Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311542 1051 842320 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 275 357 06 Jubileumi jutalom (K1106) 30 343 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 65 800 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 371 500 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 20 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 391 500 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 354 400 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 21 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 500 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 500 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 5 000 28 Közüzemi díjak (K331) 45 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 2 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 2 500 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 112 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 105 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 276 500 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 500 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 45 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 50 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 354 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 3 150 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 4 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 103 900-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 57 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 57 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 50 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1 200 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 2 500 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 1 250 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 5 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 62 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 041 900 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 041 900 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 041 900-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 26 218 623 0 0 9 025 5 200 0 0 0 0 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 58 397 755 0 0 7 245 11 600 0 0 0 0 41 bírósági titkár, alügyész 23 97 980 0 0 0 4 600 0 0 0 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 17 36 337 0 0 0 3 400 0 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 33 130 511 0 0 2 957 6 600 0 0 0 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 142 355 585 0 0 9 442 28 400 0 0 0 0 45 fizikai alkalmazott 30 38 566 0 0 1 674 6 000 0 0 0 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 329 1 275 357 0 0 30 343 65 800 0 0 0 0 329 1 275 357 0 0 30 343 65 800 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 11 27 38 0 87 102 189 227 03 Összesen (01+02) 11 27 38 0 87 102 189 227 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 5 5 10 13 06 Jogi 0 0 0 0 0 17 17 17 12 Egyéb ( ) 0 0 0 20 18 3 41 41 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 20 23 25 68 71 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 25 3 0 28 28 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 25 6 0 31 31 27 Összesen (03+13+26) 11 30 41 45 116 127 288 329 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 11 30 41 45 116 127 288 329 37 I. funkció csoport 11 27 38 0 87 102 189 227 38 II. funkció csoport 0 3 3 20 23 25 68 71 39 III. funkció csoport 0 0 0 25 6 0 31 31-8 -