E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosítása (2008. évi díjak) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: X+ION Kft., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. november 26.-i ülésén a beterjesztett díj emelési javaslatot nem fogadta el, de a szolgáltatást végző vállalkozó önkormányzati üzemeltetési támogatását igényét igen. Szolgáltató nyilvántartása szerint 2007. évben 216 db 80 literes gyűjtőedényt igényeltek. Ezen edények ürítési díjainak változatlan hagyásából keletkező díj különbözetre - 803.520,- Ft - szolgáltató igényt tart A szolgáltató 12,4 %-os emelését javasol továbbra is 2008. évre a jóváhagyott 1.800.000,- Ft önkormányzati üzemeltetési támogatás mellett. A díjemelés mellett javasoljuk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet lakásfenntartási támogatás részének módosítását. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni szíveskedjen. Zirc, 2007. december 6. Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2007. (..) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet (a továbbiakban : Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 1. 2. E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2007. december. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző
1. számú melléklet a./2007.( ) rendelethez 1. számú melléklet a 17/2004. (..) rendelethez Zirc város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást az X+ION Kft. 8420 Zirc, Kossuth u. 72. végzi. Zirc város közigazgatási területén a települési háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díja a gyűjtőtartályok heti egy alkalommal történő ürítésének figyelembevételével: 2008. január 1-től: 110 literes gyűjtőtartály esetén 259,60 Ft /ürítés 80 literes gyűjtőtartály esetén 224,80 Ft /ürítés mely összegek nem tartalmazzák az ÁFA összegét.
X+ION Szolgáltató Kft. 8420 Zirc Kossuth u. 72. Tel. - fax : 88 414-394 E-mail : xion@vnet.hu Adóigazgatási szám : 11328685-2-19 Cégjegyzékszám : VM Cégbíróság Cg. 19-09-501526 Bankszámlaszám : OTP Bank Rt. Zirc 11748117-20007023 Polgármesteri Hivatal 8 4 2 0 Z i r c Március 15 tér 1. Zirc város Képviselő-Testülete Tárgy : Árajánlat 2008 évi szemétszállítási díjra Tisztelt Képviselő-testület! Zirc város 2500 lakott ingatlannal rendelkezik, szemétszállítási díjszámolás részletesen Sorszám Megnevezés Számítás módja Mértékegység Mennyiség ÜRÍTÉSI DÍJAK SZÁMÍTÁSA I. Alapadatok 1. Ingatlanok száma - db 2500 2. Összes ürítés szám 1.sor*52 hét alk. 130 000 3. Összes lakossági hulladék 2.sor*110 liter l / év 14 300 000 mennyiség II. Költségek és ráfordítások 4. Bérköltség - eft 5 796 5. Üzemanyagköltség - eft 8 166 6. Javítás, karbantartás - eft 1 281 7. Adminisztációs kts. - eft 1 190 8. Központi irányítás és üz.ált.kts. - eft 563 9. Egyéb ráfordítás - eft 786 10. Hulladék elhelyezési díj - eft 14 667 11. Edényzet javítás,pótlás - eft 600 12. Költségek és ráfordítások össz. 4-11. sor összesen e Ft 33 049 13. Lakossági bevétel - e Ft 33 750 14. Önkormányzati támogatás - e Ft 1 800 15. Szelektív h.sz. bevétele - e Ft 550 16. Díjajánlat összesen 13-15. sor összesen eft 36 100 III. Eredmény - eft 3 051 1
17. Egyszeri ürítésre jutó állandó 12.sor/2sor*1000 Ft/ürítés 254,22 költség 18. Egységnyi hulladékmennyiség 17.sor/110 Ft/l 2,31 állandó költsége 19. Egységnyi hulladékmennyiség 13.sor/3.sor*1000 Ft/l 2,36 ürítési díja 20. 110 literes edény ürítési díja 19.sor*110 Ft/edény 259,6 Éves nettó ürítési díj 20.sor*52 lakás 13 500 (kerekítve 100 Ft-ra) Kérjük ajánlatunk szíves elfogadását. Z i r c, 2007. november 07. Tisztelettel : Máhr Vilmos s.k. ügyvezető ig. 2
SZILÁRDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE 1. Bérköltség Létszám Bér Ft/hó Hónap sz. Összesen Gépkocsivezető 2 95.000,- 12 2.280.000,- Segédmunkás 2 85.000,- 12 2.040.000,- Közvetlen bér összesen 4.320.000,- TB járulék 29 % 1.252.800,- Munkaadói járulék 3% 129.600,- Eü. hozzájárulás 4 1950,- 12 93.600,- Bérköltség összesen 5.796.000,- 2. Üzem és kenőanyag Kommunális hulladék Zirc-Székesfehérvár-Csala 130 km x 0,35 l x 290 Ft x 262 munkanap = 3.457.090,- Ft Zirc és városrészei 18 km x 0,35 l x 290 Ft x 262 munkanap = 478.674,- Ft Zirc-Csala üzemóra elszámolás 5 óra x 7 l x 290 Ft x 262 munkanap = 2.659.300,- Ft
Lomtalanítás Zirc-Székesfehérvár-Csala 130 km x 0,35 l x 290 Ft x 10 munkanap = 131.950,- Ft Zirc és városrészei 18 km x 0,35 l x 290 Ft x 10 munkanap = 18.270,- Ft Zirc-Csala üzemóra elszámolás 5 óra x 7 l x 290 Ft x 10 munkanap = 101.500,- Ft Szelektív hulladék Zirc-Veszprém 50 km x 0,35 l x 290 Ft x 65 munkanap = 329.875,- Ft Zirc és városrészei 50 km x 0,35 l x 290 Ft x 65 munkanap = 329.875,- Ft Zirc-Vp. üzemóra elszámolás 5 óra x 7 l x 290 Ft x 65 munkanap = 659.750,- Ft Üzemanyag összesen : 8.166.284, - Ft 8.166.000,- 3. Javítás, karbantartás 1.281.000,- Műszaki vizsga, biztosítás, autópálya matrica egyéb alkatrész kts. 4. Adminisztrációs költség 1.190.000,- Postaköltség, telefonköltség, matrica, irodaszer program-felügyelet
5. Központi irányítás és üzemi általános költség 563.000,- Iroda bérleti díj, műhely és szociális helyiség víz, villany, gáz 6. Egyéb ráfordítás 786.000,- Iparűzési adó, gépjárműadó, épületadó 7. Hulladék elhelyezési díj 14.667.000,- 2500 lakás x 0,018 t/edény x 52 hét x 6268 Ft/tonna = 14.667.120,- Ft 8. Edényzet javítás, pótlás 600.000,- 9. Összes költség : 33.049.000,-
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE Bevétel Kiadás Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém PET palack eladás 75 Begyűjtési díj 520 Collect Hungária Kht. Pécs Hulladék értékesítés 1 050 Megbízási díj 55 Összesen : 1 125 575 Tervezett tiszta bevétel : 550.000,-
BEVÉTEL KALKULÁCIÓJA 2008-AS ÉVRE Lakossági bevétel 33.750.000,- 2500 lakás x 1000, Ft- x 112,5 % x 12 hónap Önkormányzati támogatás 1.800.000,- Szelektív hulladékszállítás bevétele 550.000,- Összes bevétel : 36.100.000,-