1 / 17 KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével épületeinek energetikai felújítása Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve MMSZ Gazdálkodási formakód: 559 - Egyházi szervezet technikai kód Adószám (8-1-2 karakter): 192572-2-43 Statisztikai szám: 192572-9499-569-1 Egyházfői igazolásszám Pk.61/1989/1 Alapítás időpontja: 1989.2.1. Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 94.99 - M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: III. Civil szervezetek, vízitársulatok
2 / 17 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Helység Irányítószám 1125 Régio Közép- Megye Kistérség Járás Közterület: Szarvas Gábor út Házszám: 58-6 Helyrajzi szám: 1819/3 A támogatást igénylő postacíme: Helység Irányítószám 1125 Régio Közép- Megye Kistérség Járás Közterület: Szarvas Gábor út Házszám: 58-6 Helyrajzi szám: 1819/3 Postafiók irányítószám: Postafiók:
3 / 17 Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Kozma Imre Képviseleti jog Önálló Beosztás: elnök Telefon: 61391472 Telefon (mobil): Fax: 613914728 E-mail: mmszok@maltai.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Lázár Alpár Beosztás: projektmenedzser Telefon: 6139147 Telefon (mobil): Fax: 613914728 E-mail: lazar.alpar@maltai.hu
4 / 17 Szabadhegy Kristóf Adóazonosító jel 8356324181,. Morva Emília Adóazonosító jel 83793762,.
5 / 17 Kamenár Gábor Adóazonosító jel 8388143239,. Fodor Mátyás András Adóazonosító jel 8295462385,.
6 / 17 Dr. Kis Imre Adóazonosító jel 8334462646,. Dr. Jeney Gábor Adóazonosító jel 838161877,.
7 / 17 Kozma Imre Adóazonosító jel 826817288,. Csonka Pál Adóazonosító jel 8374972955,.
8 / 17 Bíró László Adóazonosító jel 836182472,. Bondor Lajos Adóazonosító jel 83967869,.
9 / 17 ifj. Vecsei Miklós Adóazonosító jel 835662556,. Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: épületeinek energetikai felújítása A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 217.4.3. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 218.9.28. A projekt konzorciumban valósul meg? Nem Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! Jelen projekt során a Családok Átmeneti Otthona (139 Bp.,Kelta u. 5) és Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat nyújtó Integrált Intézmény (133 Bp., Miklós u. 32) alatt épületek hőtechnikai felújítása valósul meg, valamint napelemes rendszer kerül kialakításra mindkét épület tetőszerkezetén. Kelta utcai ingatlan: Az épület egy szintes, lapos tetős épület. Az átalakítás nem érint a tartószerkezeti munkálatokat. A felújítás során javasolt egy külső hőszigetelő réteg installációja, külső nyílászárók cseréje és fotovoltaikus kiépítése.a falak külső hőszigetelést kapnak, valamint lábazati szigetelést, festést. A lapostető hőszigetelést, majd ezután vízszigetelést kap. A hőszigetelés a csapadékvíz elvezető csatornák felé lejtéssel készül.az előzetes felmérések és energetikai audit alapján a külső határoló falszerkezetben lévő összes külső homlokzati nyílászáró cseréje indokolt. Az épületen jelenleg meglévő ablakok, elavultak, azok hőszigetelési képessége alacsony. A meglévő ablakokat bontani kell és azokat a hulladék konténerekbe helyezni. Az új nyílászárók anyagukat tekintve műanyagok lesznek. A beépítésre kerülő ablakok hő átbocsátási tényezője Uw= 1 W/m2K értékkel vagy annál jobb képességgel fognak rendelkezni. A nyílászárók cseréjekor új párkányok kerülnek elhelyezésre kívül belül, melyek idomulnak az új hőszigeteléshez. Cserére kerülnek a meglévő, elavult, rossz szigetelési képességgel bíró, elöregedett bejárati ajtói, teraszajtói is. A beépítésre kerülő új ajtók üvegezésüket tekintve 3 rétegű üvegezésűek lesznek. 