Rozpočet obce Dolné Saliby na rok príjmová časť Alsószeli község költségvetése a 2018-ös évre - bevételi oldal

Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2018 - príjmová časť Alsószeli község költségvetése a 2018-ös évre - bevételi oldal Rozpočtové položky - Költségvetési tételek Rozpočet na rok 2017- es költségvetés Plnenie k 30.11.2017 Rozpočet na rok 2018- os költségvetés Bežný rozpočet - Folyó költségvetés 1 321 770 1 230 139 1 411 735 Daňové príjmy - Adókból befolyó bevételek 588 050 535 713 584 150 Dane z príjmov - Jövedelemadó 515 000 479 139 515 000 daň z príjmov - személyi jövedelemadó 515 000 479 139 515 000 Daň z nehnuteľností- Ingatlan adó 70 800 54 740 67 000 Daň z pozemkov - FO - Földterület - természetes sz. 20 000 9 523 10 800 Daň z pozemkov - PO - Földterület - jogi sz. 34 000 29 235 38 500 Daň zo stavieb - FO - Épületek - természetes sz. 10 000 9 434 10 700 Daň zo stavieb - PO - Épületek - jogi sz. 6 800 6 548 7 000 Domáce dane na tovary a služby Helyi adók és illetékek 2 250 1 834 2 150 Daň za psa - Ebtartási adó 1 200 1 130 1 200 Daň za užívanie verejn. priestr. - Közterület használat 1 000 670 800 Daň za ubytovanie - Szállásadó 50 34 150 Nedaňové príjmy - Nem adó jellegű bevételek 733 720 694 426 827 585 Príjmy z majetku obce Községi tulajdon hozama 88 520 72 303 88 510 Nájomné z pozemkov - orná pôda - szántóföld bérbeadás 8 000 0 8 000 Nájomné za užívanie nebytových priestorov Nem lakáscélú ingatlan bérbeadása 25 000 20 875 25 000 Prenájom klubových miestností - klubhelyiségek bérbeadása 2 000 1 747 2 000 Nájom z bytov -Bérlakások bérleti díja 53 500 49 681 53 500 Úroky z vkladov - Betétek hozama 20 0 10 Administratívne a iné poplatky - Közigazgatási illetékek 59 030 53 727 55 950

Vodné-stočné - Ivóvíz és csatorna díj 2 500 2 231 2 500 Príjem z inzercie - miestny rozhlas a KTV - Hírdetési illetékek - hangosbemondó, Kábel TV 1 000 688 800 Opatrovateľská služba - Gondozószolgálat 1 000 948 700 Poplatok za komunálny odpad FO a PO - Szemétdíj - természetes és jogi személyek 36 000 35 516 37 000 Poplatok za káblovú TV - Kábel televízió illeték 4 000 2 789 2 000 Cintorínske poplatky - hrobové miesta, užívanie Domu smútku - Temetői illetékek - sírhelyek, ravatalozó használat 1 100 1 335 1 400 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Termékek eladásából, szolgáltatásokból származó bevételek 4 500 2 500 3 000 Správne poplatky - automaty - Közigazgatási illeték - játékgépek 0 0 0 Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ - Közigazgatási illetékek - anyakönyv, lakosságnyilvántartás, környezetvédelem, építésügy 4 500 3 773 4 000 Čistenie odpadovej vody - Szennyvíztisztítás 2 500 2 252 2 500 Ostatné príjmy - Egyéb bevételek (NIKE, atď.) 1 500 1 242 1 700 Za predaj monografie a publikácie 30 27 50 Predaj smetných nádob - Kukaedények eladása 150 190 200 Vstupenky - belépődíj 250 236 100 Ostatné príjmy - Egyéb bevételek 223 160 208 736 249 660 Od rozpočtovej organ. - vlastný príjem DD - Önálló költségvetési intézmények - Idősek Otthona saját bevételei 219 660 205 758 219 660 Od rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ 3 000 Od rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ s VJM a školské jedálne 23 500 Stravné - Étkeztetés 3 500 2 978 3 500

