Elleőrző kód: 1309995495 A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 501080 1251 01 0001 853100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1016 Budapest Mészáros utca 5-7 Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Elleőrző kód: 1309995495 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 80 2011-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Elleőrző kód: 1309995495 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megevezés - 3 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Alapilletméyek 111 519 0 0 02 Illetméykiegészítések 2 437 0 0 03 Nyelvpótlék 360 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 4 051 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 360 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 118 727 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 27 385 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 146 112 0 0 10 Jutalom (ormatív) 2 877 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 7 231 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 837 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 12 945 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 788 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 13 733 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 2 388 0 0 20 Napidíj 100 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 2 449 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 4 937 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 4 937 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 2 608 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 7 217 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 9 825 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 2 443 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 12 268 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 188 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 64 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 252 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 5 204 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 5 204 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 33 099 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 3 295 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 36 394 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 5 666 0 0 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0-4 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 5 666 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 188 172 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 47 957 0 0 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 145 0 0 53 Táppéz hozzájárulás 400 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 49 502 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 9 620 0 0-5 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 30 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 20 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 420 0 0 05 Köyv beszerzése 274 0 0 06 Folyóirat beszerzése 305 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 0 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 0 0 0 10 ayagok beszerzése 216 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 141 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 216 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 500 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 3 122 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 000 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 300 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 300 0 0 19 Vásárolt élelmezés 14 968 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 250 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 20 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 16 425 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 4 500 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 1 000 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3 022 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 2 093 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 0 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 42 278 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 13 251 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 13 251 0 0 42 Belföldi kiküldetés 300 0 0 43 Külföldi kiküldetés 150 0 0 44 Reprezetáció 0 0 0-6 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Reklám és propagadakiadások 0 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 450 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 2 878 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 63 279 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1 832 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 1 929 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 0 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 3 761 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 3 761 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 67 040 0 0-7 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 0 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0-8 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 0 0 58 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 62 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 63 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 73 Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 81 Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 83 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pézbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0-9 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) 0 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 1 970 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pézbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pézbeli juttatásai (95+...+99) 1 970 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 0 0 0 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 0 0-10 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 14 784 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 6 363 0 0 0 10 Itézméyi ellátási díjak 8 819 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 549 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 30 515 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 5 985 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 5 985 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 0 0 0 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 36 500 0 0 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-11 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Működési költségvetés támogatása 263 554 0 0 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 263 554 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-12 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 263 554 0 0-13 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0-14 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele 6 630 0 0 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 6 630 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele közpoti költségvetéstől 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-15 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pézitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0 0 102 Átfutó bevételek 0 0 0 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0 0 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 6 630 0 0-16 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559141 Általáos iskolai taulószobai evelés 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 9312041 Iskolai, diáksport és támogatása 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 146 112 2 212 92 282 73 198 70 328 0 0 0 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 36 394 70 0 500 16 933 16 426 1 665 0 800 03 Külső személyi juttatások 02/48 5 666 0 0 0 2 876 2 790 0 0 0 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 188 172 2 282 92 782 93 007 89 544 1 665 0 800 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 49 502 616 25 211 24 451 23 533 450 0 216 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 63 279 18 720 780 0 21 976 21 153 100 300 250 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 3 761 616 0 0 1 580 1 540 25 0 0 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 67 040 19 336 780 0 23 556 22 693 125 300 250 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59-17 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559141 Általáos iskolai taulószobai evelés 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 9312041 Iskolai, diáksport és támogatása 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/100 1 970 0 0 0 1 005 965 0 0 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+487+48) 306 684 22 234 897 993 142 019 136 735 2 240 300 1 266 50 Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0-18 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559141 Általáos iskolai taulószobai evelés 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 9312041 Iskolai, diáksport és támogatása 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak - 19 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559141 Általáos iskolai taulószobai evelés 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 9312041 Iskolai, diáksport és támogatása 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87 121 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (119+120) 04/88-20 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559141 Általáos iskolai taulószobai evelés 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 9312041 Iskolai, diáksport és támogatása 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese (51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/17+6 0 125 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/43 126 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese (124+125) 06/61 127 Pézforgalmi kiadások (49+123+126) 306 684 22 234 897 993 142 019 136 735 2 240 300 1 266 128 Tartalékok, maradváy elszámolása 06/68 129 Költségvetési kiadások (127+128) 306 684 22 234 897 993 142 019 136 735 2 240 300 1 266 130 Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 132 Kiadások összese (129+130+131) 306 684 22 234 897 993 142 019 136 735 2 240 300 1 266 Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 21,0 2,0 0 0 10,0 9,0 0 0 0 134 átlagos statisztikai állomáyi létszám 25,0 2,0 0 0 12,0 11,0 0 0 0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 42,0 0 0 0 21,0 21,0 0 0 0 136 átlagos statisztikai állomáyi létszám 43,0 0 0 0 21,0 22,0 0 0 0-21 -
Elleőrző kód: 1309995495 Érték típus: Ezer Forit 22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8560991 Egyéb oktatást kiegészít? 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 30 515 8 819 549 6 363 0 7 438 7 146 200 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 5 985 2 381 148 0 0 1 749 1 680 27 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese (04+ +06) 36 500 11 200 697 6 363 0 9 187 8 826 227 08 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól - 22 -