A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi BEVÉTELEK teljesítés

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés törvényi módosított előirányzat I-XII. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954 333,8 11 18 855, 11 826 112,8 17,3% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 1 38 414,3 1 35 952,4 1 53 124,6 115,1% Társasági adó 394 813, 341 4, 548 843,3 16,8% Hitelintézeti járadék 2 582,3 15 42, 1 122,1 65,6% Cégautóadó 31 673, 28 8, 31 543,5 19,5% Energiaellátók jövedelemadója 34 959,3 44 7, 41 68, 93,1% Egyszerüsített vállalkozói adó 96 829,4 83 8, 89 46,1 16,7% Energia adó 14 613,2 15 5, 18 55,5 116,5% Környezetterhelési díj 5 47,9 6, 5 56,3 92,7% Bányajáradék 62 962,9 49, 34 974,9 71,4% Játékadó 34 563, 39 7, 32 794,2 82,6% Egyéb befizetések 24 15,5 27, 21 58,9 79,7% Egyéb központosított bevételek 327 29,7 377 132,4 391 531,9 13,8% Pénzügyi szervezetek különadója 148 554,6 144 2, 149 595,7 13,7% Egyes ágazatokat terhelő különadó -969,6 258,2 Kisadózók tételes adója 42 26,8 56 3, 54 354,3 96,5% Kisvállalati adó 12 68,9 16 4, 1 977,8 66,9% Közműadó 55 21,1 54, 55 96,6 13,5% Reklámadó 3 273,3 6 6, 6 83,3 92,2% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 4 335 948,2 4 482 685, 4 597 968,2 12,6% Általános forgalmi adó 3 35 58,2 3 22 385, 3 285 699,9 12,% Jövedéki adó 918 93,3 951 5, 998 355,2 14,9% Regisztrációs adó 18 81,1 19 6, 21 41,2 19,2% Távközlési adó 55 955, 56 4, 54 796,7 97,2% Pénzügyi tranzakciós illeték 277 923,5 26 2, 27 73,9 1,7% Biztosítási adó 28 749,1 28 6, 29 975,3 14,8% LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 753 75,3 1 86 6, 1 876 498,6 13,9% Személyi jövedelemadó 1 589 55,4 1 639 7, 1 688 599,9 13,% Adóbefizetések 443,9 5, 8 57,9 1611,6% Illeték befizetések 12 273,9 12, 136 4,1 113,7% Gépjárműadó 42 42,3 45 5, 43 919,1 96,5% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 26,3 29,4 M.személyek jogv. megszünéséhez kapcs. egyes jöv. különadója 1 548,5 9, -57,8-56,4% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 3 629 548,9 2 925 572,8 3 247 693,5 111,% Költségvetési szervek bevételei 1 833 256,4 1 178 391,6 1 937 27,9 164,4% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 83 31, 27 37,1 15 421,2 556,4% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 1 712 991,5 1 72 144,1 1 16 64,4 67,4% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 248 362,9 64 253,9 13 424,6 23,% Központi költségvetési szervektől származó befizetések 3 634,1 45 799,9 29 825,9 65,1% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 1, 1, 1, 1,% Helyi önkormányzatok befizetése 23 51,1 8 454, 15 75,7 186,3% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 184 677,7 74 848, ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 274 961,4 245 868,8 165 825,6 67,4% KAMATBEVÉTELEK 334 456,1 124 75, 232 497,2 186,4% EGYÉB BEVÉTELEK 4 212,8 8 896,9 32 732, 367,9% EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 28 678,9 54 275,2 39 348,4 72,5% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 11 192,5 11 187,5 13 626,4 121,8% Uniós támogatások utólagos megtérítése 17 486,4 43 87,7 25 722, 59,7% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 471 32,4 491 431,8 511 46,8 14,% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 32 226,2 26 963,6 27 629, 12,5% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 337 639,8 36 697,6 354 826,7 98,4% Szakképzési hozzájárulás 6 91,8 63 134, 65 38,2 13,4% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 135 819,4 141 772,9 144 953,2 12,2% TÁMOP intézkedések bevételei 39 776,7 43, 22 465,9 52,2% Költségvetési támogatás összesen Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 95 936,7 1 541,7 1 541,7 1,% Költségvetési támogatás 8 449, 8 449, 1,% Egyéb bevételek 5 196,2 3 8, 13 18,7 345,% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 17,4 1, 9,9 98,8% NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 7 393,2 77 951,6 75 877,5 97,3% BETHLEN GÁBOR ALAP 17 578,1 11 47,5 2 977,4 183,9% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 13 465,7 9 7, 15 178,4 156,5% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 4 71,5 16 547,9 352,% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 5 32 753,6 4 935 437,7 5 9 375, 11,5% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 125 136,1 3 24 597,6 3 83 983,6 12,% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 94 512,2 2 995 948,5 3 5 6,8 11,8% Egyéb járulékok és hozzájárulások 14 338,4 12 321,9 13 991,9 113,6% Késedelmi pótlék és bírság 11 839,3 11 965,7 1 26,6 83,8% Egyéb bevételek 4 446,2 4 361,5 9 364,3 214,7% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 97 617,5 1 91 84,1 1 925 391,4 1,8% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 695 188, 986 987,9 1 3 929,3 11,7% Egyéb járulékok és hozzájárulások 45 224,4 45 343,2 49 145,9 18,4% Egészségügyi hozzájárulás 152 974,4 161 754, 166 31,5 12,8% Késedelmi pótlék és bírság 3 555,9 4 438,5 3 994,9 9,% Költségvetési támogatások, térítések 897 348,9 582 367,3 564 935,3 97,% Egyéb bevételek 113 325,9 129 949,2 137 84,5 15,5%

