1 395 312 320 560 132 21 786 150 10 675 482 24 638 805 5 197 083 1 819 974 0 128 773 0 566 339 147 792 31 Árubeszerzés (K313) 3 174 4 678 072 206 559 140 581 32 044 40 267 1 878 0 1 745 0 584 149 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 430 432 2 745 501 293 168 944 886 90 163 879 143 151 707 37 146 623 10 474 040 23 1 121 305 5 205 717 3 254 474 835 113 111 818 40 217 934 977 457 767 504 235 780 177 388 66 207 726 17 935 0 11 773 2 639-14 -
# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074060 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 31 464 6 951 101 473 220 492 482 4 683 41 478 32 885 230 5 293 0 64 957 2 630 143 282 47 169 035 1 450 677 1 259 986 240 463 218 866 99 092 956 23 228 0 76 730 5 269 36 Közüzemi díjak (K331) 4 743 159 643 067 218 38 217 724 24 526 068 4 382 740 6 725 824 2 554 006 33 146 781 973 0 1 955 965 2 615 058 37 Vásárolt élelmezés (K332) 686 058 118 109 842 5 863 633 3 599 744 1 352 268 1 065 254 402 293 4 494 109 990 0 70 493 15 726 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 991 14 025 028 104 532 126 140 39 164 11 523 4 269 21 673 0 204 250 82 942 351 468 193 991 072 17 503 232 4 345 768 1 421 264 871 332 181 412 1 140 33 515 0 202 667 10 304 30 658 5 453 667 250 690 158 788 45 024 45 622 17 272 207 4 982 0 543 315 623 12 540 618 440 819 17 097 277 3 421 210 784 592 1 331 657 16 103 647 502 4 523 257 0 4 983 1 273 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 265 443 607 918 111 20 950 136 7 940 683 1 556 639 1 973 358 735 929 8 715 210 897 332 397 810 307 819 716 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 7 094 317 2 201 005 757 99 987 224 44 118 401 9 581 691 12 024 570 3 911 284 695 225 5 665 287 332 397 3 791 980 3 545 642 20 207 5 327 553 175 556 66 583 3 656 20 332 270 0 4 629 0 84 12 173 327 1 482 273 5 022 2 407 5 775 1 168 427 0 30 0 133 34 20 534 6 809 826 180 578 68 990 9 431 21 500 697 0 4 659 0 217 12 207 3 477 704 772 303 590 48 496 819 24 100 373 30 244 648 8 977 656 3 094 162 12 659 515 671 126 453 1 546 491 896 160 0 38 022 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 168 27 203 445 319 938 18 126 1 116 4 259 1 623 23 530 0 70 839 46 3 480 872 837 529 035 48 816 757 24 118 499 30 245 764 8 981 915 3 095 785 12 682 516 201 126 453 1 617 330 896 206 19 169 437 5 838 014 946 319 380 122 159 729 755 183 229 056 58 393 474 17 580 898 708 886 7 330 680 5 664 567 8 740 731 5 294 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720 000 120 000 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0-15 -
# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074060 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 0 420 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 1 720 000 120 000 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 91 011 081 717 004 2 370 5 684 681 099 420 0 30 0 49 482 025 33 2 450 4 504 590 37 617 18 033 43 259 8 748 3 195 0 226 0 994 254 45 787 30 846 890 8 664 425 337 044 808 528 163 506 59 723 0 4 225 0 18 585 4 752 13 026 19 918 091 2 541 838 95 885 230 015 230 102 16 990 0 1 202 0 13 365 400 1 352 61 585 146 280 652 11 960 884 453 332 1 087 486 1 083 455 80 328 0 5 683 0 62 867 004 6 391 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 25 848 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 1 900 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 492 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 241 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 0 4 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074060 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 0 6 842 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 561 227 12 333 761 223 728 091 925 477 527 916 184 317 503 144 853 460 51 647 592 708 886 11 777 591 5 664 567 71 607 757 5 300 834 103 561 227 12 333 761 223 728 091 925 477 527 916 184 317 503 144 853 460 51 647 592 708 886 11 777 591 5 664 567 71 607 757 5 300 834 0 1 550 381 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 698 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 583 243 890 81 707 65 173 0 14 759 3 800 1 812 950 0 0 0-17 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 893 201 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 315 000 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 208 201 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 73 944 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 73 946 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 282 147 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 817 828 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 799 134 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 18 694 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 220 724 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 51 560 31 Árubeszerzés (K313) 332 745 716 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 335 018 000 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 686 016 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 686 023 36 Közüzemi díjak (K331) 7 500 37 Vásárolt élelmezés (K332) 2 330 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 374 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 19 662 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 78 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 340 124 