NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ Záverečný účet Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
OBSAH I. SPRÁVA O ČINNOSTI NSK V ROKU 2015... 3 II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NSK ZA ROK 2015... 18 1. SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZA ROK 2015 A JEHO ZMENY... 18 2. PLNENIE ROZPOČTU NSK... 25 2.1. Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie... 25 2.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov NSK... 25 2.1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK... 46 2.2. Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie... 100 2.2.1 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov NSK... 100 2.2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK... 108 2.3 Finančné operácie... 132 2.3.1 Príjmové finančné operácie... 132 2.3.2 Výdavkové finančné operácie... 133 3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA NSK... 134 3.1 Rozpočtové hospodárenie k 31.12. 2015 v metodike ESA 2010... 143 4. MAJETOK NSK K 31. 12. 2015... 144 4.1 Dlhodobý majetok NSK... 144 4.2 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok evidovaný Úradom NSK... 144 5. PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EÚ... 145 5.1 Projekty financované zo štrukturálnych fondov... 146 5.2 Realizované projekty financované z iných zdrojov EÚ... 150 5.3 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program... 151 6. ZÁVÄZKY NSK K 31. 12. 2015... 155 6.1. Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok... 157 7. POHĽADÁVKY NSK K 31. 12. 2015... 160 7.1. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti... 162 8. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ... 170 9. SPRÁVA O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI... 173 10. TVORBA A POUŽITE PEŇAŽNÝCH FONDOV NSK... 177 10.1 Záväzky zo sociálneho fondu... 177 10.2 Rezervný fond... 178 11. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU... 180 12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH... 180 13. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL... 181 14 BILANCIA AKTÍV A PASÍV... 184 15 SPRÁVA AUDÍTORA... 185 III. TABUĽKOVÁ ČASŤ... 187 TABUĽKA 1: SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV ZA ORGANIZÁCIU POLIKLINIKA ŠTÚROVO... 188 TABUĽKA 2A): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI KULTÚRA (ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE)... 188 TABUĽKA 2B): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ NA ODDIELI KULTÚRA (PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE)... 191 TABUĽKA 3A): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE (ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE)... 193 TABUĽKA 3B): SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ NA ODDIELI VZDELÁVANIE (PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE)... 196 TABUĽKA 4: SUMÁR PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV NA ODDIELI SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE... 201 TABUĽKA 5A): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI KULTÚRA (ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE)... 204 TABUĽKA 5B): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI KULTÚRA (PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE)... 206 TABUĽKA 6A): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE (ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE)... 207 TABUĽKA 6B): SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI VZDELÁVANIE (PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE)... 211 TABUĽKA 7: SUMÁR ČERPANIA ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA ODDIELI SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE... 215 1
TABUĽKA 8: PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTÍ KULTÚRNYCH ZARIADENÍ V ROKU 2015... 217 TABUĽKA 9: OPRAVY SÚVISLÝCH ÚSEKOV CIEST II. A III. TRIEDY A MOSTOV V ROKU 2015... 218 TABUĽKA 10A): SCHVÁLENÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK NA PODPORU KULTÚRY NA ROK 2015... 219 TABUĽKA 10B): SCHVÁLENÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK NA OBNOVU NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK NA ÚZEMÍ NSK NA ROK 2015... 241 TABUĽKA 10C): SCHVÁLENÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK NA PODPORU ŠPORTU NA ROK 2015... 242 TABUĽKA 11: DOTÁCIE POSKYTOVANÉ ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY, KTORÉ NIE SÚ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI NSK... 263 TABUĽKA 12 : PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA - ČERPANIE KV - ROK 2015... 265 TABUĽKA 13 : PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA - ČERPANIE KV - ROK 2015... 265 TABUĽKA 14 : PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY - ČERPANIE KV - ROK 2015... 266 TABUĽKA 15 : PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE - CESTY II. A III. TRIEDY - ČERPANIE KV - ROK 2015... 267 TABUĽKA 16 : PROGRAM 8: VZDELÁVANIE - ČERPANIE KV - ROK 2015... 268 TABUĽKA 17 : PROGRAM 10: KULTÚRA - ČERPANIE KV - ROK 2015... 272 TABUĽKA 18 : PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - ČERPANIE KV - ROK 2015... 274 TABUĽKA 19 : PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO - ČERPANIE KV - ROK 2015... 276 TABUĽKA 20 : PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA - ČERPANIE KV - ROK 2015... 277 TABUĽKA 21 : PROGRAM 1-14 SPOLU - ČERPANIE KV - ROK 2015... 277 TABUĽKA 22 : ZÁVÄZKY NSK K 31.12.2015... 278 TABUĽKA 23: POHĽADÁVKY NSK K 31.12.2015... 279 TABUĽKA 24: HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z HLAVNEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31. 12. 2015 - VZDELÁVANIE... 280 TABUĽKA 25: HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z HLAVNEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31. 12. 2015 - KULTÚRA... 282 TABUĽKA 26A) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K 31.12.2015 VZDELÁVANIE PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE... 283 TABUĽKA 26B) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K 31.12.2015 VZDELÁVANIE ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE... 284 TABUĽKA 26C) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K 31.12.2015 - ZDRAVOTNÍCTVO... 285 TABUĽKA 27: PERCENTUÁLNY PODIEL TRŽIEB Z VÝROBNÝCH NÁKLADOV PO K 31.12. 2015... 286 TABUĽKA 28: DOTÁCIE Z ROZPOČTU NSK LEADER NSK... 287 SÚVAHA K 31.12. 2015 ZA ÚRAD NSK... 289 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12. 2015 ZA ÚRAD NSK... 292 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31.12.2015... 294 SÚVAHA K 31.12. 2015 ZA ÚRAD NSK A ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE NSK... 343 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12. 2015 ZA ÚRAD NSK A ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE NSK... 345 SÚVAHA K 31.12. 2015 ZA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE NSK... 347 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12. 2015 ZA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE NSK... 350 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK... 352 2
I. SPRÁVA O ČINNOSTI NSK V ROKU 2015 Nitriansky samosprávny kraj v súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhrnul údaje o svojom rozpočtovom hospodárení za rok 2015 do návrhu záverečného účtu s cieľom informovať obyvateľov NSK, poslancov Zastupiteľstva NSK a zamestnancov NSK. NSK ako súčasť verejnej správy Slovenskej republiky bol v roku 2015 pozitívne ovplyvňovaný solídnym rastom ekonomiky vo výške 3,2%, rastom reálnych miezd, infláciou blízkou nule a silným čerpaním fondov EÚ - posledného možného čerpania za predchádzajúce plánovacie obdobie 2007-2013. Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja SR rok Hrubý domáci produkt (v mil ) Produkcia (v mil ) Rozpočet NSK na rok 2015, základný nástroj finančného riadenia, bol schválený Zastupiteľstvom NSK dňa 20.10. 2014 Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 183/2014. Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 dosiahol celkové príjmy vo výške 170 437 tis. Eur, čo v porovnaní s rozpočtom po zmenách predstavuje plnenie na 100,48 %. Celkové výdavky rozpočtu NSK v roku 2015 predstavovali 158 472 tis. Eur, v porovnaní s rozpočtom po zmenách predstavovalo čerpanie vo výške 93,61%. Hospodárenie NSK v roku 2015 skončilo s prebytkom hospodárenia vo výške 11 740 tis. Eur. Prebytok po usporiadaní finančných vzťahov podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Záverečný účet NSK obsahuje najmä: Vývoz výrobkov a služieb (v mil ) ukazovateľ Priemerná mesačná mzda zamestnanca hosp. SR v Miera nezamestnanosti v % Medziroč. miera inflácie/cpi v % 2006 56 107,00 127 478,40 45 595,80 622,75 9,40 4,50 2007 62 884,50 142 523,60 52 508,60 668,72 7,99 2,80 2008 68 322,50 157 089,40 54 824,40 723,03 8,39 4,60 2009 63 818,50 139 055,20 43 285,50 744,50 12,66 1,60 2010 67 387,10 150 877,10 51 585,30 769,00 12,46 1,00 2011 70 443,50 164 049,40 60 066,30 786,00 13,59 3,90 2012 72 420,00 169 855,70 66 472,90 805,00 14,44 3,60 2013 73 835,10 170 629,60 69 287,00 824,00 13,50 1,40 2014 75 560,50 172 592,50 69 404,70 858,00 12,29-0,10 2015 78 070,80 179 462,80 73 226,60 882,00 11,50-0,30 Zdroj: Štatistický úrad SR. Údaje za rok 2015 nie sú definitívne. údaje o plnení rozpočtu v člení podľa 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa 7 ods. 4 a 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov NSK. 3
Prezentácia NSK a výstavy v roku 2015 Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2015 projekt: Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014-2020, ktorý bol spolufinancovaný s EÚ a SR v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2015 vypracoval NSK plán aktivít v rámci projektu Malý a Mošonský Dunaj a štúdiu uskutočniteľnosti k projektu Rekreácia vo vnútrozemskej delte Dunaja (Malý Dunaj a Mošonský Dunaj) v Nitrianskom samosprávnom kraji. V roku 2015 bol realizovaný kompletný redizajn web stránok www.regionnitra.sk a www.ubytovanienavideku.sk,ktoré prevádzkuje NSK. NSK sa zúčastnil v roku 2015 na štyroch veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu: ITF Slovakiatour Bratislava (vlastná expozícia 100m 2 ) Holiday World Praha (vlastná expozícia 70m 2 ) Regióny Slovenska Nitra (vlastná expozícia 100m 2 ) TC Lipsko Nemecko (súčasť expozície SACR) Na prezentáciu CR v NSK boli vyrobené propagačné predmety a propagačné materiály pod názvom História v celkovom počte 8 000 ks. Jazykové mutácie boli Slovenskoanglicko-nemecký a anglicko-poľsko-maďarský materiál. Propagácia NSK prostredníctvom video prezentácií o najkrajších miestach v nitrianskom kraji prebehla v nasledovných lokálnych televíziách: TV Nitrička TV Centrál Novozámocká TV TV Krea Levická TV Propagácia NSK pokračovala aj v printovom médiu Relax prostredníctvom série článkov o cyklotrasách v kraji ako aj aktívnou prezentáciou kraja na viacerých podujatiach ako: Festival chutí, Nitra, milá Nitra, Svetový deň cestovného ruchu a Deň s krajom Vysočina v Jihlave. V roku 2015 NSK zrealizoval III. etapu značenia cyklotrás, v rámci ktorej sa vyznačili nové cykloturistické trasy v celkovej dĺžke 158,3 km, obnovilo sa 31 km existujúcich cykloturistických trás a nad rámec bol zrealizovaný projekt Značenie cyklotrás v NSK v roku 2015. Na základe tohto projektu bolo vyznačených ďalších 43,5 km cyklotrás a obnovených 90,9 km cyklotrás. V NSK je ku koncu roku 2015 celková dĺžka cyklotrás 1 088,5 km. V rámci certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku boli certifikované v roku 2015 ďalšie 3 zariadenia, ktorým bol slávnostne odovzdaný certifikát. Celkový počet certifikovaných ubytovacích zariadení tak stúpol na 23. Certifikácia ďalších ubytovacích zariadení bude pokračovať aj v roku 2016. NSK v roku 2015 významne podporil rozvoj cestovného ruchu prijatím dvoch VZN. Kým VZN NSK č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku je určené špeciálne pre žiadateľov o dotácie z radov 4
majiteľov certifikovaných ubytovacích zariadení, druhé VZN NSK č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu rozvoja cestovného ruchu umožňuje žiadať o dotácie všetkým podnikateľským subjektom NSK v oblasti cestovného ruchu. Oblasť spolupráce so zahraničnými partnermi Nitriansky samosprávny kraj má podpísaných 13 zmlúv o spolupráci s regiónmi v zahraničí. V roku 2015 sa uskutočnilo opätovné podpísanie zmluvy s Lubušským vojvodstvom. Na výstave Regióny Slovenska na výstavisku Agrokomplex 2015 sa zúčastnili aj delegácie z Bulharska a Poľska. Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013 bol slávnostne ukončený 16. decembra 2015 v Sárospataku v Maďarsku. NSK sa aktívne zapojil do činnosti pracovnej skupiny TaskForce, ktorá pripravila nový Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 2020. Nitriansky samosprávny kraj vypracoval Stratégiu zahraničných vzťahov Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2020, ktorá bude predložená na schválenie Zastupiteľstvu NSK v priebehu roka 2016. NSK vyvíja aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločných hraníc. V roku 2015 NSK podporil návštevu pracovníkov inštitúcií na slovenskej i českej strane a umožnil výmenu pracovných skúseností, boli podporené veľké výstavy výtvarníkov na Slovensku, v Čechách a Maďarsku, realizovali sa vystúpenia neprofesionálnych umelcov z krajín V4, festivaly divadiel, chrámového spevu, obohatenie knižných fondov, čítanie slovenskej a českej literatúry na knižných veľtrhoch a knižniciach v NSK a na Vysočine a recipročné vystúpenia umelcov na slávnostných podujatiach v NSK a v kraji Vysočina. Oblasť regionálneho rozvoja v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja NSK zabezpečil vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky 2016-2022 I. etapu. Riešením je spracovanie Analýzy východiskovej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, založená na databáze informácií a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, odhad jeho budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. V roku 2015 bola spracovaná: Výročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 2018 za rok 2014. Výročná správa obsahuje monitorovanie, či realizované opatrenia a aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a nakoľko sa stanovené ciele napĺňajú, Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009-2015, ktorá zhodnotila implementáciu stratégie počas jej realizácie v roku 2014, 5
Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov /MSP/ so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK. Cieľom dokumentu je zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v súlade s cieľmi Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020, Rozvojový program verejných prác NSK pre účely zaradenia veľkých projektových zámerov do Rozvojového programu priorít verejných prác na obdobie 2015-2017. Bolo finančne podporených 6 verejno-súkromných partnerstiev typu LEADER. Miestne akčné skupiny zrealizovali zaujímavé investičné a neinvestičné rozvojové projekty a implementovali integrované stratégie rozvoja svojho územia v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie a v súlade s VZN NSK č. 4/2009 v znení neskorších zmien. Na území Nitrianskeho kraja sa v danom roku úspešne zrealizovalo 69 projektov typu LEADER, z toho 3 medzinárodných projektov sa realizovalo v opatrení 4 projekty spolupráce. Prostredníctvom podpory implementácie Integrovaných stratégií NSK napomáha zlepšovať podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach, zvyšuje ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a oživuje tradície. V rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi Regenerácia sídiel, boli vypracoval NSK v roku 2015 nasledujúce štúdie: Environmentálna štúdia zameraná na vytvorenie zelených mostov pre voľný pohyb zvierat rieši migračné trasy živočíchov a miesta opakovaných kolízií dopravných prostriedkov so zverou na R1, na cestách I. a II. triedy v Nitrianskom kraji prostriedkami a zahŕňa návrh opatrení na zlepšenie migračných možností zveri Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+ riešila overenie súladu územného rozvoja v regióne Nitrianskeho kraja s územným plánom Nitrianskeho kraja a zároveň hodnotila dopady identifikovaných rozvojových zámerov na ďalší rozvoj Nitrianskeho kraja,,environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien na území NSK. Výsledkom projektu bolo vyšpecifikovanie klimatických zmien tak, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo dopadov týchto zmien na ohrozených územiach Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014 2020. Dokument predstavuje rozvojové zámery NSK v rokoch 2014-2020 ako aj prezentáciu možností čerpania finančných zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Oblasť: Dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja NSK má vo vlastníctve 498,331 km ciest II. triedy a 1 537,190 km ciest III. triedy, t.j. spolu 2 035,521 km ciest a 525 mostov. Uvedený majetok spravuje Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorá zabezpečuje služby a výkony súvisiace so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva NSK. V roku 2015 Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval a dokončil 4 projekty financované z fondov EÚ v rámci ROP 3, výzvy 5.1-2012/01, opatrenia 5.1: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v celkovej dĺžke ciest 88,793 km a hodnote 12 668 102,32. Ide o nasledovné projekty: 6
Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa realizácia uvedeného projektu v celkovej dĺžke ciest 28,015 km začala v roku 2014, kedy bolo zrealizovaných 10,482 km ciest, v roku 2015 bolo zmodernizovaných 17,533 km ciest. Celková hodnota projektu predstavuje 4 271 001,74 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Modernizácia ciest región NITRA 2. etapa realizácia uvedeného projektu v celkovej dĺžke ciest 24,729 km začala v roku 2014, kedy bolo zrealizovaných 5,773 km ciest, v roku 2015 bolo zmodernizovaných 18,956 km ciest. Celková hodnota projektu predstavuje 3 523 766,21 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno celý projekt bol zrealizovaný v roku 2015 v celkovej dĺžke ciest 18,936 km a hodnote 2 283 352,47 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Rekonštrukcia cesty Pozba Dedinka Tekovské Lužany, zosuv, časť 1. Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021, Pozba Dedinka Tekovské Lužany celý projekt bol zrealizovaný v roku 2015 v celkovej dĺžke ciest 17,113 km a hodnote 2 589 981,90 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Nitriansky samosprávny kraj uzatvoril s Mestom Levice v roku 2015 Zmluvu o združení finančných prostriedkov, združení činností a vzájomnej spolupráci, ktorou sa zmluvné strany dohodli na združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného cieľa vybudovanie Okružnej križovatky v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 v celkovej hodnote 516 589,43, pričom Mesto Levice sa bude podieľať na obstaraní predmetu zmluvy sumou 237 868,29 a Nitriansky samosprávny kraj sumou 278 721,14. Stavba bude realizovaná po vydaní stavebného povolenia a výbere zhotoviteľa verejným obstarávaním. Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2015 z vlastného rozpočtu 33,773 km stavebných opráv ciest a opravil 4 mosty v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 811 507,47. V roku 2015 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č. 111/2015 poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške 31 012,94. Dotácia bežných výdavkov bola určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v okrese Levice v období 02.09.2014-17.10.2014. V súlade s prijatím zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadeniami európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave boli s dopravcami uzatvorené dodatky k č. 13, 14 a 15 k zmluvám o službách vo verejnom záujme na roky 2010-2015. Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami ARRIVA Nové Zámky, a.s. a ARRIVA NITRA a.s. realizoval v roku 2015 ročnú reklamnú kampaň na podporu masovejšieho využívania hromadnej autobusovej dopravy. Kampaň bola spustená týždňom mobility od 16.9.2015 a jej úlohou je popularizácia verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v regióne NSK. Verejnosti boli poskytnuté informácie o platbe čipovými kartami, o spôsobe uplatňovania zliav a o význame cestovania autobusmi a jeho vplyve na ekológiu a životné prostredie. K zvýšeniu kvality, bezpečnosti a kultúry cestovania prispel aj nákup 84 nových autobusov, z toho 30 ks v prevedení low entry (nízkopodlažné autobusy s výsuvnou plošinou 7
v zadných dverách pre invalidné vozíky). Do obcí, v ktorých sa uskutočnila revitalizácia, boli na ich požiadanie dodané nové typy autobusových označníkov. Oblasť: Stredné školstvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 Počet stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa v porovnaní s rokom 2014 nezmenil. Celkový počet žiakov, ktorí študovali k 31. 12. 2015 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bolo 22 406 žiakov čo je o 536 žiakov menej ako v roku 2014. Prehľad typov stredných škôl a školských zariadení za roky 2014 a 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s počtom žiakov poskytuje nasledovná tabuľka: Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s počtom žiakov za každú kategóriu k 31.12. 2014 k 31.12. 2015 medziročný počet škôl počet žiakov počet škôl počet žiakov pokles žiakov Gymnáziá 16 5 684 16 5 544-140 Stredné odborné školy 47 15 037 47 14 663-374 Spojené školy 3 2 221 3 2 199-22 Jazyková škola 1 280 1 248-32 Spolu 67 22 942 67 22 406-536 pozn. : do sumárneho počtu žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie sú započítaní žiaci Jazykovej školy v Nitre, nakoľko sa nejedná o žiakov, ale o širokú verejnosť záujemcov o štúdium (stredoškoláci, dospelí) V roku 2015 vydal ÚNSK informačnú publikáciu Študentský servis určenú žiakom základných škôl a širokej verejnosti, ktorá podáva komplexné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Úrad NSK bol spoluorganizátorom celoslovenskej predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015. Hlavným cieľom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti a zástupcom podnikateľských subjektov výsledky nadobudnutých odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl. Z celkového počtu 132 vystavovateľov bolo 48 stredných škôl z Nitrianskeho kraja. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 31. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., uskutočnilo Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov stredných škôl Nitrianskeho kraja. Vybraným pedagogickým zamestnancom bolo odovzdané Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu a pamätná plaketa J. A. Komenského. Ocenených bolo 27 pedagogických zamestnancov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Dňa 9. júna 2015 sa v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre zišlo 50 úspešných žiakov zo 66 škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2014/2015 významné umiestnenia v celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategóriách: olympiády, odborné, umelecké a športové súťaže. Ocenení žiaci si prevzali knižné tituly, diplomy a USB kľúče. 8
Pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK prebiehala 16. 2. 2015 Olympiáda stredných škôl o Európskej únii. Celkove sa do súťaže zapojilo 32 družstiev zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najúspešnejšie bolo súťažne družstvo z Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Súčasťou podujatia bola aj beseda s poslancom Európskeho parlamentu, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov stredných škôl. V rámci prevencie sociálno-patologických javov ÚNSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre zorganizoval 10. ročník súťaže Plagát roka s protidrogovou tematikou. Do súťaže sa zapojilo 170 žiakov so 183 súťažnými prácami z 31 stredných škôl. Na putovnú výstavu porota vybrala 42 výtvarných prác a piatim žiakom boli udelené ocenenia. S finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality odbor vzdelávania a kultúry organizoval pre 63 preventistov sociálno patologických javov, ktorí pôsobia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 20. 11. 2015 seminár Šikanovanie v školskom prostredí a jeho prevencia. Podujatie prebiehalo formou zážitkovej pedagogiky a v jeho edukačnom obsahu boli spájané odborné informácie so sociálnymi a komunikačnými spôsobilosťami dôležitými pri práci v prevencii. Účastníci seminára sa oboznámili aj s výsledkami sociometrického prieskumu, ktorý bol zameraný na prieskum šikany v prostredí vybraných stredných škôl v Nitre. Projekt DROGY SÚ CESTA DO TMY pripravil ÚNSK pre žiakov stredných škôl v spolupráci s moderným multimediálnym DIVADLOM THE DARK TRIP, organizáciou Úsmev ako dar a Život bez závislosti. Projekt bol odporúčaný ministerstvom zdravotníctva, ktoré schválilo grant na realizáciu predstavenia v 9 mestách na Slovensku. Na predstavení v Nitre, dňa 23. 11. 2015 v Starom divadle Karola Spišáka, sa zúčastnilo 250 žiakov stredných škôl. Do 3. ročníka súťaže Región očami žiakov na tému DEŇ ZEME, ktorý sa konal 30. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa zapojilo 28 žiakov zo SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Najlepšiu prezentáciu pripravili a realizovali žiaci zo Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra. Projekt bol zameraný nielen na prípravu projektu v elektronickej forme, ale najmä na jeho realizáciu zameranú na úpravu okolia školy prípadne mesta. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja organizoval 22. 10. 2015 pre pedagógov a žiakov gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja konferenciu na tému Mládež a dobrovoľníctvo, nad ktorou prevzal záštitu doc. Ing. Milan Belica PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zámerom konferencie bolo predstaviť zistenia o vzdelávaní v oblasti prvej pomoci na stredných školách, zoznámiť účastníkov s Kódexom dobrovoľníka a formulovať návrhy na zlepšenie súčasného stavu v danej problematike. Hlavným partnerom pri organizovaní konferencie bol Slovenský Červený kríž. V roku 2015 boli zrušené 2 zariadenia školského stravovania a to Školská jedáleň, Hviezdoslavova 55 Šurany ako súčasť Strednej odbornej školy, Hviezdoslavova 55, Šurany a Výdajná školská jedáleň, Nitrianska 61, Šurany ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Nitrianska 61, Šurany. V sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo zaradených 41 zariadení školského stravovania, z toho 39 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Kapacita zariadení školského stravovania bola stanovená príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji pre 13 078 miest na stolovanie. Školské 9
stravovanie bolo poskytnuté všetkým prihláseným žiakom stredných škôl v Nitrianskom kraji. Zapísaných bolo 7 640 žiakov, pre ktorých bolo vyrobených a vydaných 1 228 286 hlavných a 569 897 doplnkových jedál, spolu 1 798 183 porcií s počtom 198 zamestnancov školských jedální. Školské stravovanie bolo zabezpečené i pre 1 797 zamestnancov škôl a školských zariadení v počte vyrobených 277 213 hlavných jedál a pre 214 iných stravníkov so súhlasom zriaďovateľa ( podnikateľská činnosť stredných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je 19 školských internátov s lôžkovou kapacitou 2 678 miest, ktorá bola využitá na 83 %. Voľná lôžková kapacita je každý rok ponúknutá i študentom vysokých škôl a využívaná aj pre zamestnancov škôl a školských zariadení, v rámci podnikateľskej činnosti škôl a príležitostného ubytovania žiakov a pedagogických zamestnancov škôl pri organizovaní rôznych súťaží a športových aktivít zabezpečovaných nadriadenými orgánmi, ako i podľa Pedagogicko organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obsadených bolo spolu 2 223 lôžok, z toho bolo ubytovaných 1 975 žiakov ( o 92 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku), 81 študentov vysokých škôl v Nitre a 167 iných osôb, väčšinou zamestnancov škôl a školských zariadení v čase školského vyučovania a v rámci podnikateľskej činnosti. Školské športové aktivity a výsledky v súťažiach V školskom roku 2014/15 reprezentovalo stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja na súťažiach 9 278 žiakov. Zapojenosť do športových súťaží projektov v školskom roku 2014/2015 Typ súťaže Spolu 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto okresná 5 057 768 806 675 554 krajská 953 98 194 144 112 celoslovenská 205 16 13 31 36 medzinárodná 71 28 16 13 24 iné 2 992 597 483 462 318 SPOLU 9 278 1 507 1 512 1 325 1 044 Zdroj: údaje riaditeľov stredných škôl Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2015 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja. Spolu bolo ocenených 20 športovcov, 10 kolektívov a 6 najúspešnejších trénerov. Za celoživotný prínos v oblasti športu bolo udelených 5 ďakovných listov predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. ÚNSK zorganizoval v roku 2015 pod záštitou predsedu NSK 9. ročník súťaže Župná Kalokagatia Mladý záchranár.súťaže sa zúčastnilo 240 žiakov zo 40 stredných škôl. Deväť súťažných družstiev postúpilo do regionálneho kola súťaže. Víťazné družstvo z Gymnázia Golianova 68, Nitra sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskej súťaži v Žiline. V súlade s uznesením č. 39/2015 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 30. marca 2015 boli poskytnuté dotácie na podporu športu z rozpočtu NSK. ÚNSK zaevidovalo 522 žiadostí na podporu športu, z ktorých 510 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 12 žiadostí ich nesplnilo. Žiadatelia požadovali dotácie v celkovej sume 636 593,84 Eur. Zastupiteľstvo NSK schválilo dotácie na podporu športu pre 495 žiadateľov v celkovej sume 219 999. 10
Oblasť: Kultúrnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 5 2 5 knižnice divadlá osvety hvezdáreň 1 3 múzeá galérie 5 Knižnice (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych knižníc) v roku 2015 evidovali 24 133 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 8 839. V porovnaní s rokom 2014 počet používateľov klesol len o 213. Počet používateľov do 15 rokov naopak zaznamenal prírastok o 348. Knižnice v roku 2015 navštívilo 314 461 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si 1 092 181 knižničných dokumentov. Oproti roku 2014 klesol počet výpožičiek o 10 009 a počet návštevníkov klesol o 3 600, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami pokles. Pokles uvedených ukazovateľov súvisí s obmedzením činnosti v Tekovskej knižnici v Leviciach z dôvodu rekonštrukcie priestorov a z dôvodu realizovania menšieho počtu podujatí v knižniciach. Individuálna práca s používateľmi knižničných služieb sa v sledovanom období realizovala výpožičnou, bibliograficko-informačnou a rešeršnou službou s cieľom sprístupniť a poskytnúť záujemcom všetky dostupné informácie diferencovane podľa ich potrieb, záujmovej orientácie, veku, jazykových znalostí a sociálnych faktorov. Knižnice poskytujú najaktuálnejšie informácie prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok i využívaním moderných knižničnoinformačných softvérov. Sprístupnením on-line katalógov na webových stránkach knižníc sa zvýšila kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb. Nákup knižničného fondu si zabezpečujú najmä podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Knižniciam v roku 2015 pribudlo 14 719 knižničných jednotiek. Regionálne knižnice podporovali rozvoj informačnej i počítačovej gramotnosti prístupom k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom počítačov s pripojením na internet. Používatelia mali k dispozícii 45 takýchto počítačov. Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb, knižnice zrealizovali 2 562 kultúrno-vzdelávacích podujatí. Ťažiskovým podujatím všetkých knižníc bol XVI. Týždeň slovenských knižníc konaný v marci 2015. Už tradične je Týždeň slovenských knižníc ukončený medzinárodným podujatím Noc s Andersenom, ktoré sa teší stále väčšej popularite u detí. Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti knižnice pripravili veľké množstvo rozličných typov podujatí. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych osvetových stredísk a 1 hvezdárne) realizovali podujatia v kontexte vyhlásení témy roka 2015, ktorý bol vyhlásený Európskou komisiou za Rok rozvoja. V tomto kontexte zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre cyklické celoročné školenie Zvyšovanie kvality služieb v oblasti kultúry pre všetkých odborných pracovníkov kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti NSK. Školenie bolo zamerané na teóriu manažmentu a marketingu v kultúre, ale hlavný dôraz bol kladený na získanie praktických zručností a schopností. V roku 2015 zrealizovali 1684 odborných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, teda o 505 podujatí 11
menej ako v predchádzajúcom roku. Regionálne osvetové strediská zrealizovali širokú paletu aktivít v rôznych žánroch a oblastiach svojej činnosti. Mnohé z nich boli zrealizované z príležitosti Roka Ľudovíta Štúra. Medzi prioritné úlohy, ktoré plnia osvetové strediská patrí organizovanie súťažných i nesúťažných prehliadok z oblasti divadla, hovoreného slova, ľudovej hudby, rétoriky a výtvarného umenia spolu s odbornými seminármi k nim. Celkove zrealizovali osvetové strediská 535 súťaží, prehliadok a festivalov. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa stalo organizátorom celoslovenskej súťaže amatérskych fotografov spojenej s výstavou AMFO 2015 a Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovalo Celoštátnu súťaž a prehliadku amatérskych videofilmov Cineama so zahraničnou účasťou. Výsledky tvorivých aktivít v oblasti amatérskej kultúry boli odprezentované na už tradičnom podujatí pod názvom Srdce, duša, radosť, ktoré v r.2015 zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre. V rámci celoživotného vzdelávania a využitia voľného času pripravili osvetové strediská 1 127 podujatí vo forme prednášok, besied, tvorivých dielní, kurzov i klubových aktivít. Témy uvedených aktivít sa týkali zdravého životného štýlu, ľudových remesiel, umenia, histórie. Regionálne osvetové strediská poskytujú kultúrno-osvetovým pracovníkom v obciach metodicko-odbornú pomoc pri organizovaní súťaží, prehliadok a podujatí. V sledovanom období uskutočnili 676 takýchto aktivít. Na 476 podujatiach realizovaných v Tekovskej hvezdárni v Leviciach sa zúčastnilo 9 718 návštevníkov. Astronómiu a príbuzné vedy hvezdáreň veľmi úspešne propaguje prostredníctvom prenosného planetária Starlab, s ktorým uskutočnila 149 podujatí pre 2 757 záujemcov. Venuje sa vzdelávaniu detí a mládeže už od predškolského veku. Veľký dôraz hvezdáreň kladie i na celoslovenské astronomické súťaže. Rok 2015 bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný rok svetla. Pri tejto príležitosti bola pripravená výstava Svetlo pre človeka a svet. Okrem spomenutých aktivít sa hvezdáreň venuje pravidelnému pozorovaniu komét, asteroidov, meteorických rojov, slnečnej fotosféry a chromosféry. Po niekoľkých rokoch bolo obnovené propagačné večerné pozorovanie v parku M. R. Štefánika v Leviciach, v rámci podujatia Ďalekohľadom medzi ľud. Významná je i vedecko-výskumná činnosť hvezdárne v oblasti vesmírnych prachových častíc, ktorej výsledky sú publikované v medzinárodných renomovaných časopisoch. Divadlá (NSK je zriaďovateľom 3 divadiel) v roku 2015 mali na svojom repertoári 56 inscenácií a uskutočnili 15 premiér nových inscenácií. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel videlo 166 163 návštevníkov. Divadlá odohrali v sledovanom období 626 predstavení na domácich scénach a na zájazdoch. Divadlo A. Bagara v Nitre v roku 2015 uviedlo 7 premiér inscenácií. Cieľom činnosti divadla je rozvíjanie národnej divadelnej kultúry, prezentovanie klasickej a svetovej dramatickej tvorby, prispievať k prehlbovaniu vzťahu verejnosti k divadelnému umeniu a poskytovať návštevníkom široké spektrum žánrov, tém a výrazových prostriedkov- ako napr. E. Rostand:Cyrano z Bergeracu, A. Kristof: Veľký zošit, M. Cooney: Z rúčky do rúčky. Divadlo predstavilo svoje inscenácie na festivale v Olomouci, vo Zvolene, v Luhačoviciach, vo Východnej a v Prahe. Pozornosť divadla je venovaná nielen tvorbe nových inscenácií, ale i mnohým kultúrnym podujatiam, ktorých je divadlo organizátorom alebo spoluorganizátorom a ktoré si našli miesto v jeho priestoroch. K tradícii divadla patrí organizovanie Dňa otvorených dverí s bohatým programom a prehliadkou zákulisia a taktiež mnohé charitatívne podujatia (Divadelná kvapka krvi, koncert Bez modrín). V septembri divadlo participovalo na medzinárodnom divadelnom festivale DIVADELNÁ NITRA 2015. O kvalite divadla svedčí mnoho ocenení pre hercov súboru ceny a prémie Literárneho fondu. Jókaiho divadlo v Komárne uviedlo 5 premiér nových inscenácií rôznych divadelných žánrov (dráma, komédia, detské predstavenia, štúdiové predstavenia) pre široké vrstvy publika. 12
Divadlo sa stalo otvorenejšie smerom k mladým tvorcom. Významná je i cezhraničná spolupráca divadla s letným divadlo Monostori Erőd v Komárome, s Csokonai Színház Debrecen, s Maďarským národným divadlom Budapest, s József Attila Színház Budapest, Soproni Petöfi Színház i so Slovenským národným divadlom v Bratislave, Slovenským komorným divadlom v Martine a Divadlom Thália v Košiciach. Herci divadla získali viacero divadelných i filmových ocenení v Maďarsku i na Slovensku. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre uviedlo 2 premiéry a 1 obnovenú premiéru inscenácií určených rozličným vekovým kategóriám publika. Divadlo pripravilo inscenácie pre najmenších divákov od 3 rokov- Pipi Dlhá Pančucha a Čin-Čin od Ľ. Pojavorinskej. Pre deti od 5 rokov inscenáciu Andreja Kalinku Zázraky pre Alicu - divadelný projekt, ktorý je výnimočnou syntézou hereckého a animačného prejavu, hudby a výtvarnej zložky. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre zorganizovalo už 17. ročník medzinárodnej prehliadky divadiel a študentov umeleckých akadémií krajín V4 Stretnutie, Spotkanie, Setkání, Találkozás. Vzhľadom na to, že v Nitre pôsobia dve univerzity, divadlo pripravilo projekt START UP ako priestor určený začínajúcim umelcom v priestoroch profesionálneho divadla. Okrem divadelných predstavení sa v divadle uskutočňujú koncerty menšinových hudobných žánrov, prezentácie literárnych diel, výstavy v galérii Foyer a predstavenia filmového klubu. Múzeá a galérie - NSK je zriaďovateľom 5 múzeí a 2 galérií. V roku 2015 plnili hlavné poslanie v zmysle plánu hlavných úloh, ktorý má vypracovaný každá kultúrna inštitúcia, s dôrazom na odbornú správu múzejných a galerijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. V správe múzeí a galérií je 464 086 tisíc zbierkových predmetov, čo je oproti roku 2014 o 1 845 ks zbierkových predmetov viac, získaných najmä z výskumov (prírodovedný materiál 1 130 ks), darom (672 ks), ale vďaka dotáciám z MK SR aj kúpou (43 ks). Časť zbierkového fondu múzeí a galérií je prezentovaná v tridsiatich stálych expozíciách. Nitrianska galéria, ktorá jediná nemá stálu expozíciu, kompenzuje tento nedostatok od roku 2010 Virtuálnou galériou na svojej internetovej stránke, prostredníctvom ktorej sprístupňuje svoj bohatý zbierkový fond a informuje o kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivitách a podujatiach galérie. V roku 2015 sa v múzeách a galériách realizovalo 120 krátkodobých výstav, (čo je o 23 výstav menej v porovnaní s minulým rokom), ktoré spolu aj s kultúrno-.výchovnými podujatiami videlo 87 292 návštevníkov. Oproti minulému roku je to pokles o 2 046 návštevníkov, čo pri takomto vysokom počte výstav a podujatí v rámci prípustnej tolerancie. Kultúrno-výchovných podujatí, t. j. prednášok, besied, tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít, interaktívnych podujatí, workshopov a pod. bolo v roku 2015 pripravených a realizovaných 1 056 a zúčastnilo sa ich takmer 34 tisíc návštevníkov. Vysoká návštevnosť v múzeách a galériách svedčí o tom, že pri rovnakom rozpočte, pripravujú stále atraktívnejšie, odbornejšie podujatia a aktivity, určené pre všetky vekové kategórie, propagované na všetkých dostupných úrovniach. Ťažiskom práce múzejníkov a pracovníkov galérií je odborná činnosť, a to budovanie zbierkového fondu, jeho spracovanie a ochrana, vedecko-výskumná činnosť, prezentačná činnosť, kultúrno-výchovno-vzdelávacia, knižničná, publikačná, edičná, metodická a propagačná činnosť. Jedným zo sledovaných a dôležitých ukazovateľov ich odbornej práce je aj počet reštaurovaných (100 ks ZP), konzervovaných a inak ošetrených, zbierkových predmetov, ktorých bolo v minulom roku cca 16 245 ks. Múzeá a galérie nevydávajú žiadnu periodickú publikáciu, ale boli autormi viacerých neperiodických publikácií, štúdií odborných článkov, monografií, katalógov, zborníkov, a pod. Činnosť múzeí a galérií sa propagovala v tlači, rozhlase aj televízii. Najviditeľnejšou činnosťou múzeí a galérií je výstavná činnosť. Všetkých 120 výstav možno zhodnotiť z regionálneho hľadiska ako výstavy na vysokej odbornej úrovni, tematicky zaujímavé, poučné a príťažlivé. 13
V múzeách bola ukončená I. etapa digitalizácie zbierkových predmetov Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v múzeách NSK,(bolo zdigitalizovaných 8 420 ZP) súčasťou ktorej boli aj odborné práce ako výber zbierkových predmetov, v mnohých prípadoch ich odborné ošetrenie, reštaurovanie, ich označenie, balenie, odovzdanie na digitalizáciu a následne spätný proces (preberanie ZP). Bola ukončená aj I. etapa digitalizácie zbierkových predmetov v obidvoch galériách, ktorá sa realizovala v rámci národného programu prostredníctvom Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Neopomenuteľná je aj účasť múzeí a galérií na mnohých medzinárodných a cezhraničných projektoch. Nitrianska galéria získala v roku 2015 titul Galéria roka 2014, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR. V roku 2015 poskytol NSK dotácie na podporu kultúry a dotácie na obnovu nárocných kultúrnych pamiatok na území kraja. Poskytol tiež prostriedky na podporu a realizáciu mnéhých kultúrnych aktivít, ako napríklad: Ocenenie osobností kraja, Deň kultúrnych pracovníkov, Srdce, duša, radosť, Cyrilo-metodské slávnosti, Cyrilo-metodská národná púť a Festival chutí Nitrianskeho kraja. NSK podporil v roku 2015 aj festivaly na území kraja: Medzinárodný festival Divadelná Nitra, prehliadka divadiel V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás, festival filmov s poľnohospodárskou tematikou Agrofilm a projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Oblasť: Zdravotníctva v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 V rámci tejto oblasti plní NSK úlohy, ktoré samosprávnemu kraju vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie a ďalšie úlohy v rámci samosprávnych funkcií na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. V súlade s ustanovením 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NSK vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckym zariadeniam a v zmysle 135 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov NSK vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok. Za rok 2015 bolo NSK vydaných 38 rozhodnutí na úseku humánnej farmácie a 144 rozhodnutí na úseku zdravotníctva. V roku 2015 bol úspešne realizovaný projekt Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v budove Polikliniky Štúrovo, v rámci ktorého sa realizovali kapitálové výdavky v celkovom objeme 579 tis. Eur. Predmetný projekt riešil hlavne výmenu elektroinštalácie, výmenu hlavných rozvodových sietí, vybudovanie štruktúrovanej kabeláže, výmenu výťahu, vybudovanie novej pľúcnej ambulancie, nákup nových rehabilitačných prístrojov, nákup nového digitálneho RTG prístroja s príslušenstvom, digitalizáciu existujúceho RTG prístroja a nákup nového sonografu. V rámci skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo z finančných prostriedkov NSK pre Nemocnice s poliklinikou, n.o., prevádzka ZZ Levice zaobstarané materiálno technické vybavenie v celkovej hodnote 84.719,00 Eur (pôrodná posteľ, USG prístroj pre pediatrické oddelenie a centrifúga pre hematologicko - transfuziologické oddelenie). 14
NSK poskytol v roku 2015 finančné prostriedky v rámci svojich kompetencií s cieľom ďalšieho skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná prostredníctvom hospicovej starostlivosti. Z rozpočtu NSK vyčlenil čiastku vo výške 61 000,- Eur. V priebehu roka 2015 uskutočnil NSK slávnostné ocenenie najlepších zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Zdravotník roka 2014, ktoré sa uskutočnilo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Ocenenie si z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzali najlepší zdravotnícki pracovníci, ktorý boli nominovaní v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka. Oblasť: Sociálnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 NSK v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnych službách). V roku 2015 NSK zabezpečoval sociálne služby pre občanov so zdravotným postihnutím, pre občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a pre občanov, ktorí potrebujú sociálne služby z iných vážnych dôvodov v 25 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v 56 zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a v 3zariadeniach sociálnych služieb zriadených iným VÚC. NSK zabezpečuje tiež výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení v 4 resocializačných zariadeniach pre 69 občanov a v dvoch krízových strediskách pre 26 detí a ich matky. Spolu sa jedná o 4 063 financovaných miest, z toho 3 306 miest tvorí kapacitu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Na poskytovanie sociálnych služieb a na vykonávanie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo v roku 2015 vynaložených na bežné výdavky celkom 30 150 520,10 Eur, z toho 26 400 152,10 Eur pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a 3 750 368,- Eur pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných samosprávnych krajov. V 2015 v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške 373 315,93. Čerpané boli na projektové dokumentácie na výstavbu ČOV pre JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice a KAMILKA, ZSS Maňa a na rekonštrukciu ČOV v HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia objektov v DUNAJ, ZSS Kováčov administratívna budova a plynofikácia. Na zlepšenie technologického vybavenia stravovacích prevádzok a práčovní boli zakúpené profesionálne pračky, konvektomat, chladiaci stôl a smažiaca panvica. NSK získal v roku 2015 dotácie z MPSVR SR pre 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v celkovej výške 81 573 eur. Spolufinancovanie NSK bolo vo výške 22 883,61 eur, čo predstavuje 21,91 % z celkových nákladov na podporu rozvoja sociálnych služieb. Dotácie boli poskytnuté na vytváranie bezbariérového prostredia (4 zariadenia), nákup jedného špeciálne upraveného motorového vozidla a obstaranie materiálno technického vybavenia na terapie. 15
V roku 2015 bola rozšírená sieť sociálnych služieb u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o nedostatkové druhy a formy sociálnych služieb. Predovšetkým ide o druhy sociálnych služieb a to zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, komunitné centrá, denné stacionáre a opatrovateľskú službu. NSK v roku 2015 zorganizoval niekoľko kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí: Dňa 1. apríla 2015 sa uskutočnilo pre klientov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK veľkonočné podujatie "Hľadaj svojho zajačika". V mesiaci máj zorganizoval NSK dve významné akcie. Odbornú konferenciu, ktorá sa konala dňa 13.05.2015 v priestoroch Župného domu v Nitre na tému Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti. Druhou bola celokrajská prehliadka dramatickej tvorby obyvateľov domovov sociálnych služieb pod názvom OSKAR 2015. 17. septembra 2015 odbor zorganizoval celokrajské športové podujatie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Malá letná olympiáda klientov ZSS v skratke MLOK 2015. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším OSV zorganizoval v októbri 2015 Celokrajskú prehliadku tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb pod názvom Domov baví domov. V mesiaci december zorganizoval OSV dve akcie: dňa 7.12.2015 sa v priestoroch zariadenia NITRAVA, ZSS Nitra konala predvianočná akcia obyvateľov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Vianoce ako doma - zdobenie medovníkov, výroba ikebán a pečenie vianočných oplátok. Druhá akcia sa konala 7.-11. decembra 2015 v priestoroch OC MAX Nitra. 20 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vystavovalo ručne vyrobené výrobky svojich obyvateľov na vianočnej výstavke pod názvom Originálne Vianoce. Nitriansky samosprávny kraj v roku 2015 posudzoval 1585 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doručených občanmi nitrianskeho regiónu. V zmysle zákona o sociálnych službách a v súlade so zákonom o správnom konaní vydal Nitriansky samosprávny kraj 1568 komplexných posudkov a 1568 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Vydaným rozhodnutiam predchádzalo: - vypracovanie 1568 sociálnych posudkov posudzujúcimi sociálnymi pracovníkmi, - vypracovanie 1568 zdravotných posudkov posudzujúcimi lekármi, - v zmysle 33 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní zaslanie 67 posudkov účastníkom konania za účelom vyjadrenia sa k posudku pred vydaním rozhodnutia, - vydanie 15 rozhodnutí podľa ustanovenia 16 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o ustanovení opatrovníka pre účastníka konania, ak podľa zdravotného posudku nemôže konať samostatne a nemá zákonného ani iného zástupcu na obhajovanie svojich práv. Nitriansky samosprávny kraj v roku 2015 vydal podľa ustanovenia 30 ods. 1 písm. c/ zákona č. 71/1967 Zb. 110 rozhodnutí o zastavení konania, ak účastník konania zomrel v priebehu konania o odkázanosti na sociálnu službu a 25 rozhodnutí o zastavení konania na základe späťvzatia žiadosti v súlade s 30 ods. 1 písm. c/ zákona č. 71/1967 Zb. 16
Na základe žiadostí iných samosprávnych krajov o súčinnosť v konaní bolo v zmysle ustanovenia 44 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s 50 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vypracovaných 10 sociálnych posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a zaslaných žiadateľom. 17
II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NSK ZA ROK 2015 1. Schválený rozpočet za rok 2015 a jeho zmeny Rozpočet NSK na rok 2015 bol schválený uznesením č. 183/2014 na 8. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 20. októbra 2014. Rozpočet NSK na rok 2015 bol schválený ako prebytkový v nasledovnom členení: bežné príjmy 143 722 797,92 bežné výdavky 126 698 414,54 kapitálové príjmy 17 341 858,50 kapitálové výdavky 31 572 460,10 finančné operácie príjmy 3 486 489,32 finančné operácie výdavky 2 466 673,20 V priebehu rozpočtového roka 2015 bol rozpočet NSK zmenený nasledovnými zmenami rozpočtu: Zmeny rozpočtu vykonané v kompetencii Zastupiteľstva NSK: zmena rozpočtu č.1 schválená dňa 26. 01. 2015 uznesením ZNSK č. 3/2015 zmena rozpočtu č.2 schválená dňa 09. 02. 2015 uznesením ZNSK č. 9/2015 mimoriadne zasadnutie schválené dňa 16. 06. 2015 uznesením ZNSK č. 25/2015 zmena rozpočtu č.3 schválená dňa 30. 03. 2015 uznesením ZNSK č. 29/2015 zmena rozpočtu č.4 schválená dňa 25. 05. 2015 uznesením ZNSK č. 81/2015 zmena rozpočtu č.5 schválená dňa 20. 07. 2015 uznesením ZNSK č. 114/2015 zmena rozpočtu č.6 schválená dňa 07. 09 2015 uznesením ZNSK č. 162/2015 zmena rozpočtu č.7 schválená dňa 26. 10. 2015 uznesením ZNSK č. 214/2015 zmena rozpočtu č.8 schválená dňa 14. 12. 2015 uznesením ZNSK č. 242/2015 Zmeny rozpočtu Úradu NSK vykonané v kompetencii predsedu NSK v zmysle článku XI. ods.3 Rozpočtových pravidiel NSK: Rozpočet Úradu NSK bol predsedom NSK v zmysle článku XI. ods. 3 Rozpočtových pravidiel NSK v priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený nasledovne: zmena rozpočtu č.1 schválená dňa 14. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015/NSK zmena rozpočtu č.2 schválená dňa 19. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015/NSK zmena rozpočtu č.3 schválená dňa 23. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015/NSK zmena rozpočtu č.4 schválená dňa 26. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015/NSK zmena rozpočtu č.5 schválená dňa 28. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015/NSK zmena rozpočtu č.6 schválená dňa 30. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015/NSK zmena rozpočtu č.7 schválená dňa 16. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015/NSK zmena rozpočtu č.8 schválená dňa 24. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 8/2015/NSK zmena rozpočtu č.9 schválená dňa 25. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015/NSK zmena rozpočtu č.10 schválená dňa 25. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 10/2015/NSK zmena rozpočtu č.11 schválená dňa 12. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 11/2015/NSK zmena rozpočtu č.12 schválená dňa 23. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 12/2015/NSK zmena rozpočtu č.13 schválená dňa 30. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 13/2015/NSK 18
zmena rozpočtu č.14 schválená dňa 07. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 14/2015/NSK zmena rozpočtu č.15 schválená dňa 20. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 15/2015/NSK zmena rozpočtu č.16 schválená dňa 23. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 16/2015/NSK zmena rozpočtu č.17 schválená dňa 27. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 17/2015/NSK zmena rozpočtu č.18 schválená dňa 29. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 18/2015/NSK zmena rozpočtu č.19 schválená dňa 11. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 19/2015/NSK zmena rozpočtu č.20 schválená dňa 15. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 20/2015/NSK zmena rozpočtu č.21 schválená dňa 15. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 21/2015/NSK zmena rozpočtu č.22 schválená dňa 21. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 22/2015/NSK zmena rozpočtu č.23 schválená dňa 28. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 23/2015/NSK zmena rozpočtu č.24 schválená dňa 08. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 24/2015/NSK zmena rozpočtu č.25 schválená dňa 12. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 25/2015/NSK zmena rozpočtu č.26 schválená dňa 12. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 26/2015/NSK zmena rozpočtu č.27 schválená dňa 19. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 27/2015/NSK zmena rozpočtu č.28 schválená dňa 23. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 28/2015/NSK zmena rozpočtu č.29 schválená dňa 30. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 29/2015/NSK zmena rozpočtu č.30 schválená dňa 06. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 30/2015/NSK zmena rozpočtu č.31 schválená dňa 06. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 31/2015/NSK zmena rozpočtu č.32 schválená dňa 13. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 32/2015/NSK zmena rozpočtu č.33 schválená dňa 20. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 33/2015/NSK zmena rozpočtu č.34 schválená dňa 23. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 34/2015/NSK zmena rozpočtu č.35 schválená dňa 27. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 35/2015/NSK zmena rozpočtu č.36 schválená dňa 29. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 36/2015/NSK zmena rozpočtu č.37 schválená dňa 06. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 37/2015/NSK zmena rozpočtu č.38 schválená dňa 17. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 38/2015/NSK zmena rozpočtu č.39 schválená dňa 19. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 39/2015/NSK zmena rozpočtu č.40 schválená dňa 24. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 40/2015/NSK zmena rozpočtu č.41 schválená dňa 28. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 41/2015/NSK zmena rozpočtu č.42 schválená dňa 14. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 42/2015/NSK zmena rozpočtu č.43 schválená dňa 17. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 43/2015/NSK zmena rozpočtu č.44 schválená dňa 28. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 44/2015/NSK zmena rozpočtu č.45 schválená dňa 08. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 45/2015/NSK zmena rozpočtu č.46 schválená dňa 16. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 46/2015/NSK zmena rozpočtu č.47 schválená dňa 19. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 47/2015/NSK zmena rozpočtu č.48 schválená dňa 22. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 48/2015/NSK zmena rozpočtu č.49 schválená dňa 30. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 49/2015/NSK zmena rozpočtu č.50 schválená dňa 09. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 50/2015/NSK zmena rozpočtu č.51 schválená dňa 16. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 51/2015/NSK zmena rozpočtu č.52 schválená dňa 23. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 52/2015/NSK zmena rozpočtu č.53 schválená dňa 26. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 53/2015/NSK zmena rozpočtu č.54 schválená dňa 30. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 54/2015/NSK zmena rozpočtu č.55 schválená dňa 01. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 55/2015/NSK zmena rozpočtu č.56 schválená dňa 07. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 56/2015/NSK zmena rozpočtu č.57 schválená dňa 09. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 57/2015/NSK zmena rozpočtu č.58 schválená dňa 16. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 58/2015/NSK zmena rozpočtu č.59 schválená dňa 16. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 59/2015/NSK zmena rozpočtu č.60 schválená dňa 21. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 60/2015/NSK zmena rozpočtu č.61 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 61/2015/NSK zmena rozpočtu č.62 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 62/2015/NSK zmena rozpočtu č.63 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 63/2015/NSK 19
