Adatellenőrző kód: -80-3c32-3c4d1-6824a-9789-1b-5c6776-2240-3a3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311454 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr Szent István út 6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 465 409 964 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 694 259 06 Jubileumi jutalom (K1106) 41 596 849 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 69 400 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 17 074 305 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 293 034 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 28 467 523 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 630 935 934 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 270 435 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 29 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 32 270 435 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 663 206 369 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 396 528 907 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 650 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 850 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 26 500 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 612 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 6 612 000 28 Közüzemi díjak (K331) 41 300 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 18 400 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 1 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 145 700 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 96 836 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 303 236 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 300 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 250 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 550 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 45 300 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 802 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 49 102 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 387 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 150 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 850 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 450 735 276-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 82 000 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 82 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 60 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 4 940 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 7 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 89 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 361 735 276 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 361 735 276 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 361 735 276-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 27 272 538 097 0 498 725 5 483 086 5 351 698 842 897 0 1 738 354 0 60 454 098 453 0 1 957 957 9 584 606 11 176 302 2 623 052 0 2 241 588 0 41 bírósági titkár, alügyész 26 124 094 765 0 0 0 5 138 569 1 389 670 0 2 276 358 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 14 20 223 096 0 0 0 1 359 149 657 404 0 211 032 0 43 tisztviselő felsőfokú 34 133 605 674 0 0 7 322 293 5 769 775 1 713 356 0 1 713 957 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 146 383 600 669 0 535 668 14 870 378 32 083 689 12 727 855 0 14 737 497 0 45 fizikai alkalmazott 40 77 249 210 0 701 909 4 336 486 8 520 818 2 413 105 0 5 548 737 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 347 1 465 409 964 0 3 694 259 41 596 849 69 400 000 22 367 339 0 28 467 523 0 347 1 465 409 964 0 3 694 259 41 596 849 69 400 000 22 367 339 0 28 467 523 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 18 18 0 0 95 95 113 02 b) csoport 4 13 17 0 85 25 110 127 03 Összesen (01+02) 4 31 35 0 85 120 205 240 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 1 0 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 9 3 12 14 06 Jogi 0 0 0 0 0 14 14 14 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 4 4 5 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 31 0 31 31 13 Összesen (04+ +12) 1 4 5 0 41 21 62 67 19 Kézbesítési 0 0 0 10 4 0 14 14 22 Üzemeltetési 0 0 0 10 6 0 16 16 23 Rendészeti 0 0 0 5 3 0 8 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 25 15 0 40 40 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 5 35 40 25 141 141 307 347 5 35 40 25 141 141 307 347 37 I. funkció csoport 4 31 35 0 85 120 205 240 38 II. funkció csoport 1 4 5 0 41 21 62 67 39 III. funkció csoport 0 0 0 25 15 0 40 40-8 -