KIADÁSOK 214. évi teljesítés törvényi módosított előirányzat I-XII. hó KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 12 77 921,9 11 86 39,4 13 22 7,7 19,8% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 283 636, 31 754,1 35 353,5 11,2% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 69 887,7 69 861, 69 927,7 1,1% SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 13 243,9 14, 97 826,2 94,1% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 127 959,9 128 9, 19 32,5 84,8% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 684 829,9 77 925,2 78 51,6 1,% Családi támogatások 422 943,2 422 49,4 416 577,8 98,6% Korhatár alatti ellátások 173 394,2 134 399, 136 45,1 11,5% Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 63 76,7 125 665,3 13 888, 14,2% Különféle jogcímen adott térítések 24 731,8 25 451,5 24 18,7 95,% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIRÁNYZATOK 7 48 381,6 7 9 937,4 8 47 275, 119,5% Költségvetési szervek kiadásai 4 169 59,1 3 362 423,2 4 443 262,7 132,1% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai 1 87 363,1 1 22 45,9 1 232 728,8 11,% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai 2 223 959,4 2 58 18,3 2 794 283,5 111,4% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 1 84 25,6 1 368 264,3 1 366 19,6 99,8% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 119 734,7 133 752,4 138 74,7 13,7% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 892 121,1 576 967,3 56 45,3 97,1% Helyi önkormányzatok támogatása 723 64,9 656 44,6 667 44,6 11,7% Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 68 753,9 1 5, KAMATKIADÁSOK 1 345 85,2 1 112 23,9 1 25 88,2 18,4% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 1 281,2 3 89,8 3 89,8 1,% KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI KIADÁSOK 4 456, 4 17,5 4 4, 96,% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 18 946,9 26 988,2 12 585,7 46,6% EGYÉB KIADÁSOK 134 918,8 7 69,5 78 157,5 111,5% TARTALÉKOK 345 7, Rendkívüli kormányzati intézkedések 16, Céltartalékok 155 7, Országvédelmi Alap 3, 215. évi HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 29 866,9 295 559,5 36 2,5 13,5% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 411 412,3 23 139, 284 712,9 123,7% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 465 698,8 542 381,5 58 857,2 93,8% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 12 493,2 15 491,3 15 491,3 1,% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 389 162,1 427 364,6 389 813,5 91,2% Passzív kiadások 49 686,6 5 4, 49 987,8 99,2% Startmunka-program 225 471,1 27, 253 812, 94,% EU-s elő- és társfinanszírozás 54,3 67 764,6 37 12,4 54,6% Egyéb kiadások 6 4,1 39 2, 49 1,3 125,% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 6,3 1, 4, 4,% NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 34 918,8 74 16,6 53 473, 72,2% BETHLEN GÁBOR ALAP 17 358, 11 87,5 21 66,2 183,4% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 11 355,3 8 9, 11 816,7 132,8% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 45,1 4 71,5 16 598,6 353,% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 5 24 82,1 4 935 437,7 5 34 235,1 12,% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 117 592,5 3 24 597,6 3 78 911,4 11,8% Nyugellátások 2 915 48,6 3 7 227,4 2 989 24,5 99,4% TB költségvetési szervek kiadásai 11 659,9 1 6,8 11 436,1 17,9% Egyéb kiadások 6 26,3 6 769,4 3 62,8 53,2% Költségvetési befizetés 184 677,7 74 848, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 97 29,6 1 91 84,1 1 955 323,7 12,3% Táppénz 68 19,3 68 5, 77 64,6 112,5% GYED 14 163,7 19 5, 113 11,5 13,3% EA egyéb pénzbeli ellátásai 51 167,7 51 362,1 55 62,2 17,2% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 335 543,4 336, 318 257,8 94,7% Gyógyító megelőző ellátás 945 649,2 948 63,6 96 579,4 11,3% Gyógyszertámogatás 32 34, 298 114, 326 247,6 19,4% Gyógyászati segédeszköz támogatás 55 947,7 51 3, 58 989,3 115,% EA egyéb természetbeni ellátásai 21 619,8 25 38, 23 626,2 93,1% TB költségvetési szervek kiadásai 9 716,6 8 828,1 9 918,2 112,3% Egyéb kiadások 12 97,2 13 225,3 12 477, 94,3% EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -816 588,1-841 454,4-1 195 894,9 142,1% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 5 621,6-5 949,7 2 189,6-4,3% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 7 951,5-24 86,2 ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap 7 543,6 5 72,2 Egészségbiztosítási Alap 47,9-29 932,3 KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -83 15, -892 44,1-1 218 565,4 136,5% előir. %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 2. számú melléklet BEVÉTELEK Decemberi adatok 214. év 215. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 921 342,3 1 584 17, 82,4% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 311 118,2 372 14,6 119,6% Társasági adó 166 647,6 232 51,4 139,2% Hitelintézeti járadék 6 113,5 1 51,4 24,7% Cégautóadó 531,8 212,4 39,9% Energiaellátók jövedelemadója 27 563,2 21 156,9 76,8% Egyszerüsített vállalkozói adó 26 859,6 25 813,2 96,1% Energia adó 1 458,7 1 488,5 12,% Környezetterhelési díj 1 368,8 1 145, 83,6% Bányajáradék 3 338,2 2 156,1 64,6% Játékadó 3 317,7 2 268,6 68,4% Egyéb befizetések 2 686,5 2 547,6 94,8% Egyéb központosított bevételek 28 191,9 34 433,3 122,1% Pénzügyi szervezetek különadója 36 822,4 37 181,4 11,% Egyes ágazatokat terhelő különadó -82,2-2,3 2,8% Kisadózók tételes adója 3 999,2 5 34,6 133,5% Kisvállalati adó 833,2 339,9 4,8% Közműadó 834,9 772,3 92,5% Reklámadó 633,2 3 689,1 582,6% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 368 179,8 471 12,3 128,% Általános forgalmi adó 253 813,8 354 992,4 139,9% Jövedéki adó 82 412,1 91 27,5 11,7% Regisztrációs adó 1 485, 1 683,6 113,4% Távközlési adó 4 743,4 4 53,3 94,9% Pénzügyi tranzakciós illeték 23 877,6 16 673,8 69,8% Biztosítási adó 1 848, 1 996,7 18,% LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 153 533,7 169 98,9 11,1% Személyi jövedelemadó 14 13,8 153 73,6 19,7% Adóbefizetések 31,7 1 348,2 4249,8% Illeték befizetések 11 162,3 12 342,9 11,6% Gépjárműadó 1 729,8 1 632,4 94,4% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 1,8 1,9 13,4% M.személyek jogv. megszünéséhez kapcs. egyes jöv. különadója 477,3 69,9 14,7% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 794 5, 444 271,8 56,% Költségvetési szervek bevételei 333 85,7 297 65,3 89,2% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei -583,4 22 746,2-3899,2% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 461 52,6 124 46,2 27,% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 194 351,2 82 978,2 42,7% Központi költségvetési szervektől származó befizetések 4 594,9 6 88,4 149,7% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 2 5, Helyi önkormányzatok befizetése 2 578,6 1 249,8 48,5% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 184 677,7 74 848, 4,5% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 62 649, 18 422,6 29,4% KAMATBEVÉTELEK 14 639,6 14 19,9 95,8% EGYÉB BEVÉTELEK 12 536,2 1 396,7 11,1% EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 1 329,6 1 694, 13,5% Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 84,9 1 143,1 135,9% Uniós támogatások utólagos megtérítése 9 488,6 9 55,9 1,7% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 75 157,2 55 864,2 74,3% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 2 618,9 1 774,7 67,8% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 47 911,2 31 291,2 65,3% Szakképzési hozzájárulás 5 371,5 6 77,5 113,1% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 12 9,2 13 14,9 19,1% TÁMOP intézkedések bevételei 5 842,6 2 825,2 48,4% Költségvetési támogatás összesen Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 23 984,2 8 378,5 34,9% Költségvetési támogatás 74,1 Egyéb bevételek 73,8 21,1 28,6% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 4,6 2,4 51,9% NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 21 576,1 21 713,6 1,6% BETHLEN GÁBOR ALAP 2 89,9 3,6 14,4% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 956,4 781,6 81,7% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 423 936,4 448 778,7 15,9% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 276 28,6 279 9,2 11,3% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 37 348,6 278 49,6 9,5% Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 529, 1 9,7 71,3% Késedelmi pótlék és bírság 1 138,6 911,4 8,% Egyéb bevételek -33 87,6-151,5,4% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 147 727,8 168 878,5 114,3% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 67 873,6 91 149,6 134,3% Egyéb járulékok és hozzájárulások 12 354,7 4 215,4 34,1% Egészségügyi hozzájárulás 21 64,8 14 513,9 67,2% Késedelmi pótlék és bírság 345,3 375,8 18,8% Költségvetési támogatások, térítések 57 153,9 44 531,3 77,9% Egyéb bevételek -11 64,4 14 92,4-121,4%