Zmeny rozpočtu pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vykonané v kompetencii predsedu NSK v zmysle článku XI. ods.3 Rozpočtových pravidiel NSK. Jednotlivé rozpočtové opatrenia sú uložené v operatívnej evidencii rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Bežný rozpočet Bežné príjmy Daňové príjmy Rekapitulácia rozpočtu NSK a jeho zmien k 31.12.2015: schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť v Eur % skutočnosti z rozpočtu po zmenách 100; 200; 300 143 722 797,92 150 083 676,13 152 088 639,74 101,34% 100 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% v tom: Daň z príjmu fyzických osôb 80 000 000,00 82 150 000,00 83 694 506,59 101,88% Daň z motorových vozidiel Nedaňové príjmy 0,00 1 954 854,78 1 954 854,78 100,00% 200 13 002 444,39 13 811 217,42 13 836 881,45 100,19% v tom: Úrad NSK, z toho: 1 208 708,39 1 468 480,15 1 525 480,23 103,88% odd. 01 - SZaP odd. 01 - Úrad (správa) 400 000,00 525 298,14 545 896,25 103,92% odd. 04 - Doprava 322 698,39 324 716,85 324 570,85 99,96% odd. 07 - Zdravotníctvo 486 010,00 617 681,02 654 228,99 105,92% odd. 08 - Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 09 - Vzdelávanie 0,00 784,14 784,14 100,00% odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 07 - Zdravotníctvo odd. 08 - Kultúra odd. 09 - Vzdelávanie odd. 10 - Sociálne zabezpečenie Nerozpočtované príjmy, z toho: odd. 01 a 04 - Úrad odd. 07 - Zdravotníctvo odd. 08 - Kultúra odd. 09 - Vzdelávanie odd. 10 - Sociálne zabezpečenie Granty a transfery EK rok 2015 0,00 0,00 0,00 0,00% 610 000,00 555 904,70 555 904,97 100,00% 323 500,00 382 411,93 382 690,67 100,07% 760 236,00 809 254,78 746 092,43 92,19% 10 100 000,00 10 595 165,86 10 626 713,15 100,30% 0,00 0,00 7 834 837,45 0,00% 0,00 0,00 44 845,11 0,00% 0,00 0,00 24 107,81 0,00% 0,00 0,00 451 498,80 0,00% 0,00 0,00 5 036 739,73 0,00% 0,00 0,00 2 277 646,00 0,00% 300 50 720 353,53 52 167 603,93 52 602 396,92 100,83% v tom: Úrad NSK, z toho: 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% odd. 01 - Úrad (správa) 1 224 524,53 345 420,65 619 178,24 179,25% odd. 08 - Kultúra 300 000,00 695 813,39 659 595,53 94,79% odd. 09 - Vzdelávanie 48 847 829,00 49 154 103,40 49 170 908,64 100,03% odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 348 000,00 191 723,71 191 723,71 100,00% odd. 07 - Zdravotníctvo odd. 08 - Kultúra odd. 09 - Vzdelávanie odd. 10 - Sociálne zabezpečenie Nerozpočtované príjmy, z toho: odd. 01 a 04 - Úrad odd. 07 - Zdravotníctvo odd. 08 - Kultúra odd. 09 - Vzdelávanie odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 0,00 444,60 444,60 100,00% 0,00 4 269,57 48 756,33 1141,95% 0,00 1 634 578,99 1 739 490,49 106,42% 0,00 141 249,62 172 299,38 121,98% 0,00 0,00 1 291 136,48 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 7 405,60 0,00% 0,00 0,00 1 246 276,85 0,00% 0,00 0,00 37 454,03 0,00% 20
Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja Bežné výdavky schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť % skutočnosti z rozpočtu po zmenách 600 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26% v tom: Úrad NSK, z toho: 69 120 724,07 74 012 264,34 72 333 895,66 97,73% PK 01 - Plánovanie, manažment a kontrola 1 734 400,60 1 370 130,16 1 219 228,64 88,99% PK 02 - Marketing a propagácia 345 750,00 395 590,74 327 753,13 82,85% PK 03 - Interné služby 1 527 889,60 2 025 257,69 1 739 240,27 85,88% PK 05 - Bezpečnosť 1 200,00 1 200,00 364,10 30,34% PK 06 - Komunikácie cesty II. a III. triedy 11 006 942,00 12 593 362,89 12 499 973,10 99,26% - Komunikácie/ RSÚC 11 005 955,00 12 592 375,89 12 499 973,10 99,27% - Úrad NSK 987,00 987,00 0,00 0,00% PK 07 - Doprava 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70% 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70% PK 08 - Vzdelávanie 28 306 915,06 26 402 355,58 26 225 331,13 99,33% - Príspevkovej organizácii 22 768 085,02 25 132 613,34 25 106 827,98 99,90% - Neštátne zariadenia 872 000,00 773 999,32 762 243,13 98,48% - Úrad NSK 4 666 830,04 495 742,92 356 260,02 71,86% PK 09 - Šport 226 100,00 226 100,00 212 303,12 93,90% PK 10 - Kultúra 3 474 958,88 3 344 971,98 3 317 737,09 99,19% - Príspevkovej organizácii 2 633 699,00 2 936 246,00 2 933 727,63 99,91% - Úrad NSK 841 259,88 408 725,98 384 009,46 93,95% PK 11 - Sociálne služby 3 540 666,52 4 350 943,74 4 138 750,72 95,12% - Neštátne zariadenia 3 360 000,00 4 232 331,84 4 023 407,90 95,06% - Úrad NSK 180 666,52 118 611,90 115 342,82 97,24% PK 13 - Zdravotníctvo 416 600,00 1 054 672,16 935 377,59 88,69% - NsP Šaľa 270 700,00 337 055,67 313 238,40 92,93% - Nemocnice s poliklinikami n.o. 0,00 499 179,54 473 512,79 94,86% - Úrad NSK 145 900,00 218 436,95 148 626,40 68,04% PK 14 - Administratíva 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88% odd. 08 Kultúra, z toho: 5 196 434,00 5 981 306,12 5 976 412,56 99,92% PK 10 - Kultúra 5 196 434,00 5 981 306,12 5 976 412,56 99,92% odd. 01 a 07 Zdravotníctvo, z toho: 610 000,00 587 068,70 586 866,20 99,97% PK 13 - Poliklinika Štúrovo 610 000,00 587 068,70 586 866,20 99,97% odd. 09 Vzdelávanie odd. 10 Sociálne zabezpečenie Nerozpočtované výdavky, z toho: odd. 01 a 04 Úrad odd. 07 Zdravotníctvo odd. 08 Kultúra odd. 09 Vzdelávanie odd. 10 Sociálne zabezpečenie Prebytok bežného rozpočtu Schodok bežného rozpočtu EK rok 2015 28 014 864,47 32 610 091,16 32 473 099,25 99,58% 23 756 392,00 27 015 551,04 26 400 152,10 97,72% 0,00 0,00 8 328 655,08 0,00% 0,00 0,00 37 938,86 0,00% 0,00 0,00 45 295,62 0,00% 0,00 0,00 391 019,31 0,00% 0,00 0,00 6 110 424,22 0,00% 0,00 0,00 1 743 977,07 0,00% 17 024 383,38 9 877 394,77 14 318 213,97 21
Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja Kapitálové príjmy Nedaňové príjmy (Príjmy z predaja majetku a ďalšie príjmy) schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť % skutočnosti z rozpočtu po zmenách 230; 320 17 341 858,50 13 374 426,94 14 199 255,91 106,17% 230 500 000,00 779 479,62 1 362 244,90 174,76% v tom: Úrad NSK 500 000,00 779 479,62 1 356 347,12 174,01% odd. 01 - Úrad (správa) 500 000,00 779 479,62 1 356 347,12 174,01% odd. 04 - Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 07 - Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 08 - Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 09 - Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 0,00% odd. 07 - Zdravotníctvo (RO) odd. 08 - Kultúra (RO) odd. 09 - Vzdelávanie (RO) odd. 10 - Sociálne zabezpečenie (RO) Granty a transfery: 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 5 365,00 0,00% 0,00 0,00 532,78 0,00% 320 16 841 858,50 12 594 947,32 12 837 011,01 101,92% v tom: Úrad NSK: 16 841 858,50 12 241 917,05 12 434 534,55 101,57% z toho: odd. 01, 04 - Úrad NSK 16 556 858,50 12 034 696,81 12 034 696,81 100,00% Nerozpočtované príjmy, z toho: odd. 08 - Kultúra 50 000,00 80 277,60 80 277,60 100,00% odd. 09 - Vzdelávanie 100 000,00 64 510,64 257 128,14 398,58% odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 135 000,00 62 432,00 62 432,00 100,00% odd. 07 - Zdravotníctvo odd. 08 - Kultúra (RO) odd. 09 - Vzdelávanie (RO) odd. 10 - Sociálne zabezpečenie odd. 07 - Zdravotníctvo (RO) odd. 08 - Kultúra (RO) odd. 09 - Vzdelávanie (RO) odd. 10 - Sociálne zabezpečenie (RO) EK rok 2015 0,00 334 030,27 334 030,27 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 12 000,00 52 374,99 436,46% 0,00 7 000,00 16 071,20 229,59% 0,00 0,00 7 871,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 7 871,20 0,00% 22
Rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja Kapitálové výdavky schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť % skutočnosti z rozpočtu po zmenách 700 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34% v tom: ÚNSK 30 262 502,22 23 365 341,65 15 121 487,44 64,72% z toho: PR 01 - Plánovanie, manažment a kontrola 421 403,56 542 589,55 480 219,26 88,51% PR 02 - Marketing a propagácia 12 000,00 15 980,00 15 980,00 100,00% PR 03 - Interné služby 3 319 686,00 689 825,40 645 221,20 93,53% PR 05 - Bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 0,00% PR 06 - Komunikácie - cesty II. a III. triedy 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38% PR 08 - Vzdelávanie, v tom: 1 589 574,93 2 936 402,63 714 265,63 24,32% - Úrad NSK (školy RO) 1 574 301,33 879 983,23 286 253,83 32,53% - Úrad NSK (školy PO) 15 273,60 1 845 709,39 217 301,79 11,77% - Úrad NSK 0,00 0,00 0,00 0,00% - Vratky 0,00 14 153,82 14 153,82 100,00% - Príspevkové organizácie (odd.09) 0,00 196 556,19 196 556,19 100,00% PR 10 - Kultúra, v tom: 3 727 257,40 611 708,86 48 272,86 7,89% - Úrad NSK (kultúra RO) 3 518 357,40 592 396,00 28 960,00 4,89% - Úrad NSK (kultúra PO) 191 500,00 11 212,86 11 212,86 100,00% - Úrad NSK (Dot. na obnovu NKP, odd.08) 15 000,00 8 100,00 8 100,00 100,00% - Vratky 0,00 0,00 0,00 0,00% - Príspevkové organizácie (odd.08) 2 400,00 0,00 0,00 0,00% PR 11 - Sociálne služby, v tom: 2 009 250,30 1 801 590,14 165 054,24 9,16% - Vratky 0,00 0,00 0,00 0,00% - Úrad NSK (ZSS RO) 2 009 250,30 1 801 590,14 165 054,24 9,16% PR 13 - Zdravotníctvo, v tom: 3 531 700,89 2 371 724,22 73 963,05 3,12% - Poliklinika Štúrovo 0,00 0,00 0,00 0,00% - NsP Šaľa 7 000,00 7 920,00 7 080,00 89,39% - Nemocnmice s poliklinikami n.o. 2 865 834,40 1 518 937,73 66 883,05 4,40% - Úrad NSK 658 866,49 844 866,49 0,00 0,00% PR 14 - Administratíva 20,00 1 335 953,64 1,00 0,00% odd. 07 Zdravotníctvo odd. 08 Kultúra 0,00 578 962,80 578 962,80 100,00% PR 13 - Zdravotníctvo 0,00 578 962,80 578 962,80 100,00% 31 250,00 313 328,39 313 328,39 100,00% PR 10 - Kultúra 31 250,00 313 328,39 313 328,39 100,00% odd. 09 Vzdelávanie 1 053 374,33 2 068 006,43 1 925 956,97 93,13% PR 08 - Vzdelávanie 1 053 374,33 2 068 006,43 1 925 956,97 93,13% odd. 10 Sociálne zabezpečenie Nerozpočtované výdavky, z toho: 225 333,55 135 974,34 145 045,54 106,67% PR 11 - Sociálne služby 225 333,55 135 974,34 145 045,54 106,67% odd. 07 Zdravotníctvo odd. 08 Kultúra odd. 09 Vzdelávanie odd. 10 Sociálne zabezpečenie Prebytok kapitálového rozpočtu Schodok kapitálového rozpočtu EK rok 2015 0,00 0,00 49 426,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 40 355,00 0,00% 0,00 0,00 9 071,20 0,00% -14 230 601,60-13 087 186,67-3 885 525,23 23
Rozpočet finančných operácií NSK Finančné oprácie - príjmy Tuzemské úvery Prevod prostriedkov z rezervného fondu Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov Z predaja majetkových účastí Iné príjmové finančné operácie Zo splátok návratných finančných výpomocí Finančné oprácie - výdavky Splácanie tuzemskej istiny Úvery, pôžičky a návratné finančné výpom Ostatné výdavkové finančné operácie Účasť na majetku Prebytok rozpočtu finančných operácií Schodok rozpočtu finančných operácií Príjmy NSK celkom Výdavky NSK celkom Celkový schodok/prebytok rozpočtu NSK EK schválený rozpočet rozpočet po zmenách rok 2015 skutočnosť % skutočnosti z rozpočtu po zmenách 400; 500 3 486 489,32 6 165 357,03 4 148 772,74 67,29% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 466 673,20 5 241 545,11 3 212 696,38 61,29% 659 816,12 562 811,92 562 811,92 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 360 000,00 360 000,00 373 264,44 103,68% 800 2 466 673,20 2 617 673,20 2 616 818,06 99,97% 2 466 673,20 2 466 673,20 2 466 673,20 100,00% 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 1 000,00 144,86 14,49% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 019 816,12 3 547 683,83 1 531 954,68 164 551 145,74 169 623 460,10 170 436 668,39 100,48% 160 737 547,84 169 285 568,17 158 472 024,97 93,61% 3 813 597,90 337 891,93 11 964 643,42 24
2. Plnenie rozpočtu NSK 2.1. Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie 2.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov NSK Rozpočet bežných príjmov NSK tvoria príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných príjmov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 143 722 797,92 Eur, k 31.12. 2015 bol upravený na výšku 150 083 676,13 Eur. Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2015 v Eur Kategória Položka Podpoložka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov Tab.č.1 % plnenia príjmov 100-Daňové príjmy 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% 210,220,240,290- Nedaňové bežné príjmy 310-Bežné granty a transfery 13 002 444,39 13 811 217,42 13 836 881,45 100,19% 50 720 353,53 52 167 603,93 52 602 396,92 100,83% Bežné príjmy spolu 143 722 797,92 150 083 676,13 152 088 639,74 101,34% Graf 1: Bežné príjmy NSK v roku 2015 25
Graf 2: Podiel plnenia daňových a nedaňových bežných príjmov, bežných grantov a transferov na celkových bežných príjmoch NSK Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2015 podľa jednotlivých oddielov uvádzame v nasledovnej tabuľke (v Eur): Tab.č.2 Kategória Položka Podpoložka Bežné príjmy /100,200,300/ Oddiely Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu %Plnenia k rozpočtu po zmenách ÚNSK - daň.príjmy 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% ÚNSK - nedaň.príjmy 1 208 708,39 1 468 480,15 1 525 480,23 103,88% ÚNSK - granty, transfery 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% Zdravotníctvo 610 000,00 556 349,30 556 349,57 100,00% Kultúra 323 500,00 386 681,50 431 447,00 111,58% Vzdelávanie 760 236,00 2 443 833,77 2 485 582,92 101,71% Sociálne zabezpečenie 10 100 000,00 10 736 415,48 10 799 012,53 100,58% Spolu 143 722 797,92 150 083 676,13 152 088 639,74 101,34% 26
1. 100 - Daňové príjmy NSK v roku 2015 Dňom 1.1. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Uvedenou legislatívnou zmenou sa daň z motorových vozidiel stala z miestnej dane daňou, ktorá je od 1.1.2015 príjmom štátneho rozpočtu. Výpadok dane z motorových vozidiel je samosprávnym krajom kompenzovaný zvýšeným podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodných 21,9% na 29,2% v zmysle 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien. Rozpočet daňových príjmov bol Zastupiteľstvom NSK schválený vo výške 80 000 000,- Eur. K 31.12. 2015 dosiahlo ich plnenie sumu 85 649 361,37 Eur, čo predstavuje 101,84% rozpočtu po zmenách. V roku 2015 bola poslednýkrát príjmom rozpočtu NSK daň z MV vo výške 1 954 854,78 Eur ako doplatok za rok 2014. Prehľad daňových príjmov NSK za rok 2015 v Eur: Kategória Položka Podpoložka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu Tab.č.3 % plnenia rozpočtu po zmenách 111-Daň z príjmov fyzických osôb 80 000 000,00 82 150 000,00 83 694 506,59 101,88% 134-Daň z motorových vozidiel 0,00 1 954 854,78 1 954 854,78 100,00% Daňové príjmy 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% Porovnanie plnenia daňových príjmov v r.2015 oproti plneniu v rokoch 2013 a 2014 za jednotlivé mesiace je uvedené v nasledujúcej tabuľke a grafoch: Tab.č.4 Skutočný výber dane v roku 2013 Skutočný výber dane v roku 2014 Skutočný výber dane v roku 2015 Rozpočet dane na r.2015 Rozdiel plnenia dane v r.2015 oproti r.2014 Rozdiel skutočnosť 2015 - rozpočet 2015 Skutočný výber dane celkom Daňové príjmy NSK v rokoch 2013, 2014 a 2015 ( v tis. Eur ) Skutočný výber dane po mesiacoch Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December 73 608 8 216 10 086 7 107 6 217 4 745 3 656 5 647 5 829 5 227 5 800 5 841 5 237 77 628 8 069 10 810 6 723 7 156 4 268 4 243 6 528 6 382 5 416 6 276 6 313 5 444 85 649 10 882 7 807 6 822 8 219 5 053 4 208 7 406 7 425 6 853 6 855 6 938 7 181 84 105 7 009 7 009 7 009 7 009 7 009 7 009 7 008 7 009 7 009 7 008 7 008 7 009 8 021 2 813-3 003 99 1 063 785-35 878 1 043 1 437 579 625 1 737 1 544 3 873 798-187 1 210-1 956-2 801 398 416-156 -153-70 172 27
Graf 3: Vývoj daňových príjmov podľa mesiacov v r. 2013, 2014 a 2015 Graf 4 : Skutočný výber daňových príjmov za r. 2013, 2014 a 2015 28
Daňové príjmy v I. kvartáli roku 2015 majú výrazne klesajúcu tendenciu. Porovnaním údajov v tabuľke č. 4 a z grafu č.3 je zrejmé, že výber za február je v roku 2015 najnižší zo všetkých troch porovnávaných rokov. Najnepriaznivejším obdobím na plnenie daňových príjmov je každoročne II. štvrťrok. Aj v ňom má plnenie daňových príjmov výrazne klesajúcu tendenciu. V porovnaní s rokmi 2013 a 2014 je výber vyšší, okrem mesiaca jún, kedy je plnenie v porovnaní s rokom 2014 nižší. V III. kvartáli 2015 je plnenie daňových príjmov v jednotlivých mesiacoch približne na rovnakej úrovni s miernym poklesom. V porovnaní s rokmi 2014 a 2013 daňový príjem v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia vyšší. V jednotlivých mesiacoch IV. štvrťroka 2015 má plnenie daňových príjmov mierne stúpajúcu tendenciu a svoje maximum dosahuje v mesiaci december (7 181 tis. Eur). V horizonte rokov 2013 2015 majú daňové príjmy stúpajúcu tendenciu (viď. graf č.4). Rekapitulácia plnenia daňových príjmov Schválený rozpočet daňových príjmov... 80 000 000,00 Eur Rozpočet po zmenách... 84 104 854,78 Eur Plnenie rozpočtu daňových príjmov... 85 649 361,37Eur % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách... 101,84 % 2. 200 - Nedaňové bežné príjmy NSK v roku 2015 Nedaňovými bežnými príjmami NSK sú bežné príjmy z vlastníctva majetku, príjmy z podnikania, z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií. Rozpočet nedaňových bežných príjmov NSK tvorili bežné príjmy Úradu NSK a rozpočtových organizácií odvetvia Zdravotníctva, Kultúry, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia. Nedaňové bežné príjmy NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Schválený Položka rozpočet Podpoložka Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov Tab.č.5 % plnenia príjmov 200-Nedaňové bežné príjmy 13 002 444,39 13 811 217,42 13 836 881,45 100,19% v tom: Úrad NSK 1 208 708,39 1 468 480,15 1 525 480,23 103,88% Zdravotníctvo 610 000,00 555 904,70 555 904,97 100,00% Kultúra 323 500,00 382 411,93 382 690,67 100,07% Vzdelávanie 760 236,00 809 254,78 746 092,43 92,19% Sociálne zabezpečenie 10 100 000,00 10 595 165,86 10 626 713,15 100,30% 29
Graf 5: Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov NSK za r. 2015 Na plnení bežných nedaňových príjmov NSK sa najvyššou mierou až 77% (viď. graf č. 5 ) podieľajú zariadenia sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Úrad NSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 11 % a to príjmami z nájomného od nemocníc a regionálnych správ a údržieb ciest (ďalej len RSÚC), príjmami za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára samosprávneho kraja a farmaceuta samosprávneho kraja, za vydané licencie pre dopravcov (SAD), príjmami vo forme úrokov z termínovaných vkladov a príjmami z dividend. Oddiel Zdravotníctvo (Poliklinika Štúrovo) sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 4% a to príjmami od zdravotných poisťovní za lekárske výkony, príjmami z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu strojov a prístrojov lekárom, príjmami vo forme úrokov z účtov finančného hospodárenia. U škôl a školských zariadení je podiel na celkových príjmoch 5% - ný, pričom ide najmä o príjmy z prenájmu majetku a poplatky žiakov za ubytovanie v domovoch mládeže. Kultúrne zariadenia sa podieľajú na plnení celkových príjmov NSK najmenším 3% podielom. Jedná sa v prevažnej miere o príjmy za vstupné na kultúrne podujatia. 3. 310 Tuzemské bežné granty a transfery NSK V rozpočte Tuzemských bežných grantov a transferov NSK sú rozpočtované bežné granty a transfery Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK odvetvia Zdravotníctvo, Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie. Rozpočet Tuzemských bežných grantov a transferov NSK bol na rok 2015 schválený vo výške 50 720 353,53 Eur. V priebehu roka bol rozpočet grantov a transferov k 31.12. 2015 upravený z dôvodu zmien normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovaných z Okresného úradu v Nitre a z dôvodu prevodu finančných prostriedkov z rezortných ministerstiev /MV SR, MF SR, MK SR, MPSVaR SR/ a z orgánov štátnej správy /ÚPSVaR SR, ÚV SR/ na výšku 52 167 603,93 Eur. Plnenie Tuzemských bežných grantov a transferov bolo vo výške 52 602 396,92 Eur, čo predstavuje 100,83 % z rozpočtu po zmenách. 30
Prehľad Tuzemských bežných grantov a transferov NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: Tuzemské bežné granty a transfery NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Položka Podpoložka/Oddiel Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov Tab.č.6 % plnenia príjmov 310-Tuzemské bežné granty a transfery 50 720 353,53 52 167 603,93 52 602 396,92 100,83% v tom pre: Úrad NSK 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% Zdravotníctvo 0,00 444,60 444,60 100,00% Kultúra 0,00 4 269,57 48 756,33 1141,95% Vzdelávanie 0,00 1 634 578,99 1 739 490,49 106,42% Sociálne 0,00 141 249,62 172 299,38 121,98% Graf 6: Tuzemské bežné granty a transfery NSK v roku 2015 4. Bežné príjmy NSK v roku 2015 podľa oddielov 4.1 Bežné príjmy odd. 01 Úrad NSK Na Úrade NSK boli v roku 2015 rozpočtované príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, tuzemské bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných príjmov Úradu NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 131 929 061,92 Eur, po úpravách k 31.12. 2015 dosiahol výšku 135 960 396,08 Eur. 31
Prehľad bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: Bežné príjmy Úradu NSK (v Eur) Tab.č.7 Kategória Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu %Plnenia k rozpočtu po zmenách Daňové príjmy 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% Nedaňové príjmy 1 208 708,39 1 468 480,15 1 525 480,23 103,88% Granty a transfery 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% Spolu 131 929 061,92 135 960 396,08 137 816 247,72 101,36% Graf 7: Bežné príjmy Úradu NSK v roku 2015 32
Percentuálny podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK z celkových bežných príjmov evidovaných na Úrade NSK demonštruje nasledovný graf : Graf 8 Podiel jednotlivých kategórií bežných príjmov na celkových bežných príjmoch Úradu NSK za r. 2015 Najväčší podiel ( 62,1% ) z celkových bežných príjmov evidovaných na Úrade NSK tvoria daňové príjmy, bežné granty a transfery predstavujú 36,7% a nedaňové bežné príjmy len 1,1%. Oddiel 01 Úrad NSK - Bežné príjmy 200 - Nedaňové bežné príjmy ÚNSK Rozpočet nedaňových bežných príjmov na oddieli 01 Úrad NSK bol schválený Zastupiteľstvom NSK vo výške 1 208 708,39 Eur. V priebehu rozpočtového roka bol k 31.12. 2015 upravený na 1 468 480,15 Eur. Skutočné plnenie nedaňových bežných príjmov bolo k 31.12. 2015 vo výške 1 525 480,23 Eur, čo predstavuje plnenie príjmov na 103,88 % k rozpočtu po zmenách. Nedaňové bežné príjmy Úradu NSK v roku 2015 boli v nasledujúcej štruktúre (v Eur): Tab.č.8 Kategória Položka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu %Plnenia k rozpočtu po zmenách 200-Nedaňové bežné príjmy 1 208 708,39 1 468 480,15 1 525 480,23 103,88% 210-Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku 729 408,39 770 245,12 836 185,79 108,56% 220-Administratívne poplatky a platby 184 300,00 180 148,20 145 359,34 80,69% 240-Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,... 40 000,00 5 000,00 4 229,11 84,58% 290-Iné nedaňové príjmy 255 000,00 513 086,83 539 705,99 105,19% 33
Graf 9: Nedaňové bežné príjmy Úradu NSK za r. 2015 Percentuálny podiel jednotlivých položiek nedaňových bežných príjmov z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK znázorňuje nasledujúci graf: Graf 10: Podiel jednotlivých položiek nedaňových bežných príjmov z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK v r. 2015 Najväčším percentom (54,8%) sa na plnení celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK podieľajú Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (napr.: príjem z nájomného za priestory využívané v nemocniciach na lekárske účely a na iné ako lekárske účely, príjmy z prenajatého majetku RSÚC, príjmy za prenajaté nebytové a bytové priestory právnickým a súkromným osobám, príjmy vo forme dividend) a Iné nedaňové príjmy (napr.: príjmy z dobropisov, z náhrad z poistného plnenia, nedočerpané dotácie organizácií a pod.), ktorých podiel na celkových nedaňových bežných príjmoch 34
rozpočtovaných na Úrade NSK predstavuje 35,4%. Administratívne poplatky a platby sa na plnení celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK podieľajú len 9,5% - mi. Najmenší podiel (len 0,3%) z celkových nedaňových bežných príjmov rozpočtovaných na Úrade NSK tvoria Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, z vkladov a ážio. 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Na tejto položke boli zaúčtované skutočné príjmy vo výške 836 185,79 Eur. Z toho 78 835,56 Eur predstavuje príjem z nájomného za priestory využívané vo FORLIFE n.o. Komárno na lekárske účely na základe zmluvy. Nezisková organizácia FORLIFE n.o. Komárno a nájomcovia v areáli Nemocnice Šaľa odviedli v roku 2015 Úradu NSK príjmy za prenájom priestorov, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške 140 634,62 Eur. Nemocnice s poliklinikou n.o. (prevádzka ZZ Levice a prevádzka ZZ Topoľčany) odviedli v roku 2015 Úradu NSK príjmy vo výške 75 179,74 Eur za prenájom priestorov vo vlastníctve NSK. V príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku sú účtované aj príjmy za prenajaté bytové a nebytové priestory právnickým a súkromným osobám vo výške 143 592,56 Eur, príjmy z prenajatého majetku Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra vo výške 322 071,85 Eur, príjem z nájomného za jednu prenajatú kanceláriu pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch v budove bývalej OA Nitra na Kupeckej ulici vo výške 351,45 Eur, príjem z prenájmu pozemkov vo výške 4 761,50 Eur, príjem z prenájmu drobného hmotného majetku za nájomcov v Nemocnici Šaľa vo výške 7 398,74 Eur, príjem vo forme podielu na zisku lekárne SALIX vo výške 63 292,25 Eur a príjem vo forme dividend vo výške 67,52 Eur. 220 Administratívne poplatky a platby Na uvedenej položke boli skutočné príjmy vo výške 145 359,34 Eur. Tieto príjmy pozostávajú najmä zo správnych poplatkov za vydanie stanoviska etickej komisie vo výške 101 600,00 Eur a zo správnych poplatkov za vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výške 33 599,00 Eur. Za rok 2015 vydal NSK celkom 182 povolení. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (lekári) bolo vydaných celkom 144 povolení. Za vydané povolenia boli v roku 2015 vybraté správne poplatky vo výške 25 849,00 Eur. Na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (farmaceuti) bolo vydaných celkom 38 povolení. Za vydané povolenia boli v roku 2015 vybraté správne poplatky vo výške 7 750,00 Eur. Prehľad príjmov za vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v r. 2015 v Eur Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekári) Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti (farmaceuti) Počet povolení Počet povolení 35 Príjem v Eur Fyzické osoby 9 890,00 Právnické osoby 135 24 959,00 Spolu 144 25 849,00 Prehľad príjmov za vydanie povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v r. 2015 v Eur Príjem v Eur Fyzické osoby 3 150,00 Právnické osoby 35 7 600,00 Spolu 38 7 750,00
Zostatok finančných prostriedkov predstavujú správne poplatky za udelenie licencií pre dopravcov vo výške 2 499,- Eur, príjem z predaja prebytočného hnuteľného majetku vo výške 4 403,20 Eur, príjem vo forme zmluvnej pokuty 1 700,- Eur a príjem za porušenie finančnej disciplíny vo výške 1 558,14 Eur. 240 Úroky z účtov finančného hospodárenia a z termínovaných vkladov Na tejto položke bol príjem vo výške 4 229,11 Eur. Jedná sa najmä o úroky z termínovaných vkladov. 290 Iné nedaňové príjmy Na položke iné nedaňové príjmy bolo skutočné plnenie vo výške 539 705,99 Eur. Tieto príjmy pozostávajú najmä z vrátených nedočerpaných dotácií transferov poukázaných organizáciám v r. 2014 vo výške 358 744,82 Eur, z príjmov vo forme preplatkov za energie a vrátených mylných platbách vo výške 161 880,14 Eur, príjmy z dobropisov v sume 15 994,68 Eur a príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 3 086,35 Eur. Granty a transfery Úrad NSK 300 - Granty a transfery Úrad NSK Rozpočet bežných Grantov a transferov Úradu NSK bol schválený Zastupiteľstvom NSK vo výške 50 720 353,53 Eur a k 31.12. 2015 bol upravený na 50 387 061,15 Eur. Skutočné plnenie bežných Grantov a transferov bolo k 31.12. 2015 vo výške 50 641 406,12 Eur, čo percentuálne predstavuje 100,50% z rozpočtu po zmenách. Prehľad Bežných grantov a transferov prijatých na Úrade NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke: Bežné granty a transfery za r. 2015 - oddiel 01/Úrad NSK/ Položka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu (v Eur) %Plnenia k rozpočtu po zmenách 310-Bežné granty a transfery 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% 311-Granty 0,00 0,00 0,00 0,00% 312-Transfery v rámci verejnej správy 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50% Bežné granty a transfery v sume 50 641 406,12 Eur zahŕňajú príjmy Úradu NSK: 1. Transfery v rámci verejnej správy (312) z toho: 50 641 406,12 Eur - zo Štátneho rozpočtu 49 729 705,50 Eur - z fondov EÚ 911 700,62 Eur 36
Ad 1) Transfery v rámci verejnej správy z toho : - Granty a transfery zo Štátneho rozpočtu Podstatnú časť finančných prostriedkov získaných zo Štátneho rozpočtu /z Okresného úradu/ tvoria bežné príjmy na prenesené kompetencie v školstve, a to na normatívne finančné prostriedky vo výške 48 249 164,00 Eur. Ďalšie príjmy zo Štátneho rozpočtu /z Okresného úradu/ boli použité na nenormatívne finančné prostriedky vo výške 890 239,40 Eur : - vzdelávacie poukazy / 523 626,00 Eur / - odchodné / 106 583,00 Eur / - asistent učiteľa /17 991,00 Eur/ - spoločný Školský úrad / 48 873,00 Eur / - projekt Mimoriadne výsledky žiakov / 42 200,00 Eur / - rozvojový projekt Grafické systémy /3 650,00/ - rozvojový projekt Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti / 1 900,00 Eur / - rozvojový projekt Environprojekt / 3 500,00 Eur / - rozvojový projekt Propagácia OVaP v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2015 / 4 680,00 Eur / - rozvojový projekt Podpora budovania COVaP 2015 / 38 272,40 Eur / - bežná investičná činnosť /98 964,00 Eur/ NSK získal z MK SR v r.2015 dotáciu formou tuzemských bežných transferov vo výške 314 099,37 Eur, z toho bolo 95 563,00 Eur vyčlenených na kultúrne poukazy a 218 536,37 Eur bolo na základe zmlúv s MK SR vyčlenených na bežné výdavky pre: knižnice na projekty napr.: Pravidelnosť nákupu knižničného fondu-základ knižničnoinformačných služieb, Múdrosť ukrytá v knihách, Čítaj, aby si žil... divadlá na projekty napr.: E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, J. Murray-Smith: Druh žena, Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás 2015... múzeá na projekty napr.: Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku, Reštaurovanie vzácnych obrazov, Rímsky vojenský tábor v Iži - obnova NKP II.etapa... galérie na projekty napr.: Publikácia k 50. výročiu Nitrianskej galérie, Galéria plná hudby 9. ročník, Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II., III.,IV.... osvetové strediská na projekty napr.: CINEAMA 2015-celoštátna súťaž amatérskej filmovej tvorby, Takí sme - VIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach, Detský javiskový sen 2015 13. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Nitriansky samosprávny kraj... Z Úradu vlády SR získal NSK na základe zmluvy medzi Úradom vlády SR a NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 25 400,00 Eur, z toho 5 000,00 Eur s účelovým určením pre Jókaiho divadlo v Komárne na projekt Štúdiové predstavenie v divadelnej sezóne 2015/2016, 1 000 Eur s účelovým určením pre Galériu umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch na realizáciu projektu Máme radi umenie, 1 000,00 Eur s účelovým určením pre Regionálne osvetové stredisko v Leviciach na realizáciu projektu takí sme! VIII. Medzinárodný folklórny festival v Leviciach, 5 400 Eur s účelovým určením pre Krajské 37
osvetové stredisko v Nitre na realizáciu projektov ( 700 Eur na projekt Znie pieseň z Podzoboria Felcsendül a dal Zoboralján - 7. ročník prehliadky hudobného folklóru, 700 Eur na projekt Otvorme srdcia Tárjuk ki szívünket 8.ročník prehliadky speváckych zborov, 500 Eur na projekt Tancuj, tancuj Perdülj, fordulj 4. ročník prehliadky detských folklórnych skupín a sólistov, 500 Eur na projekt Vianoce na Podzoborí Karácsony Zoboralján 6. ročník prehliadky vianočných zvykov a obyčajov, 3 000 Eur na projekt Parta moja, parta Pártám, pártám, búra hajló párta ), 13 000,00 Eur s účelovým určením pre SOŠ, Nábrežie mládeže 1 Nitra na projekty (3 000 Eur na projekt Murár 2015, 10 000 Eur na Zmodernizovanie vybavenia učební a na moderné vybavenie pre odborný výcvik ). MPSVaR SR poskytlo v roku 2015 pre NSK v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách dotáciu (bežný transfer zo ŠR) z výťažkov fondov lotérií pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na bežné výdavky vo výške 19 141,00 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté na humanizáciu prostredia 9 zariadení sociálnych služieb nákup materiálno technického vybavenia pre "PERLA" ZSS Želiezovce (400,00 ), "SVETLO" ZSS Olichov (1 242,00 ), "LIPKA" ZSS Lipová (1 400,00 ), KREATÍV" ZSS Klasov (1 800,00 ), "PLATAN" ZSS Lontov (1 149,00 ), "CLEMENTIA" ZSS Kovarce (2 175,00 ), "V KAŠTIELI" ZSS Horné Obdokovce (4 000,00 ), "PENZIÓN" ZSS Topoľčany( 1 699,00 ), KAMILKA ZSS Maňa (2 300,00 ) a pre "Krízové stredisko SOS" Hurbanovo (2 976,00 ). Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR získal NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 172 582,71 Eur. Finančné prostriedky boli účelovo určené na pestúnsku starostlivosť pre ZSS Borinka v Nitre vo výške 10 622,04 Eur a pre Krízové stredisko Hurbanovo získal NSK z ÚPSVaR SR finančný príspevok na bežné výdavky vo výške 161 960,67 Eur účelovo poskytnuté na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku. Z MF SR získal NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 38 849,59 Eur, účelovo určené na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v pôsobnosti samosprávneho kraja. Z MV SR získal NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 1 700,00 Eur na projekt prevencia kriminality. Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získal NSK finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 18 529,43 Eur na značenie cyklotrás v pôsobnosti samosprávneho kraja. - Granty a transfery z EÚ Finančné prostriedky z EÚ na bežné výdavky boli získané na základe schválených projektov podľa členenia v nasledujúcej tabuľke v celkovej sume 911 700,62 Eur. 38
Bežné granty a transfery prijaté Úradom NSK za rok 2015 (v Eur) Zdroj Úrad vlády Okresný úrad - normatívne Okresný úrad - nenormatívne Okresný úrad - spoločný školský úrad MK SR zo ŠR MPSV a R SR ÚPSVaR SR MV SR MF SR MD,V a RR SR Transfery spolu zo ŠR Názov projektu Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Príjem/Plnenie % Plnenia k rozpočtu po zmenách 20 000,00 25 400,00 25 400,00 100,00% 47 185 050,00 48 249 164,00 48 249 164,00 100,00% 1 614 000,00 841 366,40 841 366,40 100,00% 48 779,00 48 873,00 48 873,00 100,00% 280 000,00 314 099,37 314 099,37 100,00% 135 000,00 19 141,00 19 141,00 100,00% 213 000,00 172 582,71 172 582,71 100,00% 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00% 0,00 25 844,12 38 849,59 150,32% 0,00 18 529,43 18 529,43 100,00% 49 495 829,00 49 716 700,03 49 729 705,50 100,03% Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I. etapa) 101 405,00 0,00 0,00 0,00% Elektronizácia služieb NSK 9 898,62 0,00 0,00 0,00% Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea 73 016,89 0,00 0,00 0,00% NIN0008 Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPD s využitím výsledkov Donauregionen+ 0,00 60 420,00 60 420,00 100,00% z EÚ Granty z EÚ Granty spolu z EÚ Granty a transfery spolu za Úrad NSK NIN0012 Enviromentálna štúdia územných dopadov klim. zmien 0,00 34 200,00 34 200,00 100,00% NIN0011 Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK 2014-2020 0,00 15 486,89 15 486,89 100,00% N0039/1 Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v r. 2014-2015 0,00 114 603,92 375 356,04 327,52% NIN0004 Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK 369 314,02 369 314,02 333 096,16 90,19% NIN0028 Program celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio 0,00 0,00 1 757,24 0,00% NIN0006 HUSKI II Maďarsko-slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť 0,00 22 464,20 22 464,20 100,00% NIN0024 Zriadenie a činnosť Reg.infobodu v Nitre 0,00 9 651,49 9 651,49 100,00% INV0015 Rekonštrukcia ZSŠ drevárskej a nábytkárskej TO 0,00 0,00 15 048,00 0,00% NIN0009 Environmentálna štúdia - zelené mosty 0,00 16 872,00 16 872,00 100,00% NIN0014 Strategický a marketingový plán rozvoja CR 0,00 27 348,60 27 348,60 100,00% Ostatné výdavky na financovanie projektov z BV 670 890,00 0,00 0,00 0,00% 1 224 524,53 670 361,12 911 700,62 136,00% 39 50 720 353,53 50 387 061,15 50 641 406,12 100,50%
Oddiel 07 Zdravotníctvo Bežné príjmy NSK je v rámci oddielu 07 - Zdravotníctvo zriaďovateľom len jednej rozpočtovej organizácie Polikliniky Štúrovo. Rozpočet bežných príjmov po zmenách bol na rok 2015 vo výške 556 349,30 Eur, skutočné plnenie bolo 556 349,57 Eur. 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - príjmy z hlavnej činnosti za prenájom budov, priestorov, objektov vo výške 151 151,49 Eur. 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - príjmy z hlavnej činnosti od zdravotných poisťovní a ostatné služby. Príjmy boli naplnené v objeme 404 750,65 Eur. 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio - skutočné plnenie na tejto položke bolo vo výške 2,83 Eur. 310 Tuzemské bežné granty a transfery - plnenie vlastných príjmov Polikliniky Štúrovo v kategórii bolo vo výške 444,60 Eur. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov rozpočtovej organizácie Poliklinika Štúrovo je uvedený v tabuľke 1 Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov Poliklinika Štúrovo 610 000,00 Eur Rozpočet po zmenách bežných príjmov Poliklinika Štúrovo 556 349,30 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov Poliklinika Štúrovo 556 349,57 Eur % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách Poliklinika Štúrovo 100,00 % Oddiel 08 Kultúra Bežné príjmy Rozpočtové organizácie oddielu Kultúra: Schválený rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na odd. kultúra za rok 2015 bol vo výške 323 500,- Eur. Upravený bol na konečnú sumu 386 681,50 Eur a celkové plnenie bolo vo výške 431 447,00 Eur, čo predstavuje 111,58 %. 200 - Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy tvoria vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Ich skutočné plnenie bolo 382 690,67 Eur, čo predstavuje 100,07 % rozpočtu po zmenách. Nedaňové príjmy kultúrnych organizácií pozostávajú zo: vstupného, zápisného a pokút od čitateľov za nedodržanie lehôt výpožičiek kníh, prenájmu priestorov, poplatkov za organizované kurzy. Podstatnou časťou sa na príjmoch kultúrnych zariadení podieľajú Staré divadlo v Nitre (88 064,64 Eur), Krajské osvetové stredisko v Nitre (54 999,82 Eur), Podunajské múzeum v Komárne (42 551,43 Eur), Krajská knižnica v Nitre (37 063,66 Eur), Galéria umenia v Nových Zámkoch (24 254,34 Eur), Nitrianska galéria (22 640,65 Eur), Tekovská knižnica v Leviciach (17 905,99 Eur), Tekovské múzeum v Leviciach (15 789,75 Eur), Ponitrianske múzeum v Nitre (15 043,09 Eur), Múzeum J. Thaina Nové Zámky (12 200,08 Eur), Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky (10 006,36 Eur), Tribečská knižnica v Topoľčanoch (6 662,19 Eur), Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (6 518,46 Eur), Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne (6 500,00 Eur), Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch (6 475,60 Eur). Najnižšie plnenie príjmov 40
bolo v organizáciách: Tribečské osvetové stredisko v Topolčanoch (4 211,42 Eur), Tekovská hvezdáreň v Leviciach (5 542,62 Eur) a Tribečské múzeum v Topoľčanoch (5 600,09 Eur). 300 - Granty a transfery Upravený rozpočet transferov vo výške 4 269,57 Eur, bol naplnený v sume 48 756,33 Eur. Vysoké plnenie oproti rozpočtu je spôsobené tuzemskými grantmi a transfermi získanými od rôznych nadácií a od sponzorov. V tom : 312 Transfery v rámci verejnej správy Upravený rozpočet transferov v rámci verejnej správy predstavuje 4 269,57 Eur, plnenie je vo výške 47 756,33 Eur. V plnení tejto kategórie príjmov sú zahrnuté: - granty z Okresného úradu v celkovej výške 2 343,46 Eur. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne aktivity, ako je Hviezdoslavov Kubín a iných recitačných súťaží, organizovanie prednášok s protidrogovou tematikou a pod. - dotácia z MPSVaR SR (refundácia VPP) v celkovej výške 126,11 Eur - dotácia MV SR vo výške 1 800,- Eur - mimorozpočtové finančné prostriedky 44 486,76 Eur Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií na odd. Kultúra je uvedený v tabuľke 2a) Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov 323 500,00 Eur Rozpočet bežných príjmov po zmenách 386 681,50 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov 431 447,00 Eur % plnenia rozpočtu po zmenách 111,58 % Príspevkové organizácie oddielu Kultúra: Schválený rozpočet príjmov príspevkových organizácií na rok 2015 bol vo výške 3 700 351,- Eur, v tom vlastné príjmy 1 066 652,- Eur. Rozpočet príjmov po zmenách bol k 31.12 2015 v celkovej výške 4 696 687,98 Eur, v tom vlastné príjmy 1 757 441,98 Eur, plnenie príjmov celkom bolo vo výške 4 676 139,60 Eur, v tom: 200 - Nedaňové príjmy Predstavujú vlastné príjmy príspevkových organizácií v sume 1 151 621,99 Eur. Pozostávajú zo vstupného, prenájmu priestorov, strojov, techniky a zariadení, z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek a iné. 300 - Granty a transfery Granty a transfery boli k 31.12. 2015 rozpočtované vo výške 2 939 246,- Eur, ktoré boli naplnené vo výške 2 936 727,63 Eur. v tom: 311 Granty Na tejto položke sú evidované granty Divadla A. Bagara v Nitre vo výške 3 000,- Eur. 312 Transfery v rámci verejnej správy V tom: dotácie zo ŠR 41
Celkové plnenie transferov v rámci verejnej správy predstavuje sumu 2 933 727,63 Eur. Táto suma sa skladá z prostriedkov poskytnutých na činnosť kultúrnych organizácií nasledovne: - Dotácia z MK SR vo výške 90 779,- Eur - Dotácia z ÚV SR vo výške 5 000,- Eur - 2 837 948,63 Eur transfer príspevkovým organizáciám zo zdrojov NSK 400 Príjmy z transakcií Táto položka predstavuje sumu 587 789,98 Eur, na ktorej je 100 % plnenie rozpočtu po zmenách. Finančné prostriedky predstavovali zostatok vlastných zdrojov príspevkových organizácií z predchádzajúcich rokov. Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov a finančných operácií príspevkových kultúrnych organizácií je uvedený v tabuľke 2b) Tabuľkovej časti záverečného účtu. Schválený rozpočet bežných príjmov a fin. operácií 3 700 351,00 Eur Rozpočet bežných príjmov a fin. operácií po zmenách 4 696 687,98 Eur Plnenie rozpočtu bežných výdavkov a fin. operácií 4 676 139,60 Eur % plnenia rozpočtu po zmenách 99,56 % Oddiel 09 - Vzdelávanie Bežné príjmy Zo štátneho rozpočtu bol na rok 2015 na prenesené kompetencie schválený rozpočet vo výške 45 561 403,- Eur. Na prenesené kompetencie bola vytvorená rezerva vo výške 1 623 647,- Eur z dôvodu predpokladaného poklesu počtu študentov v priebehu roka 2015 na základe údajov po eduzbere. Na originálne kompetencie, z ktorých sú financované najmä školské zariadenia bol schválený rozpočet vo výške 4 461 310,49 Eur, ktorý bol v priebehu roka 2015 navýšený na sumu 5 644 537,69 Eur: školské zariadenia (ŠJ, ŠI, SOP) vo výške 4 184 909,68 Eur poistné vo výške 182 063,85 Eur nájomné vo výške 80 759,- Eur energie, havárie a účelové prostriedky vo výške 1 148 219,76 Eur Gastrofest 3 000,- Eur spolufinancovanie COP vo výške 31 272,40 Eur spolufinancovanie projektov 14 313,- Eur V priebehu roku 2015 bol upravený rozpočet na prenesených kompetenciách nasledovne: Normatívne prostriedky: rozpis rozpočtu normatívnych prostriedkov z MŠVVaŠ SR vo výške 47 185 050,- Eur úprava normatívov vo výške 574 631,- Eur náklady na maturitné a záverečné skúšky vo výške 149 322,- Eur náklady na maturity mimoriadny termín vo výške 11 572,- Eur kreditové príplatky vo výške 111 295,- Eur úprava rozpočtu po EDU-zbere 2015 vo výške - 263 388,- Eur prevádzka bazénov vo výške 100 000,- Eur mimoriadne odmeny vo výške 379 322,- Eur dejepisná súťaž vo výške 1 360,- Eur 42
Nenormatívne prostriedky: odchodné vo výške 106 583,- Eur vzdelávacie poukazy vo výške 540 300,- Eur úprava vzdelávacích poukazov po zúčtovaní vo výške 16 674,- Eur mimoriadne výsledky žiakov vo výške 42 200,- Eur rozvojové projekty MŠVVaŠ SR vo výške 52 002,40 Eur asistent učiteľa vo výške 17 991,- Eur havárie vo výške 98 964,- Eur Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu po zmenách (prenesené kompetencie) bol k 31. 12. 2015 vo výške 48 249 164,- Eur a nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 841 366,40 Eur. Finančné operácie - časť príjmy boli upravené o zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku 2014 na normatívoch vo výške 5 355,25 Eur a nenormatívnych vo výške 86 014,95 Eur. Bežné príjmy rozpočtových organizácií za odd.09 vzdelávanie 200 - Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy v roku 2015 boli plnené v sume 746 092,43 Eur. Tvoria ich prevažne vlastné príjmy a to hlavne: príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 193 189,84 Eur administratívne poplatky a iné poplatky 392 014,14 Eur iné nedaňové príjmy 160 642,87 Eur úroky z tuzemských úverov a pôžičiek 245,58 Eur Najvyššie príjmy vytvorili v rámci oddielu školstvo nasledovné organizácie: SPŠ Komárno 85 856,22 Eur, SOŠ veterinárna Nitra 78 285,04 Eur, Spojená škola Nitra 83 441,37 Eur, SOŠ stavebná Nové Zámky 56 681,63 Eur, Jazyková škola Nitra 40 671,26 Eur, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 36 610,02 Eur, SZŠ Nové Zámky 35 424,69 Eur. 300 - granty a transfery V tejto časti bolo plnenie rozpočtu príjmov vo výške 1 739 490,49 Eur. Príjmy (granty a transfery) získali rozpočtové organizácie v prevažnej miere z projektov ESF (EÚ, ŠR) vo výške 1 603 877,25 Eur, dotácie zo ŠR na súťaže vo výške 33 648,81 Eur a Poľnohospodárskej platobnej agentúry vo výške 2 386,93 Eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií boli dosiahnuté vo výške 76 577,84 Eur. V rámci tejto ekonomickej klasifikácie príjmov sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky a to v celkovej výške 22 999,66 Eur. Predstavujú granty od nadácií a sponzorov. Nakoľko sa jedná o mimorozpočtové prostriedky ovplyvňujú len skutočné plnenie príjmov bez dodatočnej úpravy rozpočtu príjmov. KATEGÓRIA SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 Školy RO príjmy ROZPOČET PO ZMENÁCH PLNENIE ROZPOČTU ROKU 2015 (v Eur) % PLNENIA ROZPOČTU PO ZMENÁCH Bežné príjmy celkom 760 236,00 2 443 833,77 2 485 582,92 101,71% 200 Nedaňové príjmy 760 236,00 809 254,78 746 092,43 92,19% 300 Granty a transf. 0 1 634 578,99 1 739 490,49 106,42% 43
Rozpočtové organizácie bežné príjmy Schválený rozpočet bežných príjmov 760 236,00 Eur Rozpočet bežných príjmov po zmenách 2 443 833,77 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov 2 485 582,92 Eur % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu 101,71 % Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddiele 09 - Vzdelávanie za rozpočtové organizácie je uvedený v tabuľke 3a) Tabuľkovej časti záverečného účtu. Príjmy príspevkových organizácií za odd. 09 - vzdelávanie Príspevkové organizácie dosiahli za rok 2015 bežné príjmy v rátane príjmových finančných operácií celkom vo výške 31 731 509,68 Eur. KATEGÓRIA SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 Školy PO príjmy ROZPOČET PO ZMENÁCH PLNENIE ROZPOČTU ROKU 2015 (v Eur) % PLNENIA ROZPOČTU PO ZMENÁCH Príjmy celkom 24 877 819,02 31 851 158,73 31 731 509,68 99,62% 200 Nedaňové príjmy 2 109 734,00 2 336 284,00 2 242 420,31 95,98% 300 Granty a transf. 22 768 085,02 26 472 665,39 26 446 880,03 99,90% 400 Príjmy z transakcií 0,00 3 042 209,34 3 042 209,34 100,00% Z týchto dosiahnutých príjmov tvoria: bežné nedaňové príjmy (200) 2 242 420,31 Eur z toho: - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 318 404,87 Eur - administratívne poplatky a iné poplatky 1 747 200,18 Eur - iné nedaňové príjmy 176 516,54 Eur - ostatné príjmy 298,72 Eur bežné granty a transfery (300) zo ŠR 23 670 253,48 Eur bežné granty a transfery (300) z ESF a projektov 950 826,17 Eur bežné transfery (300) z VÚC (originálne kompetencie) 1 577 862,06 Eur ostatné príjmy 247 938,32 Eur príjmy z transakcií (400) 3 042 209,34 Eur Príspevkové organizácie bežné príjmy a finančné operácie Schválený rozpočet bežných príjmov a finančných operácií 24 877 819,02 Eur Rozpočet bežných príjmov a fin. operácií po zmenách 31 851 158,73 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov a fin. operácií 31 731 509,68 Eur % plnenia príjmov k upravenému rozpočtu 99,62 % Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov a finančných operácií na oddiele 09 - Vzdelávanie za príspevkové organizácie je uvedený v tabuľke č. 3b) Tabuľkovej časti záverečného účtu. 44
Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie Bežné príjmy 200 Nedaňové príjmy: Schválený rozpočet nedaňových príjmov vo výške 10 100 000,- Eur bol v priebehu roka upravený na celkovú výšku 10 595 165,86 Eur. Priaznivý vývoj príjmov v roku 2015 bol z dôvodu postupného vymáhania pohľadávok formou upomienok a urgenciou, vymáhanie úhrad zo zdrojov finančného majetku klienta, oslovovanie príbuzných na priplácanie za sociálnu službu. Celkové príjmy z úhrad za poskytnuté služby ako je ubytovanie a zaopatrenie boli vo výške 6 414 732,62 Eur (pol. 223 001), a za stravné 4 075 912,65 Eur (pol. 223 003). Príjmy z prenájmu budov, pozemkov prístrojov a zariadení boli vo výške 15 845,15 Eur a značnú položku z kategórie nedaňových príjmov tvorili príjmy z dobropisov vo výške 87 777,32 Eur. Celkom plnenie nedaňových bežných príjmov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31.12.2015 bolo vo výške 10 626 713,15 Eur. 300 Granty z toho: 311 Granty a transfery V roku 2015 predstavovalo plnenie bežných grantov a transferov sumu 172 299,38 Eur, ktorá sa skladala z nasledovných zdrojov financovania: - finančný príspevok z ÚPSVaR na základe dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, a o podmienkach poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie. Príspevok je poskytovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF zdroj EÚ vo výške 74 348,28) ESF zdroj ŠR vo výške 67 922,30 Eur, - nevyčerpané prostriedky preúčtované platby z depozitného účtu vo výške 1 699,17 Eur, ktoré organizáciám neboli vrátené. - prijaté mimorozpočtové prostriedky vo výške 28 329,63 Eur, ktoré tvoria: - prostriedky poskytnuté ako hotovostné vklady na darovací účet organizácie, určené na zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zabezpečenie prevádzky, na rôzne spoločenské akcie klientov zariadení sociálnych služieb v sume 22 027,63 Eur - prostriedky získané organizáciami z Nadácie SPP Bratislava na projekt v grantovom programe OPORA 2015 vo výške 6 302,- Eur. Schválený rozpočet bežných príjmov 10 100 000,00 Eur Rozpočet bežných príjmov po zmenách 10 736 415,48 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov 10 799 012,53 Eur % plnenia k upravenému rozpočtu 100,58 % Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Sociálne zabezpečenie je uvedený v tabuľke 4 Tabuľkovej časti záverečného účtu. 45
2.1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK Bežné výdavky NSK boli financované z daňových príjmov NSK, z nedaňových príjmov Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, z dotácií ŠR poskytnutých v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 a z prostriedkov štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných výdavkov NSK bol schválený vo výške 126 698 414,54 Eur a po zmenách dosiahol k 31.12. 2015 výšku 140 206 281,36 Eur. Rozpočet bežných výdavkov NSK bol čerpaný do výšky 137 770 425,77 Eur, čo predstavuje 98,26 % - né čerpanie rozpočtu po zmenách. Bežné výdavky NSK v r. 2015 Kategória Bežné výdavky Spolu Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v Eur) % čerpania k rozpočtu po zmenách roku 2015 Úrad NSK, z toho: 69 120 724,07 74 012 264,34 72 333 895,66 97,73% Úrad (správa) 9 659 320,62 9 334 627,03 8 454 068,27 90,57% Doprava 23 074 174,83 28 921 101,36 28 778 478,74 99,51% Zdravotníctvo 416 600,00 993 672,16 874 377,59 87,99% Kultúra 4 217 810,48 4 104 327,91 3 957 652,65 96,43% Vzdelávanie 28 213 678,14 26 309 118,66 26 132 094,21 99,33% Sociálne zabezpečenie 3 539 140,00 4 349 417,22 4 137 224,20 95,12% Zdravotníctvo 610 000,00 587 068,70 586 866,20 99,97% Kultúra 5 196 434,00 5 981 306,12 5 976 412,56 99,92% Vzdelávanie 28 014 864,47 32 610 091,16 32 473 099,25 99,58% Sociálne zabezpečenie 23 756 392,00 27 015 551,04 26 400 152,10 97,72% 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26% Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK podľa jednotlivých programov v r.2015 Bežné výdavky Spolu Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v Eur) % čerpania k rozpočtu po zmenách roku 2015 1 734 400,60 1 370 130,16 1 219 228,64 88,99% 2: Marketing a propagácia 345 750,00 395 590,74 327 753,13 82,85% 3: Interné služby 1 527 889,60 2 025 257,69 1 739 240,27 85,88% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 1 200,00 1 200,00 364,10 30,34% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 11 006 942,00 12 593 362,89 12 499 973,10 99,26% 7: Doprava 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70% 8: Vzdelávanie 56 321 779,53 59 012 446,74 58 698 430,38 99,47% 9: Šport 226 100,00 226 100,00 212 303,12 93,90% 10: Kultúra 8 671 392,88 9 326 278,10 9 294 149,65 99,66% 11: Sociálne služby 27 297 058,52 31 366 494,78 30 538 902,82 97,36% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 1 026 600,00 1 641 740,86 1 522 243,79 92,72% 14: Administratíva 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88% 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26% Schválený rozpočet bežných výdavkov NSK 126 698 414,54 Rozpočet bežných výdavkov NSK po zmenách 140 206 281,36 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK 137 770 425,77 % čerpania k rozpočtu po zmenách 98,26 % 46
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 001 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 734 400,60 1 370 130,16 1 219 228,64 88,99 Podprogram 00101 Výkon funkcie predsedu NSK 15 280,00 18 280,00 13 902,68 76,05 Prvok 0010101 Monitoring médií 600 Bežné výdavky 3 280,00 3 280,00 2 713,63 82,73 001 630 Tovary a služby 3 280,00 3 280,00 2 713,63 82,73 Prvok 0010102 Podujatia na úrovni predsedu NSK 600 Bežné výdavky 12 000,00 15 000,00 11 189,05 74,59 630 Tovary a služby 12 000,00 15 000,00 11 189,05 74,59 Podprogram 00102 Výkon funkcie riaditeľa NSK 4 200,00 6 850,00 5 957,34 86,97 Prvok 0010201 Výkon funkcie riaditeľa NSK 600 Bežné výdavky 4 200,00 6 850,00 5 957,34 86,97 630 Tovary a služby 4 200,00 6 850,00 5 957,34 86,97 Podprogram 00103 Výkon funkcie podpredsedu NSK 2 820,00 3 020,00 2 246,43 74,39 Prvok 0010301 Výkon funkcie podpredsedov NSK 600 Bežné výdavky 2 820,00 3 020,00 2 246,43 74,39 630 Tovary a služby 2 820,00 3 020,00 2 246,43 74,39 Podprogram 00104 Územné plánovanie 2 000,00 2 000,00 1 918,57 95,93 Prvok 0010402 Projekt Donauregion 600 Bežné výdavky 2 000,00 2 000,00 1 918,57 95,93 630 Tovary a služby 2 000,00 2 000,00 1 918,57 95,93 Podprogram 00105 Príprava rozvojových projektov 1 121 641,60 572 487,92 511 793,81 89,40 Prvok 0010501 Projekty v rámci ROP 600 Bežné výdavky 732 290,00 165 223,44 162 460,00 98,33 630 Tovary a služby 732 290,00 165 223,44 162 460,00 98,33 Prvok 0010502 Projekty v rámci OPV 600 Bežné výdavky 600,00 2 008,55 1 408,55 70,13 630 Tovary a služby 600,00 2 008,55 1 408,55 70,13 Prvok 0010503 Projekty v rámci OPZaSI 600 Bežné výdavky 388 751,60 405 255,93 347 925,26 85,85 610 Mzdy, platy 3 023,34 3 524,69 3 524,69 100,00 620 Odvody 1 056,66 1 231,77 1 231,77 100,00 630 Tovary a služby 384 671,60 400 499,47 343 168,80 85,69 Podprogram 00106 Strategické plánovanie 353 100,00 256 390,00 243 234,95 94,87 Prvok 0010601 Implementácia Programu rozvoja NSK 600 Bežné výdavky 7 600,00 7 600,00 7 596,00 99,95 630 Tovary a služby 7 600,00 7 600,00 7 596,00 99,95 Prvok 0010602 Integrácia rozvoja vidieka - LEADER 600 Bežné výdavky 330 000,00 181 290,00 172 978,95 95,42 630 Tovary a služby 0,00 41 599,10 38 817,70 93,31 640 Bežné transfery 330 000,00 139 690,90 134 161,25 96,04 Prvok 0010603 Podpora podnikateľských aktivít 600 Bežné výdavky 5 500,00 26 500,00 23 160,00 87,40 630 Tovary a služby 2 500,00 23 500,00 20 160,00 85,79 640 Bežné transfery 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Prvok 0010604 Energetika 600 Bežné výdavky 0,00 24 000,00 23 300,00 97,08 630 Tovary a služby 0,00 24 000,00 23 300,00 97,08 Prvok 0010605 Integr.územ.stratégia NSK 600 Bežné výdavky 10 000,00 17 000,00 16 200,00 95,29 630 Tovary a služby 10 000,00 17 000,00 16 200,00 95,29 Podprogram 00107 Členské príspevky a účelové dotácie 5 000,00 78 050,00 64 750,00 82,96 Prvok 0010701 RRA v Nitrianskom kraji 600 Bežné výdavky 0,00 66 400,00 58 100,00 87,50 640 Bežné transfery 0,00 66 400,00 58 100,00 87,50 Prvok 0010702 Euroregionálne združenia 600 Bežné výdavky 0,00 6 650,00 6 650,00 100,00 640 Bežné transfery 0,00 6 650,00 6 650,00 100,00 Prvok 0010703 Členský príspevok do SK-8 600 Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 640 Bežné transfery 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Podprogram 00109 SO/RO pre ROP v NSK 19 420,00 212 113,24 201 346,08 94,92 Prvok 0010901 SO/RO pre ROP v NSK 600 Bežné výdavky 19 420,00 197 113,24 192 912,08 97,87 610 Mzdy, platy 0,00 128 560,52 128 560,52 100,00 620 Odvody 0,00 44 907,24 44 907,24 100,00 630 Tovary a služby 19 420,00 23 645,48 19 444,32 82,23 Prvok 0010902 Rada partnerstva pre RIÚS 600 Bežné výdavky 0,00 15 000,00 8 434,00 56,23 630 Tovary a služby 0,00 15 000,00 8 434,00 56,23 Podprogram 00110 Manažment ekonomiky 161 000,00 171 000,00 161 964,46 94,72 Prvok 0011001 Audit 600 Bežné výdavky 16 000,00 16 000,00 15 840,00 99,00 47
630 Tovary a služby 16 000,00 16 000,00 15 840,00 99,00 Prvok 0011003 Daň z nehnuteľností 600 Bežné výdavky 130 000,00 140 000,00 139 625,16 99,73 630 Tovary a služby 130 000,00 140 000,00 139 625,16 99,73 Prvok 0011005 Ostatné dane a poplatky 600 Bežné výdavky 15 000,00 15 000,00 6 499,30 43,33 630 Tovary a služby 15 000,00 15 000,00 6 499,30 43,33 Podprogram 00111 Zastúpenie NSK v Bruseli 49 939,00 49 939,00 12 114,32 24,26 Prvok 0011101 Efektívny infotok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli 600 Bežné výdavky 49 939,00 49 939,00 12 114,32 24,26 620 Odvody 6 281,70 6 281,70 0,00 0,00 630 Tovary a služby 43 657,30 43 657,30 12 114,32 27,75 Prvok 1.1.1.: Monitoring médií Bežné výdavky prvku sú za dodávky monitoringu celoštátnych a vybraných regionálnych médií, informujúcich o činnosti NSK, jeho orgánov a predstaviteľov, zmluvne zabezpečovaného spoločnosťou Slovakia online Bratislava. Prvok 1.1.2.: Podujatia na úrovni predsedu NSK Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s prípravou a organizačným zabezpečením účasti predsedu NSK na protokolárnych podujatiach - prijatia zahraničných a domácich diplomatov, predstaviteľov verejnej správy, zahraničných partnerov a účasti na akciách prezentujúcich NSK v roku 2015. Reprezentačné účely predsedu NSK súviseli s aktívnym plnením záväzkov NSK, vyplývajúcich z doteraz uzavretých a podpísaných zahraničných partnerských zmlúv, hlavne s partnermi vo Francúzsku, Českej republike, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku, Poľsku a Ukrajiny. Tuzemské aktivity na úrovni predsedu NSK súviseli s organizovaním pracovných stretnutí s predstaviteľmi vlády SR, regionálnej a miestnej samosprávy v Nitrianskom samosprávnom kraji. Prvok 1.2.1.: Výkon funkcie riaditeľa NSK Výdavky boli použité na občerstvenie návštev počas pracovných rokovaní riaditeľa Úradu NSK v súlade so Smernicou NSK o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v NSK. Čerpanie výdavkov bolo v rámci bežnej prevádzky v celkovej sume 5 957,34 Eur, čo predstavuje 86,97 % upraveného rozpočtu. Prvok 1.3.1.: Výkon funkcie podpredsedov NSK Výdavky podpredsedov NSK boli čerpané na nákup občerstvenia pre návštevy počas pracovných rokovaní. Pri príležitosti významných životných jubileí boli odovzdané vecné dary významným predstaviteľom kraja a vecné dary pri príležitosti návštev podpredsedov NSK z dôvodu konania rôznych akcií v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Vecné dary a upomienkové predmety boli odovzdané aj počas pracovných ciest v partnerských regiónoch NSK. Prvok 1.4.2.: Projekt Donauregionen+Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru NSK pripravilo projekt v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, samosprávnymi krajmi (BSK,TTSK), s Inštitútom priestorového plánovania Bratislava (IPP) a ďalšími podunajskými krajinami (Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko Moldavsko, Chorvátsko). Projekt je vypracovaný v intenciách prvej výzvy Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program), a bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Výzva bola otvorená od 23.09.2015 do 3.11.2015. Finančné prostriedky vo výške 1 918,57 Eur boli uhradené na prípravu a vypracovanie projektu Donauregionen++. Prvok 1.5.1: Projekty v rámci ROP Bežné výdavky súvisia s financovaním realizácie aktivít podľa schválených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vynaložené finančné prostriedky boli 48
použité na spolufinancovanie projektov v rámci prioritnej osi 4 opatrenie 4.1d ROP, ktoré boli pripravované v roku 2014 - úhrady za vypracovanie rozvojových dokumentov a úhrady za povinnú publicitu projektov, ktoré však nie sú oprávnenými výdavkami podľa Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. V roku 2015 boli všetky projekty v rámci ROP z programového obdobia 2007 2014 vecne aj finančne ukončené. Prvok 1.5.2.: Projekty v rámci OPV Od septembra 2009 do augusta roku 2013 sa realizoval projekt Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji II. Projekt je ukončený od r. 2013. V rámci kontroly údajov v následnej monitorovacej správe v roku 2015 nebola dodržaná podmienka udržania frekventantov v pracovnom pomere 5 rokov od ukončenia špecializačného štúdia. V dvoch zariadeniach bola táto podmienka nedodržaná, čím výdavky uhradené predmetným zdravotníckym zariadeniam boli klasifikované ako neoprávnené výdavky s povinnosťou ich vrátenia poskytovateľovi v celkovej sume 1 408,55 Eur. Neoprávnené výdavky boli vrátené riadiacemu orgánu MZ SR. Prostriedky boli následne NSK zrefundované od zdravotníckych zariadení. Nedočerpané prostriedky vo výške 600,- Eur predstavujú čiastku na vypracovanie následnej monitorovacej správy, ktorá bola spravená vo vlastnej réžii NSK. Prvok 1.5.3.: Projekty v rámci OPZaSI Výdavky v rámci prvku súvisia s projektom Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK. Implementácia projektu prebiehala od 1. 3. 2013 do 30.6.2015. Hlavným cieľom projektu bola digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a vytvorenie technických predpokladov pre ďalšiu digitalizáciu kultúrneho a historického dedičstva a zbierkových fondov múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Celkový rozpočet projektu na celú dobu jeho realizácie bol vo výške 924 526,70 Eur. V roku 2015 sa vyčerpali bežné výdavky vo výške 347 925,26 Eur, z toho na mzdy a odvody 4 756,46 Eur a na hlavnú aktivitu, t.j. digitalizáciu zbierkových predmetov vo vybraných múzeách zabezpečených externou firmou boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 343 168,80 Eur. Digitálne predmety sú čiastočne zverejnené na stránke www.regionnitra.sk. Prvok 1.6.1.: Implementácia programu rozvoja NSK Finančné prostriedky vo výške 7 596,- Eur boli použité na zhotovenie nasledovných dokumentov: Výročná správa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 2018 za rok 2014 v sume 3 936,- Eur v zmysle Uznesenia č. 315/2008 Zastupiteľstva NSK a Zmluvy o dielo č. 125/2015, Monitoring Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009-2015 za rok 2014 v sume 3 390,- Eur v zmysle Uznesenia č. 207/2009 a Zmluvy č. 66/2015, Spracovanie návrhu Informačného materiálu o regionálnej politike v sume 270,- EUR. Prvok 1.6.2.: Integrovaný rozvoj vidieka NSK LEADER Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo k 31.12. 2015 sumu 172 978,95 Eur. Finančné prostriedky boli použité nasledovne: Poskytnutie dotácií na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja šiestich miestnych akčných skupín (MAS) v zmysle VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien (tzv. Nástroj 2 LEADER NSK) v rámci opatrení 1, 2, 3 spolu v sume 116 620,- EUR na realizáciu rozvojových projektov obcí, združení a spolkov, Poskytnutie dotácií na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja dvoch MAS v zmysle VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien (tzv. Nástroj 2 LEADER NSK) v rámci opatrenia 4 spolu v sume 17 700,- EUR na realizáciu 3 projektov spolupráce. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátili 49
MAS koncom roka 2015 NSK nasledovne: Občianske združenie ŽIBRICA 33,57 EUR, Občianske združenie Ipeľ Hont 76,20 EUR a Mikroregión Hurbanovo 48,98 EUR. Spracovanie strategického dokumentu Stratégia rozvoja vidieka NSK na roky 2016 2022 v hodnote 18 000,- EUR. Organizovanie odbornej konferencie Podporujme náš vidiek v októbri 2015 určenej pre odbornú verejnosť a aktérov rozvoja vidieka (3 749,- EUR). Zorganizovanie dvojdňového odborného workshopu v decembri 2015 určeného manažérom MAS zameraného na regionálne značenie produktov (2 975,- EUR). Zabezpečenie redizajnu web stránky www.leadernsk.sk v sume 900,- EUR. Z rozpočtu prvku sa uhradil aj poplatok za webhosting v sume 25,- EUR. Propagačné predmety s logom LEADER NSK boli vyrobené v celkovej sume 6 542,10 EUR a propagačné materiály (tlačoviny) s tematikou LEADER NSK boli spracované v celkovej sume 2 787,- EUR. Finančné prostriedky boli čerpané aj na výrobu propagačných bannerov (405,60 EUR) a výrobu promo steny (900,- EUR). Zakúpenie upomienkových predmetov a výrobkov označených regionálnou značkou PONITRIE na reprezentačné účely, v celkovej hodnote 2 467,- EUR. Zabezpečenie pohostenia v sume 67,- EUR pre zástupcov Stálej komisie Senátu pro rozvoj venkova Parlamentu České republiky, ktorým bol prezentovaný program LEADER NSK a navštívili zrealizované projekty v obci Štitáre. Nevyčerpané prostriedky v rámci prvku predstavovali sumu 8 311,05 Eur, nakoľko neboli zrealizované všetky plánované aktivity ako napr. spracovanie interných materiálov pre založenie EZÚS PONTIBUS (3 300,- Eur) a členský príspevok pre EZÚS PONTIBUS (3 000,- Eur). Dôvodom nižšieho čerpania bola aj úspora výdavkov v sume 2 000,- Eur z dôvodu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého sa výroba propagačných materiálov a predmetov realizovala v nižšej sume ako bolo plánované. Prvok 1.6.3.: Podpora podnikateľských aktivít Pre vytvorenie efektívnych sietí na podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom zabezpečenia implementácie hlavných opatrení Regionálnej inovačnej stratégie v Nitrianskom kraji a zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity s využitím potenciálu NSK s cieľom hospodárskeho rastu bola vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK. Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo sumu 23 160,- Eur nasledovne: Členský príspevok do Dunajský vedomostný klaster v sume 3 000,- Eur Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK vo výške 20 160,- Eur. Prvok 1.6.4.: Energetika Rozpočtovaná suma vo výške 24 000,- Eur predstavuje finančné prostriedky na bežné výdavky pre ENERGO-SK a.s. účelovo určené na vypracovanie diela Prehľadová štúdia o stave, riadení, financovaní, kontrole a koncepcii tepelného hospodárstva objektov vo vlastníctve NSK. Cena za dielo bola podľa zmluvy o dielo stanovená vo výške 23 300,- Eur. Dodávateľom služby bola Slovenská inovačná a energetická agentúra so sídlom v Bratislave, ktorá v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (v 67 školách a školských zariadeniach, v 26 zariadeniach sociálnych služieb, v 21 kultúrnych zariadeniach, v Poliklinike Štúrovo, v NsP Šaľa, v NsP n.o. Topoľčany a v NsP n.o. Levice) vykonala všetky práce potrebné k vypracovaniu prehľadovej štúdie a dielo vypracovala a odovzdala pre NSK v počte 6 vyhotovení. 50
Prvok 1.6.5.: Integrovaná územná stratégia NSK Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku bolo k 31.12. 2015 vo výške 16 200,- Eur. Finančné prostriedky boli použité na spracovanie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 I. etapa. Prvok 1.7.1.: RRA v Nitrianskom kraji Finančné prostriedky v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovej sume 66 400,- Eur boli určené na poskytnutie členského príspevku 8 regionálnym rozvojovým agentúram v Nitrianskom samosprávnom kraji. Členský príspevok pre jednu RRA schválený Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 246/2014 predstavuje čiastku 8.300,- Eur. RRA Ipeľ-Hron do 31.12.2015 nepredložila NSK požadované podklady na čerpanie členského príspevku, z toho dôvodu predstavovalo čerapnie prvku k 31.12 2015 výšku 58 100,- Eur. Prvok 1.7.2.: Euroregionálne združenia Finančné prostriedky boli použité na úhradu členského príspevku pre Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva NSK č. 246/2014 vo výške 6 650,- Eur, ktoré boli k 31.12. 2015 vyčerpané v plnej rozpočtovanej výške. Prvok 1.7.3.: Členský príspevok do SK-8 V roku 2015 nebola uzatvorená dohoda o výške pravidelných poplatkov ako členského príspevku do Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK-8. Prvok 1.9.1.: SO/RO pre ROP v NSK Čerpanie bežných výdavkov na prvku rozpočtu NSK 0010901 bolo realizované v súlade s projektmi Technickej pomoci zo zdrojov Regionálneho operačného programu - Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2014-2015 a Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2010-2015. V zmysle týchto projektov SO/RO pre ROP čerpal finančné prostriedky so zameraním na: vytvorenie materiálno-technických podmienok potrebných pre implementáciu decentralizovaných opatrení ROP a pre plnenie úloh spojených s prípravou tematicky príbuzného operačného programu na roky 2014 2020 napr. kancelárske potreby, tonery, pohonné hmoty, výdavky na služobné cesty, pracovné stretnutia, nákup autobatérie, nových zimných a letných pneumatík na služobné motorové vozidlo KIA Cee d, povinné servisné prehliadky a údržba služobného auta; pokrytie mzdových nákladov spojených s implementáciu ROP a prípravou Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 2020 (ďalej RIÚS ) refundovali sa mzdy a odvody za zamestnancov SO/RO pre ROP za obdobie 1 6/2015; čiastočne mzdy a odvody za zamestnancov iných odborov NSK a externých odborníkov podieľajúcich sa na príprave RIÚS; prehlbovanie znalostí a zručností administratívnych kapacít k výkonu zverených úloh a k príprave na plnenie úloh v programovom období 2014 2020 - úhrada za školenia zamestnancov SO/RO pre ROP zamerané na oblasť kontroly verejného obstarávania, výdavky spojené s publicitou ROP a s informačnými aktivitami SO/RO pre ROP napr. občerstvenie a prenájom miestností na konferenciu, školenia a pracovné porady, grafický návrh a tlač záverečnej publikácie SO/RO pre ROP Premeny kraja zo zdrojov Regionálneho operačného programu 2007-2013, zhotovenie konferenčného obalu slúžiaceho na materiály z konferencie ROP, konferenčného setu v zložení papierová taška a pero na materiály z konferencií a pracovných stretnutí SO/RO pre ROP. Prvok 1.9.2.: Rada partnerstva pre RIÚS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 zriadil podľa 15, ods. 1, písm. b) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s princípom partnerstva Radu Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020. Postavenie, zloženie a úlohy Rady 51
Partnerstva upravuje štatút vydaný ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zverejnený vo Vestníku MPRV dňa 5.11.2015. Ustanovujúce zasadnutie Rady Partnerstva sa konalo v Nitre dňa 27.11.2015. Nižšie čerpanie rozpočtu je spôsobené zriadením Rady Partnerstva až v závere roka 2015. Dodatkom č. 1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO na SO/RO pre ROP MPRV SR splnomocnilo SO/RO pre ROP kompetenciami v oblasti prípravy tematicky príbuzného OP v programovom období 2014 2020 (IROP). V súvislosti s delegovanými kompetenciami v rámci prvku 1.9.2 SO/RO pre ROP: organizačne a obsahovo zabezpečil ustanovujúce zasadnutie Rady Partnerstva pre RIÚS (výdavky na cateringové služby), na ktorom bol NSK a jeho štatutárny zástupca zvolený za predsedu Rady Partnerstva pre RIÚS; vykonával koordináciu a technicko-organizačné zabezpečenie prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 2020, koordináciu partnerstva sociálno-ekonomických partnerov pre RIÚS, koordináciu činnosti odborných poradných skupín podieľajúcich sa na príprave RIÚS - výdavky spojené s občerstvením; organizoval interné a externé pracovné stretnutia a spolupracoval so zástupcami krajského mesta Nitra na príprave stratégie pre udržateľný mestský rozvoj ako súčasti RIÚS výdavky na občerstvenie a prenájom miestností; zabezpečil proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie úhrada za vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Zmluva o dielo č. 1389/SORO/2015; NSK ako obstarávateľ strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 zabezpečil povinnosť vypracovať odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu odborne spôsobilou osobou podľa 13 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov poplatok za správu v zmysle Príkaznej zmluvy č. 1667/2015. SO/RO pre ROP zabezpečil povinnú inzerciu verejného prerokovania strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 podľa 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poplatok za inzerciu. Prvok 1.10.1.: Audit Bežné výdavky predstavujú úhradu za služby audítora za audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky NSK k 31. 12. 2014 a priebežný audit za I. polrok 2015. Výdavky boli čerpané vo výške 15 840,00 Eur nasledovne: predaudit 7-12/2014 a záverečný audit k IÚZ za rok 2014 v sume 4 200,- Eur predaudit 1-6/2015 v sume 4 200,- Eur audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 vo výške 7 440,- Eur. Prvok 1.10.3.: Daň z nehnuteľností V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uhrádza Nitriansky samosprávny kraj daň z nehnuteľností za majetok, ktorý má vo svojom vlastníctve. Na rok 2015 správcami dane jednotlivými mestami a obcami, v ktorých katastroch sa uvedený majetok nachádza, bola rozhodnutiami predpísaná daň z nehnuteľností vo výške 139 625,16 Eur. Úhrady dane z nehnuteľností prebiehali v súlade s plánovanými termínmi splátok. 52
Prvok 1.10.5.: Ostatné dane a poplatky Prostredníctvom tohto prvku sa realizuje zrážková daň z príjmov z kreditných úrokov. Rozhodujúcu časť predstavujú úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných finančných zdrojov. Výška zrazenej dane závisí od výšky prijatých úrokov, dočasne voľných finančných zdrojov a od výšky úrokových sadzieb. Prvok 1.11.1.: Efektívny infotok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli Finančné prostriedky v rámci tohto prvku boli čerpané na prenájom Kancelárie NSK v Bruseli vo výške 12 114,32. Nájomná zmluva bola k 31.12.2015 skončená. PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 002 MARKETING A PROPAGÁCIA 345 750,00 395 590,74 327 753,13 82,85 Podprogram 00201 Propagácia NSK 187 000,00 214 650,00 159 345,04 74,23 Prvok 0020101 Propagačné a prezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva 600 Bežné výdavky 14 000,00 14 000,00 13 061,76 93,30 002 630 Tovary a služby 14 000,00 14 000,00 13 061,76 93,30 Prvok 0020102 Propagačné a prezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu 600 Bežné výdavky 10 000,00 10 000,00 9 740,20 97,40 630 Tovary a služby 10 000,00 10 000,00 9 740,20 97,40 Prvok 0020103 Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK 600 Bežné výdavky 5 000,00 20 000,00 19 850,00 99,25 630 Tovary a služby 5 000,00 20 000,00 19 850,00 99,25 Prvok 0020104 Vytvorenie značky a imidžu regiónu 600 Bežné výdavky 25 000,00 32 650,00 27 075,90 82,93 630 Tovary a služby 25 000,00 32 650,00 27 075,90 82,93 Prvok 0020108 Reprezentačný župný a divadelný ples 600 Bežné výdavky 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 630 Tovary a služby 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Prvok 0020109 Stratégia zahraničných vzťahov 600 Bežné výdavky 5 000,00 10 000,00 9 930,00 99,30 630 Tovary a služby 5 000,00 10 000,00 9 930,00 99,30 Prvok 0020110 Mediálna spolupráca 600 Bežné výdavky 117 000,00 117 000,00 68 687,18 58,71 630 Tovary a služby 117 000,00 117 000,00 68 687,18 58,71 Podprogram 00202 Cestovný ruch 118 000,00 133 429,43 130 970,75 98,16 Prvok 0020201 Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007-2013 600 Bežné výdavky 13 000,00 20 900,00 20 229,40 96,79 630 Tovary a služby 13 000,00 20 900,00 20 229,40 96,79 Prvok 0020202 Účasť NSK na veľtrhoch CR doma a v zahraničí 600 Bežné výdavky 55 000,00 50 000,00 49 250,36 98,50 630 Tovary a služby 55 000,00 50 000,00 49 250,36 98,50 Prvok 0020203 Cyklotrasy 600 Bežné výdavky 40 000,00 62 529,43 61 490,99 98,34 630 Tovary a služby 40 000,00 62 529,43 61 490,99 98,34 Prvok 0020204 Podpora certifikovaných ubytovaních zariadení NSK 600 Bežné výdavky 10 000,00 0,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Podprogram 00203 Zahraničné vzťahy 31 250,00 20 250,00 17 238,21 85,13 Prvok 0020301 Zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 30 000,00 19 000,00 16 784,11 88,34 630 Tovary a služby 30 000,00 19 000,00 16 784,11 88,34 Prvok 0020302 Poistenie 600 Bežné výdavky 1 250,00 1 250,00 454,10 36,33 630 Tovary a služby 1 250,00 1 250,00 454,10 36,33 Podprogram 00204 Európska teritoriálna spolupráca ETS 1 500,00 19 261,31 12 971,23 67,34 Prvok 0020401 RIB (INTERREG IV A) 600 Bežné výdavky 1 500,00 19 261,31 12 971,23 67,34 610 Mzdy, platy 0,00 7 213,96 7 213,96 100,00 620 Odvody 0,00 2 545,86 2 545,86 100,00 630 Tovary a služby 1 500,00 9 501,49 3 211,41 33,80 Podprogram 00205 Web stránka, preklady, tlmočenie 8 000,00 8 000,00 7 227,90 90,35 Prvok 0020501 Preklady a tlmočenie 600 Bežné výdavky 8 000,00 8 000,00 7 227,90 90,35 630 Tovary a služby 8 000,00 8 000,00 7 227,90 90,35 53
Prvok 2.1.1.: Propagačné a prezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva Propagačné a prezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva sú určené pre potreby prezentácie a propagácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 13 061,76 Eur čo predstavuje 93,30 %. Prvok 2.1.2.: Propagačné a prezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu Výdavky v celkovej sume 9 740,20 boli použité na výrobu propagačných predmetov na prezentáciu NSK na tuzemských a zahraničných výstavách a veľtrhoch, na podujatiach s účasťou NSK, pri príležitosti návštev zahraničných partnerov v NSK a návštev predstaviteľov NSK v zahraničí, pre subjekty pôsobiace v oblasti CR, pre návštevníkov kraja (tričká, USB kľúče, bloky, sady pier s logom Region Nitra a pod.) Prvok 2.1.3.: Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK Bežné výdavky boli použité na optimalizáciu, redizajn a rozšírenie internetových portálov regionnitra.sk a ubytovanienavidieku.sk. Celková hodnota zmluvy o dielo bola v hodnote 19 850,- Eur. Prvok 2.1.4.: Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít Bežné výdavky v rámci prvku vo výške 27 075,90 Eur boli vynaložené na: inzerciu, reklamu a články o cestovnom ruchu v NSK v odbornom lexikóne Hotel Guide a časopisoch Relax a Biker v sume 10 260,- Eur video film Okolo Slovenska v sume 1 000,- Eur zorganizovanie konferencie Budovanie cyklotrás a cyklodopravy v NSK v sume 3 366,30 Eur výrobu propagačného materiálu História regiónu Nitra v sume 8 076,- Eur výrobu ďalších propagačných materiálov (reklamný stan, beachflagy, košele s logom historické kalendáre) v sume 4 373,60 Eur Prvok 2.1.8.: Reprezentačný župný a divadelný ples Ples sa konal dňa 9. januára 2015 v priestoroch Divadla A. Bagara v Nitre a zúčastnilo sa na ňom 350 hostí. Finančné prostriedky boli použité v súlade so Zmluvou o podnájme priestorov uzatvorenou medzi Klubom priateľov Divadla A. Bagara v Nitre a NSK na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou plesu, výzdobou, plesovým bulletinom, prenájom parkoviska a úhradu energií. Prvok 2.1.9.: Stratégia zahraničných vzťahov Finančné prostriedky v celkovej sume 9 930,- Eur v rámci prvku 2.1.9 boli vynaložené na Spracovanie Stratégie zahraničných vzťahov Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2020 Prvok 2.1.10.: Mediálna spolupráca Finančné prostriedky v celkovej sume 68 687, 18 Eur boli použité na rozhlasovú publicistiku pre NSK zmluvne dodávanú Rádiom Max Nitra (od mája 2015 do apríla 2016), na grafickú úpravu, tlač a distribúciu mesačníka NSK ŽUPNÉ OZVENY, s jazykovou mutáciou v maďarskom jazyku zabezpečenú spoločnosťou VERSUS, a. s, a prekladateľskou spoločnosťou E.M.G. Košice, s.r.o.(jún 2015 máj 2016), zmluvnú propagáciu kraja prostredníctvom externého webového portálu nasemesta.sk (október 2014 október 2015) a objednaných služieb regionálnych televízií TV Central, TV Nitrička, Levická televízna spoločnosť, TV Krea a Televízia Nové Zámky (december 2015). Nižšie čerpanie rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku programového rozpočtu je z dôvodu vydávania mesačníka NSK od júna 2015. Prvok 2.2.1.: Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007-2013 Finančné prostriedky v celkovej sume 20 229,40,- Eur boli vynaložené na: Štúdia uskučniteľnosti k projektu Rekreácia vo vnútrozemskej dejte Dunaja (Malý Dunaj & Mošonský Dunaj) v Nitrianskom samosprávnom kraji (9 800,- Eur) 54
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2016 2020 (9 948,- Eur) Pracovné stretnutie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR s pracovníkmi útvarov VÚC (481,40 Eur) Prvok 2.2.2.: Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma i v zahraničí NSK sa v roku 2015 zúčastnil ako samostatný vystavovateľ na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu Slovakiatour Bratislava, HolidayWorld Praha a výstave Regióny Slovenska, ktorá sa konala počas Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre. Celková suma vyčerpaných výdavkov prvku predstavuje 49 250,36 Eur. Prostriedky boli použité na výstavbu expozícií, poplatky za plochy, energiu, vodu, občerstvenie a služby počas výstav. Prvok 2.2.3.: Cyklotrasy V roku 2015 NSK zrealizoval III. etapu značenia cyklotrás v rámci ktorej sa vyznačili nové cykloturistické trasy v celkovej dĺžke 158,3 km, obnovilo sa 31 km existujúcich cykloturistických trás spolu za 39 342,60 Eur. Z finančných prostriedkov prvku bol zrealizovaný aj projekt Značenie cyklotrás v NSK v roku 2015 na základe výzvy 3/ORRÚS/2015 vyhlásenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na základe tohto projektu bolo vyznačených ďalších 43,5 km cyklotrás a obnovených 90,9 km cyklotrás spolu za 22 148,39 Eur, z čoho predstavovala suma 18 529,43 Eur prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prvok 2.2.4.: Podpora certifikovaných ubytovaních zariadení NSK Projekt na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK sa v roku 2015 nerealizoval. V roku 2016 sa predpokladá s jeho realizáciou. Rozpočtované prostriedky boli presunuté na prvok 2.1.4. Vytvorenie značky a imidžu regiónu. Prvok 2.3.1.: Zahraničné vzťahy V roku 2015 zamestnanci NSK, poslanci a predseda NSK v snahe podporiť úspešnú a efektívnu zahraničnú spoluprácu NSK absolvovali zahraničné pracovné cesty do rôznych krajín (Česká republika, Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko). Finančné prostriedky boli čerpané v sume 16 784,11 Eur na úhradu leteniek, ubytovania a stravného. Prvok 2.3.2.: Poistenie Poistenie zabezpečenie bezpečnosti účastníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácia vysiela na pracovnú cestu do zahraničia. Účastníci zahraničných pracovných ciest sú vždy poistení prostredníctvom poisťovne KooperatívaViennaGroup. V roku 2015 bola čerpaná suma na poistenie účastníkov zahraničných pracovných ciest (zamestnancov a poslancov) do štátov: Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Bulharsko, a poistenie vodiča predsedu NSK. Celková vyčerpaná suma je vo výške 454,10 Eur, čo prestavuje 36,33 % upraveného rozpočtu prvku. Prvok 2.4.1.: Regionálny informačný bod RIB (INTERREG IV A) V rámci projektu Zriadenie a prevádzka Regionálneho informačného bodu v Nitre na základe Uznesenia Zastupiteľstva NSK č. 244/2008 je nevyhnutné zabezpečiť materiálno-technické a organizačno-administratívne podmienky pre implementáciu projektu Technickej asistencie pre roky 2008-2015. Projekt je financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF (85%), prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR (10%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov NSK (5%). Čerpanie výdavkov v rámci tohto projektu bolo vynaložené na 50% platu zamestnanca aj s odvodmi zamestnávateľa (9 759,82 Eur), a bežnú prevádzku (3 211,41 Eur) napr. na nákup výpočtovej techniky a všeobecného materiálu. Nižšie čerpanie je spôsobené navýšením rozpočtu po zmenách o refundované mzdové výdavky z roku 2014 v sume 9 651,49 Eur. 55
Prvok 2.5.1.: Preklady a tlmočenie Čerpané prostriedky v rámci prvku predstavovali výdavky uhradené za prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ÚNSK z rôznych cudzích jazykov podľa požiadaviek NSK. V roku 2015 bolo pretlmočených 58 hodín a preložených spolu 459,74 normostrán. Okrem toho sa realizoval preklad propagačných materiálov Regiónu Nitra do štyroch jazykov. Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku bolo vo výške 7 227,90 Eur. PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 003 INTERNÉ SLUŽBY 1 527 889,60 2 025 257,69 1 739 240,27 85,88 Podprogram 00301 Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok 76 840,00 358 794,09 295 667,34 82,41 Prvok 0030101 Právne poradenstvo a zastuovanie.nsk navonok 600 Bežné výdavky 76 840,00 358 794,09 295 667,34 82,41 003 630 Tovary a služby 76 840,00 358 794,09 295 667,34 82,41 Podprogram 00302 Zasadnutia orgánov NSK 796 800,00 822 140,00 798 309,00 97,10 Prvok 0030201 Orgány samosprávy 600 Bežné výdavky 796 800,00 822 140,00 798 309,00 97,10 610 Mzdy, platy 143 600,00 119 570,00 111 096,30 92,91 620 Odvody 171 200,00 173 230,00 169 271,74 97,72 630 Tovary a služby 482 000,00 529 340,00 517 940,96 97,85 Podprogram 00304 Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK 124 000,00 85 300,00 71 971,00 84,37 Prvok 0030401 Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky 600 Bežné výdavky 44 000,00 22 800,00 10 181,20 44,65 630 Tovary a služby 44 000,00 22 800,00 10 181,20 44,65 Prvok 0030403 Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku 600 Bežné výdavky 80 000,00 62 500,00 61 789,80 98,86 630 Tovary a služby 80 000,00 62 500,00 61 789,80 98,86 Podprogram 00305 Poistenie majetku NSK 42 500,00 72 800,00 72 134,83 99,09 Prvok 0030501 Poistenie majetku NSK 600 Bežné výdavky 42 500,00 72 800,00 72 134,83 99,09 630 Tovary a služby 42 500,00 72 800,00 72 134,83 99,09 Podprogram 00306 Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK 153 750,00 191 750,00 99 893,94 52,10 Prvok 0030601 Budova na Kupeckej ulici v Nitre 600 Bežné výdavky 10 800,00 4 000,00 525,14 13,13 630 Tovary a služby 10 800,00 4 000,00 525,14 13,13 Prvok 0030602 Ostatné budovy v správe NSK 600 Bežné výdavky 142 950,00 187 750,00 99 368,80 52,93 630 Tovary a služby 142 950,00 187 750,00 99 368,80 52,93 Podprogram 00307 Inštitút vzdelávania NSK vzdelávanie zamestnancov 8 000,00 8 000,00 7 672,74 95,91 Prvok 0030701 Inštitút vzdelávania NSK 600 Bežné výdavky 8 000,00 8 000,00 7 672,74 95,91 630 Tovary a služby 8 000,00 8 000,00 7 672,74 95,91 Podprogram 00308 Správa informačných technológií (hardware, software) 180 959,60 333 133,60 263 435,26 79,08 Prvok 0030802 Klientský SW - licencie 600 Bežné výdavky 80 140,00 91 740,00 65 820,24 71,75 630 Tovary a služby 80 140,00 91 740,00 65 820,24 71,75 Prvok 0030803 Údržba HW 600 Bežné výdavky 6 000,00 5 570,00 4 785,54 85,92 630 Tovary a služby 6 000,00 5 570,00 4 785,54 85,92 Prvok 0030804 Informačné technológie 600 Bežné výdavky 45 419,60 195 523,60 164 213,08 83,99 630 Tovary a služby 45 419,60 195 523,60 164 213,08 83,99 Prvok 0030805 Bezpečnostný audit 600 Bežné výdavky 11 000,00 11 000,00 4 856,40 44,15 630 Tovary a služby 11 000,00 11 000,00 4 856,40 44,15 Prvok 0030806 Klient SW-pre VO 600 Bežné výdavky 38 400,00 29 300,00 23 760,00 81,09 630 Tovary a služby 38 400,00 29 300,00 23 760,00 81,09 Podprogram 00309 Autodoprava 128 450,00 136 750,00 120 498,08 88,12 Prvok 0030901 Správa vozového parku 600 Bežné výdavky 128 450,00 136 750,00 120 498,08 88,12 630 Tovary a služby 128 450,00 136 750,00 120 498,08 88,12 Podprogram 00310 Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 16 590,00 16 590,00 9 658,08 58,22 Prvok 0031002 Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych 600 Bežné výdavky 5 000,00 5 000,00 2 030,36 40,61 56
zariadení 630 Tovary a služby 5 000,00 5 000,00 2 030,36 40,61 Prvok 0031003 Osobné ochranné pracovné prostriedky 600 Bežné výdavky 350,00 350,00 342,72 97,92 630 Tovary a služby 350,00 350,00 342,72 97,92 Prvok 0031004 Pracovná zdravotná služba 600 Bežné výdavky 11 240,00 11 240,00 7 285,00 64,81 630 Tovary a služby 11 240,00 11 240,00 7 285,00 64,81 Prvok 3.1.1.: Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku vo výške 295 667,34 Eur predstavujú prostriedky za poskytované právne služby: právneho poradenstva vo výške 37 224,- Eur poskytované externými právnymi zástupcami JUDr. Ďuranom a JUDr. Dušekom čerpanie z dôvodu exekučného konania, ktorým bolo uložené NSK zaplatiť oprávnenému GAP REAL s.r.o Bratislava istinu s trovami exekúcie spolu v sume 258 154,09 Eur, výdavky na úhradu trov súdneho konania spolu 223,25 Eur, úhrada správnych poplatkov vo výške 66,- Eur. Prvok 3.2.1.: Orgány samosprávy Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra NSK vo výške 111 096,30 Eur ako aj poistné a príspevky do poisťovní (620) vo výške 169 271,74 Eur za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra NSK, poslancov Zastupiteľstva NSK a členov komisií odborníkov. Výdavky na tovary a služby (630) sa čerpali vo výške 517 940,96 Eur. V rámci tejto kategórie tvorili podstatnú časť tuzemské cestovné náhrady (631001) vo výške 103 345,31 Eur pre poslancov Zastupiteľstva NSK a členov komisií odborníkov, ako aj odmeny a príspevky poslancov Zastupiteľstva NSK a členov komisií odborníkov (637026) vo výške 379 002,46 Eur. Poplatky za telefóny a internet (632) vo výške 19 382,05 Eur a reprezentačné výdavky (637036) súvisiace so zabezpečovaním zasadnutí Zastupiteľstva NSK, Rady NSK a zriadených odborných komisií vo výške 6 402,- Eur. Prvok 3.4.1.: Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky Bežné výdavky tohto prvku boli čerpané na vypracovanie znaleckých posudkov a štúdií (637 011) v sume 10 161,20 Eur a na poplatky (637 012) v sume 20,- Eur. Znalecké posudky boli vypracované za účelom stanovenia hodnoty majetku pre ponukové konania pri predaji a prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK. Nízke čerpanie na tomto prvku je z dôvodu, že pri predaji nehnuteľného majetku boli použité aj znalecké posudky vypracované v predchádzajúcom roku a majetok sa oceňoval iba v prípade vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. V rámci kategórie poplatky bol uhradený poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prvok 3.4.3.: Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku Čerpanie výdavkov tohto prvku súvisí s likvidáciou, odvozom a uložením prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku vrátane nebezpečných odpadov (chemikálií, liekov a zdravotníckych zariadení a prístrojov ), zo zrušených zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, RSÚC a.s., ako aj zo zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Čerpané finančné prostriedky boli v roku 2015 použité na likvidáciu neupotrebiteľného majetku v organizáciách : RSÚC Nitra a.s. vrátane jej prevádzok TO, LV, NR a KN ďalej v Nemocniciach s poliklinikami n.o. prevádzka ZZ: Topoľčany a Levice (likvidácia bývalej autoumyvárky). Prvok 3.5.1.: Poistenie majetku NSK NSK podpísal dňa 6.3. 2015 nové rámcové zmluvy pre poistenie majetku. Na ich základe uzatvoril Úrad NSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti čiastkové poistné zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie motorových vozidiel, 57
poistenie prepravovaných osôb a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Finančné prostriedky boli použité na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia v sume 1 110,85 Eur a na ostatné poistenie hradené v sume 71 023,98 Eur. V rámci tohto poistenia je aj úhrada poistky za cestný majetok získaný z eurofondov vo výške 20 261,28 Eur. Prvok 3.6.1.: Kupecká Nitra Finančné prostriedky na uvedenom prvku sú určené na zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby na Kupeckej ul. Nakoľko neboli vykonávané žiadne opravy a údržba budovy vo väčšom rozsahu skutočné čerpanie bolo 525,14 Eur čo predstavuje 13,13 %. Prvok 3.6.2.: Ostatné budovy v správe ÚNSK Výdavky tohto prvku súvisia so správou ostatných budov v správe ÚNSK. Jedná sa o budovy zrušených školských hospodárstiev v Leviciach, v Komárne, v Šuranoch, Agrolaboratória Komárno, SPoŠ Komárno, Školy v prírode Čifáre Pata a DAFNÉ Nová Stráž. V objektoch SPOŠ, ŠH a Agrolaboratórium Komárno sa zabezpečuje ochrana majetku prostredníctvom SBS, resp. prostredníctvom Kamerového systému. Ku zrušeným školským zariadeniam okrem ŠvP Čifáre - Pata a DAFNÉ Nová Stráž patria aj nájomné byty a bytové domy, v ktorých sa zabezpečujú bežné opravy a údržba, úhrady za energie, úhrady za vodné a stočné. Ostatné čerpanie na tomto prvku predstavuje výdavky na všeobecné služby, údržbu strojov, prístrojov a zariadení, nákup kolkov a nájomné za nájom budov a objektov. V rámci prvku neboli finančné prostriedky čerpané v plnej výške z dôvodu, že ochrana objektov ŠvP Čifáre Pata a DAFNÉ Nová Stráž sa zabezpečovala kamerovým systémom (úspora nákladov predstavovala čiastku 4 500,- Eur mesačne) a nebola realizovaná oprava vodovodu Levice plánovaná v celkovej sume vo výške 35 984,52 Eur, z ktorej sa v roku 2015 realizovala len I. etapa vo výške 5 010,76 Eur. Finančné prostriedky sa čerpali nasledovne: na energie (632 001) v sume 4 063,81 Eur, vodné, stočné (632 002) vo výške 9 013,24 Eur, štandardná údržba budov, objektov (635 006) vo výške 15 775,56 Eur, špeciálne služby (637 005) vo výške 50 767,18 Eur, všeobecné služby (637 004) v sume 16 949,51 Eur. Prvok 3.7.1.: Inštitút vzdelávania NSK vzdelávanie zamestnancov Bežné výdavky tohto prvku v sume 7 672,74 predstavujú úhrady poplatkov za všetky školenia absolvované zamestnancami NSK v roku 2015. Prvok 3.8.2.: Klientsky SW licencie Finančné prostriedky boli čerpané na zazmluvnený SW - licencie WinIBEU, systémovú údržba WinIBEU, právny informačný systém, údržba dochádzkového systému. Ďalej bola z tohto programového prvku hradená údržba virtuálnej privátnej siete v zmysle Rámcovej dohody, z rozpočtu prvku boli hradené služby spojené s webhostingom (Regionnitra), služby siete SANET... Nákup nového softvéru bol v snahe o šetrenie finančných prostriedkov obmedzený na nákup aktuálnej verzie operačných systémov a kancelárskych balíkov nakúpených s potrebným novým hardvérom. Celkové čerpanie prvku bolo vo výške 65 820,24 Eur, čo predstavuje 71,75% rozpočtu po zmenách. Nižšie čerpanie je z dôvodu plánovaného nákupu softvéru. Z dôvodu prípravy podkladov k procesu verejného obstarávania v závere roka sa bude jeho nákup realizovať v priebehu roka 2016. Prvok 3.8.3.: Údržba HW Bežné výdavky v rámci prvku sú odhadované a závisia od amortizácie hardvéru, náhodných porúch a šetrného zaobchádzania s hardvérom. Čerpanie výdavkov je vo výške 4 785,54 Eur čo predstavuje 85,92 % rozpočtu po zmenách. Nižšie čerpanie je z dôvodu realizácie čiastočnej výmeny hardvéru na Úrade NSK. 58
Prvok 3.8.4.: Informačné technológie Finančné prostriedky v rámci prvku boli použité na nákup výpočtovej techniky a zariadení (nákup počítačov, notebookov, tlačiarní, príslušenstva k výpočtovej technike...) v sume 82 845,05 Eur pre zamestnancov Úradu NSK z dôvodu obmeny technologicky zastaranej, málo výkonnej, často poruchovej techniky za technicky progresívnejšiu, výkonnejšiu, ako aj zabezpečenie technického vybavenia pre nových pracovníkov úradu. Z tohto prvku sa ďalej financovali výdavky spojené s realizáciou projektu Elektronizácia služieb NSK, v celkovej sume 81 368,03 Eur. Prostriedky boli vynaložené na údržbu softvéru (635009) v sume 30 000,- Eur v rámci udržateľnosti projektu, na školenia, kurzy, semináre a konferencie (637001) v sume 14 178,- Eur, na propagáciu, reklamu a inzerciu (637003) v sume 2 691,60 Eur a na špeciálne služby (637005) vo výške 34 498,43 Eur. Prvok 3.8.5.: Bezpečnostný audit Bezpečnostný audit pozostával z externej analýzy potreby zmien Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Úradu NSK a jeho aktualizácie v zmysle platnej legislatívy. Čerpanie prostriedkov v rámci prvku bolo v celkovej sume 4 856,40 Eur, čo predstavuje 44,15% rozpočtu po zmenách. Prvok 3.8.6.: Klient SW pre VO Finančné prostriedky na tomto prvku boli čerpané na zabezpečenie licenčnej podpory pre programové vybavenie SW LOMTEC VO na rok 2015, ktorý používa NSK. Prostredníctvom SW LOMTEC VO je zabezpečovaná a realizovaná kompletná správa a evidencia VO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prvok 3.9.1.: Správa vozového parku Finančné prostriedky v rámci prvku sú určené na výdavky spojené s prevádzkou a údržbou vozidiel v správe NSK. Výdavky boli čerpané v sume 120 498,08 Eur, čo predstavuje 88,12 % rozpočtu po zmenách k 31.12. 2015. V rámci prvku sa uhradili PHM, mazivá a oleje v sume 36 858,75 Eur, výdavky spojené so servisom, údržbou a opravami vozidiel boli vo výške 28 460,23 Eur. V roku 2015 sa v prvku čerpali prostriedky aj na poistenie služobných automobilov Úradu NSK v sume 52 778,80 Eur z toho na autá čistiacej techniky zakúpenej v zmysle projektu EÚ vo výške 42 472,65 Eur. Karty, známky a poplatky spojené s parkovacími kartami boli čerpané v sume 2 161,12 Eur. Z prvku bolo hradené aj poistenie prepravovaných osôb vo výške 239,18 Eur. Prvok 3.10.2.: Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych zariadení Predpísané revízie a odborné prehliadky vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy boli vykonané v zmysle platných právnych predpisov. Čerpanie prostriedkov bolo vo výške 2 030,36 Eur, čo predstavuje 40,61 %. Prvok 3.10.3.: Osobné ochranné pracovné prostriedky Finančné prostriedky na osobné ochranné prostriedky boli čerpané vo výške 342,72 Eur, čo predstavuje 97,92 % rozpočtu po zmenách. Zvýšenou ochranou osobných ochranných prostriedkov sa znižuje ich opotrebovanosť a preto sa v posledných rokoch priebežne znižuje aj rozpočet na výmenu všetkých osobných ochranných pracovných prostriedkov. Prvok 3.10.4.: Pracovná zdravotná služba Pracovná zdravotná služba v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 bola zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Z finančných prostriedkov rozpočtu boli uhrádzané výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou na zabezpečenie vstupných a výstupných lekárskych prehliadok zamestnancov, ako aj poskytovanie ochrany a zdravotnej prevencie zamestnancov Úradu NSK. Čerpanie vo výške 7 285,- Eur predstavuje 64,81 % rozpočtu po zmenách k 31.12. 2015. Nižšie čerpanie výdavkov bolo spôsobené nižším počtom zmluvných úkonov poskytovaných služieb. 59
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 005 BEZPEČNOSŤ 1 200,00 1 200,00 364,10 30,34 Podprogram 00501 Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia 200,00 570,00 364,10 63,88 Prvok 0050101 Krízové riadenie 600 Bežné výdavky 200,00 570,00 364,10 63,88 005 630 Tovary a služby 200,00 570,00 364,10 63,88 Podprogram 00502 Civilná ochrana 1 000,00 630,00 0,00 0,00 Prvok 0050201 Školenia a prednášky 600 Bežné výdavky 1 000,00 630,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 1 000,00 630,00 0,00 0,00 Prvok 5.1.1.: Krízové riadenie Finančné prostriedky v rámci prvku boli vynaložené na aktualizáciu bezpečnostno technického systému (BTS) na obdobie rokov 2015-2016 (položka 633 013 softvér a licencie) vo výške 364,10 Eur. Prvok 5.2.1.: Školenia a prednášky V súlade s ročným plánom činnosti pre zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie Slovenskej republiky na úrovni samosprávnych krajov sa plánované odborné zhromaždenie zamestnancov oddelení krízového riadenia VÚC neuskutočnilo, preto je čerpanie bežných výdavkov nulové. PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE cesty II. a III. triedy Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 006 KOMUNIKÁCIE cesty II. a III. triedy 11 006 942,00 12 593 362,89 12 499 973,10 99,26 Podprogram 00601 Správa a údržba komunikácií a mostov 9 041 370,90 9 688 466,27 9 688 465,63 100,00 Prvok 0060103 Správa a údržba komunikácií RSÚC NR 600 Bežné výdavky 9 041 370,90 9 688 466,27 9 688 465,63 100,00 006 630 Tovary a služby 9 041 370,90 9 688 466,27 9 688 465,63 100,00 Podprogram 00602 Stavebné úpravy komunikácií a mostov 1 964 584,10 2 903 909,62 2 811 507,47 96,82 Prvok 0060206 Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy 600 Bežné výdavky 1 964 584,10 2 903 909,62 2 811 507,47 96,82 630 Tovary a služby 1 964 584,10 2 903 909,62 2 811 507,47 96,82 Podprogram 00606 BECEP 987,00 987,00 0,00 0,00 Prvok 0060601 Podujatie BECEP 600 Bežné výdavky 987,00 987,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 987,00 987,00 0,00 0,00 Podprogram 6.1.: Správa a údržba komunikácií a mostov V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorenou s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s. zabezpečuje akciová spoločnosť údržbu a opravy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. 60
Čerpanie výdavkov z rozpočtu NSK na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy v rokoch 2006 2015 (v EUR) Rok/ Organizácia Správa a údržba komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s. Rok 2006 10 738 092,88 Rok 2007 11 016 829,32 Rok 2008 11 429 794,86 Rok 2009 10 489 077,00 Rok 2010 9 526 649,66 Rok 2011 9 893 085,01 Rok 2012 10 779 246,54 Rok 2013 9 927 904,80 Rok 2014 9 357 382,57 Rok 2015 9 688 465,63 Graf: Výdavky čerpané z rozpočtu NSK na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy (v EUR) Upravený rozpočet bežných výdavkov Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie roku 2015 určený na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy predstavoval 9 688 466,27 Eur, čerpanie bolo vo výške 9 688 465,63 Eur, čo predstavuje takmer 100%. V rámci uvedeného rozpočtu bola zabezpečovaná zjazdnosť v zimnom období, údržba a opravy cestných telies, mostov a ostatných cestných objektov, dopravného značenia, bezpečnostných zariadení a vybavenia, údržba cestnej zelene a iné. Z uvedeného rozpočtu boli realizované aj opravy súvislých úsekov ciest a mostov. V roku 2015 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č. 111/2015 poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške 31 012,94 Eur, ktorá bola určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v okrese Levice v období 02.09.2014-17.10.2014. Celkový prehľad o opravách súvislých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov realizovaných z finančných prostriedkov určených na opravy a údržbu ciest v roku 2015 je v tabuľke č. 9 v tabuľkovej časti Záverečného účtu. V roku 2015 bolo z uvedeného rozpočtu okrem iného realizované zhotovenie a osadenie veľkoplošných reklamných a trvalých vysvetľujúcich tabúľ k projektom 61
realizovaným z ROP 3, výzvy 5.1-2012/01, opatrenia 5.1: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v celkovej hodnote 9 200,00 Eur. Prvok 6.2.6.: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy Výška upraveného rozpočtu bežných výdavkov NSK na rok 2015 prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy predstavovala 2 903 909,62. V rámci uvedeného rozpočtu boli zabezpečované nasledujúce činnosti: - súvislé opravy na cestách II. a III. triedy - veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy - bezpečnostné opatrenia a zariadenia na cestách II. a III. triedy V roku 2015 sa zrealizovali opravy a bezpečnostné opatrenia v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja v celkovej dĺžke 33,773 km ciest a opravili sa 4 mosty. Na uvedené opravy, bezpečnostné opatrenia a dopravné značenia boli použité finančné prostriedky vo výške 2 811 507,47, čo predstavuje 96,82 %-né čerpanie. Rozpočet uvedeného prvku nebol vyčerpaný v plnej výške z nasledovných dôvodov: Stavebné práce na Ceste III/06357 Prieťah obcou Zlatná na Ostrove v km 0,000 2,411 neboli zrealizované v časti úseku km 0,346 1,479 z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia v strede jazdného pruhu, resp. v krajnici cesty III/06357 stavebníkom KOMVaK Komárno. Spoločnosť bude spätnú úpravu a obnovu krytu vozovky po rozkopávke cesty realizovať v rámci stavby Odkanalizovanie obcí Dolného Žitného ostrova, Stavba č. 6 Zlatná na Ostrove. Na základe uvedeného sa z rozpočtu nevyčerpalo 92 400,95. Za účelom podpísania kúpnej zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. na odkúpenie dopravného značenia, ktoré umiestnila spoločnosť na konkrétne cesty II. triedy križujúce cesty I. triedy z dôvodu zamedzenia prejazdu nákladných vozidiel nad 12 t, bolo v rozpočte vyčlenených 1,20. Uvedená suma nebola vyčerpaná, nakoľko do konca roka nebola podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy medzi zmluvnými stranami. Čiastka bude uhradená po podpise zápisnice a vystavení faktúry predávajúcim. Prehľad opráv realizovaných v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Číslo cesty, mosta III/0641 III/06344 III/06344 Úsek (obec - obec) Komárno Hliník Zelený Háj Sokolec - Okoč Sokolec - Okoč 0641-007 Komárno Hliník Zelený Háj Staničenie (km) 0,050-1,140 1,575-2,105 2,685-3,063 14,833 Druh opravy a cena Asf. betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC0 11 50/70 hr. 5 cm vrátane infiltračného postreku a spojovacieho postreku v dĺžke 45 m a šírke 8,25 m a v dĺžke 1045 m a šírke 6,1m. Cena: 89 949,84 Asf. betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC0 11 50/70 hr. 5 cm vrátane infiltračného postreku a spojovacieho postreku v dĺžke 530 m a šírke 6,3 m. Cena: 48 410,22 Asf. betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, AC0 11 50/70 hr. 5 cm vrátane infiltračného postreku a spojovacieho postreku v dĺžke 530 m a šírke 6,3 m. Cena: 35 146,49 Výmena obrusnej vrstvy, výmena izolácie, oprava ríms, zábradlia a kompletná sanácia spodnej časti mosta ( krídla opory a nosnej konštrukcie). Cena: 45 946,50 62
III/06357 III/0643 III/05162 II/580 III/51026 III/05153 III/0653 III/5621 III/06430 III/51311 III/06441 III/06440 Prieťah obcou Zlatná na Ostrove Intravilán Bátorove Kosihy Žemberovce Hontianske Trsťany Beša Horný Pial Kozárovce hr.okr. ZM Levice, Géňa Starý Hrádok Hosťová - Čeladice Intravilán Mojmírovce úsek 1 Intravilán Mojmírovce úsek 2 Intravilán Mojmírovce kat. Lehota Žikava - Topoľčianky Mankovce - Zlatno II/562 Cabaj Čápor ( úsek č. 1 ) II/562 Cabaj Čápor ( úsek č. 2 ) II/511 V kat. Skýcov 0,000-0,346 1,479-2,411 17,555-18,466 Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, ACo11 50/70 hr. 50 mm vrátane infiltračného postreku a spojovacieho postreku v dĺžke 1 278 m a šírke 5,85 m, frézovanie ZÚ a KÚ, vrátane úpravy krajníc a priekop. Cena: 99 476,42 Asfaltový betón na obrusnú vrstvu, strednozrnný, spojivo cestný asfalt, ACo11 50/70 hr. 50 mm vrátane infiltračného postreku a spojovacieho postreku v dĺžke 853 m a šírke 6,41 m, frézovanie ZÚ a KÚ, vrátane úpravy krajníc a priekop. Cena: 77 983,21 5,000-7,500 Frézovanie zápichov, infiltračný postrek, pokládka AC 011,5cm. Cena: 164 053,20 30,165 31,700 Frézovanie zápichov, infiltračný postrek, pokládka AC 011,5cm. Cena: 102 881,60 Pokládka ACO 11 5 cm, frézovanie zápichov. Cena: 2,440-3,770 90 638,69 Pokládka ACO 11 5 cm, frézovanie zápichov. Cena: 3,200 7,000 265 486,26 Oprava asf. krytu vozovky, pokládka vyrovnávacej vrstvy AC 3,100 4,695 16 hr. 4 cm, pokládka obrusnej vrstvy AC 11 hr. 4 cm. Cena: 147 206,40 Oprava asf. krytu vozovky, frézovanie hr. 5 cm, pokládka AC 6,390 6,666 11 hr. 5 cm. Cena: 33 698,17 6,666 6,941 4,938 5,304 18,390 19,520 9,340 10,350 7,420 8,360 5,519-6,830 6,830-8,330 14,857-15,657 Oprava asf. krytu vozovky, frézovanie hr. 5 cm, pokládka AC 11 hr. 5 cm. Cena: 25 931,94 Oprava asf. krytu vozovky, frézovanie hr. 5 cm, pokládka AC 11 hr. 5 cm. Cena: 31 349,53 Oprava asf. krytu vozovky, frézovanie hr. 5 cm, pokládka AC 11 hr. 5 cm. Cena: 97 758,25 Oprava asf. krytu vozovky, pokládka vyrovnávacej vrstvy AC 16 hr. 4 cm, pokládkaobrusnej vrstvy AC 11 hr. 4 cm. Cena: 101 059,60 Oprava asf. krytu vozovky, pokládka vyrovnávacej vrstvy AC 16 hr. 4 cm, pokládkaobrusnej vrstvy AC 11 hr. 4 cm. Cena: 83 686,94 Frézovanie vozovky, hr. 3 cm, Pokládka AC16 l, hr. 4 cm, Pokládka AC11 o, hr. 4 cm. Cena: 168 180,34 Frézovanie vozovky, hr. 5 cm, Pokládka AC11 o, hr. 5 cm. Cena: 145 235,75 Frézovanie vozovky začiatok a koniec úseku, Pokládka AC16 l, hr. 4 cm, Pokládka AC11 o, hr. 4 cm. Cena: 88 708,54 III/064015 Maňa - Trávnica 0,688 1,808 Frézovanie ZÚ, KÚ, AC 11 hr. 5 cm. Cena: 82 597,18 III/5098 Obid 0,000 2,033 Mikrokoberec. Cena: 94 913,94 II/580 Šurany Úľany nad Žitavou 9,950 10,787 Mikrokoberec. Cena: 39 500,54 II/580 Šurany Úľany nad Žitavou 11,016 11,499 Mikrokoberec. Cena: 23 741,82 frézovanie hr. 8 cm, pokládka AC11 hr. 5 cm, úsek 12,182 12,192 580-008 most 12,202. Cena: 13 777,45 frézovanie hr. 8 cm, pokládka AC11 hr. 5 cm, úsek 12,723 12,755 580-009 most 12,788. Cena: 52 940,04 frézovanie hr. 8 cm, pokládka AC11 hr. 5 cm, úsek 12,992 12,996 580-010 most 13,005. Cena: 14 867,75 III/580002 Veľké Lovce-Bešeňov 8,131-8,811 Frézovanie ZÚ, KÚ, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka AC 11, hr. 5 cm na dĺžke 680 m a šírky 6 m, odstránenie nánosu na krajniciach, spevnenie krajníc s vyfrézovaným materiálom šírky 0,5 m, osadenie DDZ, SK. Cena: 47 139,31 63
III/064003 III/510030 III/508005 II/573 III/49944 Mužla - križovatka Šarkan spojka Tešedíkovo Dlhá nad Váhom Duchonka -spojka 32,155-33,445 0,000-1,110 7,259-8,259 11,652-12,527 II/514 Urmince - obec 28,289-29,106 III/06442 III/49944 Topoľčany - ul. Stummerova Prašice - obec Frézovanie ZÚ, KÚ, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka AC 11, hr. 5 cm na dĺžke 1340 m a šírky 5,9 m, odstránenie nánosu na krajniciach, spevnenie krajníc s vyfrézovaným materiálom šírky 0,5 m, osadenie DDZ, VDZ, SK. Cena: 96 605,74 Frézovanie ZÚ, KÚ, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka AC 11, hr. 5 cm na dĺžke 27 m a šírky 4 m, na dĺžke 313 m šérky 3,4 m, na dĺžke 285 m šírky 4,3m, na dĺžke 469m šírky 5m a napojenie na cestu III/51010 plochy 240 m2, odstránenie nánosu na krajniciach, spevnenie krajníc s vyfrézovaným materiálom šírky 0,5 m, osadenie DDZ. Cena: 62 256,91 Frézovanie ZÚ, KÚ, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka AC 11, hr. 5 cm na dĺžke 1000 m a šírky 6 m, odstránenie nánosu na krajniciach, spevnenie krajníc s vyfrézovaným materiálom šírky 0,5 m, osadenie DDZ, VDZ, SK. Cena: 63 247,49 Zafrézovanie nábehu a ukončenia hr.50mm, postrek asfaltový spojovací, vyrovnávajúca vrstva v priemernej hr. 2cm, bet. AC-O 11 hr.50mm. Cena: 90 830,14 3,223-3,580 Pokládka AB koberca, AC 11 hr. 5 cm. Cena: 37 501,36 2,510-2,664 0,287-0,749 Frézovanie poškodenej asfaltovej vozovky hr. 5,0 cm, infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou, asfaltový betón ložný na vyrovnanie priečných sklonov a nerovností vozovky z asfaltového betónu AC16 ložný 50/70 bez modifikácie hr. 5,0 cm, postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2, obrusná vrstva vozovky z asf. betónu AC 11 obrus 50/70 bez modifikácie hr. 5,0 cm. Cena: 80 713,03 Frézovanie poškodenej asfaltovej vozovky hr. 5,0 cm, infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou, obrusná vrstva vozovky z asf. betónu AC 11 obrus 50/70 bez modifikácie hr. 5,0 cm. Cena: 26 158,00 Frézovanie poškodenej asfaltovej vozovky hr. 5,0 cm, infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou, obrusná vrstva vozovky z asf. betónu AC 11 obrus 50/70 bez modifikácie hr. 5,0 cm. Cena: 41 928,88 SPOLU dĺžka úseku v km 33,773 Prvok 6.6.1: Podujatie BECEP Predmetom prvku bola realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky. Podujatie sa v minulých obdobiach uskutočňovalo v spolupráci s Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre a Mestom Nitra, ktorí boli jeho hlavnými organizátormi. V roku 2015 sa podujatie v spolupráci s hlavnými organizátormi nekonalo, z toho dôvodu sa ho Nitriansky samosprávny kraj nemohol zúčastniť. Finančné prostriedky vyčlenené na realizáciu podujatia BECEP neboli z uvedeného dôvodu v roku 2015 čerpané. 64
PROGRAM 7: DOPRAVA Bežné výdavky (v EUR) Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 007 DOPRAVA 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70 Podprogram 00701 Prímestská autobusová doprava 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70 Prvok 0070101 Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy 600 Bežné výdavky 12 000 000,00 16 260 505,64 16 260 505,64 100,00 007 640 Bežné transfery 12 000 000,00 16 260 505,64 16 260 505,64 100,00 Prvok 0070102 Verejná súťaž 600 Bežné výdavky 67 232,83 67 232,83 18 000,00 26,77 630 Tovary a služby 67 232,83 67 232,83 18 000,00 26,77 Prvok 7.1.1: Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja bola v roku 2015 zabezpečená dopravná obslužnosť, ktorou boli realizované objednané služby vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na prepravu cestujúcich do a zo zamestnania, ďalej do a zo škôl a do a zo zdravotných zariadení. Služby vo verejnom záujme pre cestujúcu verejnosť v Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečujú dopravcovia na základe platných Zmlúv o službách vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave uzatvorených podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Prehľad výkonov v km a použitých kapacít vodičov a autobusov na zabezpečenie služby: Organizácia Ubehnuté kilometre 2015 Počet vodičov ks Počet autobusov ks Prepravené osoby ARRIVA NITRA a.s. 10 147 198 256 198 9 987 759 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 13 880 930 312 242 10 418 388 Spolu 24 028 128 568 440 20 406 147 Graf: Vývoj objednaných kilometrov v roku 2015 podľa dopravcov (v km) V sledovanom období sa spolu prepravilo 20 406 tis. cestujúcich, z toho na zľavnené cestovné v kategórii jednosmerného osobitného cestovného I. a jednosmerného osobitného cestovného II. bolo prepravených 9 128 tis.. Do kategórie jednosmerného osobitného cestovného I. partia cestujúci: dieťa do 6 rokov, sprievodca dieťaťa do 6 rokov, žiak, študent, ŤZP a ŤZP-S vrátane sprievodcu. Do kategórie jednosmerného osobitného cestovného II. patria cestujúci 65
nad 70 rokov. Štruktúra cestovného pre dopravcov ARRIVA NITRA a.s. a ARRIVA Nové Zámky, a.s. je uvedená v nasledujúcej tabuľke. z toho cestujúci využívajúci Organizácia Prepravené osoby jednosmerné obyčajné cestovné jednosmerné osobitné cestovné I. jednosmerné osobitné cestovné II. ARRIVA NITRA a.s. 9 987 759 5 504 114 4 027 878 406 078 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 10 418 388 5 657 625 4 277 545 416 264 Spolu 20 406 147 11 161 739 8 305 423 822 342 Graf: Vývoj prepravených osôb v roku 2015 podľa dopravcov Graf: Počet cestujúcich využívajúcich jednotlivé druhy cestovného ARRIVA NITRA a.s. ARRIVA Nové Zámky, a.s. 66
V roku 2015 bol realizovaný výber tržieb v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Cenníkom cestovného, ktorou Nitriansky samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a 21 ods. 6 písm. c), zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a po prerokovaní s dopravcami ARRIVA NITRA a.s. a ARRIVA Nové Zámky, a.s. určuje v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja maximálne sadzby jednosmerného obyčajného cestovného a jednosmerného osobitného cestovného pre vymedzený okruh cestujúcich. Poskytnutá úhrada straty objednaných služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v roku 2015 predstavovala čiastku 16 260 505,64 Eur. ARRIVA Nové Zámky, a.s. zároveň v roku 2015 vrátila čiastku 149 302,69 Eur za rok 2014, nakoľko preukázaná strata dopravcu vyčíslená v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej prímestskej pravidelnej autobusovej doprave na rok 2014 vrátane primeraného zisku a bonusov, bola nižšia ako poskytnuté preddavky. ( v EUR) Organizácia Skutočne realizované km v roku 2015 Úhrada straty v roku 2015 z toho doplatok za rok 2014 platby za rok 2015 ARRIVA NITRA a.s. 10 147 198 7 014 201,64 260 505,64 6 753 696,00 ARRIVA Nové Zámky, a.s. 13 880 930 9 246 304,00 0,00 9 246 304,00 Spolu 24 028 128 16 260 505,64 260 505,64 16 000 000,00 Prvok 7.1.2: Verejná súťaž Rozpočtové prostriedky v rámci prvku programového rozpočtu sú určené na verejnú súťaž na výber autobusových dopravcov pre účely zabezpečenia služby pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby NSK prostredníctvom externého dodávateľa. Čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 18 000,-, čo predstavuje 26,77 %. Čiastka nebola vyčerpaná v plnej výške, nakoľko do konca roka nebola ukončená predmetná verejná súťaž. Úhrada externému dodávateľovi bude uskutočnená v roku 2016 po ukončení verejnej súťaže na výber autobusových dopravcov a podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom. PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Bežné výdavky (v EUR) Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 008 VZDELÁVANIE 56 321 779,53 59 012 446,74 58 698 430,38 99,47 Podprogram 00801 Stredné školy 48 754 101,33 51 231 035,71 51 156 185,10 99,85 Prvok 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou 600 Bežné výdavky 8 315 068,37 9 098 498,41 9 101 577,60 100,03 008 610 Mzdy, platy 5 056 392,00 5 641 652,69 5 641 652,69 100,00 620 Odvody 1 777 422,66 2 008 135,25 2 008 134,78 100,00 630 Tovary a služby 1 458 108,71 1 389 348,11 1 392 427,77 100,22 640 Bežné transfery 23 145,00 59 362,36 59 362,36 100,00 Prvok 0080103 SOŠ s bežnou starostlivosťou 600 Bežné výdavky 40 345 796,04 42 039 300,38 41 961 370,58 99,81 610 Mzdy, platy 9 971 684,00 10 729 122,76 10 729 122,76 100,00 67
620 Odvody 3 486 764,00 3 756 882,30 3 757 139,85 100,01 630 Tovary a služby 5 127 377,82 3 492 083,48 3 438 215,24 98,46 640 Bežné transfery 21 759 970,22 24 061 211,84 24 036 892,73 99,90 Prvok 0080106 Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva 600 Bežné výdavky 93 236,92 93 236,92 93 236,92 100,00 640 Bežné transfery 93 236,92 93 236,92 93 236,92 100,00 Podprogram 00802 Neštátne školské zariadenia 872 000,00 773 999,32 762 243,13 98,48 Prvok 0080201 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 600 Bežné výdavky 0,00 248 125,00 248 125,00 100,00 640 Bežné transfery 0,00 248 125,00 248 125,00 100,00 Prvok 0080202 Centrá voľného času 600 Bežné výdavky 0,00 74 466,95 74 466,95 100,00 640 Bežné transfery 0,00 74 466,95 74 466,95 100,00 Prvok 0080203 Jazykové školy 600 Bežné výdavky 0,00 6 166,85 6 166,85 100,00 640 Bežné transfery 0,00 6 166,85 6 166,85 100,00 Prvok 0080204 Školské stravovanie 600 Bežné výdavky 0,00 208 114,92 196 358,73 94,35 640 Bežné transfery 0,00 208 114,92 196 358,73 94,35 Prvok 0080205 Školské internáty 600 Bežné výdavky 0,00 149 477,60 149 477,60 100,00 640 Bežné transfery 0,00 149 477,60 149 477,60 100,00 Prvok 0080206 Zariadenia výchovného poradenstva 600 Bežné výdavky 0,00 87 648,00 87 648,00 100,00 640 Bežné transfery 0,00 87 648,00 87 648,00 100,00 Prvok 0080207 Rezerva na neštátne školské zariadenia 600 Bežné výdavky 872 000,00 0,00 0,00 0,00 640 Bežné transfery 872 000,00 0,00 0,00 0,00 Podprogram 00803 Školské zariadenia 4 386 085,08 4 652 230,01 4 640 945,57 99,76 Prvok 0080301 Školské stravovanie 600 Bežné výdavky 1 766 327,40 1 866 223,52 1 864 595,88 99,91 610 Mzdy, platy 838 857,00 806 546,76 806 546,76 100,00 620 Odvody 301 949,44 266 279,41 266 279,41 100,00 630 Tovary a služby 350 973,36 484 019,35 482 450,28 99,68 640 Bežné transfery 274 547,60 309 378,00 309 319,43 99,98 Prvok 0080302 Školské internáty 600 Bežné výdavky 2 072 057,68 2 234 587,77 2 224 932,84 99,57 610 Mzdy, platy 870 234,00 889 389,00 889 389,00 100,00 620 Odvody 303 603,00 301 141,93 301 141,93 100,00 630 Tovary a služby 345 423,68 425 064,44 416 821,81 98,06 640 Bežné transfery 552 797,00 618 992,40 617 580,10 99,77 Prvok 0080303 Strediská odbornej praxe 600 Bežné výdavky 466 200,00 481 016,00 481 014,53 100,00 610 Mzdy, platy 162 962,00 133 167,00 133 167,00 100,00 620 Odvody 58 211,00 43 137,19 43 137,19 100,00 630 Tovary a služby 43 187,00 100 865,25 100 863,78 100,00 640 Bežné transfery 201 840,00 203 846,56 203 846,56 100,00 Prvok 0080304 Jazykové školy 600 Bežné výdavky 81 500,00 70 402,72 70 402,32 100,00 610 Mzdy, platy 12 745,00 18 851,00 18 851,00 100,00 620 Odvody 17 500,00 14 827,77 14 827,77 100,00 630 Tovary a služby 51 255,00 36 684,10 36 683,70 100,00 640 Bežné transfery 0,00 39,85 39,85 100,00 Podprogram 00804 Vzdelávanie inde neklasifikované 111 046,12 94 387,94 89 959,37 95,31 Prvok 0080402 Školský úrad 600 Bežné výdavky 48 779,00 49 353,32 47 063,81 95,36 610 Mzdy, platy 26 640,00 27 720,00 27 720,00 100,00 620 Odvody 9 311,00 9 688,50 9 688,50 100,00 630 Tovary a služby 12 828,00 11 944,82 9 655,31 80,83 Prvok 0080403 Spolufinancovanie rozvojových projektov na COP 600 Bežné výdavky 50 000,00 31 272,40 31 272,40 100,00 620 Odvody 0,00 209,70 209,70 100,00 630 Tovary a služby 0,00 17 790,30 17 790,30 100,00 640 Bežné transfery 50 000,00 13 272,40 13 272,40 100,00 Prvok 0080404 Partnerstvá Comenius regio 600 Bežné výdavky 12 267,12 13 762,22 11 623,16 84,46 620 Odvody 2 046,48 1 967,15 963,27 48,97 630 Tovary a služby 10 220,64 11 795,07 10 659,89 90,38 Podprogram 00806 Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže 200 000,00 2 232 303,38 2 026 020,83 90,76 Prvok 0080602 Projekty v rámci OPV 600 Bežné výdavky 200 000,00 1 681 377,00 1 545 375,69 91,91 610 Mzdy, platy 0,00 200 903,46 198 324,12 98,72 620 Odvody 0,00 118 311,28 116 312,30 98,31 630 Tovary a služby 200 000,00 1 290 975,05 1 159 552,06 89,82 68
640 Bežné transfery 0,00 71 187,21 71 187,21 100,00 Prvok 0080603 Ostatné grantové aktivity 600 Bežné výdavky 0,00 550 926,38 480 645,14 87,24 610 Mzdy, platy 0,00 4 006,00 4 006,00 100,00 620 Odvody 0,00 11 562,34 11 562,34 100,00 630 Tovary a služby 0,00 516 631,08 446 349,84 86,40 640 Bežné transfery 0,00 18 726,96 18 726,96 100,00 Podprogram 00807 Podujatia a aktivity na úrovni odboru 24 900,00 28 490,00 23 076,38 81,00 Prvok 0080701 Deň učiteľov 600 Bežné výdavky 2 500,00 2 500,00 2 077,94 83,12 630 Tovary a služby 2 500,00 2 500,00 2 077,94 83,12 Prvok 0080702 Mladý tvorca 600 Bežné výdavky 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 630 Tovary a služby 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 Prvok 0080703 Konferencia v odbornom vzdelávaní 600 Bežné výdavky 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 Prvok 0080704 Ocenenie najlepších študentov 600 Bežné výdavky 2 500,00 2 500,00 1 875,68 75,03 630 Tovary a služby 2 500,00 2 500,00 1 875,68 75,03 Prvok 0080705 Porada riaditeľov škôl v ZP NSK 600 Bežné výdavky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 630 Tovary a služby 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Prvok 0080707 Príručka - Študentský servis 600 Bežné výdavky 3 100,00 3 100,00 2 192,00 70,71 630 Tovary a služby 3 100,00 3 100,00 2 192,00 70,71 Prvok 0080708 Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ 600 Bežné výdavky 2 000,00 3 700,00 3 373,87 91,19 v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 630 Tovary a služby 2 000,00 3 700,00 3 373,87 91,19 Prvok 0080709 Konferencia o výchove 600 Bežné výdavky 1 500,00 1 500,00 657,00 43,80 630 Tovary a služby 1 500,00 1 500,00 657,00 43,80 Prvok 0080713 Gastrofestival Nitra 600 Bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 630 Tovary a služby 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Prvok 0080714 Olympiáda stred.škôl NSK 600 Bežné výdavky 0,00 1 890,00 1 399,89 74,07 630 Tovary a služby 0,00 1 890,00 1 399,89 74,07 Podprogram 00808 Rezerva 1 973 647,00 0,38 0,00 0,00 Prvok 0080801 Rezerva vzdelávanie 600 Bežné výdavky 1 623 647,00 0,38 0,00 0,00 630 Tovary a služby 1 623 647,00 0,38 0,00 0,00 Prvok 0080802 Rezerva na havarijný stav 600 Bežné výdavky 350 000,00 0,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 350 000,00 0,00 0,00 0,00 Informácia o čerpaní bežných výdavkov v programe 8 vzdelávanie je spracovaná tak, aby poskytla informácie o financovaní škôl v členení na prenesené alebo originálne kompetencie NSK, podľa formy hospodárenia na rozpočtové alebo príspevkové organizácie ako aj podľa prvkov programového rozpočtu a ekonomickej klasifikácie. Bežné výdavky prenesených kompetencií sú financované formou dotácií zo ŠR vo forme normatívnych finančných prostriedkov a nenormatívnych finančných prostriedkov. Výška normatívnych finančných prostriedkov vyplýva zo zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní stredných, základných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien, v závislosti od kategórie školy a počtu žiakov. Nenormatívnymi finančnými prostriedkami sa v podmienkach NSK financujú vzdelávacie poukazy, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov na základe preukázanej skutočnosti. Bežné výdavky originálnych kompetencií sú financované zo zdrojov NSK, z časti z vlastných príjmov organizácií a z časti iných príjmov NSK. Viac ako 100% čerpanie výdavkov v niektorých prvkoch vyplýva z 23 odst. 1 písm. a)-j) Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré oprávňuje prekročiť rozpočtový limit výdavkov napr. o prijaté dary, granty. 69
Sumarizácia programu 08 Vzdelávanie časť bežné výdavky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v rámci programu Prenesené kompetencie MŠVVaŠ SR - bežné výdavky (kód zdroja 111) (v Eur) Normatívne prostriedky Nenormatívne prostriedky Schválený rozpočet 45 561 403,00 0 Rezerva 1 623 647,00 Zmeny rozpočtu: Úprava normatívu na základe rozpisu MŠVVaŠ SR 574 631,00 Prevádzka bazénov 100 000,00 Náklady na maturity 149 322,00 Náklady na maturity mimoriadny termín 11 572,00 Kreditové príplatky 111 295,00 Úprava rozpočtu po EDU-zbere - 263 388,00 Mimoriadne odmeny 379 322,00 Dejepisná súťaž 1 360,00 Vzdelávacie poukazy 523 626,00 Odchodné 106 583,00 Mimoriadne výsledky žiakov 42 200,00 Havárie z MŠVVaŠ SR 98 964,00 Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 52 002,40 Asistent učiteľa 17 991,00 Finančné operácie normatívy a nenormatívy z roku 2014 5 355,25 86 014,95 Rozpočet po zmenách 48 254 519,25 927 381,35 Originálne kompetencie bežné výdavky (kód zdroja 41) (v Eur) Originálne kompetencie Schválený rozpočet (školy, školské zariadenia) 4 461 310,49 Uznesenie ZNSK č. 25/2015 327 862,28 Uznesenie ZNSK č. 81/2015 268 833,08 Uznesenie ZNSK č. 114/2015 247 432,70 Uznesenie ZNSK č. 162/2015 117 382,70 Uznesenie ZNSK č. 214/2015-42 562,60 Uznesenie ZNSK č. 242/2015 249 966,04 Úpravy na základe rozpočtových opatrení 14 363,00 Rozpočet po zmenách (školy, školské zariadenia) 5 644 537,69 Bežné výdavky rozpočtových organizácií Schválený rozpočet na rok 2015 28 014 864,47 Eur Rozpočet po zmenách na rok 2015 32 610 091,16 Eur Čerpanie rozpočtu 32 473 099,25 Eur Čerpanie v % 99,58% Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za rozpočtové organizácie Programu 08 Vzdelávanie je uvedený v tabuľke 6a) Tabuľkovej časti záverečného účtu. 70
Školy RO bežné výdavky Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie (v Eur) % plnenia Rozpočtové organizácie spolu 28 014 864,47 32 610 091,16 32 473 099,25 99,58% Štátny rozpočet (kód zdroja 111) 23 844 861,00 25 590 529,81 25 590 434,48 100,00 % Z toho: 111-001 (normatívne prostriedky) 23 844 861,00 25 131 258,00 25 131 162,67 100,00% 111-002 (nenormatívne prostriedky) 0 425 623,00 425 623,00 100,00% 111-009 (súťaže z OÚ) 0 27 148,81 27 148,81 100,00% 111-012 (dotácia MV SR) 0 6 500,00 6 500,00 100,00% Vlastné zdroje (VÚC, príjmy kód zdroja 41) 4 170 003,47 4 898 699,44 4 867 949,42 99,37 % Z toho: 41-001 (z daňových príjmov) 3 409 767,47 4 091 909,77 4 061 180,05 99,25% 41-006 (vlastné príjmy) 760 236,00 806 789,67 806 769,37 100,00% ESF II.progr.obd. (kód zdroja 11T1) 0 897 208,32 838 411,26 93,45% ESF II.progr.obd. (kód zdroja 11T2) 0 103 814,45 96 969,98 93,41% Spolufinancovanie projektov (kód zdroja 11GB) 0 8 723,36 8 723,36 100,00% Spolufinancovanie projektov (kód zdroja 13GB) 0 53 173,32 53 170,40 100,00% ESF (kód zdroja 13T1) 0 436 339,15 436 339,15 100,00% ESF (kód zdroja 13T2) 0 65 223,57 65 156,00 99,90% ESF. (kód zdroja 11O5) 0 434 042,45 371 801,91 85,66% Spolufinancovanie projektu (kód zdroja 11O6) 0 13 602,69 12 409,03 91,22% ESF. (kód zdroja 13O5) 0 44 683,81 44 683,81 100,00% PPA (kód zdroja 1172) 0 2 386,93 2 386,93 100,00% ESF (kód zdroja 11E1) 0 5 319,01 5 319,01 100,00% ESF (kód zdroja 11E2) 0 938,65 938,65 100,00% Zostatky z roku 2014 (kód zdroja 131E) 0 55 406,20 55 406,20 100,00 % Mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72) 0 0 22 999,66 - Bežné výdavky rozpočtových škôl a školských zariadení tvoria v prevažnej miere normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). Z celkovej sumy upraveného rozpočtu tvoria tieto prostriedky až 25 556 881,- Eur. Financovaný je z nich výchovno vzdelávací proces v zmysle Zákona NR SR č.597/2003 Z. z. z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, t..j. osobné náklady, prevádzka, vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, rozvojové projekty, asistenti učiteľa a havárie poskytnuté účelovo z MŠVVaŠ SR. Normatívne finančné prostriedky sú prideľované podľa normatívov vydaných MŠVVaŠ SR na počet študentov. Školské zariadenia (ŠJ ŠI, SOP) sú financované z podielových daní samosprávneho kraja (originálne kompetencie kód zdroja 41) a rozpočtované boli vo výške 4 091 909,77 Eur, z toho na osobné náklady a prevádzku školských zariadení 3 136 386,78 Eur. Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté na poistné vo výške 139 378,63 Eur, nájomné 71 759,- Eur, Gastrofest 3 000,- Eur, spolufinancovanie projektu na rozvoj Centier odbornej prípravy 18 000,- Eur, spolufinancovanie projektov 1 560,- Eur, na riešenie havarijných stavov a energie vo výške 721 825,36 Eur. Celkové čerpanie bežných výdavkov predstavuje sumu 32 473 099,25 Eur v členení na položky nasledovne: 71
610 - Mzdy, platy 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 630- Tovary a služby z toho 632 001 energie 640 - Bežné transfery 18 421 059,33 Eur 6 518 745,27 Eur 7 309 895,03 Eur 2 151 533,41 Eur 223 399,62 Eur Z celkového objemu finančných prostriedkov na tovaroch a službách tvorí približne 1/3 položka 632 001 energie, v percentuálnom vyjadrení 29,43 %. Ostatné finančné prostriedky čerpali organizácie na bežnú prevádzku školy a zabezpečenie plynulého chodu vyučovacieho procesu. Bežné transfery (640) tvoria výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky, ktoré sú účelovo určené pre jednotlivých pracovníkov. V čerpaní vlastných zdrojov (KZ 41) vykazujú rozpočtové organizácie nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu, že účelové prostriedky na havárie boli poukázané na účty organizácií do výšky predložených faktúr na základe verejného obstarávania, ktorým boli v mnohých prípadoch vysúťažené nižšie sumy. Taktiež vo výdavkovej časti mali upravený rozpočet o vlastné príjmy (KZ 41-006), ktoré boli naplnené a finančné prostriedky boli vrátené na výdavkové účty organizácií. Celkový rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný na 99,58 % a v čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky, teda povolené prekročenie čerpania limitu výdavkov. Všetky nedočerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet NSK. Bežné výdavky príspevkových organizácií Schválený rozpočet na rok 2015 24 877 819,02 Eur Rozpočet po zmenách na rok 2015 31 798 448,37 Eur Čerpanie rozpočtu 28 597 466,47 Eur Čerpanie v % 89,93 % Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za príspevkové organizácie Programu 08 Vzdelávanie je uvedený v tabuľke 6b) Tabuľkovej časti záverečného účtu. Kategória Školy PO bežné výdavky Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie (v Eur) % plnenia Príspevkové organizácie spolu 24 877 819,02 31 798 448,37 28 597 466,47 89,93% Štátny rozpočet KZ 111 21 716 542,00 23 670 253,48 21 780 263,83 92,02 % Z toho: 111-001 (normatívne prostriedky) 21 716 542,00 23 117 906,00 21 232 928,07 91,85% 111-002 (nenormatívne prostriedky) 0 363 861,02 358 849,30 98,62% 111-004 (dotácia z ÚV SR) 0 13 000,00 13 000,00 100,00% 111-009 (súťaže z OÚ) 0 365,64 365,64 100,00% 111-010 (štipendiá) 0 175 120,82 175 120,82 100,00% Vlastné zdroje (VÚC, príjmy) KZ 41 1 051 543,02 1 553 227,22 1 527 441,86 98,34% Z toho: 41-001 (z daňových príjmov) 1 051 543,02 1 552 627,92 1 526 842,56 98,34% 41-099 (z iných nedaňových príjmov)) 0 599,30 599,30 100,00% 72
ESF II.progr.obd. (kód zdroja 11T1) 0 396 153,96 369 347,09 93,23% ESF II.progr.obd. (kód zdroja 11T2) 0 41 177,90 37 786,85 91,76% ESF (kód zdroja 13T1) 0 379 159,32 379 159,32 100,00% ESF (kód zdroja 13T2) 0 55 084,43 55 084,43 100,00% Spolufinancovanie projektov (kód zdroja 11GB) 0 2 705,28 2 705,28 100,00% Spolufinancovanie projektov (kód zdroja 13GB) 0 29 587,26 29 587,26 100,00% ESF (kód zdroja 11E1) 0 61 200,00 48 052,91 78,52% ESF (kód zdroja 11E2) 0 10 800,00 10 764,84 99,67% Spolufinancovanie projektov (kód zdroja 11E5) 0 5 352,96 5 352,96 100,00% Zdroje z PČ (kód zdroja 42) 0 15 546,17 12 298,64 79,11% Dotácie poskyt. zo štátneho fondu (kód zdroja 45) 0 200 000,00 200 000,00 100,00% Vlastné zdroje (kód zdroja 46) 2 109 734,00 3 170 974,53 2 084 758,78 65,75% Zostatky z roku 2014 (kód zdroja 131E) 0 1 809 162,71 1 809 162,71 100,00% ESF. (kód zdroja 11O5) 0 290 888,40 163 501,48 56,21% ESF. (kód zdroja 13O5) 0 50 061,91 44 505,23 88,90% PPA (kód zdroja 1172) 0 3 016,06 3 016,06 100,00% Dary a sponzorské (kód zdroja 71) 0 40 722,78 21 302,94 52,31% Bežné výdavky príspevkových škôl a školských zariadení tvoria podobne ako u rozpočtových organizácií v prevažnej miere normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). Z celkovej sumy rozpočtu po zmenách tvoria tieto prostriedky až 23 481 767,02 Eur. Financovaný je z nich výchovno vzdelávací proces v zmysle Zákona NR SR č.597/2003 Z. z. z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, t..j. osobné náklady, prevádzka, vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, rozvojové projekty, asistenti učiteľa, štipendiá a havárie poskytnuté účelovo z MŠVVaŠ SR. Normatívne finančné prostriedky sú prideľované podľa normatívov vydaných MŠVVaŠ SR podľa počtu študentov. Školské zariadenia (ŠJ ŠI, SOP) sú financované z podielových daní samosprávneho kraja (originálne kompetencie kód zdroja 41) a rozpočtované boli vo výške 1 552 627,92 Eur, z toho na osobné náklady a prevádzku školských zariadení 1 048 522,90 Eur. Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté na poistné vo výške 42 685,- Eur, nájomné 9 000,- Eur, spolufinancovanie projektu na rozvoj Centier odbornej prípravy 13 272,40 Eur, spolufinancovanie projektov 12 753,- Eur, na riešenie havarijných stavov a energie vo výške 426 394,62 Eur.. Celkové čerpanie bežných výdavkov predstavuje sumu 28 597 466,47 Eur v členení na položky nasledovne: 610 - Mzdy, platy 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 630 - Tovary a služby z toho 632 001 energie 640 - Bežné transfery 15 765 550,88Eur 5 564 709,20 Eur 6 801 592,51 Eur 1 942 095,75Eur 465 613,88 Eur Z celkového objemu finančných prostriedkov na tovaroch a službách tvorí približne 1/3 položka 632 001 energie, v percentuálnom vyjadrení 28,55 %. Nedočerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu tvoria mzdy v sume 1 392 584,59 Eur, odvody v sume 496 694,67 Eur, odmeny z dohôd v sume 130,- Eur a nemocenské dávky v sume 580,39 Eur za mesiac december 2015, ktoré príspevkové organizácie účtujú až 73
v januári nasledujúceho roka. Bežné transfery (640) tvoria štipendiá, odchodné, odstupné a nemocenské dávky, ktoré sú účelovo určené pre jednotlivých žiakov a pracovníkov. V čerpaní vlastných zdrojov (KZ 41) vykazujú príspevkové organizácie nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu, že účelové prostriedky na havárie boli poukázané na účty organizácií do výšky predložených faktúr na základe verejného obstarávania, ktorým boli v mnohých prípadoch vysúťažené nižšie sumy. Príspevkové organizácie čerpali na bežných výdavkoch v roku 2015 aj vlastné prostriedky (s kódom zdroja 46) vo výške 2 084 758,78 Eur. Prvok 8.1.1.: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 16 gymnázií. Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov po zmenách bol vo výške 8 596 489,- Eur a čerpanie vo výške 8 596 455,53 Eur. Nedočerpané normatívne finančné prostriedky boli vrátené na účet NSK a presunuté do rozpočtu na rok 2016. Nenormatívne prostriedky (vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, asistent učiteľa, rozvojové projekty, havárie) boli rozpočtované v celkovej výške 133 725,- Eur a čerpané boli v plnej výške. Prostriedky z podielových daní a ostatných daňových príjmov NSK boli čerpané v celkovej výške 243 556,78 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané hlavne na energie v sume 58 884,42 Eur, údržbu budvo vo výške 57 470,26 Eur a úhradu poistného vo výške 46 132,97 Eur. Rozpočet po zmenách vlastných zdrojov rozpočtových organizácií na tomto prvku bol v sume 118 252,26 Eur. Mimorozpočtové prostriedky boli vyčerpané v sume 8 741,13 Eur. Prvok 8.1.3.: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 50 stredných odborných škôl. Rozpočet po zmenách normatívnych finančných prostriedkov bol vo výške 39 652 675,- Eur a čerpanie vo výške 39 652 613,14 Eur. Nedočerpané normatívne finančné prostriedky boli vrátené na účet NSK a presunuté do rozpočtu na rok 2016. Nenormatívne prostriedky (vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, asistent učiteľa, rozvojové projekty, havárie) boli rozpočtované v celkovej výške 707 641,02 Eur a čerpané vo výške 655 759,02 Eur. Nevyčerpané účelové prostriedky na havárie vo výške 51 882,- Eur boli presunuté do rozpočtu na rok 2016. Dotácia z Úradu vlády SR na súťaž Murár 2015 a na Modernizáciu učební bola poskytnutá aj vyčerpaná v sume 13 000,- Eur. Prostriedky z podielových daní a ostatných daňových príjmov NSK boli rozpočtované v celkovej výške 1 126 478,36 Eur a čerpané vo výške 1 086 244,60 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané hlavne na energie vo výške 190 060,21 Eur, údržbu budov v sume 219 170,38 Eur a na úhradu poistného v objeme 72 045,99 Eur. Rozpočet po zmenách vlastných zdrojov rozpočtových organizácií na tomto prvku bol v sume 438 107,08 Eur. Mimorozpočtové prostriedky boli vyčerpané v sume 14 258,53 Eur. Prvok 8.1.6: Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva Účelom poskytnutej dotácie je zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre 10 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. NSK poskytol v roku 2015 spoločnosti ENERGO SK v rámci prvku finančné prostriedky vo výške 93 236,92 Eur. Táto suma predstavuje ročnú dotáciu v zmysle Zmluvy č.15/2015 o poskytnutí dotácie. Spoločnosť ENERGO SK čerpala, resp. zúčtovala tieto finančné prostriedky v plnej výške. Prvok 8.2.1.: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Finančné prostriedky sú určené pre neštátne základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať aj žiaci nad 15 rokov. V rámci čerpania rozpočtu v tomto prvku programového rozpočtu bola poskytnutá dotácia piatim neštátnym zriaďovateľom umeleckých škôl a to: Helene Madariovej Nitra, ARS Studiu Nitra, Mgr. Mariane Paukovej Nitra, Mgr. Alici 74
Rétiovej Nitra a Biskupstvu Nitra pre Cirkevnú základnú umeleckú školu sv. Lukáša Topoľčany. Účelom použitia finančných prostriedkov je podpora neštátnych zariadení v regióne NSK v oblasti záujmového umeleckého vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje individuálnou alebo skupinovou formou výučby. Prvok 8.2.2.: Centrá voľného času Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity detí nad 15 rokov v neštátnych centrách voľného času na území NSK. Finančné prostriedky využité v rámci čerpania bežných transferov boli použité na zabezpečenie mzdových a prevádzkových prostriedkov súvisiacich s organizovaním voľného času detí nad 15 rokov, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové aktivity, krúžkovú činnosť. Dotácia bola poskytnutá dvom zriaďovateľom neštátnych centier voľného času, a to: Farnosti sv. Gorazda Nitra a Ing. Jánosovi Cservenkovi pre Súkromné centrum voľného času Bátorové Kosihy. Prvok 8.2.3.: Jazykové školy Rozpočet v rámci tohto prvku je určený na podporu mimoškolského jazykového vzdelávania študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK. Finančné prostriedky čerpali zriaďovatelia súkromných jazykových škôl a to: E-KU Nitra, Občianske združenie SOPHIA Nitra na mzdové a prevádzkové výdavky. Cieľom poskytnutej dotácie je umožniť študentom nad 15 rokov ďalšie vzdelávanie v cudzích jazykoch, zvyšovanie jazykovej zdatnosti. Prvok 8.2.4.: Školské stravovanie Rozpočet v rámci prvku je určený na financovanie výdavkov na stravovanie študentov neštátnych škôl. Finančné prostriedky boli vyčerpané v rámci ekonomickej klasifikácie 640 bežné transfery na mzdové a prevádzkové výdavky spojené so zabezpečením školského stravovania pre študentov nad 15 rokov počas ich pobytu v škole a vytvorenie podmienok pre racionálnu výživu mládeže. Dotáciu získalo šesť zriaďovateľov neštátnych školských jedálni: Trnavská arcidiecéza, Biskupstvo Nitra, Rehoľa piaristov na Slovensku, Baltazár Paulisz Dolné Obdokovce, Biskupstvo B. Bystrica, Súkromná SOŠ Kolárovo a jeden prevádzkovateľ školskej jedálne, v ktorej sa stravovali študenti Súkromnej ZUŠ školy Nitra nad 15 rokov - ZŠ Škultétyho Nitra. V rámci tohto prvku boli čerpané aj finančné prostriedky na stravovanie študentov škôl v zriaďovacej pôsobnosti NSK, ktorí sa stravujú v jedálňach iných zriaďovateľov. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 11 756,19 boli poukázané na účet NSK. Prvok 8.2.5.: Školské internáty Finančné prostriedky v rámci prvku Školské internáty sú určené na financovanie výdavkov na ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských internátoch. V roku 2015 bola dotácia poskytnutá trom zriaďovateľom: Trnavskej arcidiecéze, Biskupstvu Nitra a Baltazárovi Paulisovi Dolné Obdokovce. Prvok 8.2.6.: Zariadenia výchovného poradenstva Prvok obsahuje neštátne diagnostické centrá, pedagogicko psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie. Cieľom poskytnutého bežného transferu NSK je podpora výchovného a psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov nad 15 rokov v neštátnych zariadeniach. Dotáciu čerpalo sedem zriaďovateľov súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva: PaedDr. Baráthová Nitra, EFFETA Nitra, Mgr. Misáková Hurbanovo, Mgr. Merašická Topoľčany, PaedDr. Gelányiová Levice, Mgr. Gutyanová Levice, Mgr. Gábrišová Svodín. Prvok 8.2.7.: Rezerva na neštátne školské zariadenia Schválený rozpočet na tomto prvku bol vo výške 872 000,- Eur predstavuje sumár prostriedkov určených pre všetky neštátne organizácie. Tieto prostriedky sa v priebehu rozpočtového roka rozdelili na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych školských zariadení a VZN č. 6/2013 v znení neskoršej zmeny VZN NSK č. 1/2015.o poskytovaní dotácií 75
z vlastných zdrojov NSK zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území NSK. Prvok 8.3.1.: Školské stravovanie V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 44 zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou škôl a zabezpečujú stravovanie pre študentov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Celkový rozpočet po zmenách na originálne kompetencie bol vo výške 1 738 548,- Eur a čerpanie 1 736 921,20 Eur. Vlastné príjmy školských jedální boli rozpočtované vo výške 127 675,52 Eur. Tieto prostriedky tvoria režijné náklady zo stravného a boli použité na prevádzku školských jedální. Prvok 8.3.2.: Školské internáty V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 17 školských internátov, ktoré sú súčasťou škôl a zabezpečujú ubytovanie a výchovu mimo vyučovania pre študentov stredných škôl. Celkový rozpočet po zmenách na originálne kompetencie bol vo výške 2 152 484,18 Eur a čerpanie 2 142 829,25 Eur. Rozpočet v roku 2015 bol upravený o účelové prostriedky na energie, na riešenie havárií a prevádzku v sume 134 990,- Eur. Vlastné príjmy školských internátov boli rozpočtované vo výške 82 103,59 Eur. Prvok 8.3.3.: Strediská odbornej praxe V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 6 stredísk odbornej praxe. Sú súčasťou škôl a ich úlohou a cieľom je zabezpečovanie odbornej praxe pre študentov študijných odborov v oblasti poľnohospodárstva, veterinárstva a hotelových služieb. Celkový rozpočet po zmenách na originálne kompetencie bol vo výške 481 016,- Eur a čerpanie vo výške 481 014,53 Eur. Nedočerpané prostriedky boli vrátené na účet NSK. Prvok 8.3.4.: Jazykové školy Jazyková škola v Nitre je jediným školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré zabezpečuje vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými lektormi. Celkový rozpočet po zmenách na originálne kompetencie bol vo výške 29 751,50 Eur a čerpanie v plnej výške, t.j. 29 751,50 Eur. Rozpočet v roku 2015 bol upravený o účelové prostriedky na energie v sume 8 000,- Eur. Vlastné príjmy jazykovej školy boli rozpočtované vo výške 40 651,22 Eur. Prvok 8.4.2: Školský úrad Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK plní v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj funkciu školského úradu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výdavky tohto prvku sú v plnom rozsahu financované formou dotácie zo ŠR a čerpajú sa na mzdové výdavky, odvody, prostriedky vynaložené na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskej techniky, odbornej literatúry a na aktivity, spojené s činnosťou školského úradu. Finančné prostriedky k 31.12.2015 na tovary a služby boli vyčerpané na 80,83 %. Dočerpajú sa do plnej výšky upraveného rozpočtu roku 2015 do 31.3.2016. Prvok 8.4.3: Spolufinancovanie rozvojových projektov na COP Podpora a spolufinancovanie rozvojových projektov centier odborného vzdelávania a prípravy malo za cieľ podporiť ich budovanie, hlavne dovybavením modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl. Čerpanie prostriedkov v celkovej sume 31 272,40 Eur bolo použité na centrá odborného vzdelávania a prípravy nasledovne: SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice v sume 10 000,- Eur Spojená škola, Nivy 2, Šaľa v sume 8 000,- Eur SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače v sume 10 000,- Eur SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra v sume 3 272,40 Eur. 76
Prvok 8.4.4: Partnerstvá Comenius regio Cieľom partnerstva bolo pokračovanie v spolupráci medzi NSK a Moravskoslezským krajom na úrovni verejnej správy a nadviazaní spolupráce na úrovni zdravotníckych škôl a ostatných zdravotníckych organizácií, ktoré sa zapájajú do vzdelávania žiakov. Z rozpočtu boli hradené výdavky na zahraničné cestovné mobility (ubytovanie, nákup PHM, stravné), organizáciu záverečnej konferencie ako výstupu projektu (občerstvenie), personálne náklady, obstaranie DVD nosiča s výstupmi projektu a nákup tovaru (nástenky, paravany). Prvok 8.6.2: Aktivity OPV Bežné výdavky tohto prvku boli použité na spolufinancovanie projektov stredných škôl v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (19 OvZP NSK) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Národného ústavu certifikovaných meraní a Úradu práce (9 OvZP NSK). Spolufinancovanie zo zdrojov NSK predstavovalo čiastku 108 499,30 Eur. Prostriedky ESF (z EÚ) boli vyčerpané vo výške 1 274 750,41 Eur a prostriedky ESF (zo ŠR) v sume 162 125,98 Eur. Čerpanie bežných výdavkov predstavuje 91,91% rozpočtu po zmenách k 31.12. 2015. Nevyčerpané finančné prostriedky spolu vo výške 136 001,31 Eur predstavujú: Nevyčerpané spolufinancovanie na projekty, ktoré organizácie vrátili z dôvodu nerealizácie projektu v plnej výške nenávratného finančného príspevku v celkovej sume 70 292,21 Eur, Nedočerpané prostriedky v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú. Rozpočtovým organizáciám boli prostriedky v januári 2016 vrátené na ukončenie projetku v celkovej výške 65 709,10 Eur. Prvok 8.6.3: Ostatné grantové aktivity Čerpanie na prvku k 31.12.2015 v sume 480 645,14 Eur prestavuje 87,24 % upraveného rozpočtu a predstavuje: granty z OÚ v Nitre za rok 2015 v celkovej výške 27 148,81 Eur pre 24 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré boli využité na športové a vedomostné súťaže. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizujú súťaže na celom území NSK so študentmi nad 15 rokov. Podľa zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení finančné prostriedky poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu v Nitre, finančné prostriedky z Národnej agentúry celoživotného vzdelávania za rok 2015 v celkovej výške 371 418,87 Eur, čo predstavuje 85,65 % upraveného rozpočtu na tomto zdroji financovania. Prostriedky boli určené pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v celkovom počte 28 na projekty Podprogramu Comenius ako ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, Školské partnerstvá a Podprogramu Leonardo a Erazmus. finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov Podprogramu Comenius, Leonardo a Erazmus boli čerpané v sume 25 783,03 Eur. finančné prostriedky ES Nórske fondy v celkovej sume 6 257,66 Eur boli použité pre organizáciu Gymnázium H.Selyeho s VJM Komárno. finančné prostriedky na spolufinancovanie ES Nórske fondy v celkovej sume 5 352,96 Eur boli použité pre SOŠ Levice, Pod amfiteátrom 7. nevyčerpané prostriedky z Národnej agentúry celoživotného vzdelávania za rok 2014, ktoré sa vyčerpali v roku 2015 na projekt Comenius a Leonardo da Vinci v sume 44 683,81 Eur. Prostiedky, ktoré v rámci prvku neboli dočerpané do výšky rozpočtu po zmenách k 31.12. 2015 predstavujú celkom 70 281,24 Eur: 77
prostriedky, ktoré rozpočtové organizácie nevyčerpali k 31.12. 2015 v rámci projektu ERASMUS+ vo výške 62 240,54 Eur. Prostriedky boli vrátené v januári 2016 organizáciám na dočerpanie projektu, nevyčerpané prostriedky na spolufinancovanie projektu ERASMUS+, ktoré boli v januári 2016 vrátené na dočerpanie v sume 1 193,66 Eur nevyčerpané prostriedky z projektu Nórsky mechanizmus boli v sume 2 647,04 Eur vrátené v januári 2016 vrátené na dočerpanie projektu späť pre SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice vrátené spolufinancovanie ERASMUS+ organizácie Gymnázium Šuleka Komárno vo výške 4 200,- Eur. Tieto prostriedky neboli poukázané späť organizácii z dôvodu ukončenia projektu v roku 2015. Prvok 8.7.1: Deň učiteľov NSK usporiadal krajské stretnutie ku Dňu učiteľov 2015 pre školy v pôsobnosti NSK, ktoré sa konalo dňa 31.3.2015 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Vybraní pedagógovia prevzali Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu a pamätnú plaketu J. A. Komenského. Finančné prostriedky boli použité na diplomy, obaly na diplomy, palety s kazetou a občerstvenie v rámci akcie. Prvok 8.7.2: Mladý tvorca V dňoch 28. 30. 4. 2015 sa uskutočnil na výstavisku Agrokomplex, a. s. Nitra 23. ročník celoslovenskej výstavy Mladý tvorca. Zámer akcie je podpora stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu bežných výdavkov spojených s realizáciou sprievodných akcií kultúrneho programu, prenájmu priestorov a recepcie pre účastníkov výstavy. Prvok 8.7.3: Konferencia v odbornom vzdelávaní V roku 2015 sa konferencia o odbornom vzdelávaní nekonala. Čerpanie v rámci prvku je nulové. Prvok 8.7.4: Ocenenie najlepších študentov NSK každoročne oceňuje najúspešnejších študentov kraja, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy vo vedomostných súťažiach, športových súťažiach a olympiádach. Dňa 9.6.2015 bolo v priestoroch Koncertnej sály Župného domu ocenených 50 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačných knižných publikácií pre ocenených žiakov a USB kľúčov. Prvok 8.7.5: Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorá sa uskutočnila 24.-25. augusta 2015 v Hoteli Château Appony****, Oponiciach. Účelom pracovnej porady bolo poskytnúť riaditeľom škôl a školských zariadení aktuálne informácie o stave a výchovno vzdelávacích výsledkoch, problémoch verejného obstarávania (nová legislatíva) na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a pitný režim pre účastníkov pracovnej porady. Prvok 8.7.7: Príručka Študentský servis Nitriansky samosprávny kraj vydal brožúru Študentský servis v náklade 400 ks, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu na stredných školách v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vynaložené výdavky boli v súlade s aktuálnou ponukou materiálno - finančného zabezpečenia vydania brožúry. Prvok 8.7.8: Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Do 10. ročníka súťaže Plagát roka 2015 sa zapojilo 170 žiakov so 183 súťažnými prácami z 31 stredných škôl. Odborná komisia posudzovala tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu plagátu, výtvarnú a estetickú stránku. Na putovnú výstavu porota vybrala 42 výtvarných prác a piatim z nich boli udelené ocenenia. Autorom ústredný plagátu sa stal žiak zo Strednej odbornej školy, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom 78
Do súťaže Región očami žiakov na tému DEŇ ZEME, ktorý sa konal 30. marca 2015 sa zapojilo 28 žiakov. Najlepšiu prezentáciu pripravili žiaci zo Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra. Projekt bol zameraný nielen na prípravu projektu v elektronickej forme, ale najmä na jeho realizáciu zameranú na úpravu okolia školy prípadne mesta. Odbor vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravil pre žiakov stredných škôl protidrogovú kampaň Drogy sú cesta do tmy v spolupráci s moderným multimediálnym DIVADLOM THE DARK TRIP, s organizáciami Úsmev ako dar a Život bez závislosti. Projekt bol odporúčaný ministerstvom zdravotníctva, ktoré schválilo grant na realizáciu predstavenia v 9 mestách na Slovensku. Na predstavení v Nitre, dňa 23. novembra 2015 v Starom divadle Karola Spišáka, sa zúčastnilo 250 žiakov stredných škôl, koordinátori prevencie sociálno-patologických javov, pozvaní hostia z CPPPaP v Nitre a MsÚ v Nitre. Inscenácia stvárňuje všetko, s čím sa mladý človek môže potýkať v dnešnej dobe. Hra prináša mladému divákovi nielen pocit, že drogy nie sú dobré, ale pocit, že keď si zoberieš drogu, zničíš nielen svoj život, ale aj životy svojich blízkych. Z predstavenia odchádzali veľmi dotknutí nielen žiaci, ale aj pedagogický dozor a prítomní hostia. Seminár Šikanovanie v školskom prostredí a jeho prevencia zorganizoval odbor vzdelávania a kultúry pre 63 preventistov sociálno patologických javov, ktorí pôsobia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Podujatie prebiehalo formou zážitkovej pedagogiky a v jeho edukačnom obsahu boli spájané odborné informácie so sociálnymi a komunikačnými spôsobilosťami dôležitými pri práci v prevencii. Účastníci seminára sa oboznámili aj s výsledkami sociometrického prieskumu, ktorý bol zameraný na prieskum šikanovania v prostredí vybraných stredných škôl v Nitre. Finančné prostriedky prvku boli použité na materiálno technické zabezpečenie podujatí, občerstvenie pre účastníkov, diplomy a vecné ceny pre víťazov súťaží. Prvok 8.7.9: Konferencia o výchove NSK zorganizoval 22. 10. 2015 pre pedagógov a žiakov gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK konferenciu na tému Mládež a dobrovoľníctvo. Zámerom konferencie bolo predstaviť zistenia o vzdelávaní v oblasti prvej pomoci na stredných školách, zoznámiť účastníkov s Kódexom dobrovoľníka a formulovať návrhy na zlepšenie súčasného stavu v danej problematike. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie písacích potrieb a občerstvenie pre účastníkov. Prvok 8.7.13: Gastrofestival Nitra Medzinárodná gastronomická súťaž študentov hotelových škôl zo Slovenska a z partnerských regiónov NSK prebiehala 4 dni, počas ktorých sa študenti oboznámili s Nitrou a s regiónom Nitry. Súťaž sa konala na Spojenej škole v Nitre. Z prostriedkov prvku bolo hradené ubytovanie a občerstvenie pre účastníkov, nákup cien a diplomov pre umiestnených žiakov. Prvok 8.7.14: Olympiáda stredných škôl NSK Olympiáda stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii sa konala dňa 16. 02. 2015. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Celkove sa do súťaže zapojilo 32 družstiev zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Najúspešnejšie bolo súťažne družstvo z Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili finálového krajského kola dostali certifikát o účasti na olympiáde. Výchovno-vzdelávacia aktivita bola zameraná na nenásilnú formu prehlbovania vedomostí žiakov o Európskej únií. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre účastníkov olympiády a vecné ceny pre tri víťazné družstvá. Prvok 8.8.1. Rezerva vzdelávanie Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,38 predstavuje nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na havárie z MŠ VVaŠ SR.. Použitie prostriedkov z tejto rezervy je premietnuté v čerpaní výdavkov na príslušných prvkoch programového rozpočtu podľa jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 79
Prvok 8.8.2. Rezerva na havarijný stav V rámci prvku boli schválené prostriedky na riešenie havarijných stavov vo výške 350 000,- Eur. Finančné prostriedky boli účelovo rozpísané pre 18 organizácií na energie a pre 8 organizácií na odstránenie havárií na kanalizácii, na elektrických inštaláciách, podláh v triedach, sociálnych zariadení, opravy striech a pod. Použitie prostriedkov z tejto rezervy je premietnuté v čerpaní výdavkov na príslušných prvkoch programového rozpočtu podľa jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli čerpané do výšky predložených faktúr. Finančné usporiadanie škôl a školských zariadení za rok 2015 V mesiaci január 2016 sa uskutočnilo finančné vysporiadanie rozpočtu za rok 2015 so všetkými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Každej organizácii bolo prekontrolované čerpanie rozpočtu za rok 2015 na základe predložených výkazov z ročnej účtovnej závierky podľa jednotlivých kódov zdroja. Zo zúčtovania finančných prostriedkov za rok 2015 vyplynulo nasledovné: KZ 111-001 (normatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu): z celkového rozpočtu vo výške 48 249 164,- Eur nedočerpali organizácie normatívne prostriedky v sume 95,33 Eur. Tieto vrátili organizácie na účet NSK a boli presunuté do rozpočtu na rok 2016. 131E (prostriedky z roku 2014) Do rozpočtu na rok 2015 boli presunuté nevyčerpané normatívne prostriedky z prevádzky vo výške 5 355,25 Eur. Tieto boli v plnej výške vyčerpané k 31.3.2015. Ďalej účelové prostriedky na havárie vo výške 86 014,95 Eur, ktoré boli taktiež presunuté do rozpočtu na rok 2015. Nedočerpané účelové prostriedky na havárie vo výške 1 765,10 boli vrátené na MŠVVaŠ SR dňa 24.3.2015. KZ 111-002 (nenormatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu): Vzdelávacie poukazy upravený rozpočet vo výške 523 626,- Eur. Organizácie vyčerpali finančné prostriedky v plnej výške. Odchodné upravený rozpočet vo výške 106 583,- Eur. Organizácie vyčerpali finančné prostriedky v plnej výške. Mimoriadne výsledky žiakov upravený rozpočet vo výške 42 200,- Eur vyčerpali organizácie v plnej výške. Asistent učiteľa upravený rozpočet vo výške 17 991,- Eur. Organizácia vyčerpala prostriedky v plnej výške. Havárie upravený rozpočet vo výške 98 964,- Eur. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 81 882,- Eur boli presunuté do rozpočtu na rok 2016. Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR - Organizácie vyčerpali finančné prostriedky v plnej výške. KZ 111-004 (dotácie ÚV SR), - dotácia pre SOŠ Nitra, Nábrežie mládeže 1 na súťaž Murár 2015 a na modernizáciu učební vo výške 13 000,- Eur bola vyčerpaná v plnej výške. KZ 41-001 (zdroje VUC originálne kompetencie): nedočerpané finančné prostriedky vo výške 24,48 Eur boli vrátené na hlavný zberný účet NSK. Účelové prostriedky na havárie boli poskytnuté iba do výšky predložených faktúr a na spolufinancovanie projektov na základe požiadaviek škôl. Nedočerpané prostriedky sú vykazované z dôvodu, že organizáciám neboli upravené rozpočty. 80
KZ 41-006 (vlastné príjmy): nedočerpané prostriedky vo výške 11,39 Eur vrátili rozpočtové organizácie na hlavný zberný účet NSK. Ostatné nedočerpané prostriedky sú vykazované z dôvodu nenaplnenia vlastných príjmov. PROGRAM 9: ŠPORT Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 009 ŠPORT 226 100,00 226 100,00 212 303,12 93,90 Podprogram 00901 Podpora mládežníckeho športu v NSK 6 100,00 6 100,00 5 861,66 96,09 Prvok 0090101 Kalokagatia, mladý záchranár 600 Bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 2 830,26 94,34 009 630 Tovary a služby 3 000,00 3 000,00 2 830,26 94,34 Prvok 0090102 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK 600 Bežné výdavky 2 500,00 2 500,00 2 437,36 97,49 630 Tovary a služby 2 500,00 2 500,00 2 437,36 97,49 Prvok 0090103 Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 600 Bežné výdavky 600,00 600,00 594,04 99,01 630 Tovary a služby 600,00 600,00 594,04 99,01 Podprogram 00902 Grantový program na podporu športových aktivít 220 000,00 220 000,00 206 441,46 93,84 Prvok 0090201 Dotácie na šport pre všetkých (VZN) 600 Bežné výdavky 220 000,00 220 000,00 206 441,46 93,84 640 Bežné transfery 220 000,00 220 000,00 206 441,46 93,84 Prvok 9.1.1: Kalokagatia, mladý záchranár olympiáda detí a mládeže SŠ 9. ročníka súťaže 240 žiakov zo 40 stredných škôl, vrátane medzinárodnej účasti kraja Vysočina. Finančné prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie trate súťaže, občerstvenie pre účastníkov, diplomy, vecné ceny pre víťazov troch obvodných aj jedného krajské kola súťaže a autobusovú dopravu žiakov na krajské kolo súťaže. Prvok 9.1.2: Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2015 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja. Spolu bolo ocenených 20 športovcov, 10 kolektívov a 6 najúspešnejších trénerov. Za celoživotný prínos v oblasti športu bolo udelených 5 ďakovných listov predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najúspešnejším športovcom - športovkyňou Nitrianskeho kraja sa stala IVANA KURIAČKOVÁ - ŠK Atóm LEVICE. Najúspešnejší športovci, tréneri a osobnosti za celoživotný prínos v oblasti športu boli ocenení plaketami, diplomami a kvetmi. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia športovcov a občerstvenie pre účastníkov podujatia. Prvok 9.1.3: Olympijský festival detí a mládeže Slovenska V spolupráci so Slovenským olympijským výborom zabezpečil ÚNSK už 8. ročník Olympijských festivalov Slovenska. Spolu sa do športovo - kultúrneho podujatia s výchovným podtextom zapojilo 137 škôl (49 materské, 37 základné a 51 stredné školy) z Nitrianskeho kraja. Finančné prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie festivalov - zakúpenie tričiek s logom NSK. Prvok 9.2.1: Dotácie na šport pre všetkých Zastupiteľstvo NSK schválilo dotácie na šport za rok 2015 vo výške 220 000,- Eur. Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 522 žiadostí na podporu športu, z ktorých 510 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 12 žiadostí ich nesplnilo. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo dotácie na podporu športu pre 495 žiadateľov. K 31. 12. 2015 bolo z celkovej sumy 219 999,- Eur pridelených vo forme dotácií 206 441,46 Eur. Nevyčerpaná čiastka v sume 13 557,54 Eur predstavuje schválenú dotáciu, ktorá nebola uplatnená pri vyúčtovaní a nebola žiadateľom o dotáciu poukázaná. 81
PROGRAM 10: KULTÚRA Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 010 KULTÚRA 8 671 392,88 9 326 278,10 9 294 149,65 99,66 Podprogram 01001 Kultúrne organizácie NSK 8 026 292,88 8 652 679,16 8 646 167,23 99,92 Prvok 0100101 Divadlá 600 Bežné výdavky 3 218 443,00 3 506 878,25 3 515 600,82 100,25 010 610 Mzdy, platy 302 383,00 336 328,00 336 328,00 100,00 620 Odvody 113 523,00 122 978,02 122 978,02 100,00 630 Tovary a služby 165 135,00 210 850,09 222 091,03 105,33 640 Bežné transfery 2 637 402,00 2 836 722,14 2 834 203,77 99,91 Prvok 0100102 Knižnice 600 Bežné výdavky 1 772 139,00 1 904 369,43 1 870 129,90 98,20 610 Mzdy, platy 1 000 801,00 1 031 872,00 1 031 871,71 100,00 620 Odvody 348 466,00 358 419,38 358 418,98 100,00 630 Tovary a služby 412 445,00 495 402,77 461 163,93 93,09 640 Bežné transfery 10 427,00 18 675,28 18 675,28 100,00 Prvok 0100103 Múzeá 600 Bežné výdavky 1 466 888,00 1 498 947,34 1 493 501,07 99,64 610 Mzdy, platy 738 244,00 791 007,00 791 007,00 100,00 620 Odvody 250 199,00 266 042,24 266 042,24 100,00 630 Tovary a služby 477 495,00 439 624,61 434 178,34 98,76 640 Bežné transfery 950,00 2 273,49 2 273,49 100,00 Prvok 0100104 Galérie 600 Bežné výdavky 638 133,88 748 025,98 754 975,91 100,93 610 Mzdy, platy 279 407,00 295 900,00 295 899,00 100,00 620 Odvody 93 181,00 102 716,48 102 716,48 100,00 630 Tovary a služby 265 145,88 346 231,61 353 182,54 102,01 640 Bežné transfery 400,00 3 177,89 3 177,89 100,00 Prvok 0100105 Regionálne osveové strediská a hvezdáreň 600 Bežné výdavky 930 689,00 994 458,16 1 011 959,53 101,76 610 Mzdy, platy 460 232,00 500 708,00 500 606,83 99,98 620 Odvody 170 961,19 190 193,25 190 129,62 99,97 630 Tovary a služby 298 735,81 299 293,01 316 959,18 105,90 640 Bežné transfery 760,00 4 263,90 4 263,90 100,00 Podprogram 01002 Grantový program na podporu kultúry 563 000,00 616 498,94 598 777,42 97,13 Prvok 0100201 Dotácie na podporu kultúry (VZN) 600 Bežné výdavky 220 000,00 220 000,00 208 678,48 94,85 640 Bežné transfery 220 000,00 220 000,00 208 678,48 94,85 Prvok 0100202 Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK 600 Bežné výdavky 18 000,00 24 900,00 19 400,00 77,91 640 Bežné transfery 18 000,00 24 900,00 19 400,00 77,91 Prvok 0100203 Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie 600 Bežné výdavky 305 000,00 351 550,37 350 650,37 99,74 620 Odvody 0,00 1 346,80 1 346,80 100,00 630 Tovary a služby 305 000,00 255 451,57 254 551,57 99,65 640 Bežné transfery 0,00 94 752,00 94 752,00 100,00 Prvok 0100204 Ostatné grantové aktivity 600 Bežné výdavky 20 000,00 20 048,57 20 048,57 100,00 630 Tovary a služby 20 000,00 14 784,57 14 784,57 100,00 640 Bežné transfery 0,00 5 264,00 5 264,00 100,00 Podprogram 01003 Podpora kultúrnych aktivít na území kraja 57 100,00 57 100,00 49 205,00 86,17 Prvok 0100301 Cyrilometodské slávnosti 600 Bežné výdavky 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 630 Tovary a služby 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 Prvok 0100302 Cyrilometodská národná púť 600 Bežné výdavky 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 630 Tovary a služby 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 Prvok 0100303 Medzinárodný festival Divadelná Nitra 600 Bežné výdavky 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 630 Tovary a služby 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Prvok 0100304 Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí 600 Bežné výdavky 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 630 Tovary a služby 8 000,00 6 500,00 6 500,00 100,00 640 Bežné transfery 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Prvok 0100305 Prehliadka neprofesionálnej kultúry 600 Bežné výdavky 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 630 Tovary a služby 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 Prvok 0100308 Prehliadka divadiel V4 600 Bežné výdavky 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 82
630 Tovary a služby 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 Prvok 0100311 Akademická Nitra 600 Bežné výdavky 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 Prvok 0100313 Svätý Urban 600 Bežné výdavky 7 300,00 7 300,00 7 300,00 100,00 630 Tovary a služby 7 300,00 7 300,00 7 300,00 100,00 Prvok 0100314 Agrofilm 600 Bežné výdavky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 630 Tovary a služby 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Prvok 0100315 Ocenenie osobností NSK 600 Bežné výdavky 5 500,00 5 500,00 4 900,00 89,09 630 Tovary a služby 5 500,00 5 500,00 4 900,00 89,09 Prvok 0100317 Deň kultúrnych pracovníkov 600 Bežné výdavky 1 800,00 1 800,00 1 595,00 88,61 630 Tovary a služby 1 800,00 1 800,00 1 595,00 88,61 Prvok 0100319 Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda 600 Bežné výdavky 2 000,00 2 000,00 410,00 20,50 630 Tovary a služby 2 000,00 2 000,00 410,00 20,50 Podprogram 01005 Rezerva na kultúru 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Prvok 0100501 Rezerva na kultúru 600 Bežné výdavky 25 000,00 0,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Prvok 10.1.1: Divadlá Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku Divadlá bolo v celkovej výške 3 515 600,82 Eur. Organizácie čerpali výdavky z vlastných zdrojov NSK vo výške 3 414 336,57 Eur. Vlastné zdroje rozpočtovej organizácie Starého divadla K. Spišáka v Nitre (nedaňové príjmy) predstavovali sumu 88 064,25 Eur. Čerpanie v rámci prvku predstavuje 100,25 % rozpočtu po zmenách z dôvodu čerpania mimorozpočtových prostriedkov vo výške 13 200,- Eur. Prvok 10.1.2: Knižnice Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku Knižnice bolo v celkovej výške 1 870 129,90 Eur. Organizácie čerpali výdavky z vlastných zdrojov NSK vo výške 1 794 017,20 Eur a vlastné zdroje rozpočtových organizácií (nedaňové príjmy) vo výške 74 340,43 Eur. Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 1 772,27 Eur, z toho granty a dotácie 1 500,- Eur a sponzorské v sume 272,27 Eur. Čerpanie v rámci prvku predstavuje 98,2 % rozpočtu po zmenách. Prvok 10.1.3: Múzeá Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku Múzeá bolo v celkovej výške 1 493 501,07 Eur. Organizácie čerpali výdavky z vlastných zdrojov NSK vo výške 1 398 153,85 Eur, vlastné zdroje rozpočtových organizácií (nedaňové príjmy) vo výške 91 130,33 Eur. Čerpanie v rámci prvku predstavuje 99,64 % rozpočtu po zmenách z dôvodu čerpania mimorozpočtových prostriedkov vo výške 4 216,89 Eur, z toho granty v sume 2 616,89 Eur a sponzorské v sume 1 600,- Eur. Prvok 10.1.4: Galérie Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku Galérie bolo v celkovej výške 754 975,91 Eur. Organizácie čerpali výdavky z vlastných zdrojov NSK vo výške 700 749,68 Eur, vlastné zdroje rozpočtových organizácií (nedaňové príjmy) vo výške 46 894,23 Eur. Mimorozpočtové prostriedky boli na tomto prvku čerpané vo výške 7 332,- Eur, z toho granty v sume 6 500,- Eur a sponzorské v sume 832,- Eur. Prvok 10.1.5: Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku Regionálnych osvetových stredísk bolo v celkovej výške 1 011 959,53 Eur. Organizácie čerpali výdavky z vlastných zdrojov NSK vo výške 912 118,54 Eur, vlastné zdroje rozpočtových organizácií (nedaňové príjmy) vo výške 81 875,39 Eur. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané na tomto prvku vo výške 17 965,60 Eur, z toho granty 15 665,60 Eur a sponzorské v sume 2 300,- Eur. Prvok 10.2.1: Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK V rámci upraveného rozpočtu bežných výdavkov boli schválené vlastné zdroje NSK vo výške 220 000, - Eur, z čoho predstavovali zazmluvnené dotácie výšku 219 999,- Eur. Z tejto 83
čiastky neboli poukázané prostriedky v celkovej výške 4 050,- Eur z dôvodu odmietnutia schválenej dotácie nasledovne: Obec Devičany 400,- Eur Základná škola s MŠ Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince 400,- Eur Jungle Gym Levice 350,- Eur KONTAKT Levice 400,- Eur Nitrička media, s. r. o. 300,- Eur RZ pri SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levice 40 Nitra 400,- Eur ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE Nitra 300, - Eur Csemadok ZO Gbelce 800,- Eur Folklórny súbor VASVIRÁG 500,- Eur Občianske združenie Oponické slniečko 200,- Eur Nevyčerpaná čiastka v sume 9 270,52 Eur predstavuje schválenú dotáciu, ktorá nebola uplatnená pri vyúčtovaní a nebola žiadateľom o dotáciu poukázaná. Celková vyúčtovaná dotácia bola vo výške 206 678,48 Eur. Finančné prostriedky subjekty použili na kultúrne aktivity rôzneho zamerania: fašiangové, veľkonočné a vianočné slávnosti obcí, na vydanie publikácií (monografie obcí), na rôzne fotografické a umelecké výstavy, na zakúpenie kostýmov, na materiálne vybavenie folklórnych skupín (zakúpenie ľudových krojov, čižiem), na spevácke a hudobné slávnosti, koncerty, podujatia organizované cestou základných škôl a občianskych združení, na kultúrne činnosti v letných táboroch detí, rekvizít a scény divadelným súborom, na kultúrne akcie venované ľudovým zvykom a tradíciám. Prvok 10.2.2: Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Zastupiteľstvo NSK na svojom 15. riadnom zasadnutí dňa 25. mája 2015, Uznesením č. 91/2015 schválilo v zmysle VZN NSK č. 3/2010, dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2015 spolu 17 žiadateľom. Žiadatelia vyčerpali finančné prostriedky vo výške 22 000,- Eur. Dotácie boli prednostne použité na odstránenie havarijných stavov historických objektov, ako aj obnovu ich pôvodného technického stavu či architektonic-kej a umeleckej hodnoty. Vzhľadom na veľkú časovú i odbornú náročnosť obnovy sa Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre nepodarilo využiť schválenú dotáciu vo výške 2 900,- Eur a schválené finančné prostriedky musela vrátiť na účet NSK. 10.2.3.: Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Finančné prostriedky v rámci rozpočtu na tomto prvku sú určené na spolufinancovanie významných projektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré sú financované z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR. V galériách a v múzeách NSK boli podporené projekty na realizáciu výstav, tvorivých dielní, koncertov, prednášok a besied o umení, edičnú činnosť, reštaurovanie zbierkových predmetov, nákup mobiliáru do depozitáru múzea, nákup bezpečnostného kamerového systému na ochranu depozitárov a obnovu národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho vojenského tábora v Iži. V prípade divadiel išlo hlavne o prípravu nových inscenácií a o podporenie medzinárodného festivalu Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás- 17. ročník medzinárodného divadelného festivalu. Regionálne knižnice NSK využili finančné prostriedky z MK SR na doplnenie knižničných fondov, nákup mobiliáru do svojich priestorov a aktivity súvisiace s Rokom Ľudovíta Śtúra. Regionálne osvetové strediská použili získané finančné prostriedky na realizáciu krajských postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, tvorivých dielní, realizáciu sympózií a vzdelávacích aktivít a na edičnú činnosť. Celkovo boli poskytnuté finančné prostriedky na spolufinancovanie 78 projektov kultúrnych inštitúcií. 10.2.4.: Ostatné grantové aktivity Čerpanie na prvku k 31.12. 2015 v sume 20 048,57 Eur predstavuje: 84
Dotácia z Úradu vlády SR v sume 12 400,- Eur (Krajské osvetové stredisko v Nitre 5 400,- Eur, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 1 000,- Eur, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch 1 000,- Eur a Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 5 000,- Eur). Prostriedky boli použité na podporu kultúrnych aktivít pre maďarskú národnostnú menšinu, ktoré realizovali uvedené regionálne osvetové strediská a prípravu a realizáciu štúdiového predstavenia Jókaiho divadla v Komárne). Spolufinancovanie NSK k dotáciám z Úradu vlády SR vo výške 1 379,- Eur, Granty z Krajského školského úradu v Nitre pre Krajské osvetové stredisko v Nitre 730,99 Eur, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 1 235,96 Eur, Regionálne osvetové stredisko v Komárne 186,11 Eur a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 190,40 Eur) boli použité na prípravu a realizáciu postupových súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Dobré slovo, Šaliansky Maťko a Európa škole Z prostriedkov Rady vlády pre prevenciu kriminality MV SR získalo Krajské osvetové stredisko v Nitre sumu 1 800,- Eur na realizáciu projektu Nedám sa oklamať Prostriedky vo výške 126,11 Eur súvisia s realizáciou aktivačných prác v Múzeu J. Thaina v Nových Zámkoch, Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch a Tribečskom múzeu v Topoľčanoch prostredníctvom ÚPSVaR SR. Ostatné aktivity kultúrnych inštitúcií financované zo zdrojov NSK v sume 2 000,- Eur. Prvok 10.3.1: Cyrilo-metodské slávnosti Cyrilo-metodské slávnosti pod názvom Nitra, sú podujatie, ktorého súčasťou sú výstavy, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia, na ktorých NSK participuje. Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle zmluve o spolupráci a propagácii medzi Mestom Nitra a NSK č. 1411/2015 v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení. Prvok 10.3.2: Cyrilo-metodská národná púť Cyrilo-metodská národná púť sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti štátneho sviatku osláv svätého Cyrila a Metoda. Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi Biskupstvom Nitra a NSK č. 1276/2015 v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení a podujatí. Prvok 10.3.3: Medzinárodný festival Divadelná Nitra Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom na Slovensku. Je to výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia. Finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur boli vyčerpané v zmysle zmluve o spolupráci a propagácii medzi NSK a Asociáciou Divadelná Nitra č. 1273/2015 v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení a podujatí. 10.3.4.: Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí NSK podporuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií finančnou podporou cezhraničnej spolupráce. V roku 2015 boli podporené tieto aktivity: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (PERTU N 11 Milan Dobeš Fajó János, spoločná výstava Veroniky Rónaiovej a Lászla Györffyho, výstava Gejza Kukan) Tribečská knižnica v Topoľčanoch (Pracovná návšteva pracovníkov Tribečskej knižnice a Tribečského múzea v Topoľčanoch v Památniku národního písemníctví a Národního technického múzea v Prahe)Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre (spolupráca KKKK v Nitre a Krajskou knižnicou Vysočiny v Havlíčkovom Brode) Krajské osvetové stredisko v Nitre (Pieseň chrámu prehliadka spev. zborov Sárisáp, Veterná ruža Turice v Bánhide, Výtvarníci Vysočiny výstava) Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (projekt: Takí sme...folkl. festival, Dni fotografie medz. fotofestival, Synagógy v stredovýchodnej Európe medz. výstava) Tekovské múzeum v Leviciach (výstava Múzeum Tatabánya Medzi epochami a ríšami) DAB v Nitre 85
(v rámci spolupráce cezhraničnej spolupráce odohrané predstavenie Skok z výšky ) Krajské osvetové stredisko v Nitre (KOS v Nitre v spolupráci s oddelením kultúry OVaK Ú NSK realizovalo vystúpenie umelcov z Nitrianskeho kraja v Jihlave na podujatí Den s krajem Vysočina ) Regionálne osvetové stredisko v Komárne (Harmónia bez hraníc vystúpenie v Pápe - Maďarsko, Jarná melódia vystúpenie v Solymáre Maďarsko) 10.3.5.: Prehliadka neprofesionálnej kultúry Prehliadky Srdce, duša, radosť sa stali miestom prezentácie tých najlepších jednotlivcov a súborov z Nitrianskeho kraja, ktorí úspešne reprezentovali Nitriansky kraj na prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí. Finančné prostriedky boli použité na dopravu účinkujúcich, technické zabezpečenie, logistiku, občerstvenie a kvety pre ocenených. Prvok 10.3.8: Prehliadka divadiel krajín V4 Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre Prehliadka divadiel krajín V 4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Tálalkozás, ktorá sa každoročne koná v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre oboznamuje obyvateľov kraja s tvorbou umeleckých škôl a profesionálnych divadiel štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež. Finančné prostriedky sa vyčerpali do výšky upraveného rozpočtu, t.j. v sume 2 500,- Eur v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi NSK a SDKS v Nitre č. 1274/2015v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení a podujatí. Prvok 10.3.11: Akademická Nitra V roku 2015 sa Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra v meste Nitra neuskutočnil, z toho dôvodu je čerpanie bežných výdavkov nulové. Prvok 10.3.13: Svätý Urban Cieľom projektu, ktorý sa pravidelne koná na Svätoplukom námestí v Nitre, je predstaviť náš kraj ako vinohradnícky región s kvalitnou ponukou vín a živou vinohradníckou tradíciou. Oslava Dňa svätého Urbana sa stala súčasťou veľkého podujatia pod názvom Festival chutí Nitrianskeho kraja. NSK v spolupráci s KOS v Nitre zabezpečil vystúpenia detského FS Jelenček, FS Jelenec, tanečnej školy Old School Brothers, Ľudo Kuruc band a program Pocta Karolovi Duchoňovi. Po prvý krát vystúpil na našom podujatí hosť z družobného kraja Vysočina folk-rocková skupina Jak chceš. Finančné prostriedky v rámci tejto akcie boli využité na zaplatenie vystúpení, propagáciu, prepravu, dohody a úrazové poistenia, stany, technické služby. Prvok 10.3.14: Agrofilm Medzinárodný filmový festival Agrofilm je najväčším filmovým festivalom svojho druhu na území Európy a jeho názov sa stal dobrou značkou, ktorá propaguje Nitriansky kraj po celom svete. NSK patrí medzi spoluorganizátorov podujatia. Finančné prostriedky vo výške 1 500,- Eur boli vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci a propagácii medzi Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a NSK č. 1275/2015 v súvislosti s prípravou, propagáciou, realizáciou a priebehom vystúpení. 10.3.15.: Ocenenie osobností NSK Zastupiteľstvo NSK na svojom 17. riadnom zasadnutí udelilo Cenu NSK za rok 2014 trom osobnostiam kraja. Finančné prostriedky vyčlenené v rámci prvku boli použité na finančný dar v sume 1 000,- Eur pre každého oceneného, kvety, výzdobu miestnosti, kultúrny program a občerstvenie pre účastníkov slávnosti. 10.3.17.: Deň kultúrnych pracovníkov Slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja NITRIANSKA LUNICA 2015 sa konalo 20. mája 2015 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre za účasti desiatok zástupcov kultúrnych inštitúcií i oficiálnych hostí. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup publikácie Kolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času daru pre 5 86
ocenených, kvetov pre ocenených, ako aj zabezpečenie občerstvenia a krátkeho kultúrneho programu na slávnosti. 10.3.19.: Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda Na základe vstupu NSK do medzinárodného združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., pokračovali v roku 2015 aktivity zamerané na rozvíjanie duchovného odkazu sv. Cyrila a Metoda a vybudovanie medzinárodnej Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty po území nášho kraja. 3. júla 2015, v rámci Cyrilo-metodských slávností 2015, sme zorganizovali pre širokú verejnosť prezentáciu projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a vedeckú konferenciu Svätý Metod a christianizačné poslanie byzantskej misie, ktoré sa konali v Koncertnej sále Župného domu. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie oboch podujatí, obedy pre prednášateľov a občerstvenie pre účastníkov. 10.5.1.: Rezerva na kultúru Schválený rozpočet vo výške 25 000,- Eur bol zmenami rozpočtu schválenými Zastupiteľstvom NSK rozpísaný 8 organizáciám na odstránenie havárií na kanalizácii, odvodňovanie, zabezpečovacie systémy, koberec, stoličky, oprava výťahu, fasady atď. Použitie prostriedkov z tejto rezervy je premietnuté v čerpaní výdavkov na príslušných prvkoch programového rozpočtu podľa jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Všeobecne: Viac ako stopercentné čerpanie rozpočtu po zmenách je v zmysle 23 Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy spôsobené mimorozpočtovými prostriedkami najmä sponzorské, granty a dotácie. Sumarizácia programu 10 Kultúra časť bežné výdavky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v rámci programu Bežné výdavky rozpočtových organizácií Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 5 196 434,00 Eur Rozpočet bežných výdavkov po zmenách 5 981 306,12 Eur Čerpanie bežných výdavkov 5 976 412,56 Eur % čerpania rozpočtu po zmenách 99,92 % (v Eur) % čerpania Schválený Rozpočet po rozpočtu Čerpanie rozpočet zmenách po zmenách Rozpočtové organizácie spolu 5 196 434,00 5 981 306,12 5 976 412,56 99,92 Štátny rozpočet (kód zdroja 111) 0 234 863,83 234 863,83 100,00 Z toho: 111-003 (dotácia z MK a CR SR) 0 223 320,37 223 320,37 100,00 111-004 (dotácia z ÚV SR) 0 7 400,00 7 400,00 100,00 111-009 (súťaže z OÚ) 0 2 343,46 2 343,46 100,00 111-012 (dotácia MV SR) 0 1 800,00 1 800,00 100,00 11T1 ESF II.program.obd. 0 14,21 14,21 100,00 11T2 ESF II.program.obd. 0 111,90 111,90 100,00 Vlastné zdroje (VÚC, príjmy kód zdroja 41) 5 196 434,00 5 746 316,18 5 696 935,86 99,14 Z toho: 41-001 (z daňových príjmov) 4 872 934,00 5 363 904,25 5 314 631,23 99,08 41-006 (vlastné príjmy) 323 500,00 382 411,93 382 304,63 99,97 Mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72) 0 0 44 486,76 - Z toho: 72a sponzorské 0 0 5 004,27-72c granty a dotácie 0 0 39 482,49-87
Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za rozpočtové organizácie Programu 10 Kultúra je uvedený v tabuľke 5a) Tabuľkovej časti záverečného účtu. Bežné výdavky príspevkových organizácií Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 3 700 351,00 Eur Rozpočet bežných výdavkov po zmenách 4 668 396,30 Eur Čerpanie bežných výdavkov 4 100 425,83 Eur % čerpania rozpočtu po zmenách 87,83 % % čerpania Schválený Rozpočet po Kategória Čerpanie rozpočtu po rozpočet zmenách zmenách PO spolu 3 700 351,00 4 668 396,30 4 100 425,83 87,83 Štátny rozpočet KZ 111 0 95 779,00 95 779,00 100,00 Z toho: 111-003 (Dotácia z MK a CR SR) 0 90 779,00 90 779,00 100,00 111-004 /(Dotácie z ÚV SR) 0 5 000,00 5 000,00 100,00 Vlastné zdroje (VÚC, príjmy) KZ 41 2 633 699,00 2 840 467,00 2 837 948,63 99,91 Z toho: 41-001 (z daňových príjmov) 2 633 699,00 2 840 467,00 2 837 948,63 99,91 Vlastné príjmy PO (KZ 46) 1 066 652,00 1 729 150,30 1 163 698,20 Dary a sponzorské (KZ 71) 0 3 000,00 3 000,00 100,00 Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za príspevkové organizácie Programu 10 Kultúra je uvedený v tabuľke 5b) Tabuľkovej časti záverečného účtu. 67,30 Usporiadanie finančného hospodárenia kultúrnych zariadení za rok 2015 V mesiaci január 2016 sa uskutočnilo finančné usporiadanie za rok 2015 so zástupcami všetkých kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Predmetom usporiadania bolo skontrolovanie čerpania rozpočtu za rok 2015 vo väzbe na výkazy ročnej účtovnej závierky podľa jednotlivých zdrojov financovania výdavkov nasledovne: KZ 111-003 (dotácia z MK SR): finančné prostriedky boli schválené a poskytnuté kultúrnym rozpočtovým organizáciám vo výške 227 320,37 Eur. Čerpané boli vo výške 223 320,37 Eur. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre vrátilo finančné prostriedky vo výške 4 000,- Eur. Príspevkové organizácie čerpali rozpočtové prostriedky vo výške 90 779,- Eur v plnej výške. KZ 111-004 (dotácia z ÚV SR): prostriedky pre rozpočtové organizácie v celkovej výške 7 400,- Eur (Krajskému osvetovému stredisku v Nitre vo výške 5 400,- Eur, Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo výške 1 000,- Eur a Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach vo výške 1 000,-) boli vyčerpané v plnej výške. Príspevkovej organizácii (Jókaiho divadlo v Komárne) boli poskytnuté prostriedky v sume 5 000,- Eur, ktoré aj vyčerpala. KZ 111-009 (granty z OÚ): rozpočtované prostriedky v sume 2 343,46 Eur poskytnuté na súťaže rozpočtovým organizáciám boli vyčerpané v plnej výške. 88
KZ 111-012 (dotácia z MV SR): finančné prostriedky boli schválené a poskytnuté kultúrnej rozpočtovej organizácii (Krajské osvetové stredisko v Nitre) vo výške 1 800,- Eur a vyčerpané v plnej výške. KZ 41-001 (vlastné zdroje NSK): rozpočtové organizácie nedočerpali prostriedky vo výške 48 187,13 Eur. Účelové prostriedky boli čerpané iba do výšky predložených faktúr. KZ 11T1;11T2 (dotácia z ÚPSVaR SR): rozpočtové prostriedky v sume 126,11 Eur rozpočtovým organizáciám boli vyčerpané v plnej výške. PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky (v EUR) Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 011 SOCIÁLNE SLUŽBY 27 297 058,52 31 366 494,78 30 538 902,82 97,36 Podprogram 01101 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 23 907 918,52 27 039 704,78 26 424 305,83 97,72 Prvok 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu DPD, DD, DSS, útulok 600 Bežné výdavky 19 471 012,00 22 191 548,65 21 569 695,66 97,20 011 610 Mzdy, platy 9 286 680,00 10 754 467,00 10 286 132,88 95,65 620 Odvody 3 230 748,16 3 666 132,07 3 501 872,19 95,52 630 Tovary a služby 6 861 995,84 7 677 484,01 7 688 226,92 100,14 640 Bežné transfery 91 588,00 93 465,57 93 463,67 100,00 Prvok 0110102 ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom 600 Bežné výdavky 3 933 651,00 4 362 004,15 4 368 476,51 100,15 610 Mzdy, platy 1 998 247,00 2 226 206,50 2 226 206,50 100,00 620 Odvody 701 647,00 775 248,47 775 248,47 100,00 630 Tovary a služby 1 198 152,00 1 338 812,54 1 345 355,19 100,49 640 Bežné transfery 35 605,00 21 736,64 21 666,35 99,68 Prvok 0110103 Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko 600 Bežné výdavky 315 329,00 310 126,58 310 108,27 99,99 610 Mzdy, platy 152 038,00 160 781,60 160 781,60 100,00 620 Odvody 53 400,00 59 413,20 59 413,20 100,00 630 Tovary a služby 106 791,00 86 712,97 86 694,66 99,98 640 Bežné transfery 3 100,00 3 218,81 3 218,81 100,00 Prvok 0110104 Pestúnska starostlivosť 600 Bežné výdavky 36 400,00 10 622,04 10 622,04 100,00 620 Odvody 7 726,00 3 734,02 3 734,02 100,00 630 Tovary a služby 28 674,00 6 888,02 6 888,02 100,00 Prvok 0110105 Dotácie na zrekonštruované tepel. hosp. 600 Bežné výdavky 1 526,52 1 526,52 1 526,52 100,00 640 Bežné transfery 1 526,52 1 526,52 1 526,52 100,00 Prvok 0110107 Dotácie z MPSVaR SR (lotérie) 600 Bežné výdavky 150 000,00 22 627,22 22 627,21 100,00 630 Tovary a služby 150 000,00 22 627,22 22 627,21 100,00 Prvok 0110108 Ostatné grantové aktivity 600 Bežné výdavky 0,00 141 249,62 141 249,62 100,00 610 Mzdy, platy 0,00 100 815,73 100 815,73 100,00 620 Odvody 0,00 34 009,40 34 009,40 100,00 630 Tovary a služby 0,00 5 861,97 5 861,97 100,00 640 Bežné transfery 0,00 562,52 562,52 100,00 Podprogram 01102 Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS 4 640,00 5 417,45 5 157,17 95,20 Prvok 0110201 Nitriansky Oskar 600 Bežné výdavky 1 160,00 1 034,00 1 005,56 97,25 630 Tovary a služby 1 160,00 1 034,00 1 005,56 97,25 Prvok 0110202 MLOK 600 Bežné výdavky 1 160,00 1 160,00 993,48 85,64 630 Tovary a služby 1 160,00 1 160,00 993,48 85,64 Prvok 0110203 Domov baví domov 600 Bežné výdavky 1 160,00 1 660,00 1 643,38 99,00 630 Tovary a služby 1 160,00 1 660,00 1 643,38 99,00 Prvok 0110204 Vianoce a Veľká noc - súťažné aktivity 600 Bežné výdavky 1 160,00 1 563,45 1 514,75 96,89 630 Tovary a služby 1 160,00 1 563,45 1 514,75 96,89 89
Podprogram 01103 Prvok 0110301 Podprogram 01104 Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy Sociálne služby poskytované celoročne a prechodne DD, DSS, ZOS, útulok, DPOR Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov 56 395,00 65 668,16 65 668,16 100,00 600 Bežné výdavky 56 395,00 65 668,16 65 668,16 100,00 640 Bežné transfery 56 395,00 65 668,16 65 668,16 100,00 3 303 605,00 4 232 331,84 4 023 407,90 95,06 Prvok 0110401 ZSS pre dospelých DD,DSS,ZOS,CHB,útulok 600 Bežné výdavky 1 893 786,00 3 418 848,05 3 411 595,21 99,79 640 Bežné transfery 1 893 786,00 3 418 848,05 3 411 595,21 99,79 Prvok 0110402 ZSS pre deti a dospelých DSS RehS DPOR 600 Bežné výdavky 178 052,00 193 022,05 193 022,05 100,00 640 Bežné transfery 178 052,00 193 022,05 193 022,05 100,00 Prvok 0110403 Zariadenia SPO pre deti DeD,KS,RS 600 Bežné výdavky 383 198,00 388 790,64 388 790,64 100,00 640 Bežné transfery 383 198,00 388 790,64 388 790,64 100,00 Prvok 0110404 Sociálne poradenstvo a prevencia podľa SPO 600 Bežné výdavky 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 640 Bežné transfery 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Prvok 0110405 Rezerva na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 600 Bežné výdavky 848 569,00 201 671,10 0,00 0,00 640 Bežné transfery 848 569,00 201 671,10 0,00 0,00 Podprogram 01105 Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu 2 000,00 2 000,00 222,74 11,14 Prvok 0110501 Úhrada zdravotných výkonov 600 Bežné výdavky 2 000,00 2 000,00 222,74 11,14 630 Tovary a služby 2 000,00 2 000,00 222,74 11,14 Podprogram 01106 Tvorba a spracovanie koncepcie rozvojasociálnych služieb NSK 22 500,00 21 372,55 20 141,02 94,24 Prvok 0110601 Konferencie a partneri 600 Bežné výdavky 2 500,00 1 572,55 1 472,55 93,64 630 Tovary a služby 2 500,00 1 572,55 1 472,55 93,64 Prvok 0110603 Vzdeávanie zamestnancov a supervízia 600 Bežné výdavky 20 000,00 19 800,00 18 668,47 94,29 630 Tovary a služby 20 000,00 19 800,00 18 668,47 94,29 Prvok 11.1.1: ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu DPD, DD, DSS, útulok Na čerpaní výdavkov tohto prvku sa podieľa 20 zariadení sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom a 2 útulky (RO) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výdavky boli financované z daňových príjmov NSK vo výške 12 421 684,20 Eur, z vlastných príjmov rozpočtových organizácií vo výške 9 105 606,23 Eur, ostatných nedaňových príjmov vo výške 22 869,36 Eur a prijatých darov grantov vo výške 19 535,87 Eur. Podstatnú časť čerpania výdavkov na tomto prvku predstavujú výdavky na mzdy a odvody vo výške 13 788 005,07 Eur. Čerpanie v rámci tejto kategórie je na úrovni 95,61% rozpočtu po zmenách k 31.12. 2015. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že rozpočet na mzdy a odvody bol UZNSK č. 29/2015 upravený pre 192 zamestnancov v celkovej výške 1 136 000,- Eur (mzdy vo výške 841 728,- Eur, odvody 294 272,- Eur). Prijímanie nových pracovníkov prebiehalo od mája, jednalo sa prevažne o pozíciu opatrovateľky. Výberové konania, ktoré ZSS uskutočňovali boli často neúspešné. Následne boli požiadané príslušné ÚPSVR o pomoc pri výbere zamestnancov. Práca opatrovateľky je náročná a málo platená, čo bol najväčší dôvod nezáujmu o túto prácu. Celkom bolo neobsadených 44 miest, z ktorých 13 zamestnancov je zo SVETLO, ZSS Olichov, kde zamestnanci nemohli byť prijatí z dôvodu rekonštrukcie pavilónu. Z celkového čerpania 7 688 226,92 Eur na položke 630 tovary a služby najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na potraviny vo výške 2 452 340,31 Eur čo je 31,89 % z celej EK a výdavky na energie, vodu a komunikácie boli vo výške 1 982 244,17 Eur, čo predstavuje 25,78 % celej ekonomickej klasifikácie 630 Tovary a služby. Na opravy a údržbu bolo vyčerpaných celkom 1 049 525,11 Eur, okrem bežnej údržby boli výdavky použité aj na rozsiahlejšie opravy strechy, priestorov celoživotného vzdelávania, elektroinštalácie, hygienickú maľovku a výmenu okien. Pre zlepšenie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb na materiálno-technické vybavenie bolo vyčerpaných celkom 479 010,- Eur. Účelovo určené finančné prostriedky boli vyčerpané predovšetkým na zaobstaranie polohovateľných postelí, matracov, nábytku a vybavenie hygienických zariadení. 90
Rozpočet bežných výdavkov po zmenách je vyčerpaný na 97,20 %. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že účelové finančné prostriedky boli organizáciám poukázané len do výšky skutočného čerpania bez úpravy rozpočtu. Prvok 11.1.2: ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Finančné prostriedky v rámci uvedeného prvku boli čerpané na bežné výdavky piatich zariadení sociálnych služieb pre deti s prevažne celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 457 osôb, vrátane nových druhov sociálnych služieb, a to špecializovaných zariadení pre deti, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania a zariadenia dočasnej starostlivosti o deti. Financovanie z daňových príjmov NSK bolo vo výške 2 939 951,87 Eur, z vlastných príjmov zariadení vo výške 1 419 730,88 Eur a prijatých darov a grantov vo výške 8 793,76 Eur. Najvyššie čerpanie vo výške 3 001 454,97 Eur je na mzdy a odvody. Na prevádzku zariadení boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 1 345 355,19 Eur, z toho najvyššie čerpanie je na potraviny 485 796,20 Eur čo predstavuje 36,11 % z celkových výdavkov na tovary a služby. Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli vo výške 414 024,13 Eur, čo predstavuje 30,77 % z celkových výdavkov na prevádzku. Rozpočet bežných výdavkov po zmenách bol vyčerpaný na 100,15 %. Viac ako stopercentné čerpanie rozpočtu je spôsobené oprávneným prekročením limitu výdavkov o prijaté dary a granty v zmysle 23 Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Prvok 11.1.3: Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko Do krízového strediska sú deti umiestnené na základe predbežného opatrenia súdu. V roku 2015 krízové stredisko poskytovalo služby 34 klientom. Financovanie prevádzky tohto zariadenia je zo zdrojov NSK, ŠR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z vlastných príjmov organizácie. Z daňových príjmov NSK boli čerpané finančné prostriedky vo výške 142 510,23 Eur a z vlastných príjmov zariadenia vo výške 5 637,37 Eur. V zmysle zmluvy s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny SR bol pre Krízové stredisko SOS Hurbanovo poskytnutý finančný príspevok vo výške 161 960,67 Eur, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 220 194,80 Eur, na prevádzku krízového strediska bolo vyčerpaných 86 694,66 Eur. Podstatnú časť prevádzkových nákladov (56,01 %) tvoria výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 27 512,41 Eur, a na potraviny 21 051,28 Eur. Rozpočet po zmenách bol vyčerpaný na 99,99 %. Prvok 11.1.4: Pestúnska starostlivosť Finančné prostriedky v rámci prvku boli čerpané v zmysle zmluvy s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny SR (štátny rozpočet) na úhradu nákladov dvoch pestúnskych zariadení ZPS Vinodol a ZPS Brezová, ktoré sú organizačne pričlenené BORINKA, ZSS Nitra. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške čo predstavuje 10 622,04 Eur. Čerpanie príspevku zahŕňa úhradu energií, nájomného, časť odmien pestúnov a odvody do poisťovní. Rozpočet bežných výdavkov po zmenách bol vyčerpaný na 100 %. Prvok 11.1.5: Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo Účelom poskytnutej dotácie je zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre BORINKA, ZSS Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. NSK poskytol v roku 2015 spoločnosti ENERGO SK v rámci prvku finančné prostriedky vo výške 1 526,52 Eur. Táto suma predstavuje ročnú dotáciu v zmysle Zmluvy č.15/2015 o poskytnutí dotácie. Spoločnosť ENERGO SK zúčtovala finančné prostriedky vo výške 147,36 Eur. Nezúčtované finančné prostriedky vo výške 1 379,16 Eur vrátila na príjmový účet NSK v januári 2016. Prvok 11.1.7.: Dotácie z MPSVaR SR (lotérie) Dotácie z MPSVR SR zahŕňajú finančné prostriedky použité na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. MPSVR SR poskytuje dotácie 91
zariadeniam sociálnych služieb vo zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na základe jeho žiadostí. Dotácia od poskytovateľa je maximálne vo výške 90 % z celkovej sumy, spolufinancovanie NSK by malo byť minimálne 10 % z celkových výdavkov. V roku 2015 bola z MPSVR SR poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške 19 141,- Eur a spoluúčasť NSK bola vo výške 3 486,21 Eur, čo predstavuje 15,41 % z celkových bežných výdavkov (22 627,21 Eur) určených na dotácie. Finančné prostriedky z MPSVR SR poskytnuté na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na bežné výdavky vrátane spoluúčasti NSK sú v nasledovnej výške a v členení: LIPKA, ZSS Lipová nákup materiálno-technického vybavenia na snoezelen terapiu vo výške 1 645,99 Eur, PERLA, ZSS Želiezovce materiálno-tech. vybavenie na voľnočasové aktivity vo výške 548,- Eur, V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce mat. technické vybavenie na sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu a voľnočasové aktivity vo výške 5 043,20 Eur, SVETLO, ZSS Olichov materiálne vybavenie na pracovnú terapiu vo výške 1 380,- Eur, CLEMENTIA, ZSS Kovarce materiálno-technické vybavenie na snoezelen terapiu vo výške 2 419,50 Eur, KREATIV, ZSS Klasov- nákup materiálno technického vybavenia na snoezelen terapiu vo výške 2268,40 Eur, PLATAN, ZSS Lontov - materiálno-technické vybavenie na muzikoterapiu vo výške 1 301,96 Eur, KS SOS Hurbanovo vonkajšie cvičebné nástroje vo výške 3 308,40 Eur, PENZION, ZSS Topoľčany materiálno technické vybavenie na voľnočasové aktivity vo výške 1 890,96 Eur, KAMILKA, ZSS Maňa materiálno technické vybavenie na snoezelen vo výške 2 820,80 Eur. Prvok 11.1.8.: Ostatné grantové aktivity Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v roku 2015 pre zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb zamestnávali znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorých mzdy sú následne refundované. Na základe dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie, 16 zariadení sociálnych služieb uzatvorilo dohodu s ÚPSVR a využilo možnosť čerpať finančné prostriedky na mzdy a odvody pracovníkov a na materiálové vybavenie chránenej dielne. Celkom čerpanie finančného príspevku bolo vo výške 141 249,62 Eur: z toho MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo (11 746,42 Eur), Môj domov ZSS Topoľčany (34 641,45 Eur), IPEĽ, ZSS Leľa (969,61 Eur), VINIČKY, ZSS Nitra (111,67 Eur), PENZIÓN ZSS Topoľčany (14 030,77 Eur), V KAŠTIELI, H. Obdokovce (6 493,91 Eur), HARMÓNIA, ZSS H. Štitáre (309,04 Eur), DUNAJ, ZSS Kováčov (16 160,03 Eur), PLATAN, ZSS Lontov (22 656,12 Eur), BENEFIT, ZSS Ľudovítova (201,42 Eur) BARACHA, ZSS Bardoňovo (18 537,77 Eur), KREATÍV ZSS Klasov (11 920,83 Eur), LIPKA, ZSS Lipová (435,29 Eur), KAMILKA, ZSS Maňa (646,18 Eur), HARLEKÝN ZSS Topoľčany (2 350,40 Eur) a SVETLO, ZSS Olichov (38,71 Eur). Prvok 11.2.1: Nitriansky Oskar Celokrajská prehliadka dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb pod názvom OSKAR 2015 sa konala dňa 14.5. 2015. Kultúrno-spoločenskej akcie sa zúčastnilo 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Porota vyhodnotila najlepšie výkony jednotlivcov aj celé zariadenia a odovzdala diplomy zakúpené z finančných prostriedkov NSK. Všetci účinkujúci boli ocenení darčekovými balíčkami, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov NSK. Prvok 11.2.2: MLOK Malá letná olympiáda klientov (MLOK) domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa konala 17. septembra 2015 v areáli zariadenia sociálnych služieb V 92
kaštieli Horné Obdokovce. Olympiády sa zúčastnili športovci z 15-tich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Z finančných prostriedkov boli zabezpečené medaily a balíčky pre najlepších športovcov. Prvok 11.2.3: Domov baví domov Dňa 27. októbra 2015 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch uskutočnila Celokrajská prehliadka tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb Domov baví domov. Tejto kultúrno-spoločenskej akcie sa zúčastnilo 9 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s celkovým počtom 80 klientov, ktorí predviedli svoj talent v recitácii, speve, tanci a krátkych hraných scénkach. Finančné prostriedky boli použité na nákup balíčkov pre účinkujúcich, obed, občerstvenie a prenájom priestorov. Prvok 11.2.4: Vianoce a Veľká noc súťažné aktivity klientov V rámci tohto prvku boli realizované tri akcie. Dňa 01. apríla 2015 sa pre deti a mladých dospelých z piatich ZSS a krízového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK uskutočnilo veľkonočné podujatie "Hľadaj svojho zajačika", dňa 7. decembra 2015 sa v zariadení sociálnych služieb NITRAVA, ZSS Nitra konala predvianočná akcia obyvateľov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Vianoce ako doma - zdobenie medovníkov, výroba ikebán a pečenie vianočných oplátok a v dňoch 7. 11. decembra 2015 sa v priestoroch OC MAX Nitra konala vianočná výstava výrobkov obyvateľov zariadení sociálnych služieb pod názvom Originálne Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a balíčky pre zúčastnených klientov. Prvok 11.3.1: Sociálne služby poskytované celoročne a prechodne DD, DSS, ZOS, útulok, DPOR Finančné prostriedky v tomto programe boli použité na uhradenie časti ekonomicky oprávnených nákladov zariadení, ktoré boli zriadené iným VÚC, a ktoré poskytovali sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku pre deti a mládež s trvalým pobytom v NSK. Rozpočet bol vyčerpaný na 100%. Prvok 11.4.1: ZSS pre dospelých typu DD, DSS, ZOS, útulok, CHB, RS Finančné prostriedky z tohto prvku boli poskytnuté neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytovali sociálne služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku. Rozpočet po úpravách bol vyčerpaný na 99,79 % z toho dôvodu, že organizácie časť finančného príspevku v roku 2015 nevyčerpali a vrátili na účet NSK. Ide o celkovú čiastku 7 252,84 Eur, z toho: Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Bratislava 51,83 Eur, Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 138,24 Eur, BONAVITA DSS n.o., Pohronský Ruskov 558,69 Eur, ÚSMEV DSS n.o., Zlaté Moravce 1 424,26 Eur, Šanca pre nechcených, Bratislava 79,82 Eur. Prvok 11.4.2: ZSS pre deti a dospelých typu DSS, RehS, DPOR Z tohto prvku boli financované ZSS, ktoré poskytovali sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov najmä v útulku a poskytovali špecializované sociálne poradenstvo a tlmočnícku službu. Rozpočet po úpravách bol vyčerpaný na 100%. Prvok 11.4.3: Zariadenia SPO pre deti typu DeD, KS, RS V rámci tohto prvku boli financované zariadenia, ktoré poskytovali sociálne služby najmä v resocializačnom stredisku, krízovom stredisku a domove na pol ceste v zmysle zákona č. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Čerpanie rozpočtu bolo na 100%. Prvok 11.4.4: Sociálne poradenstvo a prevencia podľa SPO V rámci tohto prvku boli financované sociálne programy v zmysle Uznesenia č. 44/2015 zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 30. 93
marca 2015. Podmienky na poskytnutie finančného príspevku z NSK splnilo šesť organizácií, ktoré vyčerpali poskytnuté finančné prostriedky na 100 %. Prvok 11.4.5. Rezerva na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb Finančné prostriedky z tohto prvku boli použité na financovanie nových neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali NSK o finančný príspevok a o ktorých bol prejavený záujem aj zo strany občanov NSK a na zvýšenie počtu prijímateľov sociálnych služieb v rámci prvkov 11.3.1., 11.4.1., 11.4.2. a 11.4.3.. Rozpočet po zmenách ku dňu 31.12.2015 bol vo výške 201 671,10 Eur, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky na tomto prvku z dôvodu, že o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu službu v roku 2015 požiadalo menej občanov ako sa predpokladalo. Prvok 11.5.1: Úhrada zdravotných výkonov Finančné prostriedky čerpané vo výške 222,74 Eur boli použité na úhradu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Nakoľko odhadovaný počet klientov nepožiadalo ÚNSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu predstavuje čerpanie 11,14 % rozpočtu po zmenách. Prvok 11.6.1: Konferencie a partneri Dňa 13. mája 2015 sa v priestoroch Župného domu v Nitre konala odborná konferencia na tému Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti. Aktívne na konferencii vystúpilo 12 prezentujúcich sa so zaujímavými príspevkami a cennými informáciami. Finančné prostriedky v rámci prvku boli použité na zabezpečenie občerstvenia. Prvok 11.6.3: Vzdelávanie zamestnancov a supervízia Vzdelávacích aktivít sa v roku 2015 zúčastnilo celkovo 385 zamestnancov Odboru sociálnych vecí Úradu NSK a zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v 5 moduloch. Dva moduly vzdelávania boli zamerané na komunitné sociálne služby, manažérske zručnosti, tímovú prácu v interdisciplinárnom tíme, na komunikačné toky a na tvorbu individuálnych plánov pre stredný manažment a pre nižší manažment. Pre opatrovateľský personál bolo vzdelávanie v troch moduloch so zameraním na komunitné sociálne služby, rolu opatrovateľského personálu v interdisciplinárnom tíme a prístup orientovaný na klienta a to na seniorov, na klientov so psychiatrickými diagnózami a na klientov s mentálnym postihnutím. Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb v roku 2015 prebiehala v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb supervízie uzatvorenou medzi NSK a dodávateľom supervízie Tabita s.r.o., Štefanov. Celkovo sa supervízie zúčastnilo 363 zamestnancov z 25 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Čerpanie bežných výdavkov vo výške 18 668,47 Eur predstavuje finančné prostriedky na občerstvenie pčastníkov vzdelávania (227,97 Eur), za vzdelávanie (10 438,- Eur) a za supervíziu (8 002,50 Eur). Všeobecne: Viac ako stopercentné čerpanie rozpočtu po zmenách je v zmysle 23 Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy spôsobené mimorozpočtovými prostriedkami najmä sponzorské, granty a dotácie. Sumarizácia programu 11 Sociálne služby časť bežné výdavky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v rámci programu 94
Členenie bežných výdavkov podľa zdroju financovania v Eur Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie % čerpania Rozpočtové organizácie spolu 23 756 392,00 27 015 551,04 26 400 152,10 97,72 Štátny rozpočet (kód zdroja 111) 213 000,00 172 582,71 172 582,71 100,00 z toho: 111-007 (dotácia z ÚPSV R SR) 213 000,00 172 582,71 172 582,71 100,00 ESF II. progr. obdobie 11T1 0,00 74 348,28 74 348,28 100,00 II. progr. obdobie 11T2 0,00 66 901,34 66 901,34 100,00 Vlastné zdroje (VÚC, príjmy - kód zdroja 41) 23 543 392,00 26 701 718,71 26 057 990,14 97,59 z toho: 41-001 (z daňových príjmov) 13 443 392,00 16 145 372,87 15 504 146,30 96,03 41-006 (vlastné príjmy) 10 100 000,00 10 533 455,84 10 530 974,48 99,98 41-099 (ostatné nedaň. príjmy) 0,00 22 890,00 22 869,36 99,91 Mimorozpočtové prostriedky kód zdroja 72 0,00 0,00 28 329,63 - z toho 72A (sponzorské) 0,00 0,00 22 027,63-72C (granty. dotácie) 0,00 0,00 6 302,00 - Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v roku 2015 financovali výdavky z daňových príjmov NSK vo výške 15 504 146,30 Eur a z vlastných príjmov vo výške 10 530 974,48 Eur. Odstránenie havarijného stavu v dôsledku požiaru v MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo a havarijného stavu na vodovodnom potrubí v BORINKA, ZSS Nitra v prvom štvrťroku 2015 bolo financované z ostatných nedaňových príjmov vo výške 22 869,36 Eur. Čerpanie rozpočtu z daňových príjmov je 96,03 %. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že UZNSK č. 29/2015 boli pre ZSS pridelené účelové finančné prostriedky na financovanie miezd a odvodov na zvýšenie počtu odborných zamestnancov. Rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody boli organizáciám poukázané len do výšky miezd a odvodov na skutočne prijatých zamestnancov. Nedočerpané prostriedky sú vykazované z dôvodu, že organizáciám neboli upravené rozpočty. Okrem týchto výdavkov na financovanie sociálnych služieb boli čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: dotácia z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 172 582,71 Eur bola vyčerpaná nasledovne: na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti 10 622,04 Eur finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku vo výške 161 960,67 Eur v zmysle dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie, 16 zariadení sociálnych služieb uzatvorilo dohodu s ÚPSVR a využilo možnosť čerpať finančné prostriedky. Príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku ESF, celkom bol vyčerpaný vo výške 141 249,62 Eur. Zariadenia sociálnych služieb v roku 2015 financovali výdavky aj z mimorozpočtových prostriedkov v celkovej výške 28 329,63 Eur, z čoho boli prostriedky získané ako sponzorské dary vo výške 22 027,63 Eur a fin. prostriedky získané organizáciami v rámci grantového programu vo výške 6 302,- Eur. Tieto boli vyčerpané v plnej výške na zlepšenie kvality poskytovaných služieb a prevádzky zariadení, a na financovanie rôznych spoločenských akcií pre klientov. Rozpočet po zmenách bol vyčerpaný na 97,72 %. Nižšie čerpanie rozpočtu je z dôvodu nevyčerpania účelových finančných prostriedkov. Skutočné čerpanie nebolo premietnuté do úpravy rozpočtu. 95
Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov za organizácie Programu 11 Sociálne služby je uvedený v tabuľke 7 Tabuľkovej časti záverečného účtu. Finančné usporiadanie organizácií za program 11 Sociálne služby V januári 2016 sa uskutočnilo finančné usporiadanie s rozpočtom za rok 2015 so zástupcami ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Každej organizácii bolo prekontrolované čerpanie rozpočtu za rok 2015 na základe predložených výkazov z ročnej účtovnej závierky podľa jednotlivých kódov zdroja financovania s nasledovným výsledkom: Z výdavkového účtu : KZ 41-001 (zdroje VÚC) zariadenia sociálnych služieb vrátili na účet NSK nedočerpané finančné prostriedky v celkovej výške 763,17 Eur, KZ 41-006 (vlastné príjmy RO) nedočerpané finančné prostriedky vo výške 380,89 Eur, KZ 41-006 (vlastné príjmy organizácií) z príjmového účtu organizácie vrátili na účet NSK celkom 35 976,72 Eur. Táto suma predstavuje naplnenie príjmov nad rámec upraveného rozpočtu, z uvedeného dôvodu sa tieto finančné prostriedky organizáciám nevracajú. Z depozitného účtu zariadenia sociálnych služieb vrátili celkom 3 930,78, tieto finančné prostriedky sa organizáciám nevracajú. PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 013 ZDRAVOTNÍCTVO 1 026 600,00 1 641 740,86 1 522 243,79 92,72 Podprogram 01301 Zdravotnícke zariadenia 901 600,00 1 444 203,91 1 373 617,39 95,11 Prvok 0130101 Poliklinika Štúrovo 600 Bežné výdavky 610 000,00 587 068,70 586 866,20 99,97 013 610 Mzdy, platy 200 000,00 202 800,00 202 650,00 99,93 620 Odvody 94 000,00 111 650,60 111 598,10 99,95 630 Tovary a služby 316 000,00 272 618,10 272 618,10 100,00 Prvok 0130102 Správa záväzkov a pohľadávok 600 Bežné výdavky 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 620 Odvody 1 925,00 1 925,00 0,00 0,00 630 Tovary a služby 18 975,00 18 975,00 0,00 0,00 Prvok 0130103 Nemocnice s pol. n.o. 600 Bežné výdavky 0,00 499 179,54 473 512,79 94,86 630 Tovary a služby 0,00 499 179,54 473 512,79 94,86 Prvok 0130104 Nemocnica Šaľa 600 Bežné výdavky 270 700,00 337 055,67 313 238,40 92,93 630 Tovary a služby 270 700,00 337 055,67 313 238,40 92,93 Podprogram 01302 Prvok 0130201 Podprogram 01303 Opravy, údržba a rekonštrukcia majetku v nájme zdravotníckych zariadení Opravy, údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení Program podpory kvality zdravotnej a lekárskej starostlivosti 40 000,00 51 536,95 51 536,95 100,00 600 Bežné výdavky 40 000,00 51 536,95 51 536,95 100,00 630 Tovary a služby 40 000,00 51 536,95 51 536,95 100,00 85 000,00 146 000,00 97 089,45 66,50 Prvok 0130301 Ocenenie poskyt. zdrav. a lek. starostl. 600 Bežné výdavky 4 000,00 4 000,00 3 742,22 93,56 630 Tovary a služby 4 000,00 4 000,00 3 742,22 93,56 Prvok 0130302 Činnosť etickej komisie 600 Bežné výdavky 81 000,00 81 000,00 32 347,23 39,93 610 Mzdy, platy 33 346,00 33 346,00 8 965,18 26,89 620 Odvody 20 977,00 20 977,00 9 945,48 47,41 630 Tovary a služby 26 677,00 26 677,00 13 436,57 50,37 Prvok 0130303 Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti 600 Bežné výdavky 0,00 61 000,00 61 000,00 100,00 630 Tovary a služby 0,00 61 000,00 61 000,00 100,00 96
Prvok 13.1.1: Poliklinika Štúrovo Hlavným predmetom činnosti Polikliniky Štúrovo je poskytovanie ambulantnej liečebnopreventívnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby. Financovanie bežných výdavkov je v rozhodujúcej miere z nedaňových vlastných príjmov tejto organizácie, ktoré pozostávajú z úhrad výkonov zo zdravotných poisťovní vo výške 555 904,70 Eur. V roku 2015 boli hradené výdavky aj z daňových príjmov NSK vo výške 30 493,50 Eur a bežné výdavky realizovaného projektu Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti vo výške 468,- Eur. Poliklinika Štúrovo čerpala bežné výdavky na mzdy (610) 202 650,00 Eur, poistné a príspevok do poisťovní (620) 111 598,10 Eur. V rámci bežnej prevádzky boli čerpané prostriedky napríklad na energie, voda a komunikácie (632) v sume 114 743,41 Eur, všeobecný materiál (633 006) v sume 12 468,31 Eur, na údržbu strojov a zariadení (635 004) vo výške 2 762,57 Eur, všeobecné služby (637 004) 39 100,43 Eur a dane (637 035) vo výške 23 154,29 Eur. Prvok 13.1.2: Správa záväzkov a pohľadávok (právny nástupca zrušených príspevkových zdravotníckych zariadení) K 30.09.2011 bola rozpočtová organizácia SZaP zrušená ako právny nástupca zrušených príspevkových organizácií Nemocnica Topoľčany, Nemocnica Levice, Nemocnica Šaľa a Nemocnica Komárno. Po zrušení SZaP práva aj povinnosti prešli na NSK. V súčasnosti ešte prebiehajú súdne spory (aj aktívne aj pasívne).v roku 2015 neboli ukončené žiadne súdne spory, na základe ktorých by vznikla povinnosť uhradiť záväzky. Prvok 13.1.3: Nemocnice s pol. n.o. Akciová spoločnosť ENERGO-SK, ako postupca postúpila pohľadávku na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1279/2015/KR zo dňa 16.6.2015 vo výške 369 179,54 Eur postupníkovi NSK. Pohľadávka bola očakávaná od neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami Nitra, ktorej zriaďovateľom je NSK. Postupcovi ENERGO-SK a.s. voči dlžníkovi Nemocnice s poliklinikami n.o. vznikli peňažné pohľadávky z titulu nezaplatenia za spotrebu energie v zmysle Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a Zmluvy o dodávke a odbere tepla na základe vystavených faktúr. NsP n.o. zaplatí predmetnú pohľadávku v splátkach na základe Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 1280/2015/KR, pričom posledná splátka je splatná 30.12. 2016. Z prvku bola uhradená aj Oprava strechy nad operačnými sálami v NsP Topoľčany v zmysle Zmluvy o dielo 1477/2015/Majetok, ktorá nadobudla účinnosť 8.8.2015. Prvok 13.1.4: Nemocnica Šaľa Objekt Nemocnice Šaľa pozostáva z nasledovných častí: poliklinika, komplementy, lôžková časť, hospodárska budova, detská poliklinika, správa, lekáreň a slobodáreň, ktorá bola na základe OVS predaná, nemocničný park, ktorý bol prenajatý Mestu Šaľa. V súčasnosti sa nachádza v týchto priestoroch v prenájme 45 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a 6 nezdravotníckych subjektov. Čerpanie finančných prostriedkov na prvku Nemocnica Šaľa predstavuje výdavky na energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu budov, odvoz a likvidáciu komunálneho a biologického odpadu, revízie, údržbu zelene a služieb spojených s prevádzkou kotolne a ochrany objektov nemocnice. V roku 2015 boli realizované opravy v sume 113 651,42 Eur, a to oprava ambulancií pre nových nájomcov, oprava schodiska v poliklinickej časti a oprava budovy hospodárskej správy. Prvok 13.2.1: Opravy, údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení Finančné prostriedky na tomto prvku sú určené na opravu a údržbu majetku v nájme zdravotníckych zariadení, predovšetkým vo FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno. V zmysle Čl.VI ods. 6.3 nájomnej zmluvy zo dňa 18.4.2005 môže FORLIFE n.o. uzatvoriť 97
zmluvy o podnájme aj na činnosti nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom celá výška uvedeného nájomného je použitá na materiálno technické zhodnotenie prenajatého prístrojového vybavenia a budov. Preto čerpanie na tomto prvku závisí od počtu podnájomcov neposkytujúcich zdravotnú starostlivosť vo FORLIFE n.o. Nemocnice s poliklinikami n.o., ktorá prevádzkuje zdravotnícke zariadenia v Topoľčanoch a v Leviciach prostriedky v rámci tohto prvku nečerpá, pretože v zmysle Čl.VI, ods.6.3 nájomnej zmluvy prostriedky získané z nájmu za priestory nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti odvádza na osobitný účet nájomcu, pričom tieto finančné prostriedky môže použiťna opravu a údržbu prenajatého majetku. Prvok 13.3.1: Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti Ocenenie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti pod názvom Zdravotník roka 2014 sa uskutočnilo dňa 23.04.2015 v priestoroch Koncertnej sály Župného domu. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Čerpanie bežných výdavkov v rámci prvku vo výške 3 742,22 Eur predstavuje finančné prostriedky použité na ocenenie 9 najúspešnejších nominovaných zdravotníckych pracovníkov a 3 zdravotníckych činov roka, kultúrny program a občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Prvok 13.3.2: Činnosť etickej komisie Etická komisia NSK posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu. Čerpanie závisí od počtu prijatých a prerokovaných štúdií. Celkové čerpanie bežných výdavkov vo výške 32 347,23 Eur bolo v nasledovnej štruktúre: mzdy (610) vo výške 9 865,18 Eur, odvody (620) v sume 9 945,48 Eur a odmeny a príspevky (637 026) v sume 13 436,57 Eur. Prvok 13.3.3: Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti NSK poskytol finančné prostriedky na základe zmlúv o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti v celkovej výške 61 000,- Eur. V zmysle Zmluvy č. 1/2015 o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti v zmysle uznesenia č. 242/2015 z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 14.12.2015 s prijímateľom Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. vo výške 36 000,- Eur a Zmluvy č. 2/2015 o spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti v zmysle uznesenia č. 242/2015 z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 14.12.2015 s prijímateľom Diecézna charita Nitra vo výške 25 000,- Eur. Poskytnuté prostriedky boli čerpané v plnej výške. PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA Program / Podprogram / Prvok Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet Bežné výdavky (v EUR) Rozpočet po zmenách Skutočné čerpanie % čerp. z rozp. po zmenách Program 014 ADMINISTRATÍVA 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88 Podprogram 01401 Správa Úradu NSK 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88 Prvok 0140101 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania 600 Bežné výdavky 3 047 000,00 3 344 179,00 3 260 077,59 97,49 014 610 Mzdy, platy 2 995 700,00 3 296 961,00 3 215 123,91 97,52 640 Bežné transfery 51 300,00 47 218,00 44 953,68 95,20 Prvok 0140102 Poistné do poisťovní 600 Bežné výdavky 1 080 300,00 1 161 889,56 1 117 144,11 96,15 620 Odvody 1 080 300,00 1 161 889,56 1 117 144,11 96,15 Prvok 0140103 Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností 600 Bežné výdavky 29 000,00 36 000,00 35 885,00 99,68 620 Odvody 29 000,00 36 000,00 35 885,00 99,68 Prvok 0140104 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 600 Bežné výdavky 10 000,00 11 000,00 10 149,50 92,27 630 Tovary a služby 10 000,00 11 000,00 10 149,50 92,27 Prvok 0140105 Materiálno-technické zabezp. chodu ÚNSK 600 Bežné výdavky 676 000,00 722 252,50 599 534,18 83,01 630 Tovary a služby 675 967,00 721 969,50 599 251,18 83,00 640 Bežné transfery 33,00 283,00 283,00 100,00 98
Prvok 0140107 Splácanie úrokov z prijatých úverov 600 Bežné výdavky 1 040 240,90 454 411,92 416 540,75 91,67 650 nie je kod 1 040 240,90 454 411,92 416 540,75 91,67 Prvok 0140108 Rezerva 600 Bežné výdavky 589 527,68 190 207,95 0,00 0,00 630 Tovary a služby 589 527,68 190 207,95 0,00 0,00 Prvok 14.1.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Priemerný evidenčný počet zamestnancov NSK vo fyzických osobách bol 222,6 osôb za rok 2015. Skutočné čerpanie miezd (610) bolo vo výške 3 215 123,91 Eur ktoré boli financované z vlastných daňových príjmov NSK. Na čerpaní bežných transferov sa podieľali hlavne výdavky na odchodné (642013) vo výške 5 571,- Eur, odstupné (642012) v sume 7 347,- Eur a zamestnávateľom platené nemocenské dávky (642 015) vo výške 32 035,68 Eur. Prvok 14.1.2. Poistné do poisťovní Výdavky tohto prvku predstavujú platby poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Čerpanie výdavkov predstavujúci celkový objem tohto poistného bol vo výške 1 117 144,11 Eur. Prvok 14.1.3. Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností Bežné výdavky vo výške 35 885,- Eur predstavujú príspevok zamestnávateľa zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie v zmysle smernice o doplnkovom dôchodkovom sporení a platnej kolektívnej zmluvy. Prvok 14.1.4. Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Bežné výdavky v rámci prvku vo výške 10 149,50 Eur predstavujú odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorými sa zabezpečujú niektoré nepravidelné činnosti. Prvok 14.1.5. Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK Skutočné čerpanie prvku materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK ekonomická klasifikácia - tovary a služby (630) bolo čerpané vo výške 599 534,18 Eur, čo predstavuje 82,96 % z rozpočtu po zmenách. V rámci uvedeného prvku boli čerpané finančné prostriedky na energie (632001) v sume 63 327,02 Eur, vodné, stočné (632002) v sume 5 765,88 Eur, poštové a telekomunikačné služby (632003) vo výške 72 462,55 Eur a komunikačná infraštruktúra ( 632004) vo výške 9 154,17 Eur. Finančné prostriedky na interiérové vybavenie (633001) boli čerpané vo výške 7 070,35 Eur, telekomunikačná technika (633003) v sume 1 713,23 Eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (633004) v sume 7 386,01 Eur, všeobecný materiál (633006) v sume 66 550,91 Eur, knihy, časopisy, noviny, učebnice (633009) v sume 2 397,05 Eur. Finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (635004) boli čerpané v sume 9 268,53 Eur. Najviac čerpanou položkou bolo nájomné za nájom budov (636001) v sume 132 495,56 Eur. V oblasti služieb boli čerpané finančné prostriedky na propagáciu a reklamu (637003) v sume 6 321,- Eur, na všeobecné služby (637004) v sume 18 492,95 Eur a špeciálne služby (637005) v sume 3 251,34 Eur. Na stravovanie (637014) bolo vyčerpané 118 635,07 Eur a prídel do sociálneho fondu bol v sume 44 845,11 Eur. Prvok 14.1.7. Splácanie úrokov z úverov Splácanie úrokov z úverov bolo v roku 2015 čerpané na 91,7%. Výšku splácaných úrokov z prijatých úverov v roku 2015 ovplyvňoval priaznivý vývoj základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá ovplyvňuje aj výšku 3 mesačného EURIBORU. Prvok 14.1.8. Rezerva Vytvorená rozpočtová rezerva slúžila na financovanie nepredvídaných výdavkov vo schválenom rozpočte. Použitie rezervy v priebehu rozpočtového roka je premietnuté v čerpaní ostatných výdavkov, ktoré boli rozpočtovými opatreniami presunuté na príslušné prvky a ekonomickú klasifikáciu, preto na tomto prvku nie je žiadne čerpanie. 99
2.2. Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie 2.2.1 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov NSK Rozpočet kapitálových príjmov NSK tvoria Príjmy z predaja kapitálových aktív (položka 231), Príjmy z predaja pozemkov (položka 233), ďalšie kapitálové príjmy (položka 239) a kapitálové granty a transfery v rámci verejnej správy (položka 322) zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Rozpočet kapitálových príjmov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 17 341 858,50 Eur, po úpravách dosiahol výšku 13 374 426,94 Eur a plnenie rozpočtu kapitálových príjmov je vo výške 14 199 255,91 Eur, čo percentuálne predstavuje 106,17 % z rozpočtu po zmenách. Kapitálové príjmy boli rozpočtované len na Úrade NSK. Kapitálové príjmy NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Oddiely Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách Úrad NSK 17 341 858,50 13 021 396,67 13 790 881,67 105,91% Zdravotníctvo 0,00 334 030,27 334 030,27 100,00% Kapitálové Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% príjmy Vzdelávanie 0,00 12 000,00 57 739,99 481,17% Sociálne zabezpečenie 0,00 7 000,00 16 603,98 237,20% Spolu 17 341 858,50 13 374 426,94 14 199 255,91 106,17% Kapitálové príjmy NSK za rok 2015 100
Oddiel 01 Úrad NSK - Kapitálové príjmy Prehľad plnenia kapitálových príjmov za rok 2015 na odd. 01 Úrad NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: Kapitálové príjmy na odd. 01 - Úrad NSK za rok 2015 (v Eur) Položka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách 231 - Príjmy z predaja kapitál. aktív 300 000,00 513 451,01 843 174,87 164,22% 233 - Príjmy z predaja pozemkov 200 000,00 265 928,99 513 072,63 192,94% 239 - Ďalšie kapitálové príjmy 0,00 99,62 99,62 100,00% 322 - Transfery v rámci verej. správy 16 841 858,50 12 241 917,05 12 434 534,55 101,57% Kapitálové príjmy spolu 17 341 858,50 13 021 396,67 13 790 881,67 105,91% Kapitálové príjmy na odd. 01 Úrad NSK za rok 2015 Príjem z predaja kapitálových aktív /231/ a Príjem z predaja pozemkov /233/ Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v r. 2015 predaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve NSK, z ktorého získal finančné prostriedky vo výške 1 356 247,50 nasledovne: 101
1. Predaj 2-izbového bytu č.3 na prízemí bytového domu č.134 a spoluvlastníckeho podielu bytu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.134 vo vlastníctve NSK v k.ú. Komárno p. Ondrejovi Szi bytom Komárno-Hadovce... 249,95 2. Predaj 3-izbového bytu č.5 na prízemí bytového domu č.134 a spoluvlastníckeho podielu bytu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.134 vo vlastníctve NSK v k.ú. Komárno p. Danielovi Benčovi bytom Komárno-Hadovce. 352,31 3. Predaj domu č.164 vo vlastníctve NSK v k.ú. Nitra-Mlynárce p. Mariánovi Sahulovi bytom v Nitre... 95 137,50 4. Predaj internátu č.1564 vo vlastníctve NSK v k.ú. Nitra-Chrenová p. Mariánovi Sahulovi bytom v Nitre... 150 885,00 5. Predaj nebytového priestoru č.819 vo vlastníctve NSK v k.ú. Komárno p. Alexandrovi Földesovi bytom Komárno-Nová Stráž... 11 764,80 6. Predaj stavby-slobodárne č.832 vo vlastníctve NSK v k.ú. Šaľa p. Martinovi Černákovi bytom v Šali... 129 911,70 7. Predaj stavieb-skladov s č.632, 633, 634 a 646 vo vlastníctve NSK v k.ú. Čierne Kľačany spoločnosti VKF s.r.o. so sídlom vo Volkovciach... 7 032,90 8. Predaj stavby detské rehabilitačné sanatórium č.680 vo vlastníctve NSK v k.ú. Komárno p. Márii Hajásovej bytom v Komárne... 41 141,70 9. Predaj stavby rodinný dom č.1809 vo vlastníctve NSK v k.ú. Topoľčany p. Dávidovi Hoppanovi bytom v Nových Zámkoch... 24 864,45 10.Predaj stavby dom č.1309 vo vlastníctve NSK v k.ú. Zlaté Moravce Manželom Petrovi a Štefánii Šimonovím bytom v Dolných Sľažanoch... 30 000,00 11.Predaj stavby administratívno-prevádzková budova č.426 vo vlastníctve NSK v k.ú. Horné Krškany p. Michalovi Dubcovi bytom v Zlatých Moravciach... 21 315,70 12.Predaj likvidovaného dlhodobého majetku v správe SUŠ L. Bielika v Leviciach vo vlastníctve NSK... 75,00 13.Predaj vodovodu v obci Ľudovítová vo vlastníctve NSK pre obec Ľudovítová (ročná splátka podľa splátkového kalendára)... 720,00 14.Predaj (likvidácia - šrotovné) neupotrebiteľného majetku (univerzálna brúska, Rámová píla 3ks, kopírovací stroj, nožnice tabuľové) v správe SOŠ Kozmálovská 9 Tlmače vo vlastníctve NSK... 513,00 15.Predaj traktora FIATAGRI G190 vo vlastníctve NSK p. Ondrejovi Bugyimu bytom v Iži... 3 239,00 16.Prevod vlastníckeho práva k pozemku (zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Zobor Nitra vo vlastníctve NSK na spoločnosť B.V. REAL, s.r.o. so sídlom v Nitre... 20 200,00 17.Predaj (likvidácia - šrotovné) neupotrebiteľného majetku (autobus) v správe SOŠ Hurbanovo vo vlastníctve NSK... 537,60 18.Predaj (likvidácia) neupotrebiteľného majetku (mobilné bunky 5 ks) v správe SOŠ Budovateľská 32 Komárno, vo vlastníctve NSK, spoločnosti MATACO Junior so sídlom v Komárne... 1 438,74 19.Predaj (likvidácia - šrotovné) prebytočného majetku (ávia s prívesom) v správe DAB v Nitre vo vlastníctve NSK... 2 050,00 20.Predaj stavieb (dom č.471, budova praktického vyučovania č.1610) vo vlastníctve NSK v k.ú. Vráble p. Richardovi Valovičovi bytom v Zlatých Moravciach... 55 407,70 21.Predaj rozostavanej stavby vo vlastníctve NSK v k.ú. Nové Zámky p. Dávidovi Hoppanovi bytom v Nových Zámkoch... 13 191,92 22.Predaj stavby č.603 vo vlastníctve NSK v k.ú. Čierne Kľačany p. Andrejovi 102
Dubecovi bytom v Zlatých Moravciach... 11 732,36 23.Predaj stavby č.2129 vo vlastníctve NSK v k.ú. Nové Zámky p. Andrejovi Dubecovi bytom v Zlatých Moravciach... 8 601,97 24.Predaj stavby č.32 vo vlastníctve NSK v k.ú. Levice p. Tomášovi Bilikovi bytom Tlmače Lipník... 21 564,50 25.Predaj stavieb (admin. budova č.472, hlav. budova č.472, 2 nebytové budovy č.472) vo vlastníctve NSK v k.ú. Nová Stráž poľnohosp. družstvu Zlatná na Ostrove... 101 422,57 26.Predaj stavieb (Škola v prírode č.543, sklad č.608) vo vlastníctve NSK v k.ú. Dolný Ďur spoločnosti PB SHR, s.r.o.... 86 577,60 27.Predaj motorového vozidla Škoda SUPER B 2 CLASIC s ev.č. NR 179BZ vo vlastníctve NSK pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach... 1 902,00 28.Predaj likvidovaného hnuteľného majetku kovový šrot vo vlastníctve NSK v správe SOŠ Sv. Štefana 81, Štúrovo... 14,90 29.Predaj traktora Zetor 7211 NZ 556 AD vo vlastníctve NSK v správe SOŠ Šurany p. Františkovi Mrázikovi bytom Žihárec... 592,00 30.Predaj traktora Zetor 7711 NZ 557 AD vo vlastníctve NSK v správe SOŠ Šurany p. Rudolfovi Kralovičovi bytom Nitra... 738,00 Predané kapitálové aktíva... 843 174,87 1. Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Nitra-Mlynárce p. Mariánovi Sahulovi bytom v Nitre... 29 862,50 2. Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Nitra-Chrenová p. Mariánovi Sahulovi bytom v Nitre... 59 115,00 3. Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Komárno p. Alexandrovi Földesovi bytom Komárno-Nová Stráž... 7 235,20 4. Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Šaľa p. Martinovi Černákovi bytom v Šali... 53 088,30 5. Predaj pozemkov (ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Čierne Kľačany spoločnosti VKF s.r.o. so sídlom vo Volkovciach. 22 717,10 6. Predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Imeľ p. Branislavovi Ďurikovi bytom v Imeli... 1 490,00 7. Predaj pozemku (ostatné plochy) vo vlastníctve NSK v k. ú. Komárno manželom Štefanovi a Eleonóre Zámbóovým bytom v Komárne... 2 950,00 8. Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Komárno II.Bytovému družstvu so sídlom v Komárne... 6 300,00 9. Predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Komárno p. Márii Hajásovej bytom v Komárne... 9 858,30 10.Predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Topoľčany p. Dávidovi Hoppanovi bytom v Nových Zámkoch... 21 785,55 11.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria, záhrady) vo vlastníctve NSK v k. ú. Zlaté Moravce manželom Petrovi a Štefánii Šimonovím bytom v Dolných Sľažanoch... 18 000,00 12.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Horné Krškany p. Michalovi Dubcovi bytom v Zlatých Moravciach... 15 684,30 13.Predaj pozemku (ostatné plochy) vo vlastníctve NSK v k. ú. Štúrovo mestu Štúrovo... 31 600,00 103
14.Predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Kravany n. Dunajom Západoslovenskej distribučnej spoločnosti so sídlom v Bratislave... 165,00 15.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Čierne Kľačany p. Andrejovi Dubcovi bytom v Zlatých Moravciach... 11 111,00 16.Predaj pozemkov (vinica, zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Zlaté Moravce p. Viere Elízovej, Margite Elízovej bytom v Zlatých Moravciach a Jarmile Ondrovičovej, rod. Elízovej bytom v Pezinku... 2 360,00 17.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Vráble p. Richardovi Valovičovi bytom v Zlatých Moravciach... 24 742,30 18.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k. ú. Nové Zámky p. Dávidovi Hoppanovi bytom v Nových Zámkoch... 8 374,08 19.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Čierne Kľačany p. Andrejovi Dubecovi bytom v Zlatých Moravciach... 9 479,64 20.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria, záhrady) vo vlastníctve NSK v k.ú. Nové Zámky p. Andrejovi Dubecovi bytom v Zlatých Moravciach... 5 539,03 21.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria, záhrady) vo vlastníctve NSK v k.ú. Levice p. Tomášovi Bilikovi bytom Tlmače Lipník... 20 935,50 22.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Komárno p. Štefanovi Kašajovi bytom v Komárne... 73 000,00 23.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Šurany p. Dušanovi Rampašekovi bytom v Šuranoch... 11 270,00 24.Predaj pozemku (záhrady) vo vlastníctve NSK v k.ú. Šurany p. Dušanovi Červenkovi bytom v Šuranoch... 2 310,00 25.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve NSK v k.ú. Nová Stráž poľnohosp. družstvu Zlatná na Ostrove... 48 677,43 26.Predaj pozemkov (zastavané plochy a nádvoria, záhrady, trvalé trávne porasty) vo vlastníctve NSK v k.ú. Dolný Ďur spoločnosti PB SHR, s.r.o... 15 422,40 Predané pozemky... 513 072,63 Predaný majetok spolu... 1 356 247,50 104
Ďalšie kapitálové príjmy /239/ - ďalší kapitálový príjem - vratka fin. prostriedkov z dotácie NSK poskytnutej na podporu implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia typu LEADER. Dotácie bola poskytnutá MAS Via Romanum... 99,62 Eur 322 - Transfery v rámci verejnej správy /kapitálové/ V kapitálovom rozpočte Transferov v rámci verejnej správy sú rozpočtované transfery zo Štátneho rozpočtu a z Európskych fondov. Rozpočet na uvedenej položke 322 bol k 31.12.2015 upravený na výšku 12 241 917,05 Eur a plnenie dosiahlo výšku 12 434 534,55 Eur. A. V rozpočte po zmenách Transferov v rámci verejnej správy zo Štátneho rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté: dotácie z Krajského školského úradu /z MŠVVaŠ SR/ v sume 64 510,64 Eur, ktoré boli z rozpočtu MŠVVaŠ SR účelovo poskytnuté nasledovným organizáciám: a/ SPŠ stavebná v Nitre na projekt s názvom Zateplenie fasády telocvične... 35 279,64 b/ SOŠ veterinárna Nitra na projekt Rekonštrukcia sociál. zariadení na prízemí SOŠ veterinárnej /budú čerpané v r.2016/... 29 231,00 dotácie z Ministerstva kultúry SR v sume 80 277,60 Eur, ktoré boli v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR poskytnuté jednotlivým kultúrnym zariadeniam nasledovne: 1. Tríbečské múzeum v Topoľčanoch... 31 168,00 2. Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch... 2 509,60 3. Galéria umenia v Nových Zámkoch... 16 600,00 4. Nitrianska galéria v Nitre... 30 000,00 dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 62 432,00 Eur V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu MPSVaR SR boli poskytnuté dotácie z výťažkov fondov lotérií na kapitálové výdavky na projekty pre 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nasledovne: 1. "BORINKA" ZSS Nitra /7-miestne špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou hydraulickou plošinou/... 20 000,00 2. "CLEMENTIA" ZSS Kovarce /vibračná vodná posteľ/... 2 762,00 3. "DUNAJ" ZSS Kováčov /stoličkový výťah/... 6 920,00 4. "KREATIV" ZSS Klasov /vibračná vodná posteľ/... 2 783,00 5. "MAGNÓLIA" ZSS Hurbanovo /zdvihák a závesný vak na mokrý presun/... 2 447,00 6. "HARMÓNIA" ZSS H. Štitáre /vytváranie bezbariérovej kúpeľne/... 6 000,00 7. "KAMILKA" ZSS Maňa /vibračná vodná posteľ/... 2 700,00 8. "HARLEKÝN" ZSS Topoľčany /vytváranie bezbariérového prostredia v zariadení/... 18 820,00 Spolu... 62 432,00 Eur 105
B. V Transferoch v rámci verejnej správy z Európskych fondov na rok 2015 sú zahrnuté kapitálové príjmy vo výške 12 227 314,31 Eur na nasledovné projekty: 1. Modernizácia ciest región Topoľčany 2.etapa... 4 057 451,26 2. Modernizácia ciest región Nitra 2.etapa... 3 347 577,89 3. Rekonštrukcia a modernizácia budov ZSŠ drevárskej a nábytkárskej (SOŠ drevárska Topoľčany)... 192 617,50 4. Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno... 2 169 184,85 5. Rekonštrukcia cesty Pozba-Dedinka-Tekovské Lužany-zosuv, časť 1. Stavebné úpravy ciest III/5805 a III/51021 Pozba-Dedinka-Tekovské Lužany... 2 460 482,81 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v členení na investičné projekty EÚ uvádzame v nasledovnej tabuľke: Názov projektu EÚ Schválený rozpočet Plnenie k 31.12. 2015 v Eur Rozpočet po zmenách Plnenie Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) 883 572,45 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) 864 899,17 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Topoľčany 2.etapa 4 062 697,36 4 057 451,26 4 057 451,26 Modernizácia ciest región Nitra 2.etapa 3 400 085,93 3 347 577,89 3 347 577,89 Rekonštrukcia a modernizácia budov ZSŠ drevárskej a nábytkárskej (SOŠ drevárska Topoľčany) 0,00 0,00 192 617,50 Elektronizácia služieb NSK 7 344,59 0,00 0,00 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea 747 860,16 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa 1 565 517,61 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno 2 559 501,20 2 169 184,85 2 169 184,85 Rekonštrukcia cesty Pozba-Dedinka-Tekovské Lužany-zosuv, časť 1. Stavebné úpravy ciest 2 465 380,03 2 460 482,81 2 460 482,81 III/5805 a III/51021 Pozba-Dedinka-Tekovské Lužany SPOLU 16 556 858,50 12 034 696,81 12 227 314,31 Oddiel 07 Zdravotníctvo - Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy na oddieli 07 Zdravotníctvo pozostávajú z kapitálových transferov /322/ vo výške 334 030,27 Eur účelovo poskytnutých Poliklinike Štúrovo na financovanie projektu Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. 106
Oddiel 09 Vzdelávanie - Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy na oddieli 09 Vzdelávanie pozostávajú z príjmov z predaja kapitálových aktív /231/ vo výške 5 365,00 Eur a z kapitálových transferov /322/ vo výške 52 374,99 Eur. A. Príjmy z predaja kapitálových aktív /231/: 1. SOŠ Šaľa predaj koní... 5 320,00 2. SPŠ Levice likvidácia motor. vozidla /šrotovné/... 56,00 Spolu... 5 365,00 B. Kapitálový transfer /322/: 1. Gymnázium Šahy projekt Mladí preventisti... 12 019,99 2. Spojená škola Nitra /40 355,00 Eur/, z toho : a) jogurtovací stroj... 29 659,00 b) vírivá vaňa... 4 888,00 c) konvektomat... 5 808,00 Spolu... 52 374,99 Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie - Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy na oddieli 10 Sociálne zabezpečenie pozostávajú z príjmov z predaja kapitálových aktív /231/ vo výške 532,78 Eur a z kapitálových transferov /322/ vo výške 16 071,20 Eur. A. Príjmy z predaja kapitálových aktív /231/: 1. DUNAJ ZSS Kováčov predaj osob. auta FORMAN, autobatérie a transformátora... 395,10 2. BARACHA ZSS Bardoňovo predaj autovraku... 42,50 3. PLATAN ZSS Lontov - predaj elektro-stacionárneho ohrievacieho pultu... 31,68 4. Môj Domov ZSS Topoľčany likvidácia automobilu /šrotovné/... 63,50 Spolu... 532,78 B. Kapitálový transfer /322/: 1. KREATÍV, ZSS Klasov - podstropná klimatizačná jednotka (2ks)... 6 487,20 2. BORINKA, ZSS Nitra projekt Bezpečný domov... 7 000,00 3. Môj Domov ZSS, Topoľčany - nákup kosačky... 2 584,00 Spolu... 16 071,20 Všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK uskutočnili predaje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK a v zmysle vnútorných predpisov k predaju prebytočného majetku. 107
2.2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK Rozpočet kapitálových výdavkov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 31 572 460,10. K 31. 12. 2015 predstavovala výška rozpočtu NSK po zmenách 26 461 613,61, pričom čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 18 084 781,14, čo znamená plnenie rozpočtu na 68,34 %. Zmeny rozpočtu boli v priebehu roku 2015 vykonané v zmysle uznesení Zastupiteľstva NSK a v zmysle rozpočtových opatrení schválených predsedom NSK. Celkovo bol k 31.12.2015 rozpočet kapitálových výdavkov znížený oproti schválenému rozpočtu v hodnote 5 110 846,49. Najvýznamnejšiu časť zmien rozpočtu predstavovali zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov financovaných z vlastných zdrojov NSK, ktoré boli uskutočnené v priebehu roku, v zmysle čoho bol uzneseniami Zastupiteľstva NSK rozpočet kapitálových výdavkov celkovo znížený o 970 210,86. V rámci toho boli: - výdavky rozpočtované z daňových príjmov celkovo znížené v sume 4 087 854,64 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015, uznesením ZNSK č.114/2015 zo dňa 20.7.2015, uznesením ZNSK č. 162/2015 zo dňa 7.9.2015, uznesením ZNSK č.214/2015 zo dňa 26.10.2015 a uznesením ZNSK č. 242/2015 zo dňa 14.12.2015) - výdavky rozpočtované z rezervného fondu celkovo navýšené v sume 2 774 871,91 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015 a uznesením ZNSK č. 114/2015 zo dňa 26.10.2015) - výdavky rozpočtované z príjmov z predaja majetku NSK celkovo navýšené v sume 279 380,- (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 114/2015 zo dňa 26.10.2015) - výdavky rozpočtované z ostatných vlastných príjmov (odvod zo zisku lekární, vratky a pod.) celkovo navýšené o 63 391,87 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015 a uznesením ZNSK č. 242/2015 zo dňa 14.12.2015). Ďalšie významné zmeny rozpočtu predstavovalo zníženie rozpočtu očakávaných transferov z EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, účelovo určených na financovanie výdavkov schválených projektov NSK na základe platných zmlúv o poskytnutí NFP. Z dôvodu zrušenia resp. mimoriadneho ukončenia realizácie niektorých projektov EÚ, zmien spôsobu financovania a na základe výsledkov procesov VO bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov znížený rozpočtovými opatreniami celkovo v sume 4 188 131,42. V hodnote finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu formou dotácií na spolufinancovanie projektov v oblasti sociálneho zabezpečenia, vzdelávania a kultúry a na riešenie havarijných stavov v oblasti vzdelávania bol rozpočet NSK rozpočtovými opatreniami a uznesením Zastupiteľstva NSK č. 114/2015 zo dňa 20.7.2015 celkovo navýšený o 10 295,79. Začlenením vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK do rozpočtu boli kapitálové výdavky z týchto zdrojov navýšené v sume 37 200,-. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov uskutočnených k 31.12.2015 boli prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu (vrátane účelových dotácií) vo výške 12 634 791,87, vlastné zdroje NSK vo výške 5 366 355,88, vlastné zdroje organizácií vo výške 34 187,20 a mimorozpočtové prostriedky organizácií vo výške 49 446,19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých zdrojov financovania uvádzame v nasledovnej tabuľke: 108
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK podľa jednotlivých zdrojov financovania: Zdroje financovania Schválený rozpočet na rok 2015 (v ) Rozpočet po zmenách na rok 2015 (v ) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v ) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku 2015 1.) Prostriedky z EÚ a ŠR, v tom: 16 841 858,50 12 664 022,87 12 634 791,87 99,77% - prostriedky z EÚ a ŠR (projekty EÚ) 16 556 858,50 12 368 727,08 12 368 727,08 100,00% - prostriedky zo ŠR (účelové dotácie) 285 000,00 295 295,79 266 064,79 90,10% 2.) Vlastné zdroje NSK, v tom: 14 730 601,60 13 760 390,74 5 366 355,88 39,00% - daňové príjmy 13 870 601,60 9 782 746,96 4 148 102,34 42,40% - daňové príjmy - daň z motor. vozidiel 0,00 0,00 0,00 -- - príjem z predaja majetku NSK 500 000,00 779 380,00 48 838,49 6,27% - rezervný fond 360 000,00 3 134 871,91 1 106 023,18 35,28% - prostriedky z EÚ a ŠR - zrefundované výdavky NSK z predchádzajúcich rokov 0,00 0,00 0,00 -- - ostatné príjmy (odvod zo zisku lekární, vratky a pod.) 0,00 63 391,87 63 391,87 100,00% 3.) Vlastné zdroje OVZP 0,00 37 200,00 34 187,20 91,90% 4.) Mimorozpočt. prostriedky OVZP 0,00 0,00 49 446,19 -- Spolu za NSK 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34% Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých oddielov a programov uvádzame v nasledovných tabuľkách: Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK podľa jednotlivých oddielov: Kategória Kapitálové výdavky Oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 (v ) Rozpočet po zmenách na rok 2015 (v ) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v ) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku 2015 01 až 10 Úrad NSK, 30 260 102,22 23 168 785,46 14 924 931,25 64,42 % v tom: ÚNSK 3 753 109,56 2 584 348,59 1 141 421,46 44,17 % RSÚC* 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38 % Zdravotníctvo** 3 531 700,89 2 371 724,22 73 963,05 3,12 % Kultúra (RO) 3 518 357,40 592 396,00 28 960,00 4,89 % Kultúra (PO) 191 500,00 11 212,86 11 212,86 100,00 % Kultúra (VZN) 15 000,00 8 100,00 8 100,00 100,00 % Vzdelávanie (RO) 1 574 301,33 889 411,44 295 682,04 33,24 % Vzdelávanie (PO) 15 273,60 1 850 435,00 222 027,40 12,00 % Sociálne zabezpečenie 2 009 250,30 1 801 590,14 165 054,24 9,16 % 07 Zdravotníctvo (RO) 0,00 578 962,80 578 962,80 100,00 % 08 Kultúra, v tom: 33 650,00 313 328,39 313 328,39 100,00 % Kultúra (RO) 31 250,00 313 328,39 313 328,39 100,00 % Kultúra (PO) 2 400,00 0,00 0,00 -- 09 Vzdelávanie, v tom: 1 053 374,33 2 264 562,62 2 122 513,16 93,73 % Vzdelávanie (RO) 1 053 374,33 2 068 006,43 1 925 956,97 93,13 % Vzdelávanie (PO) 0,00 196 556,19 196 556,19 100,00 % 10 Soc. zabezpečenie 225 333,55 135 974,34 145 045,54 106,67 % Spolu za NSK 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34 % 109
* pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK, ktorý bol v roku 2015 predmetom nájmu RSÚC Nitra, a.s. v zmysle platnej nájomnej zmluvy ** pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK v nájme jednotlivých zdravotníckych zariadení (n.o.) v zmysle platných nájomných zmlúv Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov sumárne za jednotlivé oblasti k 31. 12. 2015 (v ) Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK podľa jednotlivých programov Kategória Kapitálové výdavky Program Schválený rozpočet na rok 2015 (v ) Rozpočet po zmenách na rok 2015 (v ) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v ) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku 2015 1: Plánovanie, manažment, kontrola 421 403,56 542 589,55 480 219,26 88,51 % 2: Marketing a propagácia 12 000,00 15 980,00 15 980,00 100,00 % 3: Interné služby 3 319 686,00 689 825,40 645 221,20 93,53 % 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 -- 5: Bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 -- 6: Komunikácie - cesty II a III. triedy 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38 % 7: Doprava 0,00 0,00 0,00 -- 8: Vzdelávanie 2 642 949,26 5 004 409,06 2 640 222,60 52,76 % 9: Šport 0,00 0,00 0,00 -- 10: Kultúra 3 758 507,40 925 037,25 361 601,25 39,09 % 11: Sociálne služby 2 234 583,85 1 937 564,48 310 099,78 16,00 % 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 -- 13: Zdravotníctvo 3 531 700,89 2 950 687,02 652 925,85 22,13 % 14: Administratíva 20,00 1 335 953,64 1,00 0,00 % Spolu za NSK 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 31 572 460,10 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 26 461 613,61 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 18 084 781,14 % čerpania k rozpočtu po zmenách 68,34 % 110
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov k 31. 12. 2015 (v ) Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programoch 1 až 14 podľa účelovosti, t. j. jednotlivých investičných akcií a zdrojov financovania uvádzame v tabuľkách 12-21 v Tabuľkovej časti záverečného účtu. PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet kapitálových výdavkov na Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola bol schválený vo výške 421 403,56. K 31.12.2015 bola suma rozpočtovaných prostriedkov navýšená na 542 589,55, pričom čerpanie rozpočtu bolo uskutočnené vo výške 480 219,26, čím bolo dosiahnuté 88,51 % - né plnenie rozpočtu. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli vlastné zdroje NSK - daňové príjmy. 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív Čerpanie položky bolo zrealizované v plnej rozpočtovanej výške 22 067,82 za účelom spracovania zmien a doplnkov Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rozpočet položky vo výške 16 194,74 predstavoval povinnú rezervu 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov ukončeného projektu Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK. Uvedenú čiastku je NSK v zmysle podmienok stanovených poskytovateľom NFP povinný každoročne vyčleniť v rozpočte a previesť na projektový účet na financovanie výdavkov súvisiacich s udržaním výsledkov projektu v priebehu 10 rokov po schválení Správy o ukončení projektu. Potreba čerpania týchto prostriedkov v roku 2015 nevznikla. 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzných nariadení finančne podporuje implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia typu LEADER. O finančnú dotáciu žiadajú Miestne akčné skupiny ako koneční prijímatelia (ďalej MAS ) na území Nitrianskeho kraja, ktoré spĺňajú podmienky prístupu LEADER. 111
V súlade s VZN č. 3/2014 a v zmysle uznesenia ZNSK č. 42/2015 schválili výberové komisie prostredníctvom Nástroja 2 LEADER NSK poskytnutie dotácií v roku 2015 v celkovej sume 120 710,- pre štyri občianske združenia tzv. verejno súkromných partnerstiev typu LEADER nasledovne: Opatrenie 1,2,3: MAS Dvory a okolie 33 190,-, O.z. Žibrica 20 680,-, MAS Združenia Termál 35 790,- O.z. Ipeľ Hont 23 450,- Opatrenie 4: O.z. Žibrica 7 600,-, Tieto združenia zrealizovali v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácie a v zmysle svojich integrovaných stratégií miestneho rozvoja vo svojom území rozvojové projekty. Poskytnuté dotácie boli konečnými prijímateľmi vyčerpané v celkovej výške. 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR Ako transfery nefinančným subjektom boli rozpočtované dotácie pre ENERGO-SK, a.s. účelovo určené na rekonštrukciu kotolní, tepelných zdrojov a energetických hospodárstiev organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v celkovej výške 383 616,99. Čerpanie prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 337 441,44. Zrekonštruovala sa časť tepelného hospodárstva v ZSS V KAŠTIELI, Horné Obdokovce a tepelné hospodárstvo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch, ďalej kotolňa v Gymnáziu H.S. s VJM, Komárno a kotolňa vo Všeobecnej nemocnici Komárno, kde boli zároveň zrekonštruované aj ležaté rozvody ÚK interného pavilónu. Pre Spojenú školu, Nové Zámky a SOŠ, Vráble boli vypracované projektové dokumentácie k plánovaným rekonštrukciám tepelných hospodárstiev. Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ZSS V KAŠTIELI, Horné Obdokovce bola kvôli zhoršenému počasiu a potrebe nepretržitého vykurovania k 15.10.2015 prerušená. V prácach bude zhotoviteľ pokračovať po ukončení vykurovacej sezóny v roku 2016, kedy bude vyčerpaná aj zvyšná časť zazmluvnených finančných prostriedkov v hodnote 40 470,55. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 100 000,00 22 067,82 22 067,82 100,00 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 16 194,74 16 194,74 0,00 0,00 % 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 0,00 120 710,00 120 710,00 100,00 % osobám 723 Transfery nefin. subjektom a prísp.organizáciám nezarad. vo ver.správe v reg. organizácií 305 208,82 383 616,99 337 441,44 87,96 % ved.štat. úradom SR Spolu: 421 403,56 542 589,55 480 219,26 88,51 % 112
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 421 403,56 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 542 589,55 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 480 219,26 % čerpania k rozpočtu po zmenách 88,51 % PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA K 31.12.2015 boli na Programe 2: Marketing a propagácia rozpočtované finančné prostriedky vo výške 15 980,-, ktoré boli v plnej miere vyčerpané. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli vlastné zdroje NSK daňové príjmy. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Rozpočet položky predstavovali investície do vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie k plánovanej investičnej akcii "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" v hodnote 15 980,-. Konkrétne bolo vypracované polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt stavby a spracovaná projektová dokumentácia k stavebnému konaniu. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 2: Marketing a propagácia podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 2: Marketing a propagácia (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 716 Prípravná a projektová dokumentácia 12 000,00 15 980,00 15 980,00 100,00 % Spolu: 12 000,00 15 980,00 15 980,00 100,00 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 12 000,00 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 15 980,00 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 15 980,00 % čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 % PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY Na programe 3: Interné služby bol rozpočet kapitálových výdavkov schválený vo výške 3 319 686,-. K 31.12.2015 predstavovala výška rozpočtu po zmenách 689 825,40 a čerpanie finančných prostriedkov 645 221,20, čo znamená plnenie rozpočtu na 93,53 %. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli vlastné zdroje NSK, z toho v najväčšej miere daňové príjmy (607 621,20 ) a v menšom rozsahu rezervný fond (37 600,- ). 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív Čerpanie položky bolo zrealizované v plnej rozpočtovanej výške 636 466,- za účelom odkúpenia pozemkov pod areálom SUŠ L.B., Levice v hodnote 23 300,-, pozemku pod stavbou dielne Gymnázia J.F., Šaľa od Mesta Šaľa v hodnote 1 010,- a za účelom obstarania softvéru v rámci realizácie projektu Elektronizácia služieb NSK v hodnote 612 156,-. Projekt bol ukončený k 31.10.2015, v súčasnosti prebieha kontrola na mieste pred úhradou záverečnej žiadosti o platbu systémom refundácie v pomere 95% oprávnených výdavkov. 113
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí Investície do nákupu budov a objektov boli na Programe 3 schválené vo výške 3 000 000,- a boli účelovo určené na odkúpenie budovy bývalého internátu Pribina od SPU pre potreby sídla Úradu NSK. Nakoľko odkúpenie budovy zrealizované nebolo, k 31.12.2015 bola výška rozpočtu znížená na 0,- a finančné prostriedky boli prerozdelené v priebehu roku podľa potrieb rozpočtu NSK. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Na položke 713 boli rozpočtované kapitálové výdavky na nákup multifunkčných zariadení pre potreby Úradu NSK v hodnote 6 045,60. Rozpočet bol na uvedené účely vyčerpaný v plnej výške, obstarané boli 2 zariadenia pre kopírovanie, tlač a skenovanie. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Vo hodnote 2 709,60 bolo uskutočnené technické zhodnotenie vozového parku Úradu NSK. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersko-technickú pomoc a práce v súvislosti s pripravovanými výstavbami boli na programe 3 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 44 604,20. Čerpanie položky v roku 2015 uskutočnené nebolo najmä z dôvodu uzatvorenia zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii bloku D Župného domu pre potreby NSK v hodnote 33 000,- až v termíne k 31.12.2015. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 3: Interné služby podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 3: Interné služby (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 232 686,00 636 466,00 636 466,00 100,00 % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí 3 000 000,00 0,00 0,00 -- 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7 000,00 6 045,60 6 045,60 100,00 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 2 709,60 2 709,60 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 80 000,00 44 604,20 0,00 0,00 % Spolu: 3 319 686,00 689 825,40 645 221,20 93,53 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 3 319 686,00 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 689 825,40 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 645 221,20 % čerpania k rozpočtu po zmenách 93,53 % PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE cesty II. III. triedy Na zhodnotenie majetku NSK ciest II. a III. triedy v nájme RSÚC, a.s. Nitra bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 15 651 609,14. K 31.12.2015 bol rozpočet znížený 114
na 13 059 567,21, pričom čerpanie bolo uskutočnené vo výške 12 978 510,20, čo predstavuje 99,38 %-né plnenie rozpočtu. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli najmä prostriedky z EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR vo výške 12 034 696,81, okrem toho vlastné zdroje NSK - daňové príjmy vo výške 943 813,39. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na spracovanie prípravných a projektových dokumentácií k plánovaným rekonštrukciám ciest a mostov boli v rozpočte NSK k 31.12.2015 vyčlenené finančné prostriedky v hodnote 112 743,75. Čerpanie bolo uskutočnené v hodnote 31 686,74, čím bolo dosiahnuté 28,11 %-né plnenie rozpočtu. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058. Schválenú zazmluvnenú sumu 1 912,32 na výkon autorského dozoru projektanta bude možné čerpať až po realizácii samotnej stavby a ukončení preberacieho konania. Finančné prostriedky na realizáciu stavby zatiaľ nie sú súčasťou rozpočtu NSK. Nízka miera čerpania položky nastala predovšetkým v dôsledku nezrealizovaných investičných akcií vypracovanie PD k stavbe Cesta III/51003 Chľaba zosuv a vypracovanie PD k stavbe Most cez rieku Hron v k.ú. Obce Jur nad Hronom, ev.č. 510018 001 v celkovej rozpočtovanej výške 79 144,69. Projektová dokumentácia k stavbe Cesta III/51003 Chľaba zosuv nebola spracovaná z dôvodu sanácie zosuvného územia v rámci rekonštrukcie železničnej trate stavba Kamenica nad Hronom št. hranica MÁV, ktorej investorom boli ŽSR. Projektová dokumentácia k stavbe Most cez rieku Hron v k. ú. obce Jur nad Hronom, ev. č. 510018 001 nebola spracovaná z dôvodu nutnosti vykonania diagnostického prieskumu mosta, ktorého obsahom bude záverečná správa. Na základe záverečnej správy bude navrhnutý spôsob vypracovania PD a technického riešenia rekonštrukcie mosta. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na rekonštrukcie a modernizácie ciest a mostov boli v rozpočte NSK schválené finančné prostriedky vo výške 15 532 464,45. Po zmenách rozpočtu k 31.12.2015 bola uvedená suma znížená na 12 668 102,32 a bola v plnej miere preinvestovaná, čím bolo dosiahnuté 100%- né čerpanie rozpočtu položky. Investície smerovali do modernizácie ciest regiónov NSK prostredníctvom projektov financovaných z fondov EÚ v rámci ROP 3, výzvy 5.1-2012/01, opatrenia 5.1: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v celkovej dĺžke ciest 88,793 km. Zrealizované boli 4 projekty: - Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa (celková dĺžka zmodernizovaných ciest 28,015 km v hodnote 4 271 001,74 vrátane nákladov na stavebný dozor, z čoho bolo 10,482 km zrealizovaných koncom roku 2014 a 17,533 km v roku 2015; v súlade so splatnosťami prebehla úhrada všetkých faktúr v roku 2015) - Modernizácia ciest región Nitra 2. etapa (celková dĺžka zmodernizovaných ciest 24,729 km v hodnote 3 523 766,21 vrátane nákladov na stavebný dozor, z čoho bolo 5,773 km zrealizovaných koncom roku 2014 a 18,956 km v roku 2015; v súlade so splatnosťami prebehla úhrada všetkých faktúr v roku 2015) - Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno (celková dĺžka zmodernizovaných ciest 18,936 km v hodnote 2 283 352,47 vrátane nákladov na stavebný dozor) - Rekonštrukcia cesty Pozba Dedinka Tekovské Lužany, zosuv, časť 1. Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba Dedinka Tekovské Lužany (celková dĺžka 115
zmodernizovaných ciest 17,113 km v hodnote 2 589 981,90 vrátane nákladov na stavebný dozor). V roku 2015 bol súčasťou schváleného rozpočtu položky aj ďalší projekt EÚ pod názvom Modernizácia ciest región Levice 3. etapa. Po opakovanom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby a po kontrole predloženej dokumentácie z procesu verejného obstarávania na SO/RO bola následne vykonaná kontrola verejného obstarávania zabezpečeného externou firmou na ÚVO. Na základe výsledkov kontroly a z dôvodu vzniknutej časovej tiesne (termín ukončenia realizácie projektu na základe platnej zmluvy o NFP bol stanovený najneskôr k 31.10.2015) došlo k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP dohodou. V dôsledku ukončenia zmluvy o NFP bol rozpočet investičnej akcie k 31.12.2015 znížený z čiastky 1 730 308,93 na 0,-. 719 Ostatné kapitálové výdavky V rámci položky 719 boli rozpočtované a čerpané kapitálové výdavky v sume 278 721,14. Jedná sa o čiastku zaslanú na účet Mesta Levice v zmysle Zmluvy o združení finančných prostriedkov, združení činností a vzájomnej spolupráci uzatvorenou s Mestom Levice. Uvedenou sumou sa bude podieľať NSK na vybudovaní Okružnej križovatky v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040. Celková plánovaná hodnota investície predstavuje sumu 516 589,43, z čoho činí podiel financovania Mesta Levice 237 868,29. Stavba bude realizovaná po vydaní stavebného povolenia a následnom výbere zhotoviteľa verejným obstarávaním. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 6: Komunikácie cesty II. a III. triedy podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 6: Komunikácie cesty II. a III. triedy (v EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 716 Prípravná a projektová dokumentácia 119 144,69 112 743,75 31 686,74 28,11 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 15 532 464,45 12 668 102,32 12 668 102,32 100,00 % 719 Ostatné kapitálové výdavky 0,00 278 721,14 278 721,14 100,00 % Spolu: 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 15 651 609,14 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 13 059 567,21 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 12 978 510,20 % čerpania k rozpočtu po zmenách 99,38 % PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Rozpočet kapitálových výdavkov na Programe 8: Vzdelávanie bol schválený vo výške 2 642 949,26. K 31.12.2015 boli rozpočtované prostriedky navýšené na 5 004 409,06, z čoho 2 957 417,87 tvoril rozpočet určený pre rozpočtové organizácie a 2 046 991,19 rozpočet príspevkových organizácií. Investičné akcie boli rozpočtované a realizované v rámci rozpočtu Úradu NSK alebo boli súčasťou rozpočtu jednotlivých školských zariadení. 116
1. Rozpočtové organizácie Z celkovej sumy rozpočtu schváleného pre rozpočtové organizácie 2 957 417,87 tvorila výška finančných prostriedkov rozpočtovaných pre gymnáziá 987 111,70 a výška finančných prostriedkov rozpočtovaných pre stredné školy 1 970 306,17. Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku 2 221 639,01, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 75,12 %. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli hlavne vlastné zdroje NSK, v najväčšej miere daňové príjmy (1 464 855,99 ), v menšom rozsahu rezervný fond (614 950,84 ), príjem z predaja majetku (24 727,99 ) a vratky z poskytnutých nevyčerpaných dotácií NSK z predchádzajúcich rokov (99,62 ). Transfery zo ŠR poskytnuté ako účelové dotácie boli použité vo výške 67 201,37. V sume 9 428,21 boli vrátené do ŠR nevyčerpané účelové dotácie poskytnuté v predchádzajúcom roku. Z mimorozpočtových prostriedkov organizácií boli financované investície v sume 40 374,99. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Investície do nákupu strojov, prístrojov, zariadení a techniky boli uskutočnené v plnej rozpočtovanej výške 90 055,98,. Zahŕňali nákup kuchynského zariadenia a vybavenia pre gymnáziá a stredné školy v celkovej hodnote 62 389,98, ďalej výdavky na obstaranie regulátora a stabilizátora elektrického napätia a kosačky (malotraktora) pre SOŠ stavebnú, Nové Zámky v hodnote 15 186,- a tiež výdavky na obstaranie a inštaláciu kamerového a bezpečnostného systému v Gymnáziu, Šahy prostredníctvom zrealizovaného projektu na prevenciu kriminality vo výške 12 480,-. Nad rámec rozpočtu v hodnote 40 355,- boli vynaložené mimorozpočtové prostriedky (zisk z PČ) Spojenej školy, Nitra na zakúpenie konvektomatu, jogurtovacieho stroja a vírivej vane do regeneračného centra. Z mimorozpočtových prostriedkov (finančný dar) vo výške 19,99 bola uhradená aj časť spolufinancovania vyššie uvedeného projektu Gymnázia, Šahy. Použitie prostriedkov prebehlo v zmysle povoleného prekročenia limitu výdavkov v súlade s 23 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V hodnote 199 352,85 boli rozpočtované finančné prostriedky na nákup mikrobusu pre Spojenú školu, Nitra, ďalej prostriedky na nákup 5 miestnych motorových vozidiel pre Gymnázium, Šurany, SPŠ stavebnú, Hurbanovo a SZS, Nové Zámky a na nákup 9 miestnych motorových vozidiel pre SPŠ, Levice, SOŠ poľnohospodárstva a služieb, Levice, SOŠ stavebnú, Nové Zámky a SZŠ, Nové Zámky. Motorové vozidlá v celkovom počte 7 ks a mikrobus boli k 31.12.2015 obstarané a rozpočet na uvedený účel bol vyčerpaný v plnej výške. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na spracovanie a aktualizáciu prípravných a projektových dokumentácií k plánovaným stavbám vrátane autorského dozoru projektanta boli pre školské zariadenia rozpočtové organizácie v rozpočte kapitálových výdavkov vyčlenené prostriedky vo výške 73 080,40. Čerpanie bolo uskutočnené v čiastke 12 582,-, čo predstavuje veľmi nízke, 17,22%-né plnenie rozpočtu. Zaktualizovala sa projektová dokumentácia k pripravovaným stavebným úpravám okien v hlavnej budove a telocvični SPŠ, Komárno v hodnote 2 760,- a spracovala sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu zdravia Gymnázia, Topoľčany v hodnote 4 200,-. Okrem toho boli uhradené výdavky na inžiniersku činnosť a autorský dozor projektanta v celkovej čiastke 4 527,- po dokončení a odovzdaní stavby Stavebné úpravy 117
telocvične Gymnázium, Nové Zámky, pri prebiehajúcej stavbe Rekonštrukcia budovy Spojenej školy a v súvislosti s pripravovanou realizáciou rekonštrukcie a modernizácie školskej jedálne Gymnázia J.F., Šaľa. Ďalej boli vynaložené prostriedky na vypracovanie investičných štúdií a na predrealizačné zamerania k pripravovaným stavbám v rámci inžiniersko-technickej pomoci a prác v sume 1 095,-. Nízka miera čerpania rozpočtu položky súvisí s neúspešným VO pre vyhotovenie PD k stavebným úpravám okien a vstupných dverí v športovej časti Spojenej školy v Šali a s neúspešným VO pre vyhotovenie PD k zníženiu energetickej náročnosti objektov TV3,TV4 a školskej jedálne SOŠ v Šali. Z dôvodu uzatvorenia zmlúv na zhotoviteľa projektových dokumentácií na rekonštrukciu vstupnej časti školy, krčkov a telocvične v SOŠ veterinárnej, Nitra a na prístavbu a rekonštrukciu telocvične Gymnázia Ľ.J.Š, Komárno až v poslednom štvrťroku 2015 neboli zrealizované ani tieto investičné akcie. V roku 2015 nebola tiež spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu súčasnej a prístavbu novej telocvične Gymnázia A. V., Levice, nakoľko mohol začať proces VO na zhotoviteľa až po vypracovaní štúdie k stanoveniu predpokladaných nákladov na PD ako aj samotnú realizáciu. Zmluva na zhotoviteľa PD bola podpísaná začiatkom roku 2016. Uvedené nezrealizované investície v celkovej hodnote 59 518,40 boli presunuté do roku 2016 a sú súčasťou rozpočtu NSK. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Najväčšiu časť rozpočtu schváleného pre školské zariadenia rozpočtové organizácie tvorili aj v roku 2015 stavebné investície. K 31.12.2015 bolo na rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy školských budov a objektov rozpočtovaných 2 585 500,43, z čoho bolo vyčerpaných 1 869 844,98, t.j. celkovo 72,32 % rozpočtovaných prostriedkov. Z vlastných zdrojov NSK bola dokončená rozostavaná stavba z roku 2014 Stavebné úpravy telocvične Gymnázia Nové Zámky v hodnote 561 763,50 a začali sa stavebné práce na Rekonštrukcii budovy Spojenej školy, Nitra, kde bolo do konca roku 2015 preinvestovaných 1 029 214,86 na I.etapu a 223 665,25 na II.etapu stavby. Oproti plánovanému rozpočtu na rok 2015 na I.etapu predstavuje preinvestovaná suma o 182 424,45 menej, ako bol schválený rozpočet. Uvedená suma bude uhradená v roku 2016, nakoľko súvisí s II.etapou stavby. Z účelových dotácií poskytnutých z MŠVVaŠ SR bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične a prístavby v Spojenej škole, Nitra vo výške 19 921,73 a zateplenie fasády telocvične v SPŠ stavebnej, Nitra v sume 35 279,64. Finančné prostriedky poskytnuté z MŠVVaŠ SR koncom roku 2015 účelovo určené na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí SOŠ veterinárnej, Nitra v čiastke 29 231,- z časových dôvodov vyčerpané neboli a budú použité v roku 2016. Investičná akcia Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne v Gymnáziu J.F., Šaľa zrealizovaná nebola z dôvodu neuskutočnenia verejného obstarávania na výber externého obstarávateľa na zhotoviteľa stavby v roku 2015. Na daný účel bolo v rozpočte NSK vyčlenených 342 000,-. Na aktualizáciu projektovej dokumentácie k stavebným úpravám okien v hlavnej budove a telocvični v SPŠ, Komárno bola viazaná realizácia samotnej investičnej akcie v plánovanej hodnote 162 000,-. Po aktualizácii PD vyplynula potreba navýšenia rozpočtovaných prostriedkov na 186 000,-, ktoré sú súčasťou rozpočtu NSK na rok 2016 v súvislosti s presunutím realizácie investície z časových dôvodov. Uvedené nezrealizované investície boli presunuté do roku 2016 a sú súčasťou rozpočtu NSK. 118
719 Ostatné kapitálové výdavky Ako ostatné kapitálové výdavky boli rozpočtované vratky, ktoré predstavovali nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na MŠVVaŠ SR z poskytnutej dotácie pre Gymnázium J.F., Šaľa vo výške 9 349,94 a pre Spojenú školu, Nitra vo výške 78,27. Dotácie boli účelovo určené na rekonštrukciu elektroinštalácie školy a dielní Gymnázia J.F., Šaľa a na rekonštrukciu sociálnych zariadení telocvične a prístavby Spojenej školy, Nitra. Finančné prostriedky neboli vyčerpané na základe výsledkov VO, t.j. nižšej vysúťaženej ceny diela, ako výška poskytnutých dotácií. Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 8: Vzdelávanie pre školy RO (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 90 055,98 130 430,97* 144,83 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 199 352,85 199 352,85 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 7 665,00 73 080,40 12 582,00 17,22 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 2 620 010,66 2 585 500,43 1 869 844,98 72,32 % 719 Ostatné kapitálové výdavky 0,00 9 428,21 9 428,21 100,00 % Spolu: 2 627 675,66 2 957 417,87 2 221 639,01 75,12 % *pozn.: povolené prekročenie rozpočtového limitu výdavkov v súlade s 23, ods.1, písm. a) a d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 2 627 675,66 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 2 957 417,87 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 2 221 639,01 % čerpania k rozpočtu po zmenách 75,12 % 2.) Príspevkové organizácie Kapitálové výdavky pre školské zariadenia - príspevkové organizácie boli k 31.12.2015 rozpočtované v sume 2 046 991,19. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 418 583,59, čo znamená plnenie rozpočtu na 20,45 %. Nízke percento čerpania nastalo v dôsledku presunu realizácie významných investícií do roku 2016. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli v prevažnej miere vlastné zdroje NSK, a to rezervný fond v hodnote 337 899,48, daňové príjmy v hodnote 35 693,- a príjem z predaja majetku vo výške 5 265,50. Transfery zo ŠR poskytnuté ako účelové dotácie boli použité v čiastke 35 000,-. V sume 4 725,61 boli vrátené do ŠR nevyčerpané účelové dotácie poskytnuté v predchádzajúcom roku. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia V plnej rozpočtovanej výške 25 327,50 boli zrealizované investície do prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky. Zakúpili sa prístroje a zariadenie do kuchyne pre SOŠ obchodu a služieb, Komárno, SOŠ Šahy, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky a SOŠ polytechnickú, Zlaté Moravce. Ďalšie kuchynské vybavenie a zariadenie bolo obstarané v rámci rozvojového projektu Modernizácia dielne na špeciálne techniky pre centrum odborného vzdelávania a prípravy: 119