Transfery na rôznej úrovni - Juttatások és pályázati pénzek 363 010 359 660 433 465 Sponzorstvo - Szponzori támogatások 300 300 300 Financovanie prenesenej štátnej správy - školstvo - Átruházott államigazgatási feladatok - iskolaügy 130 500 127 090 140 000 dotácia (havarijný stav) - Výmena okien a dverí na budove ZŠ maď. 61 700 Financovanie prenesenej štátnej správy - matrika - Átruházott államigazgatási feladatok - anyakönyvezetés 1 930 1 932 1 930 Financovanie DD - Idősek Otthona finanszírozása 222 720 222 720 222 720 Financovanie prenesenej štátnej správy - stavebný úrad - Átruházott államigazgatási feladatok - építésügyi hivatal 1 825 1 826 1 825 Príspevok od ÚPSVaR na aktivačnú činnosť - Aktivációs program 3 750 3 807 3 000 Finančné prostriedky na voľby - Választások lebonyolítása 1 000 1 000 1 000 Register adries Lakcímnyilvántartás 70 69 70 Transfery na evidencie obyv. - Lakosságnyilvántartás-vezetés 650 648 650 Transfer ochr.živ.prostred - Környezetvédelmi támogatás 180 183 185 Transfer na pozemné komunikácie - Közútfelügyelet 85 85 85 Kapitálový rozpočet - Beruházások 1 100 590 391 575 kapitálové príjmy - beruházási bevételek 1 100 590 5 500 Predaj prebytočného majetku - Feleslegessé vált tulajdon eladása 500 0 500 Príjem z predaja budov - Épület eladás 0 0 Príjem z predaja pozemkov - Telek eladás 600 590 5 000 Granty a transfery - Pályázatokból és alapokból befolyó összeg 0 0 386 075 dotácia OP KŽP - Kompostáreň 0 0 77 900

dotácia OP KŽP - Zberný dvor 0 0 256 500 dotácia Cezhraničná spolupráca SR - ČR 42 275 Dotácia - Zmena ÚPN 8 000 Dotácia (protipožiarna ochrana) - DHZ Dolné Saliby 1 400 Príjmové finančné operácie - Bevételi pénzügyi műveletek 293 400 0 329 000 Zábezpeka BD - Tartalékalap BL 19 000 Sociálny fond - Szociális alap Zostatok prostr. - Rezervný fond - Megtakarítás - Tartalék alap 293 400 240 000 Preklenovací kk. úver - Áthidaló kk. hitel Investičný úver - Oprava miestnych komunikácií - Beruházási hitel - Helyi utak javítása 70 000 PRÍJMY SPOLU - ÖSSZBEVÉTEL: 1 616 270 2 132 310

Rozpočet obce Dolné Saliby na rok 2018 - výdavková časť - ekonomická klasifikácia Alsószeli község költségvetése a 2018-as évre - kiadási oldal - közgazdasági osztályozás Bežné výdavky - Folyó kiadások Rozpočet na rok 2017 čerpanie k 30.11.2017 Rozpočet na rok 2018 Kapitálové výdavky - Beruházások rozpočet rok 2017 čerpanie k 30.11.2017 Rozpočet na rok 2018 Finančné operácie - Pénzügyi műveletek Rozpočet na rok 2017 čerpanie k 30.11.2017 Rozpočet na rok 2018 1 Plánovanie a kontrola 9 900 6 860 8 810 17 300 4 840 24 600 0 0 0 1.1 Plánovanie 500 0 400 17 300 4 840 24 600 0 0 0 1.1.1 Územné plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Investičné plánovanie 500 400 17 300 4 840 24 600 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Kontrolná činnosť 4 100 3 658 4 000 0 0 0 0 0 0 1.2.1 kontrola 4 100 3 658 4 000 0 0 0 0 0 0 1.3 Audit 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1.3.1 audítorské služby 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách 3 500 1 402 2 610 0 0 0 0 0 0 1.4.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách 3 500 1 402 2 610 0 0 0 0 0 0 2 Propagácia, marketing a spolupráca 41 400 37 063 61 700 10 000 8 157 0 0 0 0 2.1 Informovanosť o obci 15 400 10 820 11 600 10 000 8 157 0 0 0 0 2.1.1 Internetová stránka obce 300 0 300 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Káblová TV 9 500 8 865 5 000 0 0 0 0 0 0 2.1.3 Obecný rozhlas 1 000 217 1 000 0 0 0 0 0 0 2.1.4 Obecné noviny a publikácie 2 500 1 199 3 500 0 0 0 0 0 0 2.1.5 Kronika obce 1 100 539 800 0 0 0 0 0 0 2.1.6 Informačné tabule a iné 1 000 0 1 000 10 000 8 157 0 0 0 0 2.2 PR podujatia 25 000 26 243 4 800 0 0 0 0 0 0 2.2.1 Deň obce 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2 PR podujatia 25 000 26 243 4 800 0 0 0 0 0 0 2.3 Vzahy s partnerskými mestami v zahraničí 1 000 0 45 300 0 0 0 0 0 0 2.3.1 vzahy s partnerskými mestami v zahraničí 1 000 0 800 0 0 0 0 0 0 2.3.2 Projekt Řícmanice - Interreg SR - ČR 44 500 3 Interné služby 56 300 37 165 47 100 21 000 14 039 15 000 0 0 0 3.1 Interný informačný systém 800 186 500 0 0 0 0 0 0 3.1.1 Interný informačný systém 800 186 500 0 0 0 0 0 0 3.2 Právne služby 2 000 960 2 000 0 0 0 0 0 0 3.3 Správa a údržba budov obce 46 000 30 760 37 500 21 000 14 039 15 000 0 0 0

3.3.1 Správa a údržba OcÚ a ostatných budov obce 37 000 24 999 30 000 11 000 10 574 5 000 0 0 0 3.3.1 sobášna sieň 2 000 1 825 2 000 3.3.2 Vysporiadanie pozemkov na území obce 0 0 10 000 3 465 10 000 0 0 0 3.3.3 Odber pitnej vody 7 000 3 936 5 500 0 0 0 0 0 3.4 Poistné 6 500 4 547 6 000 0 0 0 0 0 0 3.4.1 povinné poistenie 6 500 4 547 6 000 0 0 0 0 0 0 3.5 Vzdelávanie zamestnancov obce 1 000 712 1 100 0 0 0 0 0 0 3.5.1 vzdelávanie zamestnancov 1 000 712 1 100 0 0 0 0 0 0 4 Služby občanom 9 950 5 831 9 450 0 0 0 0 0 0 4.1 Občianske obrady a slávnosti 1 000 258 1 000 0 0 0 0 0 0 4.1.1 občianske obrady a slávnosti 1 000 258 1 000 0 0 0 0 0 0 4.2 Obecný úrad 8 150 5 573 7 650 0 0 0 0 0 0 4.2.1 Matričný úrad 2 000 1 372 1 500 0 0 0 0 0 0 4.2.2 Evidencia obyvateľstva 650 450 650 0 0 0 0 0 0 4.2.3 Stavebný úrad 5 500 3 751 5 500 0 0 0 0 0 0 4.3 Príspevok pre novorodencov 800 0 800 0 0 0 0 0 0 4.3.1 príspevok novorodencom 800 0 800 0 0 0 0 0 0 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 13 150 12 652 18 400 0 0 500 0 0 0

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0 0 0 500 0 0 0 5.1.1 Kamerový systém 0 0 0 0 500 0 0 0 5.2 Civilná ochrana 150 0 1 000 0 0 0 0 0 0 5.3 Protipožiarna ochrana 1 000 1 000 2 400 0 0 0 0 0 0 5.3.1 protipožiarna ochrana 1 000 1 000 2 400 0 0 0 0 0 0 5.4 Verejné osvetlenie 11 500 11 152 14 500 0 0 0 0 0 0 5.4.1 Rekonštrukcie a dobudovanie VO 500 0 1 500 0 0 0 0 0 5.4.2 Údržba a oprava VO 1 000 1 091 1 000 0 0 0 0 0 0 5.4.3 Prevádzka VO 10 000 10 061 12 000 0 0 0 0 0 0 5.5 Bezpečnosť obyvateľov vo vzahu k zvieratám na verejných plochách 500 500 500 0 0 0 0 0 0 5.5.1 Ošetrovanie a karantenizácia zvierat 500 500 500 0 0 0 0 0 0 6 Odpadové hospodárstvo 54 000 41 335 54 100 132 200 65 473 305 000 0 0 0 6.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu 47 000 36 664 44 500 0 0 0 0 0 0 6.1.1 Zber a vývoz odpadu 24 000 19 871 23 500 0 0 0 0 0 0 6.1.2 Zneškodnenie odpadu 23 000 16 793 21 000 0 0 0 0 0 0 6.2 Separácia odpadu 4 000 1 755 6 600 132 200 65 473 305 000 0 0 0

6.2.1 Separácia biologicky rozložiteľného odpadu 1 500 705 1 100 0 0 0 6.2.2 Separácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu 2 500 1 050 1 500 0 0 0 6.2.3 Kompostáreň 48 000 35 000 6.2.4 Zberný dvor 20 000 4 462 270 000 6.2.5 Drvenie stavebného odpadu 4 000 12 000 10 922 6.2.6 Sanácia nelegálskládky Máca 52 200 50 089 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami 3 000 2 916 3 000 0 0 0 0 0 0 6.3.1 Stočné 3 000 2 916 3 000 0 0 0 0 0 0 7 Pozemné komunikácie 5 500 2 319 6 000 63 000 30 553 100 000 0 0 0 7.1 Cesty 3 500 2 319 3 500 33 000 21 851 70 000 0 0 0 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácii 0 0 0 0 0 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácii 0 0 33 000 21 851 70 000 0 0 7.1.3 Zimná údržba 500 0 0 0 0 0 0 0 7.1.4 Oprava a údržba ciest 500 0 1 000 0 0 0 0 0 0 7.1.5 Dopravné značenie 2 500 2 319 2 500 0 0 0 0 0 0 7.1.6 Dopravné zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 Chodníky a cyklotrasy 2 000 0 2 500 25 000 8 702 25 000 0 0 0 7.2.1 Výstavba chodníkov a cyklotrás 0 0 0 25 000 8 702 25 000 0 0 0 7.2.2 Údržba a oprava chodníkov a cykl. 2 000 2 500 0 0 0 0 0 0 7.3 Parkoviská 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 7.3.1 Výstavba parkovísk 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 8 Doprava 4 000 3 197 3 500 2 000 1 967 3 000 0 0 0 8.1 Autobusová čakáreň 4 000 3 197 3 500 2 000 1 967 3 000 0 0 0 8.1.1 Údržba a upratovanie Ač 4 000 3 197 3 500 2 000 1 967 3 000 0 0 0 9 Vzdelávanie 354 078 317 996 441 670 800 800 165 600 0 0 0 9.1 Základná škola s materskou školou 122 900 114 058 148 520 0 0 0 0 0 9.2 Základná škola s materskou školou s VJM a školské jedálne 155 000 143 545 289 150 800 800 165 600 0 0 0 9.3 Účelovo viazané prostriedky 3 000 2 588 4 000 0 0 0 0 0 0 9.3.2 Centrum voľného času 3 000 2 588 4 000 0 0 0 0 0 0 10 Šport 41 500 35 935 33 000 0 0 0 0 0 0

10.1 Športová infraštruktúra 26 000 23 735 20 500 0 0 0 0 0 0 10.1.1 Futbalové ihrisko 25 000 23 735 20 000 0 0 0 0 10.1.2 Viacúčelové športové ihrisko 1 000 0 500 0 0 0 0 0 0 10.2 Grantový systém na podporu športu 15 500 12 200 12 500 0 0 0 0 0 0 10.2.1 Dotácie pre FO a PO 15 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 10.2.2 Dotácia pre FO a PO na podporu športu 500 200 500 11 Kultúra 23 500 17 073 23 000 3 100 3 585 2 000 0 0 0 11.1 Kultúrne podujatia 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 11.2 Kultúrna infraštruktúra 17 000 13 417 15 000 3 100 3 585 2 000 0 0 0 11.2.1 Obecná knižnica 2 500 2 022 2 500 0 0 0 0 0 11.2.2 Kultúrny dom Dolné Saliby 12 300 8 983 10 000 3 100 3 585 2 000 0 0 0 11.2.3 Klub mládeže 2 200 2 412 2 500 0 0 0 0 0 0 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v obci 4 500 2 656 4 500 0 0 0 0 0 0 11.4.1 Dotácie pre FO a PO 2 500 2 156 2 500 0 0 0 0 0 0 11.4.2 MO Csemadok 1 000 500 1 000 0 0 0 0 0 0

11.4.3 Dolnosalibská jurta - kultúrny festival 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 11.5 Cirkvy a náboženské spoločnosti 2 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 11.5.1 Dotácie pre nábeženské spoločnosti 2 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 12 Prostredie pre život 25 300 17 018 19 800 30 000 22 490 31 000 0 0 0 12.1 Verejné priestranstvá 22 300 14 695 17 300 25 000 22 490 20 000 0 0 0 12.1.1 Verejná zeleň 22 000 14 695 17 000 25 000 22 490 20 000 0 0 0 12.1.2 Deratizácia 300 300 0 0 0 0 0 0 12.2 Detské ihrisko 500 0 0 0 0 8 000 0 0 0 12.2.1 Detské ihrisko 500 0 0 8 000 0 0 0 12.3 Cintorínske služby 2 500 2 323 2 500 5 000 0 3 000 0 0 0 12.3.1 Cintorínske služby 2 500 2 323 2 500 5 000 3 000 0 0 0 13 Sociálna starostlivosť 457 000 442 868 458 380 10 835 10 835 19 000 0 0 0 13.1 Opatrovateľská služba 6 000 4 454 3 000 0 0 0 0 0 0 13.1.1 Opatrovateľská služba 6 000 4 454 3 000 0 0 0 0 0 0 13.2 Dom dôchodcov Dolné Saliby 440 400 428 477 444 380 10 835 10 835 10 000 0 0 0

13.3 Dávky sociálnej pomoci 900 667 900 0 0 0 0 0 0 13.3.1 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi 300 253 300 0 0 0 0 0 0 13.3.2 Sociálne pôžičky 500 414 500 0 0 0 0 0 0 13.3.3 Deti v hmotnej núdzi 100 100 0 0 0 0 0 0 13.4 Prepravná služba 200 0 100 0 0 0 0 0 0 13.4.1 prepravná služba 200 0 100 0 0 0 0 13.5 Zdravotníctvo 7 000 6 556 7 000 0 0 9 000 0 0 0 13.5.1 zdravotné stredisko 7 000 6 556 7 000 9 000 0 0 0 13.6 Klub dôchodcov 2 500 2 714 3 000 0 0 0 0 0 0 13.6.1 Klub dôchodcov 2 500 2 714 3 000 0 0 0 0 0 0 14 Bývanie 6 450 3 899 6 750 0 0 0 0 0 0 14.1 Nájomné byty 2 900 2 846 3 200 0 0 0 0 0 0 14.1.1 Bytový dom č. 1 800 749 800 0 0 0 0 0 0 14.1.2 Bytový dom č. 2 500 450 700 0 0 0 0 0 0 14.1.3 Bytový dom č. 3 600 590 700 0 0 0 0 0 0 14.1.4 Bytový dom č. 4 1 000 1 057 1 000 0 0 0 0 0 0 14.2 Bytové hospodárstvo 550 343 550 0 0 0 0 0 0 14.2.1 nájomné za byt 450 343 450 0 0 0 0 0 0 14.2.2 opravy a údržba 100 100 0 0 0 0 0 0 14.3 Rozšírenie inžinierskych sietí 3 000 710 3 000 0 0 0 0 0 0

14.3.1 Rozšírenie verejného vodovodu 1 000 710 1 000 0 0 0 0 14.3.2 Rozšírenie plynovodu 0 0 0 0 0 0 14.3.3 Vybudovanie kanalizačnej siete - verejné budovy 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 15 Manažment a administratíva 151 000 122 941 145 000 0 0 0 56 700 46 768 55 000 15.1 Mzdy, odvody, ostatné 138 500 111 782 132 500 0 0 0 0 0 0 15.1.1 Výkon funkcie starostu obce 45 000 40 571 45 000 0 0 0 0 0 0 15.1.2 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií zriadených pri OZ 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 15.1.3 Ostatné personálne náklady 89 000 71 211 83 000 0 0 0 0 0 0 15.2 Voľby 1 000 998 1 000 0 0 0 0 0 0 15.2.1 Voľby 1 000 998 1 000 0 0 0 0 0 0 15.3 Bankové služby 11 500 10 160 11 500 0 0 0 56 700 48 245 55 000 15.3.1 Bankové poplatky 1 500 1 023 1 500 0 0 0 0 0 0 15.3.2 Dlhová služba 10 000 9 137 10 000 0 0 0 56 700 48 245 55 000 16 Verejnoprospeš né služby obce 79 500 68 381 74 500 0 0 0 0 0 0 16.1 Stroje a iné zariadenia 10 500 8 610 5 000 0 0 0 0 0 0 16.1.1 Vozový park 5 000 4 904 1 000 0 0 0 16.1.2 Údržba, materiály 5 500 3 706 4 000 0 0 0 0 0 0

Náklady Náklady spolu 16.2 Mzdy, odvody, ostatné 69 000 59 771 69 500 0 0 0 0 0 0 16.2.1 mzdy,odvody, ostatné 69 000 59 771 69 500,00 0 0 0 0 0 0 1 411 160,00 665 700,00 55 000,00 2 131 860,00 Rozpočet na rok 2018-as költségvetés Bežné výdavky spolu - folyó kiadások: 1 411 160,00 Kapitálové výdavky - Beruházási kiadások: 665 700,00 Finančné operácie -Pénzügyi 55 000,00 Bežné Príjmy spolu - Bevételek összesen: 1 411 735,00 Kapitálové príjmy spolu - Beruházási bevételek összesen: 720 575,00 Saldo bežného rozpočtu - Folyó költségvetési mérleg: 575,00 Saldo celkového rozpočtu - Költségvetési mérleg: 450,00