Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311487 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Rákóczi út 7 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 810 500 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 400 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 800 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 103 600 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 983 300 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 40 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 40 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 023 300 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 515 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 400 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 25 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 27 400 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 600 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 11 600 28 Közüzemi díjak (K331) 54 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 16 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 10 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 140 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 115 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 335 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 3 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 55 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 8 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 65 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 442 000 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 3 150 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 4 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 984 300-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 75 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 75 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 200 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 300 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 11 000 44 Egyéb működési bevételek (B411) 8 500 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 20 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 95 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 889 300 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 889 300 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 889 300-6 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 40 299 712 0 428 14 874 8 000 306 0 160 0 82 549 276 0 710 18 072 16 400 636 0 300 0 41 bírósági titkár, alügyész 36 157 428 0 263 0 7 200 230 0 115 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 16 25 800 0 175 0 3 200 168 0 90 0 43 tisztviselő felsőfokú 40 139 236 0 334 2 702 8 000 299 0 200 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 234 538 356 0 1 903 19 642 46 800 1 817 0 1 050 0 45 fizikai alkalmazott 70 100 692 0 587 3 510 14 000 544 0 85 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 518 1 810 500 0 4 400 58 800 103 600 4 000 0 2 000 0 518 1 810 500 0 4 400 58 800 103 600 4 000 0 2 000 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 21 21 0 0 154 154 175 02 b) csoport 0 0 0 2 118 24 144 144 03 Összesen (01+02) 0 21 21 2 118 178 298 319 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 0 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 18 1 19 20 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 0 8 8 9 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 1 1 2 12 Egyéb ( ) 1 0 1 0 60 25 85 86 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 79 36 115 121 19 Kézbesítési 6 0 6 0 6 0 6 12 20 Szállítási 3 0 3 0 3 0 3 6 22 Üzemeltetési 0 0 0 20 25 0 45 45 23 Rendészeti 0 0 0 5 10 0 15 15 26 Összesen (14+18+ +25) 9 0 9 25 44 0 69 78 27 Összesen (03+13+26) 10 26 36 27 241 214 482 518-8 -