SOŠ potravinársku, Nitra. Pre SOŠ polytechnickú, Zlaté Moravce bol tiež zakúpený mulčovací stroj. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V hodnote 176 414,29 boli rozpočtované finančné prostriedky na nákup 5 miestnych motorových vozidiel pre SOŠ, Kravany n/dunajom, SUŠ L.B., Levice, SOŠ, Kalná n/hronom, SOŠ technickú, Tlmače, SOŠ, Cintorínska, Nitra, SOŠ technickú, Šurany, SOŠ, Dvory nad Žitavou (2 ks) SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce SOŠ technickú, Zlaté Moravce a finančné prostriedky na nákup 9 miestnych motorových vozidiel pre SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky, SOŠ polytechnickú, Zlaté Moravce. Motorové vozidlá v celkovom počte 13 ks boli k 31.12.2015 obstarané a rozpočet na uvedený účel bol vyčerpaný v plnej výške. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Finančné prostriedky určené na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon autorského dozoru projektanta boli k 31.12.2015 rozpočtované v sume 54 345,60. Výdavky boli uskutočnené v hodnote 14 588,-, čo predstavuje čerpanie rozpočtu položky na 26,84%. Spracovaná bola stavebno - energetická štúdia budovy školského internátu SOŠ potravinárskej, Nitra v hodnote 950,- a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k plánovanej investícii Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre na SOŠ polytechnickej v Nitre v hodnote 13 638,-. Z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania dokumentácie pre stavebné povolenie nebola v roku 2015 vypracovaná dokumentácia na realizáciu uvedenej stavby v hodnote 13 092,- a tiež neboli uhradené zazmluvnené výdavky na geometrický plán, inžiniersku činnosť a autorský dozor projektanta v celkovej hodnote 4 365,60, ktoré budú z časti hradené po vydaní stavebného povolenia resp. po odovzdaní stavby. Do roku 2016 bolo presunuté vypracovanie projektových dokumentácií k plánovaným stavbám Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra, Rekonštrukcia opláštenia budovy školského internátu SOŠ potravinárska, Nitra a Stavebné úpravy okien a balkónových dverí v budove školského internátu SOŠ obchodu a služieb, Topoľčany v celkovej hodnote 18 000,-. Pozastavenie investícií do budovy SOŠ, Cintorínska, Nitra a presun realizácie vyššie uvedených investícií do roku 2016 mali za následok nízku mieru čerpania rozpočtu položky. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na stavebné investície a v rámci toho najmä na rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy školských budov a objektov príspevkových organizácií boli v roku 2015 vynaložené finančné prostriedky v hodnote 197 528,19, čo predstavuje pri výške rozpočtu po zmenách 1 786 178,19 plnenie rozpočtu na 11,06%. V hodnote 156 606,19 boli uskutočnené stavebné úpravy okien a dverí v pavilónoch TV a laboratórií v SOŠ polytechnickej, Zlaté Moravce a v celkovej výške 5 922,- bol 120
vybudovaný samostatný rozvádzač RE v SOŠ obchodu a služieb, Komárno a elektrická prípojka v SUŠ L.B., Levice. Z účelovej dotácie poskytnutej z MŠVVaŠ SR v sume 35 000,- boli zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí v SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky. Nízka miera plnenia rozpočtu je dôsledkom presunu realizácie významných investičných akcií do roku 2016. Konkrétne neboli uskutočnené investície: - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - SOŠ technická, Komárno (339 500,- ) kvôli zdĺhavému procesu VO na výber externého obstarávateľa na zhotoviteľa stavby, - Rekonštrukcia telocvične SOŠ drevárskej, Topoľčany (190 000,- ) z dôvodu ukončenia procesu VO koncom roku 2015, - Rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky a opláštenia budovy školského internátu SOŠ potravinárskej, Nitra (940 000,- ) z dôvodu zámeru realizovať investíciu súčasne s rekonštrukciou opláštenia budovy školy, na ktorú je potrebné vypracovanie PD a - vyvolané investície v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre na SOŠ polytechnickej, Nitra (119 150,- ), kde sa čaká na ukončenie prebiehajúceho procesu schvaľovania PD na vydanie stavebného povolenia a následne na realizačnú PD, ktorá bude podkladom pre uskutočnenie vyvolaných investícií (prekládky inžinierskych sietí a prác na výstavbe objektov dielní a školskej jedálne). Uvedené nezrealizované investície boli presunuté do roku 2016 a sú súčasťou rozpočtu NSK. 719 Ostatné kapitálové výdavky Ako ostatné kapitálové výdavky boli rozpočtované vratky, ktoré predstavovali nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na MŠVVaŠ SR z poskytnutej dotácie pre SOŠ, Pod amfiteátrom, Levice vo výške 4 725,61. Dotácia bola účelovo určená na rekonštrukciu obvodového plášťa pavilónu A (bleskozvod). Finančné prostriedky neboli vyčerpané na základe výsledku VO, t.j. nižšej vysúťaženej ceny diela, ako výška poskytnutej dotácie. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 8: Vzdelávanie pre školské zariadenia príspevkové organizácie podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 8: Vzdelávanie pre školy PO (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 25 327,50 25 327,50 100,00 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 176 414,29 176 414,29 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 15 273,60 54 345,60 14 588,00 26,84 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0,00 1 786 178,19 197 528,19 11,06 % 719 Ostatné kapitálové výdavky 0,00 4 725,61 4 725,61 100,00 % Spolu: 15 273,60 2 046 991,19 418 583,59 20,45 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 15 273,60 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 2 046 991,19 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 418 583,59 % čerpania k rozpočtu po zmenách 20,45 % 121
PROGRAM 10: KULTÚRA Pre Program 10: Kultúra boli na rok 2015 schválené kapitálové výdavky vo výške 3 758 507,40. K 31.12.2015 bola suma rozpočtovaných prostriedkov znížená na 925 037,25, z toho tvoril rozpočet pre kultúrne zariadenia - rozpočtové organizácie 905 724,39, rozpočet pre kultúrne zariadenia - príspevkové organizácie 11 212,86 a rozpočet na obnovu kultúrnych pamiatok v zmysle VZN 8 100,-. Investičné akcie boli rozpočtované a realizované v rámci rozpočtu Úradu NSK alebo boli súčasťou rozpočtu jednotlivých kultúrnych organizácií. 1.) Rozpočtové organizácie Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov kultúrnych zariadení - rozpočtových organizácií bolo k 31. 12. 2015 uskutočnené v sume 342 288,39, čím bolo pri výške rozpočtu po zmenách 905 724,39 dosiahnuté plnenie na 37,79 %. Nízke percento čerpania rozpočtu bolo spôsobené najmä presunom realizácie časti stavebných investícií do roku 2016 ako aj plánovanou zmenou účelu využitia priestorov bloku D Nitrianskej galérie. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli prevažne vlastné zdroje NSK, a to daňové príjmy vo výške 232 210,79, rezervný fond v hodnote 28 600,- a príjmy z predaja majetku v hodnote 1 200,-. Transfery zo ŠR, ktoré boli NSK poskytnuté ako účelové dotácie z Ministerstva kultúry SR na schválené projekty kultúrnych organizácií boli použité v čiastke 80 277,60. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Na položke 713 boli k 31.12.2015 rozpočtované finančné prostriedky v sume 35 695,60 a boli v plnej miere vyčerpané. V rámci realizácie projektov podporených grantovým systémom Ministerstva kultúry SR bol v celkovej hodnote 35 695,60 uskutočnený nákup a inštalácia CCTV systému pre depozit Múzea J.T. v Nových Zámkoch, obstaranie a inštalácia kamerového systému ochrany objektu Tribečského múzea v Topoľčanoch a 2.etapa nákupu interiérového vybavenia účelového úložného mobiliáru do depozitárov Tribečského múzea v Topoľčanoch. Súčasťou schváleného rozpočtu položky boli pôvodne aj výdavky na interiérové vybavenie a prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie, ktoré mali byť zrealizované v rámci projektu EÚ Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea v celkovej rozpočtovanej hodnote 64 722,- a tiež výdavky na nákup interiérového vybavenia, ktoré mali byť uskutočnené prostredníctvom projektu FM EHP pre Tekovské múzeum v Leviciach Levický hrad sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) vo výške 20 000,-. Z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy o NFP v prípade Nitrianskej galérie a z dôvodu nezrealizovaného projektu FM EHP v prípade Tekovského múzea (projekt sa neumiestnil v rámci alokácie dostupných prostriedkov príslušnej výzvy, ani v rámci rezervného zoznamu), bol rozpočet schválený na tieto investičné akcie znížený na 0,-. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Vo výške 28 600,- boli rozpočtované a taktiež vynaložené finančné prostriedky na nákup 9 miestneho motorového vozidla pre Nitriansku galériu. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na spracovanie projektových dokumentácií k plánovaným stavbám a na výkon autorského dozoru projektanta pri prebiehajúcich stavbách boli k 31.12.2015 rozpočtované kapitálové 122
výdavky v celkovej hodnote 40 828,-, z čoho boli preinvestované finančné prostriedky vo výške 960,-. V hodnote 400,- a 200,- boli uhradené výdavky na autorský dozor projektanta pri dokončení a odovzdaní stavby Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach a stavby Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Výdavky na vypracovanie výkazu-výmer k plánovanej investícii Rekonštrukcia Knižnice J.Sz. v Komárne boli uskutočnené vo výške 360,-. Veľmi nízke, 2,35 %-né čerpanie rozpočtu bolo dôsledkom najmä pozastavenia zámeru spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Krajskej knižnice K.K. na Samovej ulici 1 v Nitre v hodnote 32 400,- vzhľadom na predpoklad presťahovania knižnice a možnosti zmeny účelu ďalšieho využitia tohto objektu. V roku 2015 nebol uskutočnený ani archeologický výskum a vypracovanie PD k sanácii vlhkosti oplotenia záhrady Nitrianskej galérie na Samovej ul. v Nitre. Dôvodom je neakceptovanie návrhu zmluvy o dielo so zhotoviteľom PD obomi zmluvnými stranami. Podľa vypracovanej PD mali byť prevedené výkopové práce, s ktorými súvisí archeologický výskum. Na daný účel boli v rozpočte vyčlenené prostriedky vo výške 5 980,-. Investícia bola presunutá do roku 2016 a je súčasťou rozpočtu NSK. V dôsledku mimoriadneho ukončenia zmluvy o NFP k projektu EÚ Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea neboli čerpaný výdavky na autorský dozor projektanta v hodnote 1 188,- k predmetnej stavbe. Nakoľko bude v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia súvisiaca s využitím priestorov bloku D Nitrianskej galérie pre iné účely, nebola vyhotovená ani štúdia statického prieskumu balkónov bloku D v sume 300,-. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Najväčšiu časť rozpočtu kapitálových výdavkov kultúrnych zariadení rozpočtových organizácií tvorili výdavky schválené na rekonštrukciu a modernizáciu budov a objektov vo výške 3 302 296,40. K 31.12.2015 bol rozpočet znížený na hodnotu 748 221,79. Investičné akcie boli zrealizované v celkovej sume 224 653,79, čo znamená plnenie rozpočtu na 30,03 %. V hodnote 183 390,73 bola dokončená rozostavaná stavba z roku 2014 Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach (vrátane výkonu stavebného dozoru) ako aj rozostavaná stavba Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch v hodnote 41 263,06 (vrátane výkonu stavebného dozoru a naviacprác). Po mimoriadnom ukončení zmluvy o NFP v prípade projektu EÚ Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea a vrátení poskytnutej NFP na už vykonané stavebné práce mal NSK zámer zrealizovať predmetnú rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Na tento účel boli v rozpočte NSK vyčlenené finančné prostriedky v hodnote 438 500,-, z ktorých sa mala realizovať úvodná etapa rekonštrukčných prác západného krídla Župného domu. Vzhľadom k tomu, že nastala zmena účelu využitia predmetného bloku zo strany NSK, t.j. využitie priestorov pre potreby Úradu NSK, investičná akcia zrealizovaná nebola. V dôsledku časovej tiesne nebola v roku 2015 uskutočnená ani rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch v zazmluvnenej hodnote 85 068,-. Investičná akcia je súčasťou schváleného rozpočtu NSK na rok 2016. Uvedené nezrealizované investície boli dôvodom nízkeho čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie. 123
719 Ostatné kapitálové výdavky Ako ostatné kapitálové výdavky boli rozpočtované najmä investície zrealizované prostredníctvom projektov podporených grantovým systémom Ministerstva kultúry SR: obstaranie nových prírastkov resp. doplnenie zbierkových fondov Nitrianskej galérie a Galérie umenia E.Z.v Nových Zámkoch v celkovej výške 52 379,-. Súčasťou rozpočtu položky boli tiež finančné prostriedky schválené v objeme 15 000,- na spolufinancovanie takýchto projektov ako aj na spolufinancovanie projektov financovaných z fondov EÚ, ktorých výška po prerozdelení na konkrétne projekty predstavovala 0,-. Rozpočet položky bol vyčerpaný. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra pre rozpočtové organizácie podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra RO (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 84 722,00 35 695,60 35 695,60 100,00 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 28 600,00 28 600,00 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 107 589,00 40 828,00 960,00 2,35 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 3 302 296,40 748 221,79 224 653,79 30,03 % 719 Ostatné kapitálové výdavky 55 000,00 52 379,00 52 379,00 100,00 % Spolu: 3 549 607,40 905 724,39 342 288,39 37,79 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 3 549 607,40 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 905 724,39 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 342 288,39 % čerpania k rozpočtu po zmenách 37,79 % 2.) Príspevkové organizácie Pre kultúrne zariadenia príspevkové organizácie boli v roku 2015 schválené kapitálové výdavky v hodnote 193 900,-. K 31.12.2015 predstavovala výška rozpočtu po zmenách 11 212,86. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške rozpočtu. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V rámci nákupu dopravných prostriedkov bolo obstarané 5 miestne motorové vozidlo pre Jókaiho divadlo v Komárne v hodnote 11 212,86, čím bol rozpočet položky vyčerpaný v plnej výške. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Rozpočet položky vo výške 120,- predstavoval výdavky na výkon autorského dozoru projektanta pri II. etape rekonštrukcie budovy Jókaiho divadla v Komárne, ktoré boli súčasťou schváleného rozpočtu NSK na rok 2015. Nakoľko bola predmetná stavba dokončená ku koncu roku 2014, výška rozpočtu na uvedený účel bola k 31.12.2015 znížená na 0,-. 124
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V celkovej predpokladanej hodnote stavebných prác 193 780,- vrátane sumy za výkon stavebného dozoru bola plánovaná realizácia II. etapy rekonštrukcie budovy Jókaiho divadla v Komárne. Nakoľko bola predmetná stavba dokončená ku koncu roku 2014 (v celkovej zazmluvnenej hodnote 186 116,- po VO), výška rozpočtu na uvedený účel bola k 31.12.2015 znížená na 0,-. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra pre príspevkové organizácie podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra PO (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 11 212,86 11 212,86 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 120,00 0,00 0,00 -- 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 193 780,00 0,00 0,00 -- Spolu: 193 900,00 11 212,86 11 212,86 100,00 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 193 900,00 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 11 212,86 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 11 212,86 % čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 % 3.) Obnova kultúrnych pamiatok Na obnovu kultúrnych pamiatok na území NSK pod názvom Zachráňme kultúrne pamiatky NSK bolo na rok 2015 v súlade s VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov schválených 15 000,-. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 91/2015 zo dňa 25.5.2015 boli uvedené finančné prostriedky prerozdelené a schválené jednotlivým prijímateľom dotácií. Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 114/2015 zo dňa 20.7.2015 bola výška rozpočtu znížená na sumu 8 100,- na základe určenia pomeru bežných a kapitálových výdavkov. Rozpočtované prostriedky boli v plnej výške poukázané prijímateľom dotácií. Zdrojom krytia boli vlastné zdroje NSK - daňové príjmy. 721 Transfery v rámci verejnej správy Ako transfer v rámci verejnej správy bola rozpočtovaná dotácia na obnovu národnej kultúrnej pamiatky pre prijímateľa Obec Hul za účelom zhotovenia nového krovu a strešnej krytiny vo výške 1 500,-. Dotácia bola v plnej výške poukázaná prijímateľovi a v zmysle vyúčtovania boli prostriedky v celej výške vyčerpané. 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Rozpočet položky zahŕňal dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok pre prijímateľa Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva NK LEUSTACH za účelom sanácie juhozápadnej delovej bašty 1. predhradia a hradobného múru 2. predhradia Hradu Hrušov vo výške 2 900,-, ďalej pre prijímateľa Rímskokatolícka cirkev Farnosť 125
Žemberovce za účelom rekonštrukcie elektrického pohonu zvonov Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach vo výške 1 800,- a pre prijímateľa Peter Škerlík za účelom rekonštrukcie strechy vrátane krovu nad strojovňou Mojmírovského mlyna z roku 1926 vo výške 1 900,-. Dotácia bola v plnej výške poukázaná prijímateľom a v zmysle vyúčtovania boli prostriedky v celej výške vyčerpané. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra určených na dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 10: Kultúra obnova NKP (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 721 Transfery v rámci verejnej správy 15 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 % 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 0,00 6 600,00 6 600,00 100,00 % osobám Spolu: 15 000,00 8 100,00 8 100,00 100,00 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 15 000,00 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 8 100,00 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 8 100,00 % čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 % PROGRAM 11: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Pre zariadenia sociálnych služieb boli na Programe 11: Sociálne zabezpečenie schválené kapitálové výdavky v sume 2 234 583,85. K 31.12.2015 bol rozpočet znížený na 1 937 564,48, z čoho boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 310 099,78, čo znamená plnenie rozpočtu na 16 %. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli v najväčšej miere vlastné zdroje NSK - daňové príjmy vo výške 105 504,38, rezervný fond vo výške 75 760,- a príjmy z predaja majetku vo výške 16 145,-. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté prostriedky na schválené projekty jednotlivých zariadení sociálnych služieb v celkovej sume 69 432,- formou dotácií z výťažkov z lotérií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vlastné zdroje organizácií boli na financovanie kapitálových výdavkov použité vo výške 34 187,20. Z mimorozpočtových prostriedkov organizácií boli financované investície v sume 9 071,20. Investičné akcie boli rozpočtované a realizované v rámci rozpočtu Úradu NSK alebo boli súčasťou rozpočtu jednotlivých zariadení sociálnej starostlivosti. 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Investície do obstarania strojných zariadení v oblasti sociálneho zabezpečenia boli aj v roku 2015 zrealizované v značnom rozsahu 102 657,17 a boli financované najmä z vlastných zdrojov NSK a vlastných prostriedkov organizácií (vrátane mimorozpočtových prostriedkov). Obstarali sa hlavne prevádzkové stroje a priemyselné zariadenia na údržbu areálov, do 126
práčovní, kuchýň a kotolne z dôvodu riešenia havarijných stavov ako aj z dôvodu modernizácie v prevádzkach 10tich organizácií v celkovej hodnote 77 166,37. Z toho predstavovali mimorozpočtové prostriedky organizácií čiastku 9 071,20 a ich použitie prebehlo v zmysle povoleného prekročenia rozpočtového limitu výdavkov v súlade s 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Inú časť preinvestovaných prostriedkov tvorili výdavky zrealizované v rámci projektov jednotlivých ZSS schválených a dotovaných MPSVaR SR z výťažkov lotérií v celkovej výške 19 710,80. V uvedenej hodnote boli obstarné vibračné (hudobné) vodné postele, stoličkový výťah, zdvihák a závesný vak na mokrý presun. Prostredníctvom projektu na prevenciu kriminality bol obstaraný a nainštalovaný kamerový systém v BORINKA, ZSS Nitra v hodnote 5 780,-. 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov V sume 28 079,99 boli rozpočtované kapitálové výdavky na nákup špeciálne upraveného 7 miestneho motorového vozidla pre BORINKA, ZSS Nitra, ktorý bol uskutočnený prostredníctvom projektu schváleného a dotovaného MPSVaR SR z výťažkov lotérií. 716 Prípravná a projektová dokumentácia Na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon autorského dozoru projektanta pri prebiehajúcich stavbách v zariadeniach sociálnych služieb boli k 31.12.2015 rozpočtované kapitálové výdavky v sume 14 286,48, ktoré boli vyčerpané vo výške 10 150,94. Vypracovala sa projektová dokumentácia k zatepleniu obvodového plášťa budov VINIČKY, ZSS Nitra v hodnote 5 450,-, ďalej projektové dokumentácie k výstavbe ČOV v KAMILKA, ZSS Maňa v hodnote 2 880,- a k výstavbe ČOV v JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice v hodnote 1 820,94. Projektová dokumentácia schválená k rekonštrukcii elektroinštalácie a bleskozvodov v KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce v hodnote 3 800,- spracovaná nebola z dôvodu zastavenia realizácie všetkých schválených investičných akcií pre dané ZSS, nakoľko je navrhnuté na celkovú deinštitucionalizáciu v rámci regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V oblasti sociálneho zabezpečenia bolo aj v roku 2015 najviac finančných prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia. Rozpočet na realizáciu nových stavieb, rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy v ZSS k 31.12.2015 predstavoval 1 799 236,04, z čoho bolo vyčerpaných 166 835,68. Najväčšími investíciami z hľadiska preinvestovaného finančného objemu boli rekonštrukcia a modernizácia objektov DUNAJ, ZSS Kováčov, časť: administratívna budova a plynofikácia v hodnote 80 503,13, rekonštrukcia strechy v KREATÍV, ZSS Klasov v hodnote 26 486,14 a dokončenie 2. etapy protipožiarnej bezpečnosti stavieb objektu NITRAVA, ZSS Nitra v hodnote 13 128,01. Rekonštrukcia menšieho rozsahu sa konala v HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre, kde bola zrekonštruovaná čistička odpadových vôd v hodnote 6 984,- a tiež bol uhradený výkon stavebného dozoru za inžinierske činnosti za predchádzajúce obdobie na stavbe Humanizácia a modernizácia pavilónu "A" DSS Olichov v hodnote 5 695,80. V rámci projektov jednotlivých ZSS schválených a dotovaných MPSVaR SR z výťažkov lotérií boli zrealizované debarierizácie kúpeľní a prostredia v dvoch zariadeniach sociálnych služieb v celkovej výške 34 038,60. Nízka 9,27%-ná miera čerpania bola spôsobená najmä presunom realizácie významných investičných akcií (viď zoznam nižšie) do roku 2016 a tiež zrušením investičnej akcie 127
Prestavba stravovacej prevádzky a stavebné úpravy v MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany. Stravovacia prevádzka zariadenia bude zrekonštruovaná na základe novovypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou schváleného rozpočtu NSK na rok 2016. Výška nevyčerpaných pôvodne rozpočtovaných prostriedkov na daný účel v roku 2015 predstavovala 473 200,-. V roku 2015 okrem uvedenej prestavby neboli uskutočnené nasledovné investície: - Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 3.etapa - pavilón B (427 500,- ) z dôvodu neuskutočneného VO v dôsledku nezaktualizovanej pôvodnej PD z roku 2010 na predmetný pavilón - Humanizácia a modernizácia pavilónu "A" DSS Olichov (491 027,60 ) z dôvodu ukončenia procesu VO na zhotoviteľa stavby vykonaného externým obstarávateľom až koncom novembra 2015, - Výstavba ČOV v KAMILKA, ZSS Maňa (150 000,- ) z dôvodu zistenej potreby navýšenia rozpočtu na základe výkazu - výmer z vypracovanej PD zo septembra 2015 - Výstavba ČOV v JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice (60 000,- ) z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu na základe výkazu - výmer z vypracovanej PD zo septembra 2015 - Rekonštrukcia výustnej kanalizácie z ČOV v DOMUM, ZSS Krškany (26 818,26 ) v dôsledku časovej tiesne a nevhodných poveternostných podmienok koncom roku 2015 Uvedené nezrealizované investície boli presunuté do roku 2016 a sú súčasťou rozpočtu NSK. 719 Ostatné kapitálové výdavky Ako ostatné kapitálové výdavky boli rozpočtované vratky, ktoré predstavovali nevyčerpané finančné prostriedky vrátené na MV SR z poskytnutej dotácie pre BORINKA, ZSS Nitra vo výške 2 376,-. Dotácia bola účelovo určená financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality Bezpečný domov. Finančné prostriedky neboli vyčerpané na základe výsledku VO, t.j. nižšej vysúťaženej ceny diela, ako výška poskytnutej dotácie. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 11: Sociálne zabezpečenie podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 11: Sociálne zabezpečenie (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 150 000,00 93 585,97 102 657,17* 109,69 % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 28 079,99 28 079,99 100,00 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 6 333,55 14 286,48 10 150,94 71,05 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 2 078 250,30 1 799 236,04 166 835,68 9,27 % 719 Ostatné kapitálové výdavky 0,00 2 376,00 2 376,00 100,00 % Spolu: 2 234 583,85 1 937 564,48 310 099,78 16,00 % *pozn.: povolené prekročenie rozpočtového limitu výdavkov v súlade s 23, ods.1, písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 2 234 583,85 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 1 937 564,48 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 310 099,78 % čerpania k rozpočtu po zmenách 16,00 % 128
PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO Rozpočet kapitálových výdavkov na Programe 13: Zdravotníctvo bol schválený vo výške 3 531 700,89. K 31.12.2015 boli rozpočtované prostriedky znížené na 2 950 687,02, z čoho bolo vyčerpaných 652 925,85, čím bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 22,13 %. Nízke percento plnenia nastalo hlavne v dôsledku nezrealizovaných investičných akcií NsP, n.o., prevádzka Topoľčany Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie a VN Komárno Rekonštrukcia interného pavilónu. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli najmä prostriedky z EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR vo výške 334 030,27 a vlastné zdroje NSK- daňové príjmy vo výške 254 103,33. V menšom rozsahu boli použité ostatné nedaňové príjmy odvod zo zisku lekárne SALIX vo výške 63 292,25 a príjmy z predaja majetku vo výške 1 500,-. Finančné prostriedky na investičné akcie boli rozpočtované a vynaložené prostredníctvom rozpočtu Úradu NSK, rozpočtu Polikliniky Štúrovo alebo formou dotácie poskytnutej Nemocniciam s pol. n.o. (ďalej NsP, n.o. ). 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia V sume 365 820,- bol rozpočtovaný nákup technológie, zdravotníckych prístrojov a zariadení pre Polikliniku Štúrovo a NsP, n.o. Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 280 820,- a zahŕňalo výdavky na (rádio)diagnostickú a rehabilitačnú zdravotnícku techniku v rámci realizovaného projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v Poliklinike Štúrovo (245 820,- ), ďalej výdavky na nákup USG prístroja na detské oddelenie (23 800,- ) a nákup pôrodnej postele (11 200,- ) pre NsP, n.o., prevádzku Levice. Zdrojom financovania nákupu pôrodnej postele bol odvod zo zisku lekárne SALIX. V hodnote 85 000,- nebol vyčerpaný rozpočet schválený na nákup ďalšej technológie pre NsP, n.o. z dôvodu súdneho zákazu nakladania s majetkom nemocnice v Topoľčanoch, čo je dôvodom nižšej miery čerpania rozpočtu položky (76,76 %). 716 Prípravná a projektová dokumentácia Finančné prostriedky určené na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií a výkon autorského dozoru projektanta boli k 31.12.2015 rozpočtované v sume 32 895,20. Výdavky boli uskutočnené v hodnote 10 670,80. Spracované boli 3 projektové dokumentácie: PD k parkovacej ploche a PD k stavebným úpravám objektu NsP v Šali v celkovej hodnote 7 080,- a tiež PD k rekonštrukcii oplotenia areálu nemocnice v Leviciach v hodnote 2 200,-. Tiež boli spracované investičné štúdie k oploteniu areálu a k regulovanému parkovaniu v nemocnici v Leviciach v hodnote 1 390,80. Z dôvodu súdneho zákazu nakladania s majetkom nemocnice v Topoľčanoch neboli čerpané ani prostriedky schválené na autorský dozor projektanta pri plánovanej stavbe Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie vo výške 20 834,40, čo je aj v tomto prípade dôvodom nízkeho, 32,44%-ného čerpania rozpočtu. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia V rámci stavebných investícií boli zrealizované rekonštrukčné práce prostredníctvom projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v Poliklinike Štúrovo v celkovej hodnote 333 142,80, čo zároveň predstavuje čerpanie rozpočtu položky. Stavebná časť projektu riešila najmä novú elektroinštaláciu, hlavné rozvodové siete, výťah, vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a novej pľúcnej ambulancie. Investičná akcia Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie pre NsP, n.o.: prevádzku Topoľčany vrátane výdavkov schválených na výkon stavebného dozoru a koordinátora BOZP v roku 2015 zrealizovaná nebola z dôvodu súdneho zákazu nakladania 129
s majetkom nemocnice v Topoľčanoch. Na tento účel zostali v rozpočte NSK po čiastočnom prerozdelení na iné investičné akcie nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 345 670,28. V roku 2015 neboli čerpané ani kapitálové výdavky schválené na rekonštrukciu interného pavilónu VN Komárno v celkovej výške 844 866,49 z dôvodu zdĺhavého procesu VO na výber externého obstarávateľa na zhotoviteľa stavby, ktorý ku koncu roku 2015 nebol ukončený. Investícia je súčasťou rozpočtu NSK na rok 2016. Uvedené nezrealizované investície majú za následok veľmi nízke, 13,20 %-né čerpanie rozpočtu položky. 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Formou dotácie poskytnutej NsP, n.o. v zmysle platnej zmluvy medzi NSK a NsP, n.o. bola financovaná príslušná časť nákupu vysokokapacitnej centrifúgy s príslušenstvom pre odd. HTO pre prevádzku Levice v hodnote 28 292,25. Zdrojom financovania bol odvod zo zisku lekárne SALIX. Celková cena centrifúgy je 38 519,99, zvyšnú časť v sume 10 227,74 uhradí nemocnica dodávateľovi v súlade so stanoveným splátkovým kalendárom. Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 13: Zdravotníctvo podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 13: Zdravotníctvo (V EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 85 000,00 365 820,00 280 820,00 76,76 % 716 Prípravná a projektová dokumentácia 27 834,40 32 895,20 10 670,80 32,44 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 3 418 866,49 2 523 679,57 333 142,80 13,20 % 722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 0,00 28 292,25 28 292,25 100,00 % osobám Spolu: 3 531 700,89 2 950 687,02 652 925,85 22,13 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 3 531 700,89 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 2 950 687,02 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 652 925,85 % čerpania k rozpočtu po zmenách 22,13 % PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA Rozpočet kapitálových výdavkov na Programe 14: Administratíva bol schválený vo výške 20,-. K 31.12.2015 bol v dôsledku rozpočtovania zistených rozdielov po uzatvorení ZoD rozpočet navýšený na sumu 1 335 953,64. Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 1,-, čo znamená takmer nulové percento čerpania. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov boli vlastné zdroje NSK - daňové príjmy. Nakoľko tvoria rozhodujúcu časť rozpočtu programu zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (prostriedky presunuté z rozpočtu jednotlivých investičných akcií v prípade vysúťaženia 130
nižšej ceny diela ako je daný rozpočet), čerpanie finančných prostriedkov nebolo takmer žiadne. 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív V celkovej výške 0,50 boli rozpočtované a zároveň vyčerpané finančné prostriedky na nákup pozemkov pod stavebným objektom SO-01 Križovatka na ceste III/06490 od Mesta Topoľčany. 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí V hodnote 0,50 boli rozpočtované a zároveň uskutočnené kapitálové výdavky na odkúpenie stavebného objektu SO-01 Križovatka na ceste III/06490 od Mesta Topoľčany vrátane doplneného zvislého a vodorovného dopravného značenia v rámci stavby Priemyselná zóna I. etapa, Práznovská cesta Topoľčany. Okrem toho boli na položke rozpočtované neprerozdelené finančné prostriedky určené na odkúpenie stavieb a pozemkov pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. tried, ktoré sú realizované miestnymi samosprávami v max. výške kúpnej ceny 1,- za stavbu a 1,- za pozemok. Na tento účel boli schválené finančné prostriedky vo výške 20,-, po prerozdelení predstavovala výška rozpočtu 19,-. 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Na položke 717 boli rozpočtované zistené rozdiely po uzatvorení ZoD v celkovej výške 1 335 933,64. Jedná sa o prostriedky presunuté z rozpočtu jednotlivých investičných akcií v prípade vysúťaženia nižšej ceny diela ako je daný rozpočet. Nakoľko sa zistené rozdiely vytvárajú v priebehu roku a v prípade potreby sú priebežne prerozdelené na jednotlivé investičné akcie, priamo nedochádza k žiadnemu čerpaniu rozpočtu (je nulové). Prehľad čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 14: Administratíva podľa kategórií a položiek zobrazuje nasledovná tabuľka: Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na Programe 14: Administratíva (v EUR) Číslo ekonomickej klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách 700 Kapitálové výdavky, z toho: 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 0,00 0,50 0,50 100,00 % 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí 20,00 19,50 0,50 2,56 % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0,00 1 335 933,64 0,00 0,00 % Spolu: 20,00 1 335 953,64 1,00 0,00 % Schválený rozpočet kapitálových výdavkov NSK 20,00 Rozpočet kapitálových výdavkov NSK po zmenách 1 335 953,64 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK 1,00 % čerpania k rozpočtu po zmenách 0,00 % 131
2.3 Finančné operácie 2.3.1 Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie NSK za rok 2015: Oddiel, ekonomická položka Schválený rozpočet (v ) Rozpočet po zmenách (v ) Skutočnosť k 31.12.2015 (v ) % Odd. 01 - Úrad NSK 3 486 489,32 6 165 357,03 4 148 772,74 67,29 z toho: 410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 360 000,00 360 000,00 373 264,44 103,69 finančných výpomocí 453 Zostatok prostriedkov min. rokov 659 816,12 562 811,92 562 811,92 100,00 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 2 466 673,20 5 241 545,11 3 212 696,38 61,29 456 Kurzové rozdiely 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Príjmové finančné operácie v odd. 01 Úrad NSK pozostávajú zo splátok návratných finančných výpomocí vo výške 373 264,44, zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2014) vo výške 562 811,92 a prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 212 696,38 s nasledovným členením: o príjmy zo splátky návratnej finančnej výpomoci od Nemocnice s poliklinikami, n.o. vo výške 373 264,44 o zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov (za rok 2014) zo štátneho rozpočtu a európskeho spoločenstva vo výške 562 811,92 o prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 106 673,30 za účelom splácania investičného úveru z VÚB, a.s., prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 999 999,90 za účelom splácania investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. a prevod prostriedkov vo výške 1 106 023,18 za účelom financovania investičných akcií NSK v roku 2015. 132
2.3.2 Výdavkové finančné operácie Rozpočet po zmenách výdavkových finančných operácií k 31.12.2015 bol vo výške 2 617 673,20. Skutočné čerpanie vo výške 2 616 818,06 bolo nasledovné: poskytnutá krátkodobá návratná finančná výpomoc pre ENERGO-SK, a. s. v sume 150 000,00, vzniknuté kurzové rozdiely pri zahraničných menách v pokladni v sume 144,86, 12 splátok po 94 445,00 z investičného úveru z VÚB, a.s. v celkovej sume 1 133 340,00, 4 splátky po 333 333,30 z investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. v celkovej sume 1 333 333,20. Oddiel, ekonomická položka Schválený rozpočet (v ) Rozpočet po zmenách (v ) Skutočnosť k 31.12.2015 (v ) % Odd. 01 - Úrad NSK 2 466 673,20 2 617 673,20 2 616 818,06 99,97 z toho: 813002 Ostatné úvery, pôžičky a NFV 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 819003 Kurzové rozdiely 0,00 1 000,00 144,86 14,49 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých 2 466 673,20 2 466 673,20 2 466 673,20 100,00 133
Spolu Kategória Bežné príjmy Kategória Kapitálové príjmy Spolu Bežné výdavky Spolu Bežný rozpočet (P-V) 3. Výsledok hospodárenia NSK Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu NSK za rok 2015 v Eur Oddiel/Program Schválený rozpočet na rok 2015 134 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 %Plnenia/Čerpania rozpočtu po zmenách roku 2015 Úrad NSK 131 929 061,92 135 960 396,08 137 816 247,72 101,36% Doprava 322 698,39 350 560,97 350 414,97 99,96% Zdravotníctvo 610 000,00 556 349,30 556 349,57 100,00% Kultúra 323 500,00 386 681,50 431 447,00 111,58% Vzdelávanie 760 236,00 2 443 833,77 2 485 582,92 101,71% Sociálne 10 100 000,00 10 736 415,48 10 799 012,53 100,58% 143 722 797,92 150 083 676,13 152 088 639,74 101,34% 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1 734 400,60 1 370 130,16 1 219 228,64 88,99% 2: Marketing a propagácia 345 750,00 395 590,74 327 753,13 82,85% 3: Interné služby 1 527 889,60 2 025 257,69 1 739 240,27 85,88% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 1 200,00 1 200,00 364,10 30,34% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 11 006 942,00 12 593 362,89 12 499 973,10 99,26% 7: Doprava 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70% 8: Vzdelávanie 56 321 779,53 59 012 446,74 58 698 430,38 99,47% 9: Šport 226 100,00 226 100,00 212 303,12 93,90% 10: Kultúra 8 671 392,88 9 326 278,10 9 294 149,65 99,66% 11: Sociálne služby 27 297 058,52 31 366 494,78 30 538 902,82 97,36% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 1 026 600,00 1 641 740,86 1 522 243,79 92,72% 14: Administratíva 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88% Oddiel/Program Bežný rozpočet r.2015 - rekapitulácia za oddiely 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26% 17 024 383,38 9 877 394,77 14 318 213,97 Kapitálový rozpočet r.2015 - rekapitulácia za oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 %Plnenia/Čerpania rozpočtu po zmenách roku 2015 Úrad NSK 17 341 858,50 13 021 396,67 13 790 881,67 105,91% Doprava 14 053 182,13 12 034 696,81 12 034 696,81 100,00% Zdravotníctvo 0,00 334 030,27 334 030,27 100,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 12 000,00 57 739,99 481,17% Sociálne 0,00 7 000,00 16 603,98 237,20% 17 341 858,50 13 374 426,94 14 199 255,91 106,17% 1: Plánovanie, manažment a kontrola 421 403,56 542 589,55 480 219,26 88,51% 2: Marketing a propagácia 12 000,00 15 980,00 15 980,00 100,00% 3: Interné služby 3 319 686,00 689 825,40 645 221,20 93,53% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 0,00% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38% Kapitálové výdavky 7: Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% 8: Vzdelávanie 2 642 949,26 5 004 409,06 2 640 222,60 52,76% 9: Šport 0,00 0,00 0,00 0,00% 10: Kultúra 3 758 507,40 925 037,25 361 601,25 39,09% 11: Sociálne služby 2 234 583,85 1 937 564,48 310 099,78 16,00% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 3 531 700,89 2 950 687,02 652 925,85 22,13% 14: Administratíva 20,00 1 335 953,64 1,00 0,00% Spolu 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34% Kapitálový rozpočet (P-V) -14 230 601,60-13 087 186,67-3 885 525,23
Kategória Príjmové finančné operácie Spolu Výdavkové finančné operácie Spolu Finančné operácie (P-V) Oddiel Finančné operácie r.2015 - rekapitulácia za oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 %Plnenia/Čerpania rozpočtu po zmenách roku 2015 Úrad NSK 3 486 489,32 6 165 357,03 4 148 772,74 67,29% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00% Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 486 489,32 6 165 357,03 4 148 772,74 67,29% Úrad NSK 2 466 673,20 2 617 673,20 2 616 818,06 99,97% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00% Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 466 673,20 2 617 673,20 2 616 818,06 99,97% 1 019 816,12 3 547 683,83 1 531 954,68 Príjmy celkom Výdavky celkom Príjmy - Výdavky /fin. prebytok/ Vylúčenie fin. operácií Vylúčenie príjmových FO Vylúčenie výdavkových FO Schodok - RpZ /po vylúčení FO/ Prebytok - SR a skutočnosť /po vylúčení FO/ 164 551 145,74 169 623 460,10 170 436 668,39 100,48% 160 737 547,84 169 285 568,17 158 472 024,97 93,61% 3 813 597,90 337 891,93 11 964 643,42-1 019 816,12-3 547 683,83-1 531 954,68-3 486 489,32-6 165 357,03-4 148 772,74 2 466 673,20 2 617 673,20 2 616 818,06 2 793 781,78-3 209 791,90 10 432 688,74 V zmysle 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien bol NSK v roku 2015 povinný zostaviť svoj bežný rozpočet ako prebytkový alebo vyrovnaný. Taktiež bolo povinnosťou zostaviť kapitálový rozpočet v roku 2015 ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak tento schodok bolo možné kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo, ak by bol schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 Bežný rozpočet prebytok + 9 877 394,77 Kapitálový rozpočet schodok 13 087 186,67 Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 schodok -3 209 791,90 Skutočnosť k 31.12.2015 Bežný rozpočet prebytok + 14 318 213,97 Kapitálový rozpočet schodok 3 885 525,23 Rozpočet za rok 2015 prebytok + 10 432 688,74 Schodok rozpočtu po zmenách k 31.12.2015 zostavený podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien bol vo výške - 3 209 791,90. Súčasťou rozpočtu NSK podľa 10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných 135
fondov NSK a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku. Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 Príjmové finančné operácie 6 165 357,03 Výdavkové finančné operácie 2 617 673,20 Rozdiel + 3 547 683,83 Skutočnosť k 31.12.2015 Príjmové finančné operácie 4 148 772,74 Výdavkové finančné operácie 2 616 818,06 Rozdiel +1 531 954,68 V roku 2015 hospodárenie NSK podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov skončilo v skutočnosti prebytkom vo výške 10 432 688,74. V roku 2015 NSK v skutočnosti dosiahol zostatok finančných operácií sumu + 1 531 954,68. Hospodárenie NSK za rok 2015 po zohľadnení finančných operácií bolo v skutočnosti vo výške 11 964 643,42. Po zaúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa uskutočnilo zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpočtom Európskeho spoločenstva: 1) s MŠVVaŠ SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel BV normatívne Finančné prostriedky presun z r. 2014 5 289,72 5 289,72 0,00 BV normatívne finančné prostriedky 48 249 164,00 48 249 068,67 95,33 BV nenormatívne finančné prostriedky presun z r. 2014 87 628,95 84 249,85 3 379,10 BV nenormatívne finančné prostriedky 841 366,40 789 484,02 51 882,00 BV nenormatívne Spoločného školského úradu presun z r. 2014 480,32 480,32 0,00 BV na financovanie Spoločného školského úradu 48 873,00 46 583,49 2 289,51 BV granty z Okresného úradu pre RO školstvo 27 148,81 27 148,81 0,00 granty z Okresného úradu pre RO kultúra 2 343,46 2 343,46 0,00 KV nenormatívne finančné prostriedky presun z r.2013 14 075,55 0,00 14 075,55 KV nenormatívne finančné prostriedky presun z r.2014 55 000,00 54 921,73 78,27 KV nenormatívne finančné prostriedky 64 510,64 35 279,64 29 231,00 136
Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky normatívne vo výške 95,33 budú použité do 31.3.2016. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky nenormatívne vo výške 3 379,10 boli vrátené poskytovateľovi: v sume 1 765,10 dňa 24.3.2015 (na havárie) a v sume 1 614,00 dňa 26.1.2015 (na odchodné). Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky nenormatívne vo výške 51 882,00 budú použité do 31.3.2016. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky určené na činnosť Spoločného školského úradu vo výške 2 289,51 budú použité do 31.3.2016. Finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté z Okresného úradu Nitra boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. Nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky nenormatívne z roku 2013 vo výške 14 075,55 boli vrátené poskytovateľovi 27.1.2015. Finančné prostriedky neboli vyčerpané na základe výsledkov verejného obstarávania, t.j. nižšej vysúťaženej ceny diela, ako bola výška poskytnutých dotácií. Nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky nenormatívne z roku 2014 vo výške 78,27 boli vrátené poskytovateľovi 25.11.2015. Nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky nenormatívne vo výške 29 231,00 budú použité v roku 2016. 2) s Ústredím práce a sociálnych vecí a rodiny (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 172 582,71 172 582,71 0,00 Finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 3) s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky projekty ESF vzdelávanie 12 849,82 12 849,82 0,00 bežné výdavky projekty ESF kultúra 126,11 126,11 0,00 bežné výdavky projekty ESF soc. zabezpeč. 142 270,58 141 249,62 1 020,96 Zrefundované finančné prostriedky na bežné výdavky roku 2015 poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti kultúry boli vrátené OvZP a časť refundácie z ÚPSVaR Topoľčany na projekty ESF pre ZSS Horné Obdokovce v čiastke 1 020,96 zostáva zriaďovateľovi - NSK. 4) s MPSVaR SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky lotérie 19 141,00 19 141,00 0,00 kapitálové výdavky lotérie 62 432,00 62 432,00 0,00 Dotácie poskytnuté z MPSVaR SR z výťažkov z lotérií na bežné a kapitálové výdavky boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 5) s MF SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 13 005,47 0,00 13 005,47 bežné výdavky 31 012,94 25 844,12 5 168,82 137
Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v sume 13 005,47 budú v plnej výške vrátené MF SR v roku 2016, nakoľko uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté rovnako aj jednotlivým obciam v postihnutých oblastiach. Nedočerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie MF SR účelovo určenej na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v sume 5 168,82 boli odoslané poskytovateľovi dňa 04.06.2015. 6) s MK SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky projekty 218 536,37 218 536,37 0,00 bežné výdavky kultúrne poukazy 95 563,00 95 563,00 0,00 kapitálové výdavky projekty 80 277,60 80 277,60 0,00 Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky podporené grantovým systémom MK SR boli v plnej výške vyčerpané v sume 218 536,37. Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky kultúrne poukazy boli v plnej výške vyčerpané v sume 95 563,00. Kapitálové výdavky poskytnuté na projekty podporené grantovým systémom MK SR boli vyčerpané v plnej výške 80 277,60. 7) s Úradom vlády SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky kultúra 12 400,00 12 400,00 0,00 bežné výdavky vzdelávanie 3 000,00 3 000,00 0,00 bežné výdavky vzdelávanie 10 000,00 10 000,00 0,00 bežné výdavky vzdelávanie 6 257,66 6 257,66 0,00 Bežné výdavky z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín boli v plnej výške vyčerpané v sume 12 400,00. Finančné prostriedky v sume 3 000,00 účelovo určené na súťaž MURÁR 2015 a v sume 10 000,00 na zmodernizovanie vybavenia učební a na moderné vybavenie pre odborný výcvik pre SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitre boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. Finančné prostriedky v sume 6 257,66 boli poskytnuté Gymnáziu H. Selyeho s VJM Komárno z ÚV SR ako správcovi projektu Prispôsobovanie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha (finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus), škola na základe zúčtovania projektu vrátila poskytovateľovi sumu 518,43 v roku 2015. 8) s MV SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky projekt UNSK 1 700,00 1 700,00 0,00 bežné výdavky projekty - kultúra 1 800,00 1 800,00 0,00 bežné výdavky projekty - vzdelávanie 6 500,00 6 500,00 0,00 kapitálové výdavky - projekty soc.zab. 7 000,00 4 624,00 2 376,00 kapitálové výdavky - projekty vzdeláv. 12 000,00 12 000,00 0,00 138
Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky podporené MV SR na financovanie projektu prevencie kriminality Šikana nie! boli v sume 1 700,00 vyčerpané v roku 2015. Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky podporené MV SR na financovanie projektu prevencie kriminality Nedám sa oklamať (mám právo na dôstojnú prácu v zahraničí) v sume 1 800,00 poskytnuté pre KOS v Nitre boli v plnej výške vyčerpané v roku 2015. Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky podporené MV SR na financovanie projektu Zdravotnícka škola preventívne proti soc. patológii pre Strednú zdravotnícku školu v Nitre v sume 6 500,00 boli v plnej výške vyčerpané. Nevyčerpané kapitálové výdavky poskytnuté z MV SR pre prijímateľa BORINKA, ZSS Nitra za účelom financovania projektu Bezpečný domov vo výške 2 376,- boli poskytovateľovi vrátené 18.11.2015. Finančné prostriedky poskytnuté na kapitálové výdavky z MV SR pre prijímateľa Gymnázium, Šahy za účelom financovania projektu Mladí preventisti zodpovednou výchovou k vlastnej bezpečnosti boli v plnej sume 12 000,- vyčerpané. 9) s Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky presun z r.2012 4 125,24 4 125,24 0,00 bežné výdavky presun z r.2015 340 217,11 340 217,11 0,00 bežné výdavky projekty 945 147,79 879 506,26 65 641,53 bežné výdavky projekty 157 220,37 157 152,80 67,57 Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie Premena tradičnej školy na modernú na realizáciu schválených projektov ESF - kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO vo výške 67,57 budú použité v zmysle uzavretých zmlúv v roku 2016 ukončenie projektu. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie Premena tradičnej školy na modernú na realizáciu schválených projektov ESF - kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO vo výške 65 641,53 budú použité v zmysle uzavretých zmlúv v roku 2016 ukončenie projektu. Zúčtovanie ukončených projektov sa uskutoční až v roku 2016. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z Operačného programu Vzdelávanie Opatrenie Premena tradičnej školy na modernú na realizáciu schválených projektov ESF - kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO vo výške 4 125,24 boli použité v zmysle uzavretých zmlúv v roku 2015. 10) so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu - Národnou agentúrou pre Program celoživotného vzdelávania (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 44 683,81 44 683,81 0,00 projekt (Comenius,Leonardo,Erasmus+) presun z r.2014 bežné výdavky 434 042,45 371 801,91 62 240,54 projekt (Comenius,Leonardo,Erasmus+) Nevyčerpané prostriedky na financovanie projektov Comenius, Leonardo, Erasmus+ vo výške 44 683,81 boli použité v zmysle uzavretých zmlúv v roku 2015. 139
Nevyčerpané prostriedky na financovanie projektov Comenius, Leonardo, Erasmus+ vo výške 62 240,54 budú použité v zmysle uzavretých zmlúv v priebehu roku 2016. 11) Úrad vlády SR v zastúpení MK SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky ERDF (EÚ) 262 022,51 262 022,51 0,00 bežné výdavky ERDF (ŠR) 28 843,00 28 843,00 0,00 bežné výdavky ERDF (ŠR-pro-rata) 39 663,49 39 663,49 0,00 Finančné prostriedky v celkovej výške 330 529,- poskytnuté Úradom vlády SR v zastúpení MK SR za účelom realizácie projektu Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 12) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky ERDF (EÚ) 240 622,84 240 622,84 0,00 bežné výdavky ERDF (ŠR) 28 308,57 28 308,57 0,00 kapitálové výdavky ERDF (EÚ) 10 767 886,61 10 767 886,61 0,00 kapitálové výdavky ERDF (ŠR) 1 266 810,20 1 266 810,20 0,00 Finančné prostriedky vo výške 268 931,41 poskytnuté na realizáciu neinvestičných projektov EÚ: - Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPD s využitím výsledkov Donauregionen+, - Environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien, - Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov, - Environmentálna štúdia - zelené mosty, - Strategický a marketingový plán rozvoja CR v NSK na roky 2014-2020 a - Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2014-2015 boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. Finančné prostriedky vo výške 12 034 696,81 poskytnuté na realizáciu investičných projektov EÚ: - Modernizácia ciest región Nitra 2.etapa, - Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno, - Modernizácia ciest región Topoľčany 2.etapa a - Rekonštrukcia cesty Pozba-Tek.Lužany,zosuv,časť 1.Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba-Dedinka-Tek.Lužany boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 13) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 34 357,30 34 357,30 0,00 Finančné prostriedky vo výške 34 357,30 poskytnuté Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 140
14) Poľnohospodárska platobná agentúra (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 2 386,93 2 386,93 0,00 Finančné prostriedky vo výške 2 386,93 poskytnuté Poľnohospodárskou platobnou agentúrou pre SOŠ Šaľa boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 15) Štátny inštitút odborného vzdelávania (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 8 667,86 8 667,86 0,00 Finančné prostriedky vo výške 8 667,86 poskytnuté Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania boli v roku 2015 v plnej výške vyčerpané. 16) Ministerstvo zdravotníctva SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky ERDF (EÚ) 397,80 397,80 0,00 bežné výdavky ERDF (ŠR) 46,80 46,80 0,00 kapitálové výdavky ERDF (EÚ) 298 869,19 298 869,19 0,00 kapitálové výdavky ERDF (ŠR) 35 161,08 35 161,08 0,00 Finančné prostriedky v celkovej výške 334 474,87 poskytnuté Ministerstvom zdravotníctva SR za účelom realizácie projektu Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v Poliklinike Štúrovo boli v plnej výške vyčerpané. 18) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky projekt ÚNSK 19 908,24 18 529,43 1 378,81 Nedočerpané finančné prostriedky z dotácie MDVaRR SR na realizáciu projektu Značenie cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji v sume 1 378,81 boli vrátené dňa 23.12.2015. Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: - z MŠVVaŠ SR: nevyčerpané finančné prostriedky: bežné výdavky v sume 54 266,84 nevyčerpané finančné prostriedky: kapitálové výdavky v sume 29 231,00 - z MF SR: nevyčerpané finančné prostriedky: bežné výdavky v sume 13 005,47 - z Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ: nevyčerpané finančné prostriedky bežné výdavky v sume 65 641,53 nevyčerpané finančné prostriedky bežné výdavky v sume 67,57 141
- zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národnej agentúry pre Program celoživotného vzdelávania: nevyčerpané finančné prostriedky bežné výdavky v sume 62 240,54 Usporiadanie finančných vzťahov podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v celkovej výške: 224 452,95 Prebytok rozpočtu vyššieho územného celku podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stav finančných operácií za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje: 11 740 190,47 142
3.1 Rozpočtové hospodárenie k 31.12. 2015 v metodike ESA 2010 Skutočnosť k Ukazovateľ 31.12.2015 (v tis. EUR) Príjmy celkom 170 437 z toho: príjmové finančné operácie (pol. 400, 500) 4 149 Výdavky celkom 158 472 z toho: výdavkové finančné operácie (pol. 800) 2 617 Prebytok/schodok (r.5-r.7) 11 965 Prebytok/schodok po vylúč.fo (r.5-r.6-r.7+r.8) 10 433 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - k 31.12.2015)* 647 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,- k 31.12.2015)** 535 Zhrnutie položiek časového rozlíšenia 1 182 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.10+,-r.13) 11 615 143