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 407 370 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 4 777 438 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 8 060 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 8 070 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 19 789 180 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 30 002 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 19 819 182 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 363 308 713 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0-18 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 10 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 75 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 401 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 398 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 884 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 0 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 246 ebből: háztartások (K86) 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 367 410 572 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 367 410 572 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0-19 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 15 669 012 116 0 0 126 922 572 1 640 312 052 2 693 897 57 240 925 22 909 017 13 313 316 370 562 019 513 424 202 0 55 372 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 110 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 412 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 483 439 845 0 0 126 922 572 1 640 128 287 2 693 897 57 240 925 22 909 017 13 313 316 370 562 019 513 424 202 0 15 413 286 0 0 0 183 765 0 0 0 0 0 0 0 264 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 669 012 116 0 0 126 922 572 1 640 312 052 2 693 897 57 240 925 22 909 017 13 313 316 370 562 019 513 424 202 0 1 700 395 054 0 0 0 17 483 333 17 483 334 0 0 0 0 0 0 1 549 465 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 930 000 0 0 0 17 483 333 17 483 334 0 0 0 0 0 0 1 700 395 054 0 0 0 17 483 333 17 483 334 0 0 0 0 0 0 296 957 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 882 077 0 0 0 6 637 190 0 8 369 0 0 1 313 378 457 988 883 900 58 542 760 0 0 0 204 724 0 0 0 0 0 0 0 25 001 186 0 0 0 776 199 0 0 534 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 71 968 005 0 0 0 14 804 818 20 898 3 814 054 6 517 0 115 581 538 606 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 81 423 251 0 0 0 493 509 0 0 143 0 100 862 0 0 949 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 192 231 0 0 0 12 0 0 0 0 4 6 0-20 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 828 373 115 0 0 0 22 711 728 20 898 3 822 423 7 194 0 1 529 825 996 600 883 900 25 818 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 861 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 050 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 818 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 127 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 ebből: háztartások (B74) 7 127 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 1 016 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 143 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 231 742 769 0 0 126 922 572 1 680 507 113 20 198 129 61 063 348 22 916 211 13 313 316 372 091 844 514 420 802 883 900 532 934 000 532 934 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 983 578 0 193 983 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 917 578 532 934 000 193 983 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 917 578 532 934 000 193 983 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 958 660 347 532 934 000 193 983 578 126 922 572 1 680 507 113 20 198 129 61 063 348 22 916 211 13 313 316 372 091 844 514 420 802 883 900-21 -
# Megnevezés 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 11 427 203 082 1 071 559 854 354 183 582 0 0 0 0 0 68 687 598 55 372 186 0 0 0 0 0 0 0 0 43 110 064 0 0 0 0 0 0 0 0 71 412 001 0 0 0 0 0 0 0 0 11 244 242 536 1 069 131 894 354 183 582 0 0 0 0 0 68 687 598 12 801 561 2 427 960 0 0 0 0 0 0 0 264 734 0 0 0 0 0 0 0 0 11 427 203 082 1 071 559 854 354 183 582 0 0 0 0 0 68 687 598 1 665 428 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 549 465 054 0 0 0 0 0 0 0 0 115 963 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 665 428 387 0 0 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 20 261 073 0 0 0 0 0 0 0 276 695 999 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 306 451 840 10 869 467 2 948 4 399 539 0 1 165 800 10 579 456 110 300 1 902 58 286 558 36 670 0 0 0 0 14 808 0 0 23 624 357 489 0 0 0 0 599 607 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 24 316 315 18 475 432 527 162 8 971 980 0 300 000 0 0 76 642 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ + 201+208+216+217+218) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 58 061 921 1 948 254 0 15 376 0 0 2 131 850 0 18 671 336 949 293 0 0 0 0 0 0 0 0 5 847 054 28 075 0 0 0 0 2 0 3 317 078 439 511 853 31 321 717 530 110 13 386 895 0 1 465 800 13 310 915 110 300 298 762 957 25 818 724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 861 900 0 0 0 0 0 0 0 0 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 906 000 0 0 0 0 0 0 0 0 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 23 050 824 0 0 0 0 0 0 0 0-22 -