5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása Ikt. sz{m: 298-18/2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Hat{rozat-tervezet Besz{moló T{jékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek-e alapj{n) Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.
Számítási anyag Napközi Otthonos óvoda intézményes étkeztetés A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény állítja elő az óvodások részére a tízórait és az uzsonnát. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa 27 % Rezsi 70% Összesen norma Tízórai 60 16,2 53,34 129,54 Ebéd 200 54 140 394 Uzsonna 45 12,15 40 97,15 Összesen 305 82,35 233,34 620,69 Norma kiadás : Tízórai : 24 fő X 60 Ft =1440 FtX 222 nap = 319.680 Ft Uzsonna : 13 fő X45 Ft = 585 Ft X 222 nap = 129.870. Ft 449.550 Ft + 27 % ÁFA = 570.929 Ft A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 29/ 1993 valamint az 1993.évi III. törvény alapján fizetik a térítési díjat. 1.) Az étkeztetés térítési díja : Az intézmény térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az étkeztetés térítési díja differenciált : - az ételt az igénybevétel helyére szállítják el vagy elviszik. A vásárolt élelmezés nyersanyag normája : 260 Ft 15 fő X 255 nap = 3825 adag X 510Ft = 1.950.750 Ft Tervezett ellátotti létszám : Tervezett ellátotti napok száma 15 fő 255 munkanap 1.950.750 Ft A Kelemenné Szabó Éva által biztosított meleg étkeztetés : nyersanyagnormája : 260 Ft ÁFA : 70 Ft 330 Ft Rezsiköltség : 180 Ft 510 Ft / fő / adag Szociális segítő bére, járulékai :
Bér + járulék: 956.310 Ft 956.310 Ft / 255 nap / 15 fő = 250 Ft/ fő / adag Önköltség összesen ( térítési díj) : 760 Ft / fő / adag Tervezett étkeztetettek közül : a.) Étkeztetés elvitellel vagy kiszállítással : A normatív állami hozzájárulás mértéke : 55.360 Ft/ fő / év 1 napra 1 főre a normatív hozzájárulás: 55.360 Ft / 255 nap = 217 Ft/ fő/nap Térítési díj : 760 Ft Normatíva : - 217 Ft Fizetendő : 543 Ft ( tíz forintra kerekítve ) 545 Ft/fő/adag b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás b.) Házi segítség nyújtás keretében biztosított étkeztetés : - megegyezik az étkeztetés 1/a pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával. Szociális étkeztetés helyszínen elfogyasztva Szociális étkeztetés igénybevétel helyére elszállítva Szociális étkeztetés az igénylő által elszállítva 545 Ft/ adag 585 Ft / adag 545 Ft / adag 2.)Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja. A házi segítségnyújtás gondozói óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás költségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Hivatásos főállású házi gondozónők bére + járulékai : ( 3 gondozónő bére járulékokkal 12 hónapra) Kötelező továbbképzés : Étkezési hozzájárulás : Tervezett kiadás összesen : Tervezett éves rezsi költség : Telefon : Víz : Gáz : Villany : 4.642.104- Ft 60.000 Ft 108.000 Ft 4.810.104 - Ft 35.000 Ft 10.000.Ft 80.000.Ft 80.000 Ft 205.000 Ft
Tervezett dologi kiadás : Üzemorvos : Irodaszer, nyomtatvány : Kerékpár javítás : Munkaruha : Tervezett éves rezsiköltség + dologi kiadás = 30.000.Ft 40.000 Ft 50.000.Ft 45.000 Ft 165.000 Ft 370.000 Ft Hivatásos főállású házi gondozónők óraszáma : 3 fő X 255 munkanap X 8 óra / nap = 6120 óra /év Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 846 Ft (Gondozónők óradíja ) 5.180.104 Ft (működési kiadás ) / 6120 óra ( gondozónők óraszáma ) = 846 Ft A normatív állami hozzájárulás mértéke : 166.080 Ft/fő/ év Igényelt állami normatíva : 23 fő X 166.080 Ft = 3.819.840 Ft 2012. évre tervezett éves kiadások összesen : 5.180.104.Ft Mínusz állami normatíva összesen : - 3.819.840 Ft 1.360.264 Ft 1.360.264 Ft / 255 nap = 5.334 Ft / 23 fő = 231,9 Ft 2012. évi intézményi térítési óradíj : 232 Ft IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA Az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értékét kell figyelembe venni. Demens ellátás: Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli 131 35,37 116,45 282,82 Ebéd 260 70 180 510 Vacsora 162 43,74 144,71 350,45 Összesen 553 149,11 440,16 1143,27 Reggeli + vacsora : 12 fő X 366 nap = 4392 X293 Ft = Ebéd : 12 fő X 366 nap = 4392 X 510 Ft = 1.286.856 Ft 2.239.920 Ft