KIADÁSOK Decemberi adatok 214. év 215. év teljesítés %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 799 678,2 1 741 448,8 96,8% EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 6 66,5 267,8 4,1% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 5 826,3 5 839,6 1,2% SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 9 65,4 8 72,8 9,8% LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 12 273,8 14 32,2 116,5% NEMEZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 54 686, 55 79,2 1,7% Családi támogatások 34 786,4 31 985,3 91,9% Korhatár alatti ellátások 13 16, 1 732,7 82,5% Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 5 23,5 1 384,2 198,5% Különféle jogcímen adott térítések 1 653, 1 977,1 119,6% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIRÁNYZATOK 1 137 344,5 1 259 51,7 11,7% Költségvetési szervek kiadásai 594 333,8 67 47,9 112,7% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai 165 541,5 198 293, 119,8% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai 377 469,1 391 169,8 13,6% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 184 127,5 125 723,6 68,3% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 26 77,5 9 478,9 36,3% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 56 73,4 44 332,7 78,2% Helyi önkormányzatok támogatása 11 346,6 71 912, 71,% Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez, KAMATKIADÁSOK 14 94,6 99 32,4 95,4% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA -551,2 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI KIADÁSOK 355,7 35,3 98,5% KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 1 258,9 1 423,3 113,1% EGYÉB KIADÁSOK 13 869,5 3 892,6 28,1% TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 34 839,7 39 764,8 114,1% ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 235 341,2 127 271,4 54,1% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 95 822,3 75 658,4 79,% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 27,1 1 67,9 14,% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 75 495,5 63 33, 83,5% Passzív kiadások 7 291,8 7 346, 1,7% Startmunka-program 22 261,1 25 94,9 112,7% EU-s elő- és társfinanszírozás 2 593,7 4 595,1 22,3% Egyéb kiadások 25 348,9 25 997, 12,6% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1,1,2 19,1% NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 14 532, 7 199, 49,5% BETHLEN GÁBOR ALAP 3 266, 2 668,3 81,7% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 5,7 1 676,3 111,7% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA, 13,8-61444,6% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 614 21,4 519 482,6 84,6% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 428 778, 324 99,5 75,8% Nyugellátások 242 325,5 248 278,3 12,5% TB költségvetési szervek kiadásai 1 53, 1 375, 89,9% Egyéb kiadások 244,8 48,2 166,7% Költségvetési befizetés 184 677,7 74 848, 4,5% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 185 432,3 194 573,2 14,9% Táppénz 6 819,8 7 81,4 13,8% GYED 8 723, 9 212, 15,6% EA egyéb pénzbeli ellátásai 4 843,6 4 736,9 97,8% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 27 516,1 26 92,9 94,8% Gyógyító megelőző ellátás 11 38,1 13 737,1 12,7% Gyógyszertámogatás 26 475,1 33 513,6 126,6% Gyógyászati segédeszköz támogatás 5 255,5 5 543,8 15,5% EA egyéb természetbeni ellátásai 2 465,5 2 41,9 97,4% TB költségvetési szervek kiadásai 993, 1 74,9 18,2% Egyéb kiadások 1 32,6 1 178,5 9,5% KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 121 664,1-157 341,8-129,3% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK -2 665,1-19 794,3 95,8% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK -19 274, -7 73,9 37,2% ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap -152 569,4-45 9,2 29,5% Egészségbiztosítási Alap -37 74,6-25 694,7 68,1% KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -89 275, -247 84, 277,6%

A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 215. évben 14 12 Bevételek Kiadások 1 Egyenleg 8 6 4 2-2 I.hó I-II.hó I-III.hó I-IV.hó I-V.hó I-VI.hó I-VII.hó I-VIII.hó I-IX.hó I-X.hó I-XI.hó I-XII.hó

A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 215. évben 6 5 4 3 2 1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 215. évben 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 XII. hó XI. hó X. hó IX. hó VIII. hó VII. hó VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó I. hó 5

A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 215. évben 1 8 1 6 1 4 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 1 2 EGYÉB BEVÉTELEK 1 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI. 8 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 6 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 4 2 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 215. évben 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 215. évben 9 8 7 6 XII. hó XI. hó X. hó IX. hó 5 4 3 VIII. hó VII. hó VI. hó V. hó IV. hó 2 1 III. hó II. hó I. hó

A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 215. évben 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI. NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK