Adatellenőrző kód: -6c-7c-7957-3b443e-27-5fd406a-2b5f1d7b-678-515b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311508 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4400 Nyíregyháza Bocskai út 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 933 058 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 500 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 59 140 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 91 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 100 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 710 000 12 Szociális támogatások (K1112) 500 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 800 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 111 808 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 21 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 21 000 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 132 808 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 520 200 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 765 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 27 100 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 30 865 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 145 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 852 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 5 997 000 28 Közüzemi díjak (K331) 55 689 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 988 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 491 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 1 090 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 176 622 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 149 230 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 395 110 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 793 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 793 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 251 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 277 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 707 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 55 235 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 488 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 150 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 850 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 3 145 008 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 85 500 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 85 500 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 600 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 700 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 189 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 1 011 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 2 500 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 88 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 057 008 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 3 057 008 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 057 008 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 38 161 442 000 0 626 000 4 939 000 7 600 000 1 655 000 0 67 000 0 80 339 878 000 0 1 319 000 10 398 000 16 000 000 3 483 000 0 141 000 0 41 bírósági titkár, alügyész 41 174 188 000 0 676 000 5 329 000 8 200 000 1 785 000 0 72 000 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 2 8 497 000 0 33 000 260 000 400 000 87 000 0 4 000 0 43 tisztviselő felsőfokú 49 208 176 000 0 808 000 6 369 000 9 800 000 2 133 000 0 86 000 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 199 845 447 000 0 3 280 000 25 866 000 39 800 000 8 664 000 500 000 350 000 0 45 fizikai alkalmazott 46 195 430 000 0 758 000 5 979 000 9 200 000 2 003 000 0 80 000 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 455 1 933 058 000 0 7 500 000 59 140 000 91 000 000 19 810 000 500 000 800 000 0 455 1 933 058 000 0 7 500 000 59 140 000 91 000 000 19 810 000 500 000 800 000 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 92 92 118 02 b) csoport 0 0 0 0 0 41 41 41 03 Összesen (01+02) 0 26 26 0 0 133 133 159 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 11 4 15 17 06 Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 2 2 0 1 5 6 8 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 12 12 24 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 4 6 10 31 150 30 211 221 15 - I. csoport feladatait segítő 4 6 10 31 150 30 211 221 19 Kézbesítési 0 0 0 2 1 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 2 1 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 1 0 1 8 2 0 10 11 25 Egyéb ( ) 0 0 0 28 0 0 28 28 26 Összesen (14+18+ +25) 5 6 11 71 156 30 257 268 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 5 36 41 71 168 175 414 455 5 36 41 71 168 175 414 455 37 I. funkció csoport 0 26 26 0 0 133 133 159 38 II. funkció csoport 0 4 4 0 12 12 24 28 39 III. funkció csoport 5 6 11 71 156 30 257 268-8 -