Adatellenőrző kód: -b-2d41-21aa4122-76549-2f18-1d-20-26417-63-7f Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 597924 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca 24 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 453 351 583 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 200 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 114 815 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 13 400 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 790 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 928 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 1 377 936 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 492 162 334 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 500 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 493 662 334 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 131 503 654 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 944 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 8 573 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 9 517 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 520 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 086 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 606 000 28 Közüzemi díjak (K331) 17 738 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 230 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 413 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 125 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 12 013 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 29 018 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 64 537 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 350 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 350 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 13 636 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 354 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 13 990 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 90 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 787 401 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 212 599 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 1 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 716 165 988-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 100 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 100 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 100 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 716 065 988 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 716 065 988 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 716 065 988-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 24 272 980 349 0 1 850 000 15 477 843 4 800 000 538 765 0 377 936 0 41 bírósági titkár, alügyész 7 38 186 286 0 0 1 899 652 1 400 000 76 966 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 17 82 840 076 0 50 000 1 737 320 3 000 000 321 609 0 300 000 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 14 42 458 804 0 100 000 0 2 800 000 634 057 0 300 000 0 45 fizikai alkalmazott 7 16 886 068 0 1 200 000 0 1 400 000 146 603 0 400 000 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 69 453 351 583 0 3 200 000 19 114 815 13 400 000 1 718 000 0 1 377 936 0 69 453 351 583 0 3 200 000 19 114 815 13 400 000 1 718 000 0 1 377 936 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 0 20 20 24 02 b) csoport 0 0 0 0 7 15 22 22 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 7 35 42 46 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 0 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 2 1 3 5 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 2 2 0 0 0 0 2 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 3 2 5 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 1 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 1 2 0 3 4 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 1 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 1 8 2 11 12 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 0 11 11 1 18 39 58 69 0 11 11 1 18 39 58 69 37 I. funkció csoport 0 4 4 0 7 35 42 46 38 II. funkció csoport 0 6 6 0 3 2 5 11 39 III. funkció csoport 0 1 1 1 8 2 11 12-8 -