Iktatszám: IKT-2017-114-I1-00003562 TÁMOGATÓI OKIRAT A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogat által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukci az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett Székhely: 2351 Alsnémedi, Fő út 58 Azonosít szám ( törzs szám): 730347 Adszám: 15730349-2-13 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402881-50515153-52531010 Aláírásra jogosult képviselője: Vincze Jzsef - polgármester 2017.03.10. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA. Értesítem, hogy a Támogat a ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 azonosít számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogat támogati okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: A támogatás tárgya ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolhat nek az Eurpai Szociális Alapbl és hazai központi költségvetési előirányzatbl vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Kedvezményezett 6 990 598 Ft, azaz hatmilli-kilencszázkilencvenezer-ötszázkilencvennyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani. A Projekt megvalsításának kezdete: 2017.04.03. A Projekt költségek elszámolhatságának kezdő időpontja: 2014.01.01 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatk el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folysíthat. A zár kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29. A Projekt megvalsításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonhat ÁFA-val számított maximális elszámolhat összköltsége 6 990 598 Ft, azaz hatmillikilencszázkilencvenezer-ötszázkilencvennyolc forint. A s intenzitása: 100 % A támogatási előleg összege és mértéke 1
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utfinanszírozású tevékenységekre jut támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 990 598 Ft, azaz hatmillikilencszázkilencvenezer-ötszázkilencvennyolc forint. s jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkoz unis versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokrl szl 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásbl 1 6 990 598 Ft, azaz hatmilli-kilencszázkilencvenezer-ötszázkilencvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. A Projekt műszaki-szakmai tartalma A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valsítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkoz vállalásokat is. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 2020 programozási időszakban az egyes eurpai unis alapokbl származ támogatások felhasználásának rendjéről szl 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. A Projekt megvalsításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valsítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalsítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. Biztosítékadási kötelezettség A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség all. A Támogat által meghatározott egyéb feltételek A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellát önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt zár beszámoljához csatolni. Zár rendelkezések A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a mdosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkoz jogszabályok, így különösen, az államháztartásrl szl 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásrl szl törvény végrehajtásárl szl 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkoz jogszabályok mdosításával, illetve új, a Felhívás, az 1 2
Okirat és az ÁSZF szempontjábl releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül mdosulnak. A Kedvezményezett szavatol azért, hogy az informácis önrendelkezési jogrl és az informáciszabadságrl szl 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalsításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogat és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai mdszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. A Kedvezményezett és a Támogat közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik. A Kedvezményezett és a Támogat a Projekt megvalsításának időtartamára kapcsolattartt jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon találhat meg. Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkoz magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szl 2013. évi V. törvényt is és eurpai unis jogszabályok rendelkezései az irányadk. 3
Korrupci-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkoz, valamint a korrupci-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljár harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre. Kelt: Budapest, 2017. június 1. Támogat Dányi Gábor Eurpai Unis Fejlesztések Koordinácijáért Felelős Helyettes Államtitkár, az irányít hatság vezetője Miniszterelnökség Mellékletek: 1. melléklet A Projekt költségvetése 2. melléklet A Projekt forrásai 3. melléklet A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4. melléklet A Projekt indikátorai 5. melléklet A Projekt megvalsítás helyszínei 4
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 Kedvezményezett: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Tevékenység neve Projekt menedzsment Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Költség kategria Projektme nedzsmen t költség Projektme nedzsmen t költség Beruházás hoz Költségtí pus Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása Eszközbe szerzés Megnevez és Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása i - foglalkozta tást terhelő adk, járulékok Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása i - munkabér Laptopok MS Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés 31 504 0 31 504 1 31 504 31 504 100 Projektmenedzs ment feladatot ellát önkormányzati dolgoz bérének járulékai- 143 200 0 143 200 1 143 200 143 200 100 Projektmenedzs ment feladatot ellát önkormányzati dolgoz bére. 150 000 40 500 190 500 1 190 500 190 500 100 Laptop 5
Tevékenység neve Költség kategria Költségtí pus Megnevez és Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés költségek Windows környezet ben Eszközbeszerzés Beruházás hoz költségek Eszközbe szerzés Munkaállo mások MS Windows környezet ben 215 500 58 185 273 685 8 2 189 480 2 189 480 100 Dell Optiplex 3040MT szg + VGA port + Office 2016 Eszközbeszerzés Beruházás hoz költségek Eszközbe szerzés Rack szekrény 1. 36 500 9 855 46 355 1 46 355 46 355 100 RITTAL 1R NT Fali rack szekrény Eszközbeszerzés Beruházás hoz költségek Eszközbe szerzés Kártyaolva s alapkonfig uráci 15 700 4 239 19 939 9 179 451 179 451 100 Reiner cyberjack RFID basis kártyaolvas Eszközbeszerzés Beruházás hoz költségek Eszközbe szerzés Kártyaolva s alapkonfig uráci 15 700 4 239 19 939 8 159 512 159 512 100 Reiner cyberjack PinPad és LCD kijelzős e-szig olvas Eszközbeszerzés Beruházás hoz Eszközbe szerzés Multifunkci s, nyomatké szítő 75 900 20 493 96 393 1 96 393 96 393 100 XEROX nyomtat 6
Tevékenység neve Eszközbeszerzés Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság Oktatásokon történő részvételhez utazás Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez feltételek Költség kategria költségek Beruházás hoz költségek tevékenys égekhez szolgáltatá sok tevékenys égekhez szolgáltatá sok tevékenys égekhez Költségtí pus Eszközbe szerzés Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége Képzéshe z költségek Egyéb szakértői szolgáltatá s Megnevez és alapkonfig uráci 1. Monitor alapkonfig uráci Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége Szakértői díjak Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés 28 070 7 579 35 649 8 285 192 285 192 100 BenQ 21,5\" monitor 27 000 7 290 34 290 1 34 290 34 290 100 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 210 000 0 210 000 1 210 000 210 000 100 helyközi utazás költsége átalányösszegge l számítva 604 000 163 080 767 080 1 767 080 767 080 100 Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása 7
Tevékenység neve kialakítása Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrácija Költség kategria szolgáltatá sok tevékenys égekhez szolgáltatá sok megvalsí tásban közreműk ödő munkatárs ak Költségtí pus Egyéb szakértői szolgáltatá s megvalsí táshoz személyi ráfordítás Megnevez és Szakértő díja megvalsí tás személyi ráfordítása i - foglalkozta tást terhelő adk, járulékok Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés 660 000 178 200 838 200 1 838 200 838 200 100 IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe és osztályba sorolás, valamint további szabályzatok elkészítése. 10 853 0 10 853 3 32 559 32 559 100 járulékok adatjavítás Önkormányzati 49 330 0 49 330 3 147 990 147 990 100 munkabér 8
Tevékenység neve szakrendszerek adatminőségének javítása, migrácija Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrácija Tesztelés, élesítés Költség kategria megvalsí tásban közreműk ödő munkatárs ak tevékenys égekhez szolgáltatá sok megvalsí tásban közreműk ödő munkatárs ak Költségtí pus megvalsí táshoz személyi ráfordítás Egyéb szakértői szolgáltatá s megvalsí táshoz személyi ráfordítás Megnevez és megvalsí tás személyi ráfordítása i - munkabér Szakértői díjak megvalsí tás személyi ráfordítása i - foglalkozta tást terhelő adk, járulékok Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés adatjavítás 1 070 000 288 900 1 358 900 1 1 358 900 1 358 900 100 Migrálás 12 623 0 12 623 4 50 492 50 492 100 Tesztelést végző 4 fő bérének járulékai Tesztelés, élesítés 57 375 0 57 375 4 229 500 229 500 100 Tesztelés, 9
Tevékenység neve Költség kategria megvalsí tásban közreműk ödő munkatárs ak Költségtí pus megvalsí táshoz személyi ráfordítás Megnevez és megvalsí tás személyi ráfordítása i - munkabér Nett Nett r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Összesen: 6 990 598 6 990 598 Részletezés élesítés bérköltsége (4 fő, 1 hnap) 10
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 Kedvezményezett: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 2.melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Források % I. a támogatási konstrukci keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (egyeznie kell a költségvetés végösszegével) 6 990 598 100,000000% Projekt elszámolhat költsége 6 990 598 100,000000% 11
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 Kedvezményezett: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 3. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 1 2018.06.30. 1 2018.06.30. Megvalsítani tervezett eredmény leírása Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. 1 2018.06.30. Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 6 990 598 6 990 598 Mérföldkőhöz műszaki-szakmai eredmény Beszerzett, üzembe helyezett eszközök Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvas eszköz 6 990 598 Megfelelő minőségű, Műszaki szakmai eredmény leírása 8 db munkaállomás 8 db monitor, 1 db laptop, 1 db rack szekrény és 1 db nyomtat beszerzése, üzembehelyezése munkaállomásonk ént 1-1 db kártyaolvas és a hozzá tartoz kijelző kerül beszerzésre és beüzemelésre. Megfelelő minőségű, Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége 19 DB 17 DB 6 DB 12
Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 1 2018.06.30. 1 2018.06.30. Megvalsítani tervezett eredmény leírása csatlakozik az ASP központhoz. Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. 1 2018.06.30. Az önkormányzat valamennyi szakrendszer tekintetében csatlakozik az ASP központhoz. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 6 990 598 6 990 598 Mérföldkőhöz műszaki-szakmai eredmény átadhat adatállomány, sikeres migráci/adatbetöl tés az egyes szakrendszerek tekintetében Mdosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat Rendszercsatlako zás esetén 6 990 598 Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indíthat Műszaki szakmai eredmény leírása átadhat adatállomány, sikeres migráci az egyes szakrendszerek tekintetében. IT biztonsági szabályzat és iratkezelési szabályzat elkészítése. Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás. Az adügyintézés területén elektronikus ügyintézési Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége 2 DB 7 DB 1 DB 13
Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalsítani tervezett eredmény leírása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege Mérföldkőhöz műszaki-szakmai eredmény Műszaki szakmai eredmény leírása Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége ügytípusok száma lehetőség valsul meg. 14
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 Kedvezményezett: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 4. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Monitoring mutat megnevezése Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Mértékegység Darab Darab Bázisérték dátuma 2016.12.31. 0 Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 2018.06.30. 1 1 1 15
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00910 Kedvezményezett: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 5. melléklet PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI Helység Irányítszám Közterület Házszám Elsődleges helyszín Alsnémedi 2351 Fő út 58. Fő megvalsítási helyszín 16