5kW egységteljesítményű HMKE napelemes rendszer építésére kerül sor, 192 db egyenként 26Wp egységteljesítményű polikristályos napelem modullal. Miklós utcai ingatlan: A meglévő építmény alápincézett, földszint és plusz két emeletből és egy tetőtéri szintből épül fel. Az épület nyeregtetős. Az átalakítás nem érint a tartószerkezeti munkálatokat.a külső (határoló) falszerkezetekre EPS hőszigetelési rendszer kerül felragasztásra. A lábazati falakon minimum 6 cm-es magasságig hőszigetelés kerül felragasztásra, dűbelezve, műgyanta lábazati vékonyvakolati rendszerben. A tető belső oldalán meglévő gipszkarton mennyezetet héjazatig vissza kell bontani, majd az új szigetelés kialakítását követően gipszkarton borítást kell kiépíteni. A nyeregtető hőszigetelésére 3 cm vastag KŐZETGYAPOT szigetelés kerül a héjazat alá, melynek? értékének minimum,37 W/mK értékűnek kell lennie vagy ennél jobbnak. A szigetelési rendbe be kell iktatni párazáró fóliát és hő tükör fóliát is. Az előzetes felmérések és energetikai audit alapján a külső határoló falszerkezetben lévő összes külső homlokzati nyílászáró cseréje indokolt. Az új nyílászáróknak anyagukat tekintve műanyagnak kell lennie. A beépítésre kerülő ablakok hő átbocsátási tényezőjének Uw= 1 W/m2K értékkel vagy annál jobb képességgel kell, hogy rendelkezzen. Az ajtók és a teli szendvicspanel elemek hő átbocsátási tényezőjének U= 1,45 W/m2K értékkel kell bírnia. A nyílászárók cseréjekor új párkányok kerülnek elhelyezésre kívül belül, melyek idomulnak az új hőszigeteléshez. 3kW egységteljesítményű HMKE napelemes rendszer építésére kerül sor, 112 db egyenként 26Wp egységteljesítményű polikristályos napelem modullal.
Megvalósítási helyszínek Helység Irányítószám 133 Régio Közép- Megye Kistérség Járás Közterület: Miklós utca Házszám: 32 Helyrajzi szám: 18239/4 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen Megvalósítási helyszínek Helység Irányítószám 139 Régio Közép- Megye Kistérség Járás Közterület: Kelta utca Házszám: 5 Helyrajzi szám: 65552/27 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Munkaterület átadás-átvétel, kivitelezés munkák kezdete Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.4.3. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Előkészítési költségek (energetika, kiviteli terv) Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés nyertes kivitelezővel. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 82 864 911 1 / 17
Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Kivitelezés 25% készültség Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.8.28. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Kivitelezés 25%-os készültsége, műszaki ellenőr 25%-os készültsége, projektmenedzsment 25%-os készültsége A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 63 99 535 Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Kivitelezés 5%-os készültség Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.2.28. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Kivitelezés 5%-os készültsége, műszaki ellenőr 5%-os készültsége, projektmenedzsment 5%-os készültsége A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 63 99 535 Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Kivitelezés 7%-os készültsége Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.5.28. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Kivitelezés 7%-os készültsége, műszaki ellenőr 7%-os készültsége A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 5 332 68 Mérföldkő Mérföldkő megnevezése: Kivitelezés 1%-os készültsége, projektzárás Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.9.28. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Kivitelezés 1%-os készültsége, műszaki ellenőr 1%-os készültsége, projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak elvégzése, egyéb hatósági díjak A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 4 362 1 11 / 17
Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117849-22714- Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 265 378 689 1,% Projekt elszámolható költsége 265 378 689 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 265 378 689 - Költségek listája Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 2 54 Brutto egységár [Ft] 2 54 Teljes 2 54 Elszámolható 2 54 Támogatási összeg [Ft] 2 54 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 2 54 Brutto egységár [Ft] 2 54 Teljes 2 54 Elszámolható 2 54 Támogatási összeg [Ft] 2 54 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 132 5 35 775 Brutto egységár [Ft] 168 275 Teljes 168 275 Elszámolható 168 275 Támogatási összeg [Ft] 168 275 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a "KTK 22" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban meghatározottak szerint 12 / 17
Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 132 5 35 775 Brutto egységár [Ft] 168 275 Teljes 168 275 Elszámolható 168 275 Támogatási összeg [Ft] 168 275 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a "KTK 22" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban meghatározottak szerint Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 1 5 45 Brutto egységár [Ft] 1 95 Teljes 1 95 Elszámolható 1 95 Támogatási összeg [Ft] 1 95 TNM rendelet szerint elvégzett energetikai számítás Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 1 5 45 Brutto egységár [Ft] 1 95 Teljes 1 95 Elszámolható 1 95 Támogatási összeg [Ft] 1 95 TNM rendelet szerint elvégzett energetikai számítás Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 1 5 45 Brutto egységár [Ft] 1 95 Teljes 1 95 Elszámolható 1 95 Támogatási összeg [Ft] 1 95 Kiviteli terv elkészítése Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 1 5 45 Brutto egységár [Ft] 1 95 Teljes 1 95 Elszámolható 1 95 Támogatási összeg [Ft] 1 95 Kiviteli terv elkészítése Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 5 135 Brutto egységár [Ft] 635 Teljes 635 Elszámolható 635 Támogatási összeg [Ft] 635 Közbeszerzési szakértő költsége 13 / 17
Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként Netto egységár [Ft] 5 135 Brutto egységár [Ft] 635 Teljes 635 Elszámolható 635 Támogatási összeg [Ft] 635 Közbeszerzési szakértő költsége Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 1 565 422 55 Brutto egységár [Ft] 1 987 55 Teljes 1 987 55 Elszámolható 1 987 55 Támogatási összeg [Ft] 1 987 55 Projektmenedzsment feladatainak ellátása, Támogatási Szerződéskötéstől a projekt zárásáig. Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 1 565 422 55 Brutto egységár [Ft] 1 987 55 Teljes 1 987 55 Elszámolható 1 987 55 Támogatási összeg [Ft] 1 987 55 Projektmenedzsment feladatainak ellátása, Támogatási Szerződéskötéstől a projekt zárásáig. Támogatást igénylő Tevékenység neve Beruházási tevékenységek Építéshez kapcsolódó tevékenység Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 98 997 95 26 729 434 Brutto egységár [Ft] 125 727 339 Teljes 125 727 339 Elszámolható 125 727 339 Támogatási összeg [Ft] 125 727 339 Miklós utcai épület kivitelezési munkáinak költsége Támogatást igénylő Tevékenység neve Beruházási tevékenységek Építéshez kapcsolódó tevékenység Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 95 161 968 25 693 731 Brutto egységár [Ft] 12 855 699 Teljes 12 855 699 Elszámolható 12 855 699 Támogatási összeg [Ft] 12 855 699 Kelta utcai épület kivitelezési munkáinak költsége Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatási költségek Egyéb szolgáltatási költségek Netto egységár [Ft] 22 363 54 638 Brutto egységár [Ft] 257 1 Teljes 257 1 Elszámolható 257 1 Támogatási összeg [Ft] 257 1 Egyéb hatósági díjak felmerüléséhez kapcsolódó költség 14 / 17
Támogatást igénylő Tevékenység neve Járulékos feladatok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatási költségek Egyéb szolgáltatási költségek Netto egységár [Ft] 22 362 54 638 Brutto egységár [Ft] 257 Teljes 257 Elszámolható 257 Támogatási összeg [Ft] 257 Egyéb felmerülő hatósági díjakhoz kapcsolódó költség 15 / 17
Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év) A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 218.9.28. 361,41 361,41 361,41 219.9.28. 361,41 722,82 722,82 22.9.28. 361,41 1 84,23 1 84,23 221.9.28. 361,41 1 445,64 1 445,64 222.9.28. 361,41 1 87,5 1 87,5 223.9.28. 361,41 2 168,46 2 168,46 218.9.28. 36, 36, 36, 219.9.28. 36, 612, 612, 22.9.28. 36, 918, 918, 221.9.28. 36, 1 224, 1 224, 222.9.28. 36, 1 53, 1 53, 223.9.28. 36, 1 836, 1 836, 218.9.28. 118,86 118,86 118,86 219.9.28. 118,86 237,72 237,72 22.9.28. 118,86 356,58 356,58 221.9.28. 118,86 475,44 475,44 222.9.28. 118,86 594,3 594,3 223.9.28. 118,86 713,16 713,16 218.9.28. 1,3 1,3 1,3 219.9.28. 1,3 2,6 2,6 22.9.28. 1,3 3,9 3,9 221.9.28. 1,3 5,2 5,2 222.9.28. 1,3 6,5 6,5 223.9.28. 1,3 7,8 7,8 218.9.28. 72,89 72,89 72,89 219.9.28. 72,89 145,78 145,78 22.9.28. 72,89 218,67 218,67 221.9.28. 72,89 291,56 291,56 222.9.28. 72,89 364,45 364,45 További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 223.9.28. 72,89 437,34 437,34 16 / 17
17 / 17