Szakszemélyzet bére + járulékai : 3.526.776 Ft 11.745.376 Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett. 8.804.504 Ft Munkaruha 75000 üzemorvos 50000 Élelmiszer beszerzés 1236856 Gyógyszer 600000 Irodaszer 100000 Könyv, folyóirat 20000 Tisztítószer 250000 Egyéb koszorú,stb 30000 Vásárolt élelmezés 2239920 telefon 60000 Kábelnet 30000 Rendszergazda 30000 Gáz 500000 Bérleti díj 170000 Víz 150000 Szennyvíz 660000 Szemét díj 87000 Karbantartás 0 Áram 680000 Villany javítás 100000 Lift javítás 40000 Vízjavítás 40000 mosógép, porszívó jav. 30000 Posta bélyeg 10000 Tisztasági meszelés 100000 Raktárprogram frissítés 0 Ágy vásárlás 3 db 150000 Tányér, bögre vásárlás 47328 Tolókocsi javítás 50000 Pelenka 160000 orvos 158400 Szakorvos bevizsgálás 50000 gyógytornász 180000 Dolgozók bére járulékkal : 11.745.376 Ft Dologi kiadások : 8.084.504 Ft Mindösszesen : 19.829.880 Ft
2012. évre megállapított állami normatíva összege : 12fő X 710.650 Ft = 8.527.800 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 19.829.880 Ft / 366 nap = 54.180 Ft / 12 fő = 4515 Ft 4515 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 710.650 Ft / 366 nap = 1942 Ft 1942 Ft - 2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4512 Ft 1942 Ft = 2573 Ft 2573 Ft 2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 77.190 Ft 2573 Ft X 30 nap = 77190 Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül 135.450 Ft 1430 Ft/nap/ fő 42. 900 Ft /hó/ fő Átlagos szintű ápolás, gondozás : Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli 131 35,37 116,45 282,82 Ebéd 260 70 180 510 Vacsora 162 43,74 144,71 350,45 Összesen 553 149,11 440,16 1143,27 Reggeli + vacsora : 24főX 366 nap = 8784 X293 Ft = Ebéd : 24 fő X 366 nap = 8784 X 510 Ft = Szakszemélyzet bére + járulékai : ( Munkabér : 16.955.800 Ft ;járulék 4.578.066 Ft; mozgóbér 884.400 Ft kötelező továbbképzés 204.000 Ft ; étk.utalvány 360.000 Ft ) 2.573.712 Ft 4.479.840 Ft 7.053.552 Ft 23.018.266Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett
15.161.079.Ft Munkaruha 150000 üzemorvos 100000 Élelmiszer beszerzés 2573712 Gyógyszer 1100000 Irodaszer 150000 Könyv, folyóirat 20000 Petőfi Népe 30000 gázpalack, tüz.any. 20000 Tisztítószer 350000 Egyéb koszorú,stb 50000 Vásárolt élelmezés 4479840 telefon 60000 Kábelnet 80000 Rendszergazda 75000 Gáz 1000000 Bérleti díj 450000 Víz 237000 Szennyvíz 1340000 rovar és rág.irtás 70000 Szemét díj 176000 Karbantartás 0 Áram 1568410 Villany javítás 165000 Lift javítás 67000 Vízjavítás 67000 mosógép, porszívó jav. 30000 Posta bélyeg 20000 Tisztasági meszelés 0 Raktárprogram frissítés 15000 Ágy vásárlás 3 db 83517 Tányér, bögre vásárlás 50000 Tolókocsi javítás 50000 Pelenka 0 orvos 321600 Szakorvos bevizsgálás 0 útiköltség térítés 132000 veszélyes hulladék 80000 gyógytornász 0 Dolgozók bére járulékkal : 23.018.266 Ft Dologi kiadások : 15.161.079 Ft 38.179.345 Ft
2012. évre megállapított állami normatíva összege : 24 fő X 635.650 Ft = 15.255.600 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 38.179.345 Ft / 366 nap = 104.315 Ft / 24 fő = 4346 Ft 4346 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 635.650Ft / 366 nap = 17376,74Ft 1736,74 Ft - 2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4346 Ft 1736,74 Ft = 2609,26 Ft 2610 Ft kerekítve 2610 Ft 2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 78.300 Ft 2610Ft X 30 nap = 78.300 Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül 130.380 Ft 1467 Ft/nap/ fő 44.010 Ft /hó/ fő A költségvetési és szociális törvény alapján a Berecz Skolasztika Szociális Intézménytérítési díjai a következők : Idősek bentlakásos Otthona Átlagos szintű ápolás, gondozás igényű ell. Demens betegek Étkezéssel : Napi : 2610 Ft/fő/nap Havi : 78.300 Ft/fő/hó Étkezéssel : Napi : 2573 Ft/fő/nap Havi : 77.190 Ft / fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1467 Ft/fő/nap Havi : 44.010 Ft/fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1430 Ft/fő/nap Havi : 42.900 Ft /fő/hó Szociális étkezők 545 Ft / adag Kiszállítási díj : 40 Ft Házi gondozás 232 Ft / óra Kelt : Tiszaug, 2012-01-23 Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 5/2008. (II.15.) számú rendeletével elfogadott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 2. számú melléklet Szociális alapszolgáltatások térítési díja: étkeztetés: I. Intézményi térítési díjak Szoci{lis étkeztetés (helyszínen elfogyasztók) Szoci{lis étkeztetés (igénybevétel helyére elsz{llítók) 545 Ft/fő/nap 585 Ft/fő/nap h{zi segítségnyújt{s: H{zi segítség nyújt{s 232.- Ft/óra nappali ell{t{st biztosító intézményi ell{t{sok: Időskorúak nappali ell{t{sa 20 Ft/nap 2010. évben önkorm{nyzat {tv{llalja a megfizetését. Szociális szakosított ellátások térítési díja: idősek otthona: Időskorúak {poló-gondozó otthoni ell{t{sa: 2.610,- Ft/fő/nap 78.300,- Ft/fő/hó demens betegek bentlak{sos intézményi ell{t{sa: 2.573,- Ft/fő/nap 77.190,- Ft/fő/hó