4. Majetok NSK k 31. 12. 2015 4.1 Dlhodobý majetok NSK v Eur Organizácie Majetok k 1. 1. 2015 Majetok k 31. 12. 2015 Príspevkové organizácie 37 497 470,18 37 528 038,32 Rozpočtové organizácie 59 469 121,53 56 972 797,19 Úrad NSK 95 153 188,36 96 824 536,09 SPOLU 192 119 780,07 191 325 371,60 Majetok NSK, ktorý pozostáva z majetku evidovaného na Úrade NSK, v správe príspevkových a rozpočtových organizácií je v zostatkových cenách vo výške 191 325 371,60 Eur vrátane účtu 042 k 31. 12. 2015, z toho: v Eur Neobežný majetok K 1. 1. 2015 K 31. 12. 2015 013 - Softvér 153 319,05 4 009 108,82 018 Drobný dlh.nehm.majetok 0,00 0,00 019 Ostatný dlh.nehm.majetok 187 668,95 264 942,51 021 - Stavby 139 167 620,90 140 044 076,20 022 Samostatne HV a súbory HV 3 526 402,62 3 630 268,67 023 Dopravné prostriedky 4 763 550,69 4 559 057,30 025 Pestov.celky trvalých porastov 0,00 0,00 026 Základné stádo a ťažné zvieratá 18 219,50 18 382,50 028 Drobný dlhodobý hmotný maj. 14 652,00 9 768,00 029 Ostatný DHM 168 064,25 2 672 776,22 031 - Pozemky 25 520 958,24 25 840 064,06 032 Umelecké diela a zbierky 74 687,45 173 073,96 033 Predmety z drahých kovov 1 433,32 1 433,32 041 Obstaranie DNHM 3 543 585,41 0,00 042 Obstaranie DHM 12 586 693,14 7 709 495,49 043 Obstaranie DFM 0,00 0,00 061 Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ 2 373 786,95 2 373 786,95 069 Ostatný DFM 19 137,60 19 137,60 SPOLU 192 119 780,07 191 325 371,60 4.2 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok evidovaný Úradom NSK Úrad NSK evidoval k 1.1.2015 dlhodobý majetok v zostatkových cenách v hodnote 95 153 188,36 Eur. K 31.12. 2015 predstavoval tento majetok 96 824 536,09 Eur. Informácie o oceňovaní a pohyboch hmotného a nehmotného majetku evidovaného Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja sú obsiahnuté v účtovných poznámkach k 31.12. 2015 Čl. III., ktoré sú súčasťou príloh Záverečného účtu 2015. 144
5. Projekty financované zo zdrojov EÚ V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad projektov, financovaných z prostriedkov EÚ, ŠR a spolufinancovaných z rozpočtu NSK a tiež financovaných z rozpočtov iných mechanizmov, ktorých realizácia, alebo finančné zúčtovanie prebiehalo v roku 2015: Definícia projektu Názov Zazmluvnená /oprávnená suma v NFP 145 Spolufin. NSK v % Skutočne vynaložené výdavky v roku 2015 v Prostriedky poukázané v roku 2015 na účet NSK Očakávaný príjem v roku 2016 Neoprávnené výdavky /neuznané v zmysle zmluvy o NFP - celkom INV0015 Rekonštrukcia ZSŠ drevárskej a nábytkárskej TO 376 840,08 357 998,08 5 0,00 207 665,50 0,00 7 593,69 INV0018 Modernizácia a rek. SOU stroj. Šurany 858 333,49 815 416,82 5 0,00 0,00 0,00 187 265,93 INV0028 Elektronizácia služieb NSK 4 499 097,05 4 274 142,20 5 642 249,60 0,00 610 137,12 0,00 INV0038 Rekonštrukcia Nitrianskej Galérie 864 081,10 820 877,05 5 0,00 0,00 0,00 126 025,98 INV0039 Modernizácia ciest región Nitra - 2. et. 3 529 740,00 3 353 253,00 5 3 523 766,21 3 347 577,89 0,00 0,00 INV0040 Modernizácia ciest región TO - 2. etapa 4 275 490,00 4 061 715,50 5 4 271 001,74 4 057 451,26 0,00 0,00 INV0041 Modernizácia ciest región NZ a KN 2 300 600,00 2 185 570,00 5 2 283 352,47 2 169 184,85 0,00 0,00 INV0042 Modernizácia ciest reión Levice - 3. etapa 1 647 913,27 1 565 517,61 5 0,00 0,00 0,00 0,00 INV0043 Rekonštrukcia cesty Pozba - Dedinka - Tek.Lužany 2 589 981,90 2 460 482,80 5 2 589 981,90 2 460 482,81 0,00 0,00 NIN0004 Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK 989 111,55 939 655,97 5 347 925,26 333 096,16 0,00 0,00 HUSKI II Maďarsko-slovenská investícia do kapacít pre NIN0006 budúcnosť 30 340,00 22 464,20 5 0,00 22 464,20 0,00 0,00 NIN0008 Projekt : Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPD s využitím výsledkov Donau+ 63 600,00 60 420,00 5 63 600,00 60 420,00 0,00 0,00 NIN0009 Environmentálna štúdia - zelené mosty 17 760,00 16 872,00 5 17 760,00 16 872,00 0,00 0,00 NIN0011 Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov 16 302,00 15 486,90 5 16 302,00 15 486,89 0,00 0,00 NIN0012 Enviromentálna štúdia územných dopadov klim. zmien 36 000,00 34 200,00 5 36 000,00 34 200,00 0,00 0,00 NIN0014 Strategický a marketingový plán rozvoja CR 28 788,00 27 348,60 5 28 788,00 27 348,60 0,00 0,00 NIN0024 Zriadenie a činnosť Reg.infobodu v Nitre 141 130,00 134 073,50 5 12 971,23 9 651,49 9 271,82 0,00 NIN0027 NIN0028 N0039/1 N0040 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v NSK II. Program celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v rokoch2014-2015 Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2010-2015 Spolu 1 158 400,21 1 100 480,20 5 1 408,55 0,00 0,00 1 408,55 25 300,00 21 475,00 20 11 623,16 1 757,24 0,00 0,00 531 665,45 505 082,18 5 182 502,08 375 356,04 123 007,19 0,00 36 000,00 34 200,00 5 10 410,00 0,00 11 312,60 0,00 24 016 474,10 22 806 731,59 14 039 642,20 13 139 014,93 753 728,73 322 294,15
5.1 Projekty financované zo štrukturálnych fondov IVN0015 Rekonštrukcia a modernizácia budov Združenej strednej školy drevárskej a nábytkárskej Topoľčany Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu tepelno-technických parametrov budovy zateplenie a výmenu okien na objektoch SO 01 a SO 02 a SO 03 vybudovanie prechodových chodieb. Stavebné práce boli realizované od 08/2013 do 07/2014. Projekt bol finančne ukončený až v roku 2015, nakoľko do konca roka 2014 nebola ukončená kontrola na mieste. Záverečná žiadosť o platbu vo výške 207 665,50 bola uhradená zo strany platobnej jednotky v máji 2015. INV0018 Modernizácia a rekonštrukcia školy SOU strojárskeho Šurany Projekt bol realizovaný v rokoch 2012-2013 v celkovej výške 798 773,61. V roku 2014 až 2015 boli Správou finančnej kontroly zistené nedostatky týkajúce sa verejného obstarávania. Správami o zistenej nezrovnalosti boli vyčíslené neoprávnené výdavky v celkovej výške 187 265,93 Eur, z čoho predstavuje výška prostriedkov EÚ a ŠR sumu 177 902,65 Eur a spolufinancovanie NSK 9 363,28 Eur. Vyčíslená výška neoprávnených výdavkov EÚ a ŠR bola aj napriek viacerým odvolaniam proti rozhodnutiu RO vrátená na účet poskytovateľa NFP v roku 2015. INV0028 Elektronizácia služieb NSK Cieľom projektu je vybudovanie integrovaného informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý umožňuje plne elektronický prístup občanom a podnikateľom k službám. Projekt je prepojený na národné projekty zamerané na budovanie egovernmentu. Prepojenosť informačných systémov verejnej správy a využívanie spoločnej bázy dát bude mať pozitívny dopad efektivitu jej činnosti. Výsledkom projektu je 71 on-line poskytovaných služieb verejnej správy. Projekt je realizovaný v súlade s podpísanou zmluvou o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov, ktorý potreba vyplynula z procesu realizácie nadväzujúcich národných projektov elektronizácie. Projekt bol technicky ukončený k 31.10.2015. V súčasnosti prebieha kontrola na mieste pred úhradou záverečnej žiadosti o platbu. V roku 2015 boli uhradené finančné prostriedky z prostriedkov NSK v sume 642 249,60 Eur, ktoré budú v nasledujúcom období predmetom refundácie vo výške 610 137,12 Eur. INV0038 Rekonštrukcia bloku D Nitrianskej galérie pre potrebu Ponitrianskeho múzea Predmetom projektu je rekonštrukcia časti budovy historického Župného domu na Župnom námestí v Nitre pre účely výstavných priestorov exponátov Ponitrianskeho múzea v Nitre. Stavebné práce začali novembri 2013. V januári 2014 bol na mieste realizácie stavby objavený archeologický nález, ktorého dôsledkom bolo pozastavenie stavebných prác z dôvodu potreby prepracovania projektovej dokumentácie. Vzhľadom na rozsah zmien 146
v projektovej dokumentácii a časovej tiesni v súvislosti s ukončením programového obdobia EÚ do konca roka 2015 stavebné práce neboli obnovené a NSK odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP a pristúpil k mimoriadnemu ukončeniu projektu. Prostriedky NFP, ktoré boli vyplatené na základe priebežnej žiadosti o platbu, boli v plnej výške 126 025,98 Eur vrátené na účet platobnej jednotky. INV0039 Modernizácia ciest región Nitra - 2. Etapa Projekt rieši stavebnú úpravu 24,729 km ciest v územnom obvode okresu Nitra. Jedná sa o úseky ciest: Cesta III Sľažany Velčice Mankovce Hosťovce Martin nad Žitavou Cesta III/51315 a III/51316 Zbehy Čakajovce Nové Sady Cesta III/51311 Rišňovce - Rumanová Cieľ projektu: Modernizácia dopravno technického stavu cesty s ohľadom na zlepšenie dostupnosti obyvateľstva obcí do pólov rastu, bezpečnosť cestnej premávky a kvalitu životného prostredia. Výstup projektu: Skvalitnil sa povrch komunikácií a zabezpečilo sa odvodnenie vozovky. Osadením dopravných subsystémov a doplnkových prvkov sa zlepšila bezpečnosť a priepustnosť cestnej premávky, ako i kvalita životného prostredia. Zlepšila sa mobilita obyvateľstva za prácou i mimopracovnými aktivitami. Zvýšila sa dostupnosť občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí žijúcich mimo pólov rastu. Z ceny podľa zmluvy o dielo v rátane stavebného dorozu vo výške 3 529 740,- bolo skutočne vyčerpaných 3 523 766,21. RO poukázal na účet NSK celú výšku NFP v sume 3 347 577,89. INV0040 Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. Etapa Projekt rieši stavebnú úpravu 28,015 km ciest v územnom obvode okresu Topoľčany. Jedná sa o nasledovné úseky : Cesta II/593 Dolné Lefantovce hranice okresu Topoľčany Cesta III/06446 Horné Lefantovce Cesta II/593 hranica okresu Nitra Oponice Kovarce Solčany Cesta III/064058 a III/064057 Nitrianska Streda Chrabrany Urmince Cesta III/064047 Oponice Súlovce V rámci projektu boli okrem obnovy telesa vozovky osadené aj dopravné subsystémy a doplnkové prvky dopravnej infraštruktúry : vodorovné a zvislé dopr. značenie, optické brzdy, reflexné výstražné body, merače rýchlosti a zvodidlá. Cena stavby podľa zmluvy o dielo v rátene stavebného dozoru bola vo výške 4 275 490,-. RO poukázal na účet NSK nenávratný finančný príspevok vo výške 4 057 451,26. INV0041 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno Projekt rieši stavebnú úpravu 18,936 km ciest v územnom obvode okresov Nové Zámky a Komárno. Jedná sa o nasledovné úseky ciest: Cesta III/50816 Semerovo Čechy - Kolta Cesta III/06414 Dvory nad Žitavou - Branovo Cesta III/5069 Trávnik - Tôň Cieľ projektu: Modernizácia dopravno technického stavu cesty s ohľadom na zlepšenie dostupnosti obyvateľstva obcí do pólov rastu, bezpečnosť cestnej premávky a kvalitu životného prostredia. 147
Výstup projektu: Skvalitnil sa povrch komunikácií a zabezpečilo sa odvodnenie vozovky. Osadením dopravných subsystémov a doplnkových prvkov sa zlepšila bezpečnosť a priepustnosť cestnej premávky, ako i kvalita životného prostredia. Zlepšila sa mobilita obyvateľstva za prácou i mimopracovnými aktivitami. Zvýšila sa dostupnosť občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí žijúcich mimo pólov rastu. Projekt bol vecne aj finančne ukončený v roku 2015. RO pre ROP poukázal na účet NSK NFP v celkovej výške 2 169 184,85 Eur. Vynaložené výdavky predstavovali sumu 2 283 352,47 Eur. INV0042 Modernizácia ciest región Levice - 3. Etapa Projekt rieši stavebnú úpravu 12,834 km ciest v územnom obvode okresu Levice. Z dôvodu neschválenia procesu verejného iobstarávania Riadiacim orgánom pre ROP pristúpil NSK k mimoriadnemu ukončeniu projektu a odstúpil od zmluvy o NFP. INV0043 Rekonštrukcia cesty Pozba - Dedinka Tekovské Lužany Projekt rieši stavebnú úpravu 17,113 km ciest, ktoré boli poškodené povodňami. V roku 2015 bola realizovaná rekonštrukcia cesty, ktorá bola aj ukončená a zo strany RO pre ROP bol uhradený nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 2 460 482,81. NIN0004 Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK Implementácia projektu prebieha od 1. marca 2013 do 30.6.2015. Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a vytvorenie technických predpokladov pre ďalšiu digitalizáciu kultúrneho a historického dedičstva a zbierkových fondov múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Projekt bol realizovaný v súlade s podpísanou zmluvou o poskytnutí NFP, Riadiacim orgánom schválený a uhradený NFP v celkovej výške 939 655,97 Eur. Digitálne predmety sú čiastočne zverejnené na stránke www.regionnitra.sk. NIN0008 Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPD s využitím výsledkov Donau+ Projekt je realizovaný v rámci ROP opatrenie 4.1 d) spracovanie strategických dokumentov regiónu. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie rozvojového dokumentu - Štúdie pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+. V rámci projektu je vytvorený simulačný model vo forme internetového portálu mapujúci sídelné prostredie NSK na troch systémových úrovniach. Základnej - úroveň obcí, strednej - úroveň "plánovacích oblastí" vymedzených v nadväznosti na výstupy ÚPN regiónu NSK a vrcholovej na úrovni celého kraja, kde je identifikovaná sústava ukazovateľov charakterizujúca budúci predpokladaný stav. Výsledky a výstupy štúdie slúžia na monitorovanie a hodnotenie stavu územného rozvoja v regióne NSK. Dopadom využitia projektu je skvalitnenie kľúčových plánovacích dokumentov NSK. Projekt bol realizovaný od 08/2014 do 01/2015 a bol aj finančne ukončený. Cena podľa zmluvy o dielo je 63 600,00. Z NFP bolo riadiacim orgánom poskytnutý príspevok vo výške 60 420,00. 148
NIN0009 Environmentálna štúdia zameraná na vytvorenie zelených mostov pre voľný pohyb zvierat Projekt je realizovaný v rámci ROP opatrenie 4.1 d) spracovanie strategických dokumentov regiónu. Environmentálna štúdia obsahuje informácie o potenciálnych migračných objektoch v regióne NSKako aj príklad realizácie nadzemného zeleného mostu ekoduktu, ktorý je situovaný do extrémne narušeného biokoridoru nadregionálneho významu, ktorého funkčnosť je narušená v dôs edku výstavby rýchlostnej komunikácie R1. Projekt bol vecne aj finančne ukončený v roku 2015. Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní boli vo výške 17 760,-. Príspevok z NFP bol na účet NSK poukázaný Riadiacim orgánom pre ROP vo výške 16 872,-. NIN0011 Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014-2020 Projekt je realizovaný v rámci ROP opatrenie 4.1 d) spracovanie strategických dokumentov regiónu. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie rozvojového dokumentu NSK, ktorý na základe rozvojových trendov z obdobia 2007-2013 definuje možnosti čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych investičných fondov EÚ v rokoch 2014-2020 pre NSK ale aj pohľad na ďalšie dostupné zdroje. Projekt bol vecne aj finančne ukončený v roku 2015. Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní boli vo výške 16 302,00. Príspevok z NFP bol na účet NSK poukázaný Riadiacim orgánom pre ROP vo výške 15 486,90. NIN0012 Enviromentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien Projekt je realizovaný v rámci ROP opatrenie 4.1 d) spracovanie strategických dokumentov regiónu. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie rozvojového dokumentu NSK. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie, ktorá určí príčiny a navrhne spôsoby riešenia vyplývajúce z dopadu klimatických zmien na území NSK. Výstupom projektu je strategický dokument, obsahom ktorého je prieskum vybraného územia, analýza a návrh riešení redukcie pravdepodobnosti vzniku škodlivých účinkov klimatických zmien, najmä povodní a sucha v každom čiastkovom povodí. Projekt bol vecne a finančne ukončený v roku 2015. Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní boli vo výške 36 000,00. Príspevok z NFP bol na účet NSK poukázaný Riadiacim orgánom pre ROP vo výške 34 200,00. NIN0014 Strategický a marketingový plán rozvoja CR Projekt je realizovaný v rámci ROP opatrenie 4.1 d) spracovanie strategických dokumentov regiónu. Hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie rozvojového dokumentu NSK pre špecifickú oblasť cestovného ruchu. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity NSK v oblasti cestovného ruchu správnym strategickým plánovaním jeho rozvoja v rokoch 2014 2020. Výstupom projektu je strategický dokument, ktorý obsahuje jednak analýzu súčasných podmienok rozvoja cestovného ruchu (CR) v NSK podľa jednotlivých foriem CR ako aj stratégiu rozvoja CR na roky 2014-2020 podľa jednotlivých foriem CR: a) rozvoj cyklotrás v NSK vrátane mapových podkladov, b) rozvoj vinných ciest pre potreby CR 149
c) rozvoj termálnej, vodnej turistiky a splavovania riek v rámci turistiky, d) poznávací, zážitkový a religiózny CR, e) mestský a prímestský CR, f) vidiecky CR vrátane agroturistiky a marketing a propagácia CR v NSK Obsahuje tiež návrh akčného plánu aktivít pre jednotlivé strategické ciele na roky 2014-2015 a ich financovania. Projekt bol vecne a finančne ukončený. Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní boli vo výške 28 788,00. Príspevok z NFP bol na účet NSK poukázaný Riadiacim orgánom pre ROP vo výške 27 348,60. NIN0027 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom kraji II Od septembra 2009 do augusta roku 2013 sa realizoval projekt Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji II. Projekt je ukončený od r. 2013. V rámci kontroly údajov v následnej monitorovacej správe v roku 2015 nebola dodržaná podmienka udržania frekventantov v pracovnom pomere 5 rokov od ukončenia špecializačného štúdia. V dvoch zariadeniach bola táto podmienka nedodržaná, čím výdavky uhradené predmetným zdravotníckym zariadeniam boli klasifikované ako neoprávnené výdavky s povinnosťou ich vrátenia poskytovateľovi v celkovej sume 1 408,55 Eur. Neoprávnené výdavky boli vrátené riadiacemu orgánu MZ SR. Prostriedky boli následne NSK zrefundované od zdravotníckych zariadení. 5.2 Realizované projekty financované z iných zdrojov EÚ NIN0006 HUSKI II. Maďarsko-slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť Projekt HUSKI II. bol realizovaný v rámci OP cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013 v spolupráci 4 partnerov zo Slovenska a 2 partnerov z Maďarska. Realizácia projektu prebieha od apríla 2013 do mája 2014. Cieľmi projektu bolo: vytvorenie dlhodobých, udržateľných cezhraničných štruktúr, vzájomné vymieňanie skúseností, informácií, koordinovanie spoločných stratégií a činností, spoločné vypracovanie silných stránok, možností a odrazových bodov pohraničnej oblasti, identifikácia a podpora budúcich regionálnych oblastí spolupráce, oboznámenie sa a podpora použitia nástrojov zabezpečených Európskou úniou pre efektívnu cezhraničnú spoluprácu, rozvoj kapacít plánovania, realizovania a riadenia projektov, vytvorenie spoločnej cezhraničnej plánovacej siete, oboznámenie výsledkov cezhraničných projektov so širšou verejnosťou pomocou uplatňovania populárnych nástrojov. Aktivity projektu boli ukončené v roku 2014. V januári 2015 boli na účet projektu poukázané refundované prostriedky z ERDF (85%) vo výške 20 099,54 Eur a v apríli 2015 prostriedky zo štátneho rozpočtu SR (10%) vo výške 2 364,66 Eur. Týmto bol projekt v roku 2015 finančne ukončený. Celková refundovaná čiatka predstavovala 22 464,20 Eur, čo tvorilo 95% celkových oprávnených výdavkov projektu. 150
NIN0028 Program celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio Cieľom projektu je realizovať teoretické a praktické vzdelávane v zdravotníckych školách a zdravotníckych zariadeniach v rámci Programu celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio a posilnenie dlhodobej spolupráce medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Moravskoslezským krajom v oblasti zdravotníckych odborov a nadviazanie na predchádzajúcu spoluprácu medzi inštitúciami. Celkový rozpočet projektu predstavuje spolu 25 300,-. V roku 2014 sme pokračovali v realizácii aktivít projektu zo zálohy v roku 2013. Celková doba trvania projektu je od 1.8.2013 do 31.7. 2015. V roku 2015 sme pokračovali v realizácii dohodnutých aktivít projektu a zároveň bol projekt ukončený. Finančné prostriedky v roku 2015 boli použité najmä na realizáciu záverečnej konferencie o priebehu a výsledkoch projektu a na spracovanie výsledného produktu projektu- DVD. Bola spracovaná záverečná žiadosť o platbu a po jej kontrole nám bol uhradený zvyšok NFP. NIN0024 Zriadenie a činnosť Regionálneho infobodu v Nitre ( TA pre CS MR-SR 2007-2013) Hlavný cieľ projektu - efektívna a úplná implementácia Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR s aktívnou spoluprácou zahrnutých štruktúr sa priebežne plní. Projekt je realizovaný od 01.01.2008 31.12.2015. Je financovaný formou refundácie prostredníctvom ERDF ( 85%), štátneho rozpočtu SR (10%) a z vlastných zdrojov NSK ( 5%) do výšky skutočne vynaložených výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich podporné aktivity pri implementácii programu spočívajúce v zaistení informovanosti verejnosti o programe, získanie, spracovanie a poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007 2013, poskytovanie pomoci žiadateľom a prijímateľom pri čerpaní prostriedkov z programu a pod. V roku 2015 boli z projektu hradené mzdy a odvody zamestnanca Regionálneho infobodu vo výške 9 759,82 Eur, všeobecný materiál v sume 3 156,81 Eur a zahraničné cestovné výdavky vo výške 54,60 Eur. Mzdy a odvody budú refundované v roku 2016 vo výške 9 271,82 Eur čo predstavuje 95% týchto výdavkov. 5.3 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program SO/RO pre ROP pokračoval v roku 2015 v plnení úloh delegovaných Riadiacim orgánom pre ROP v decentralizovaných opatreniach ROP v regióne Nitrianskeho kraja. Vykonával procesy pri projektovom riadení, finančnom riadení, kontrole dokumentácie z verejného obstarávania, kontrole projektov na mieste, následnom monitorovaní a následných kontrolách na mieste počas povinnej udržateľnosti projektu. K 31.12.2015 sa ukončila podpora ROP z hľadiska oprávnenosti aktivít a oprávnenosti výdavkov. K uvedenému termínu boli na úrovni SO/RO finančne uzatvorené projekty vo finančnom objeme takmer 91,5 mil. EUR, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 96,28% z hodnoty zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní. Finančné ukončenie 4 zostávajúcich projektov v opatrení 4.1a sa bude realizovať po predložení záverečných žiadostí o platbu v januári 2016. 151
Stav zazmluvnenia a čerpania zdrojov v rámci decentralizovaných opatrení ROP k 31.12.2015 Opatrenie ROP delegované na SO/RO Zazmluvnené prostriedky po VO k 31.12.2015 ( ) Realizované prostriedky k 31.12.2015 ( ) % čerpania 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 492 018,60 481 665,01 97,90 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty 69 222 211,86 63 499 051,64 91,73 4.1d Neinvestičné projekty rozvojové dokumenty regiónov 162 450,00 162 450,00 100,00 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 25 824 081,89 25 774 638,45 99,81 Spolu 95 003 276,56 91 464 816,30 96,28 Dodatkom č. 1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR splnomocnilo SO/RO pre ROP kompetenciami v oblasti prípravy tematicky príbuzného operačného programu v období 2014 2020, t.j. Integrovaného regionálneho operačného programu. SO/RO vykonával koordináciu a technicko-organizačné zabezpečenie prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 2020 (ďalej len RIÚS ), koordináciu partnerstva sociálno-ekonomických partnerov pre RIÚS, koordináciou činnosti odborných poradných skupín podieľajúcich sa na príprave RIÚS, organizoval interné a externé pracovné stretnutia a spolupracoval so zástupcami krajského mesta Nitra na príprave stratégie pre udržateľný mestský rozvoj ako súčasti RIÚS. SO/RO v spolupráci s vybranými zamestnancami odborných útvarov Úradu NSK vypracoval RIÚS a v priebehu roka 2015 v stanovených termínoch predkladal na pripomienkovanie zamestnancom ministerstiev pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, životného prostredia, zdravotníctva, kultúry, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj členom odborných poradných skupín nominovaných partnermi z Nitrianskeho kraja. Zároveň zabezpečil proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie uzatvoril proces posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaním Záverečného stanovisko z posúdenia strategického dokumentu číslo OU-NR-OSZP2-2015/00256 zo dňa 28. 12. 2015. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vydalo dňa 5.11.2015 Štatút a rokovací poriadok Rady Partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja, na základe čoho SO/RO organizačne a obsahovo zabezpečil dňa 27.11.2015 ustanovujúce zasadnutie Rady Partnerstva pre RIÚS. Na prvom zasadnutí bol Nitriansky samosprávny kraj a jeho štatutárny zástupca zvolený za predsedu Rady Partnerstva pre RIÚS. Pre nové programové obdobie 2014 2020 vláda SR v uznesení č. 232/2014 určila Nitriansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 ( SO pre IROP ). SO/RO pre ROP pripravoval dokumentáciu k procesu overenia spôsobilosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľského orgánu, ktorý na základe poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vykonávala kontrolná skupina zamestnancov MPRV a spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o. Proces overenia spôsobilosti s kladným stanoviskom bol ukončený dňa 25.1.2016, čo je predpokladom k tomu, aby Riadiaci orgán 152
pre IROP uzatvoril s Nitrianskym samosprávnym krajom písomnú zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V súvislosti s úlohami v programovom období 2014 2020 SO/RO zabezpečoval odbornú prípravu vlastných administratívnych kapacít zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov ( EŠIF ) v programovom období 2014 2020. Okrem vzdelávania vlastných zamestnancov organizoval dňa 23.6.2015 školenie pre prijímateľov z Nitrianskeho kraja k téme Systém riadenia EŠIF v spolupráci s Úradom vlády SR, sekcia Centrálny koordinačný orgán. V oblasti informovanosti a publicity SO/RO zabezpečoval viac aktivít prostredníctvom webového sídla NSK v sekciách SO/RO pre ROP, Horizontálne priority, Programové obdobie 2014 2020, Rada Partnerstva pre RIÚS; informoval, zbieral a analyzoval projektové zámery potenciálnych žiadateľov v rámci operačných programov na roky 2014 2020 - konkrétne IROP, Kvalita životného prostredia, Program rozvoja vidieka, Ľudské zdroje. Dňa 24.2.2015 SO/RO organizoval konferenciu NSK s názvom ROP 2007 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 2020 ; v marci apríli 2015 spolupracoval pri informovaní a zabezpečení účasti na Krajskom informačnom dni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s názvom Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 2020. K výkonu delegovaných úloh pripravoval a aktualizoval interný manuál procedúr, spolupracoval s RO pre ROP a RO pre IROP pri príprave riadiacej dokumentácie, pri príprave posudzovacích, hodnotiacich a výberových kritérií pre projektové zámery a žiadosti o NFP v rámci špecifických cieľov IROP a pri príprave výzvy na špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl. Zároveň spolupracoval pri tvorbe štatistických prehľadov a informácií v súvislosti s ukončovaním pomoci v programovom období 2007 2013 a podkladov pre orgány vykonávajúce kontroly projektov ROP a kontrolu plnenia úloh sprostredkovateľského orgánu (RO pre ROP, Certifikačný orgán, Orgán auditu, NAKA). Oblasť refundácie nákladov SO/RO sa realizovala v roku 2015 prostredníctvom dvoch projektov technickej pomoci: N0039/1 Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2014-2015 Cieľom projektu je efektívna realizácia decentralizovaných opatrení ROP a príprava tematicky príbuzného OP 2014 2020 v rozsahu delegovaných kompetencií na SO/RO. Špecifické ciele projektu sú: Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre implementáciu decentralizovaných opatrení ROP Pokryť mzdové náklady spojené s implementáciu ROP a prípravou RIÚS Nitrianskeho kraja Prehlbovať znalosti a zručnosti administratívnych kapacít k výkonu zverených úloh Zabezpečiť technicko-organizačnú prípravu RIÚS Nitrianskeho kraja, zostavenie partnerstva a koordináciu činnosti Rady partnerstva pre RIÚS Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Regionálneho operačného programu. V roku 2015 bola predložená žiadosť o platbu k refundácii oprávnených výdavkov za výkon úloh v ROP v období 2014 6/2015, ako aj refundácia nákladov za zamestnancov NSK a externých odborníkov podieľajúcich sa na príprave RIÚS, vo výške 395 111,63 Eur. Z uvedenej oprávnenej žiadosti o platbu bola dňa 09.10.2015 pripísaná na účet SO/RO pre ROP čiastka 375 356,04 Eur ( z toho zdroj: ERDF 335 844,87 Eur; štátny rozpočet SR 39 511,17 Eur), čo predstavuje 95% NFP. V januári 2016 predložil SO/RO záverečnú žiadosť o platbu v celkovej sume 129 481,25 Eur, z ktorej predpokladá v roku 2016 refundáciu vo výške 95% týchto výdavkov, t.j. 123 007,19 Eur. 153
N0040 Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2010-2015 Cieľom projektu je informovaním a publicitou prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa Komunikačného plánu ROP na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktivity sú zamerané na organizovanie školení, seminárov a konferencií s cieľom zabezpečiť metodické a odborné poradenstvo. Aktivity informovania a publicity sú cielené na podporu implementácie ROP v oblasti decentralizovaných opatrení ROP a na šírenie príkladov dobrej praxe z implementácie ROP na území NSK. V roku 2015 výdavky projektu boli vo výške 10 410,00 Eur. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Regionálneho operačného programu. V záverečnej žiadosti o platbu v januári 2016 SO/RO predkladá povinnú dokumentáciu k výdavkom za roky 2014 2015 v celkovej výške 11 908,- Eur. Refundácia výdavkov v roku 2016 je predpokladaná vo výške 95% týchto výdavkov, čo predstavuje výšku 11 312,60 Eur. Nasledujúci graf poskytuje informáciu o poukázaných prostriedkoch na účet NSK z projektov EÚ v rokoch 2008 2015 v tis. Eur. 154
6. Záväzky NSK k 31. 12. 2015 NSK eviduje vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej výške 11 565 171,85 Eur. Dlhodobé záväzky sú vo výške 222 399,96 Eur a krátkodobé záväzky činia 11 342 771,89 Eur. Najvyššie záväzky sú voči zamestnancom, ktoré predstavujú 4 023 225,82 Eur a Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 2 713 379,15 Eur. Prehľad záväzkov jednotlivých oddielov NSK je uvedený v tabuľke 22 Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 01 Úrad NSK Záväzky - krátkodobé záväzky v celkovej výške 2 524 654,26 Eur Účet 321 - Záväzky z obchodného styku Úradu NSK sú k 31. 12. 2015 celkom vo výške 600 912,84 Eur, všetko sú to záväzky z bežnej prevádzkovej činnosti v lehote splatnosti a sú to záväzky voči RSÚC vo výške 537 095,09 Eur za výkon bežných opráv a údržby ciest II. a III. triedy, záväzky za strážnu službu vo výške 2 848,10 Eur, telekomunikačné služby 6 328,15 Eur, za dodávku vody vo výške 1 573,90 Eur, záväzky voči ENERGO-SK, a.s. Nitra za dodávku elektrickej energie, plynu a tepla vo výške 15 594,23 Eur, za právne služby vo výške 2 460,00 Eur, voči MICROCOMP, s.r.o. Nitra vo výške 33 693,60 Eur za správu virtuálnej siete 12/2014, za dodávku elektrickej energie vo výške 578,35 Eur voči spoločnosti Západoslovenská energia, za zneškodňovanie odpadu vo výške 505,44 Eur voči spoločnosti TNB, a.s. a ostatné drobné prevádzkové výdavky vo výške 235,98 Eur. Účet 324 Prijaté preddavky vo výške 70 224,91 Eur predstavuje vopred prijaté úhrady za nájomné od podnájomníkov v priestoroch bývalej Nemocnice s poliklinikou v Šali. Preddavky budú zúčtované v roku 2016. Účet 325 Ostatné záväzky vo výške 76,62 Eur predstavuje prevzatý záväzok po zrušenej príspevkovej organizácii ŠH Šurany za prenájom. Účet 326 Nevyfakturované dodávky vo výške 78,26 Eur, jedná sa o nevyfakturované pohonné hmoty. Účet 331 Záväzky voči zamestnancom vo výške 199 362,02 Eur predstavujú záväzky za decembrové mzdy zamestnancov. Účet 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 145 521,26 Eur, čo predstavuje predpis poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa za mesiac december 2015. Účet 342 Ostatné priame dane v hodnote 36 185,52 Eur je predpis dane z príjmu fyzických osôb za decembrové mzdy zamestnancov a odmien poslancov ZNSK. Účet 371 Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami vo výške 127 949,64 Eur - prijaté finančné prostriedky za projekty rozpočtových organizácií. Účet 379 Iné záväzky sú zaúčtované záväzky v sume 1 344 343,19 Eur - pozostávajú napr. z predpisu odmien poslancov za mesiac december 2015, predpisu zrážky zo mzdy zamestnancov na odborovú organizáciu, predpisu zrážky za telefóny poslancov, záväzok z príkaznej zmluvy mandátnej zmluvy, záväzok voči DINERS za nákupy PHM a finančné prostriedky vo výške 1 000 000,00 Eur, ktoré boli prijaté ako zábezpeka za verejno-obchodnú súťaž na výber regionálneho autobusového prepravcu. 155
- dlhodobé záväzky sú vo výške 9 437,25 Eur Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu - sú vo výške 9 437,25 Eur. - rezervy NSK zmenil tvorbu rezerv v súlade s nových Opatrením MFSR z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa zmenili a doplnili postupy účtovania a rezervy vytvoril v celkovej výške 5 453 810,00 Eur Účet 323 Ostatné krátkodobé rezervy vo výške 1 072 290,00 Eur, čo tvorí rezerva na odchodné vo výške 35 000,00 Eur, na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy vo výške 11 640,00 Eur, na nevyfakturované dodávky 9 650,00 Eur a iné rezervy vo výške 1 016 000,00 Eur na vykrytie strany regionálnemu prepravcovi. Účet 459 Ostatné rezervy vo výške 4 381 520,00 Eur, čo predstavuje dlhodobú rezervu na súdne spory. - zúčtovanie so subjektmi verejnej správy Účet 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC vo výške 46 503,69 Eur, čo predstavujú prijaté a ešte nevyúčtované transfery na prenesený výkon štátnej správy, zostatok finančných prostriedkov z Okresného úradu. Záväzky podľa doby splatnosti v Eur /riadky 140 a 151 súvahy/: Záväzky podľa doby splatnosti Výška v Eur k 31.12.2015 Výška v Eur k 31.12.2014 Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho 2 524 654,26 3 885 989,72 Záväzky v lehote splatnosti 2 524 654,26 3 885 989,72 Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 9 437,25 3 503,09 Záväzky v lehote splatnosti 9 437,25 3 503,09 Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 2 534 091,51 3 889 492,81 K 31.12.2014 predstavovali záväzky voči investičným dodávateľom 2 435 529,50 Eur (modernizácia ciest eurofondy). K 31.12.2015 sú všetky záväzky voči investičným dodávateľom uhradené, preto je medziročný pokles krátkodobých záväzkov. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Oddiel 07 Poliklinika Štúrovo Záväzky Poliklinika Štúrovo eviduje k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej sume 77 768,06 Eur, z toho dlhodobé záväzky vo výške 1 309,19 Eur (záväzky zo sociálneho fondu) a krátkodobé záväzky predstavujú čiastku 76 458,87 Eur. Najväčší podiel záväzkov v Poliklinike Štúrovo tvoria záväzky voči zamestnancom vo výške 24 503,43 Eur a záväzky voči dodávateľom vo výške 26 541,48 Eur. Ďalej sú to finančné prostriedky určené pre odvody zdravotných poisťovní, Daňovému úradu a Sociálnej poisťovni, ktoré sú k 31. 12. 2015 vo výške 12 721,64 Eur. Iné záväzky sú vo výške 12 692,32 Eur. Organizácia nevykazuje záväzky po lehote splatnosti. 156
Oddiel 08 Kultúra Záväzky Rozpočtové organizácie oddielu Kultúra evidujú k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej hodnote 488 589,02 Eur, z toho krátkodobé záväzky sú vo výške 476 741,65 Eur a dlhodobé záväzky predstavujú čiastku 11 847,37 Eur, sú to záväzky zo sociálneho fondu. Najväčší podiel krátkodobých záväzkov tvoria záväzky voči zamestnancom vo výške 241 322,25 Eur. Príspevkové organizácie odvetia Kultúra evidujú k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej hodnote 255 262,23 Eur, z toho dlhodobé záväzky sú vo výške 2 795,95 Eur (záväzky zo sociálneho fondu) a krátkodobé záväzky predstavujú čiastku 252 466,28 Eur. Z toho najviac záväzkov vo výške 122 776,88 Eur je voči zamestnancom. Oddiel 09 Vzdelávanie Záväzky Rozpočtové organizácie odvetvia Vzdelávanie evidujú k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej výške 2 970 285,43 Eur, z toho dlhodobé záväzky predstavujú čiastku 73 428,34 Eur, jedná sa o záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky sú vo výške 2 896 857,09 Eur, najväčší podiel uvedených záväzkov tvoria záväzky voči zamestnancom vo výške 1 269 880,27 Eur. Príspevkové organizácie odvetia Vzdelávanie evidujú k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej výške 2 648 776,72 Eur, z toho dlhodobé záväzky predstavujú čiastku 71 782,30 Eur (záväzky zo sociálneho fondu) a krátkodobé záväzky sú vo výške 2 576 994,42 Eur. Najviac záväzkov tvoria záväzky voči zamestnancom vo výške 978 335,89 Eur a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v čiastke 734 589,93 Eur. Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie Záväzky Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť, vykazujú záväzky k 31.12.2015 v celkovej hodnote 2 590 398,88 Eur. Z toho krátkodobé záväzky sú vo výške 2 538 599,32 Eur a dlhodobé záväzky predstavujú čiastku 51 799,56 Eur (záväzky zo sociálneho fondu). Z krátkodobých záväzkov najväčší podiel tvoria záväzky voči zamestnancom vo výške 1 187 045,08 Eur. 6.1. Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok Nitriansky samosprávny kraj sleduje ukazovateľ zmeny stavu vybraných záväzkov a pohľadávok sumárne, ale aj jednotlivo za každú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Za rok 2015 dosiahol NSK zníženie zmeny stavu vybraných záväzkov o 646 901,76 Eur a zvýšenie zmeny stavu vybraných pohľadávok o 534 779,35 Eur. Obidve skutočnosti pozitívne ovplyvňujú výsledok hospodárenia a pri jeho vykazovaní podľa metodiky ESA 2010 sa ich súčet vo výške 1 181 681,11 Eur pripočítava k výsledku hospodárenia. 157
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok v roku 2015 za NSK STRANA PASÍV Počiatočný stav k 1.1.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ostatné dlhodobé záväzky (479) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 219 710,57 225 671,83 240 148,41 238 149,43 250 781,34 269 629,96 262 062,28 268 737,55 277 131,96 285 014,50 301 504,25 250 853,14 222 399,96 2 689,39 Záväzky z nájmu (474AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné záväzky (379AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodávatelia (321) 3 892 788,69 4 092 913,62 4 207 633,25 2 918 835,89 2 612 472,59 8 894 295,03 11 454 533,14 5 202 701,77 6 213 528,21 3 236 837,89 5 618 627,22 5 980 789,15 1 478 228,25-2 414 560,44 Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 260 807,30 632 958,70 241 535,28 251 390,67 425 448,63 330 697,04 204 970,69 132 609,53 172 760,16 223 459,25 386 836,74 242 954,07 265 023,35 4 216,05 Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 34 427,37 52 843,49 49 273,97 47 283,37 43 778,21 39 728,65 34 210,55 31 875,37 43 185,54 37 768,55 32 362,22 27 302,61 49 300,70 14 873,33 Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 26 449,26 43 834,37 28 126,70 39 722,28 37 625,95 34 270,86 31 389,71 23 388,14 25 257,71 28 323,36 34 789,71 45 040,00 32 422,39 5 973,13 Záväzky z nájmu (474AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné záväzky (379AÚ) 400 553,40 479 033,47 477 471,33 712 240,78 1 075 311,01 467 500,07 483 147,90 485 247,40 1 620 398,02 1 582 947,49 1 533 559,07 1 549 993,81 1 718 942,95 1 318 389,55 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zamestnanci (331) 3 561 296,27 2 916 885,65 3 109 364,35 3 083 410,98 2 987 553,23 3 179 708,11 3 710 162,69 2 967 725,90 3 000 158,86 3 112 391,13 3 264 595,16 4 552 168,65 4 023 225,82 461 929,55 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 91 873,40 107 097,91 102 933,07 107 456,32 133 548,43 152 913,72 139 077,00 130 118,51 138 520,94 146 034,09 149 147,15 200 329,90 51 665,63-40 207,77 Ostatné dane a poplatky (345) 6 216,23 3 861,56 16 113,08 16 091,80 112 220,86 83 743,73 80 374,70 49 701,05 43 774,02 13 161,68 9 637,98 3 383,88 6 011,68-204,55 Celkový výsledok: 8 494 122,49 8 555 100,60 8 472 599,44 7 414 581,52 7 678 740,25 13 452 487,17 16 399 928,66 9 292 105,22 11 534 715,42 8 665 937,94 11 331 059,50 12 852 815,21 7 847 220,73-646 901,76 STRANA AKTÍV Počiatočný stav k 1.1.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 510,41 354,29 370,30 484,31 468,30 0,00 27 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 135,70 135,70 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-135,70 Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 12 891,63 12 891,63 12 891,63 12 891,63 12 891,63 12 891,63 13 906,88 13 906,88 13 906,88 13 906,88 13 906,88 13 906,88 36 668,15 23 776,52 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 198 763,08 276 273,87 223 802,28 216 535,98 243 945,12 227 669,81 206 212,67 170 179,93 152 942,03 227 410,91 257 166,62 266 952,27 218 106,43 19 343,35 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) 3 275,30 19 323,57 40 928,79 45 135,80 33 949,88 33 725,14 30 739,25 35 869,94 41 548,37 45 955,40 50 015,67 29 437,72 13 286,74 10 011,44 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 206 121,42 114 987,43 48 064,80 43 693,75 22 095,12 22 772,65 23 840,15 21 295,38 21 861,53 25 307,64 22 233,52 23 899,47 99 653,28-106 468,14 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľ.z nedaňových príjmov obcí a VUC a RO zriadených obcou a 1 568 129,70 1 212 898,71 1 179 215,37 1 180 324,26 1 239 933,54 1 436 858,12 1 270 887,06 1 318 821,69 1 254 404,85 1 378 536,77 1 688 083,34 1 576 277,93 1 840 431,16 272 301,46 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 0,00 9 257,80 12 543,19 9 860,51 15 702,55 14 374,16 13 646,10 10 153,03 7 963,23 14 389,16 21 348,49 20 173,83 0,00 0,00 Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 168 570,44 160 979,54 163 373,80 164 282,67 206 518,68 167 187,85 539 243,64 517 215,94 498 391,97 476 834,23 467 265,15 441 228,97 447 137,59 278 567,15 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady budúcich období (381) 153 810,03 83 677,75 66 877,43 37 395,55 32 232,40 34 387,83 23 739,29 36 609,67 40 365,79 47 296,78 71 992,11 87 513,99 190 402,34 36 592,31 Komplexné náklady budúcich období (382) 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-102,69 Príjmy budúcich období (385) 27 482,50 24 528,31 2 302,80 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 2 251,96 28 376,15 893,65 Celkový výsledok: 2 339 282,49 1 915 057,00 1 750 238,48 1 712 985,21 1 809 977,86 1 952 611,60 2 124 951,31 2 126 772,72 2 033 636,61 2 259 063,73 2 594 263,74 2 461 643,12 2 874 061,84 534 779,35 zmena oproti zmena oproti 158
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok v roku 2015 za Úrad NSK STRANA PASÍV Počiatočný stav k 1.1.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zmena oproti počiatku roka Ostatné dlhodobé záväzky (479) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3 503,09 1 238,29 1 050,21 404,86 1 286,59 2 015,91 2 341,30 5 983,99 6 256,63 835,16 4 710,56 9 189,92 9 437,25 5 934,16 Záväzky z nájmu (474AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné záväzky (379AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodávatelia (321) 3 004 901,22 3 017 574,41 3 099 808,23 1 863 892,81 1 631 555,38 7 949 063,46 10 673 768,04 4 591 307,95 5 213 398,86 2 499 460,07 4 514 873,84 4 396 621,50 600 912,84-2 403 988,38 Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 73 818,71 408 818,71 29 489,34 17 250,99 176 140,51 79 716,61 34 612,00 49 929,50 50 112,04 50 594,40 208 161,16 66 318,41 70 224,91-3 593,80 Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 0,00 Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 60,53 60,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 17,73 Záväzky z nájmu (474AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné záväzky (379AÚ) 32 400,99 56 285,37 71 594,71 298 219,79 679 547,83 42 182,20 49 285,76 53 360,63 1 212 397,09 1 153 623,70 1 098 813,48 1 061 597,81 1 344 343,19 1 311 942,20 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zamestnanci (331) 198 788,05 173 160,50 175 056,89 201 944,99 181 877,66 178 059,59 347 379,23 188 979,48 188 413,05 190 286,60 221 981,08 363 910,72 199 362,02 573,97 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 0,00 184,13 216,38 61,70 227,07 253,82 33,60 354,47 0,00 0,00 137,48 322,00 0,00 0,00 Ostatné dane a poplatky (345) 0,00 0,00 3 718,11 4 175,63 93 532,69 65 834,98 63 451,69 38 996,35 34 602,53 3 336,22 3 142,13 0,00 0,00 0,00 Celkový výsledok: 3 313 549,21 3 657 398,56 3 381 010,49 2 386 027,39 2 764 244,35 8 317 203,19 11 170 948,24 4 928 988,99 6 705 256,82 3 898 212,77 6 051 896,35 5 898 036,98 2 224 435,09-1 089 114,12 STRANA AKTÍV Počiatočný stav k 1.1.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zmena oproti počiatku roka Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 35 520,00 23 280,00 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) 0,00 614,90 614,90 0,00 0,00 15,54 372,93 1 796,15 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľ.z nedaňových príjmov obcí a VUC a RO zriadených obcou a 110 096,11 44 743,94 56 997,26 43 188,42 127 398,61 286 564,63 111 677,34 140 056,93 10 645,43 78 078,41 351 650,70 176 371,71 129 787,10 19 690,99 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 0,00 2 543,54 3 874,03 1 931,80 1 664,02 2 736,75 2 088,34 916,97 2 168,73 992,42 1 975,00 2 566,22 0,00 0,00 Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 12 352,46 12 355,77 12 684,46 13 304,46 55 518,26 12 684,46 358 916,58 336 916,58 315 176,58 293 916,58 281 416,58 268 916,58 271 444,73 259 092,27 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady budúcich období (381) 24 070,05 24 234,58 25 011,52 4 985,71 5 033,14 5 033,14 5 588,03 8 122,54 8 175,03 8 523,75 25 413,66 26 072,89 27 493,42 3 423,37 Komplexné náklady budúcich období (382) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Príjmy budúcich období (385) 18 148,96 18 148,96 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 22 298,20 4 149,24 Celkový výsledok: 176 907,58 114 881,69 112 974,17 77 202,39 203 406,03 320 826,52 492 435,22 501 601,17 349 957,77 395 369,16 674 247,94 487 719,40 486 543,45 309 635,87 159
7. Pohľadávky NSK k 31. 12. 2015 NSK eviduje vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31. 12. 2015 pohľadávky v celkovej výške 6 889 909,97 Eur. Z toho krátkodobé pohľadávky predstavujú čiastku 6 851 211,32 Eur a dlhodobé pohľadávky sú vo výške 38 698,65 Eur. Najvyššie sú pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC vo výške 4 071 481,82 Eur a iné pohľadávky, ktoré predstavujú 1 959 048,75 Eur. Prehľad pohľadávok jednotlivých oddielov NSK je uvedený v tabuľke 23 Tabuľkovej časti záverečného účtu. Oddiel 01 Úrad NSK Pohľadávky - krátkodobé pohľadávky vo výške 4 367 383,96 Eur Účet 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC, predstavujú 2 284 633,30 Eur. Najväčšie pohľadávky sú voči neziskovým organizáciám predpis vo výške 1/14 celkových právne vymáhateľných záväzkov po odpočítaní pohľadávok podľa Čl. VII. bod 7.3. nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi NSK a NsP Levice n.o. a NsP Topoľčany n.o. vo výške 2 091 039,20 Eur, prevzaté pohľadávky po zrušených OVZP a neuhradené nájomné vo výške 183 094,10 Eur a pohľadávky vo výške 10 500,00 Eur sú neuhradené faktúry etickej komisie. Účet 378 Iné pohľadávky vykazuje ÚNSK vo výške 1 769 684,88 Eur. Z toho najväčšie pohľadávky sú v celkovej výške 1 738 818,92 Eur - pohľadávky prevzaté od ENERGO-SK, a.s. za neuhradené energie bývalými Nemocnicami n.o. a pohľadávka voči Nemocnici, n.o. Nitra. Pohľadávky prevzaté po zrušenej rozpočtovej organizácii Správa záväzkov a pohľadávok Nitra činia 3 600,77 Eur, ostatné pohľadávky vo výške 27 265,19 Eur predstavujú pohľadávky na nájomné Brusel, za predpísanú pokutu voči Lekárni Škorpión, za vecné bremeno a krátkodobú časť pohľadávky za predaj vodovodu, krátkodobú pohľadávku zo splátkového kalendára voči spoločnosti EFFETA, n.o., voči Obci Turá z vyúčtovaného transferu. Účet 372 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 313 065,78 Eur, čo predstavuje vyúčtované transfery v zmysle VZN školstvo, kultúra, šport, sociálne k 31. 12. 2015 a zostatok finančných prostriedkov bude vrátený v roku 2016. Na časť neuhradených uvedených pohľadávok boli v zmysle zákona tvorené opravné položky v celkovej výške 3 657 124,55 Eur. - dlhodobé pohľadávky sú vo výške 35 520,00 Eur Účet 378 Iné pohľadávky vo výške 35 520,00 Eur dlhodobá pohľadávka za predaný vodovod Obci Ľudovítová, ktorá je splácaná v splátkach a dlhodobá pohľadávka za vyúčtovaný transfer spoločnosti EFFETA, n.o. -zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vo výške 89 517 421,51 Eur. Účet 351 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 1 852 145,39 Eur predstavuje predpis pohľadávky na odvod budúceho príjmu od rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015. 160
Účet 355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC vo výške 87 386 554,98 Eur, táto čiastka predstavuje pohľadávku zo zostatkovej hodnoty majetku, ktorý bol daný do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Účet 359 Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy vo výške 278 721,14 Eur, čo predstavuje zúčtovaný transfer k 31. 12. 2015 finančné prostriedky neboli ešte vrátené a finančné prostriedky zaslané ako združené prostriedky Pre Mesto Levice na Okružnú križovatku v Leviciach na ceste III/5101. -poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé Účet 271 Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku vo výške 150 000,00 bola v roku 2015 poskytnutá finančná výpomoc obchodnej spoločnosti ENERGO-SK, a.s. Účet 275 Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám vo výške 943 380,74 Eur bola poskytnutá finančná výpomoc pre Nemocnice s poliklinikami, n.o. Nitra. Pohľadávky podľa doby splatnosti v Eur /riadky 048 a 060 súvahy/: Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v Eur k 31.12.2015 Hodnota v Eur k 31.12.2014 Pohľadávky v lehote splatnosti 365 628,90 130 389,52 Pohľadávky po lehote splatnosti 4 037 275,06 4 025 810,97 Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 4 402 903,96 4 156 200,49 Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v Eur/ Názov dlžníka Výnos v % Mena Dátum splatnosti Hodnota v Eur k 31.12.2015 Nemocnice s poliklinikami n.o. neúročený Nitra Eur 28.02.2016 47 735,93 Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra neúročený Eur 31.05.2017 895 644,81 ENERGO-SK, a.s. Nitra neúročený Eur 10.12.2016 150 000,00 Spolu 1 093 380,74 Oddiel 07 Poliklinika Štúrovo Pohľadávky Poliklinika Štúrovo eviduje k 31. 12. 2015 pohľadávky vo výške 130 175,56 Eur, všetky pohľadávky sú krátkodobé. Najväčší podiel pohľadávok v hodnote 77 056,58 Eur tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC. Iné pohľadávky sú vo výške 49 456,68 Eur (pohľadávky voči bývalej zamestnankyni sprenevera). Podiel pohľadávok v hodnote 288,14 Eur tvoria pohľadávky voči odberateľom, daň z pridanej hodnoty je vo výške 3 374,16 Eur. Organizácia nevykazuje pohľadávky po lehote splatnosti. 161
Oddiel 08 Kultúra Pohľadávky Rozpočtové organizácie odvetvia Kultúra evidujú k 31. 12. 2015 pohľadávky v celkovej výške 33 157,92 Eur, všetky pohľadávky sú krátkodobými pohľadávkami. Uvedené pohľadávky tvoria ostatné pohľadávky, ktoré predstavujú 11 745,14 Eur a pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC vo výške 21 412,78 Eur. Príspevkové organizácie odvetvia Kultúra vykazujú celkové pohľadávky vo výške 30 311,54 Eur, všetky tieto pohľadávky sú krátkodobé. Jedná sa o pohľadávky voči odberateľom vo výške 25 952,35 Eur a iné pohľadávky sú v čiastke 4 359,19 Eur. Oddiel 09 Vzdelávanie Pohľadávky Rozpočtové organizácie odvetvia Vzdelávanie evidujú k 31. 12. 2015 pohľadávky v celkovej výške 138 355,28 Eur, z toho vo výške 2 030,50 Eur sú dlhodobé pohľadávky (iné pohľadávky) a krátkodobé pohľadávky sú v čiastke 136 324,78 Eur. Najviac pohľadávok je voči odberateľom v čiastke 59 760,32 Eur a ostatné pohľadávky, ktoré predstavujú 35 878,35 Eur. Príspevkové organizácie odvetia Vzdelávanie evidujú k 31. 12. 2015 pohľadávky v celkovej výške 431 831,11 Eur, z toho vo výške 651,63 Eur sú dlhodobé pohľadávky (iné pohľadávky). Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 431 179,48 Eur, najväčší podiel tvoria pohľadávky voči odberateľom v čiastke 252 507,54 Eur. Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie Pohľadávky Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré zabezpečujú sociálnu starostlivosť, vykazujú pohľadávky k 31.12.2015 v celkovej hodnote 1 723 174,60 Eur, z toho dlhodobé pohľadávky sú vo výške 496,52 Eur (iné pohľadávky). Krátkodobé pohľadávky predstavujú 1 722 678,08 Eur Z toho najväčší podiel pohľadávok tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC vo výške 1 670 314,01 Eur. 7.1. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami NSK je upravené v Zásadách hospodárenia s majetkom NSK a v Smernici o správe pohľadávok NSK a pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V Zásadách hospodárenia s majetkom NSK je v článku 16 bod č. 1 uvedené, že pri nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami NSK je správca povinný starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, prípadne, aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch. Pred vymáhaním pohľadávok súdnou cestou je NSK alebo správca povinný využiť inštitút mimosúdneho vymáhania pohľadávok uvedených v článku 16 bod 3. Ide najmä o zaslanie upomienky na zaplatenie pohľadávky, predžalobnej výzvy, písomné uznanie dlhu zo strany dlžníka, uzavretie dohody o splátkach s dlžníkom, uzavretie notárskej alebo exekútorskej zápisnice a započítanie pohľadávok. 162
V zmysle článku 16 bodu č. 4 je správca povinný vymáhať pohľadávku súdnou cestou a všetkými ostatnými zákonnými postupmi, ak je dlžník v omeškaní dlhšie ako 60 dní, zdravotná poisťovňa dlhšie ako 180 dní. Nižšie uvedené tabuľky poskytujú prehľad pohľadávok po lehote splatnosti s členením na charakter pohľadávky a doby, po ktorej je pohľadávka splatná. Vyčíslené pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 180 dní majú vysoký predpoklad k tomu, aby správca pohľadávky požiadal v budúcnosti o upustenie od vymáhania pohľadávky v zmysle dôvodov uvedených v čl. 19 Zásad hospodárenia s majetkom NSK. Smernica o správe pohľadávok NSK a pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zo dňa 27.7.2015 je upravená správa pohľadávok, postup vymáhania pohľadávok v podmienkach Úradu NSK a pri vymáhaní pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Úrad NSK Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO dlžné nájomné po zrušených školách NSK 33 684,58 277,17 24 616,56 7 798,61 NsP Levice n.o. 825 893,12 NsP Topoľčany n.o. 1 193 248,67 etická komisia 1 500,00 500,00 2 000,00 NsP Šaľa vyúčtovanie energií+ nájomné 1 554,12 16 403,38 prevzaté od Správy záväzkov a pohľadávok 112 119,71 378 - Iné pohľadávky prevzaté od Správy záväzkov a pohľadávok 3 600,00 NsP Levice prevzaté pohľadávky od ENERGO-SK a.s. 647 675,07 NsP Topoľčany n.o. - pohľadávky od ENERGO-SK a.s. 845 964,31 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za ÚSNK 36 738,70 277,17 25 116,56 3 654 702,87 účet 318 Celková suma pohľadávky za nájomné po zrušených školách NSK od fyzických osôb predstavuje čiastku 66 376,92 EUR po lehote splatnosti. Suma pozostáva z dlžného nájomného za byty a z fakturovanej spotreby energií v objektoch Géňa Levice, Zlaté Morave Čierna Dolina, Šurany, Komárno a z prevzatej pohľadávky za neuhradené nájomné od nájomníkov po zrušenej SOŠ Komárno a ŠH Komárno. Pohľadávky voči NsP n.o. prevádzka ZZ Topoľčany v konkurze evidujeme vo výške 1 193 248,67 EUR. Jedná sa o 1/14 celkových právne vymáhateľných záväzkov po odpočítaní pohľadávok. Pohľadávky a záväzky boli vyčíslené a vzájomne odsúhlasené. Osobitná dohoda nebola podpísaná s NsP n.o. prevádzka ZZ Topoľčany. Pohľadávka bola uplatnená v konkurznom konaní. Z rovnakého titulu vznikla aj pohľadávka voči NsP n.o. prevádzka ZZ Levice vo výške 1/14 právne vymáhateľných záväzkov po odpočítaní pohľadávok vo výške 825 893,12 EUR. Pohľadávky za činnosť etickej komisie k 31. 12. 2015 predstavujú sumu 4 000,- EUR po lehote splatnosti, spolu 8 neuhradených faktúr. 163
Nájomníci v NsP Šaľa dlhujú na energiách a nájomnom spolu 17 957,50 EUR po lehote splatnosti. Pohľadávka voči dvom spoločnostiam: MPG s.r.o. v sume 13 843,72 EUR a JUBO s.r.o. v sume 2 559,66 EUR je vymáhaný v súdnom konaní. účet 378 Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzatvorenej medzi ENERGOM-SK a.s. a NSK vznikli pohľadávky voči NsP n.o. prevádzka ZZ Topoľčany a prevádzka ZZ Levice za dodávky tepla TUV a elektrickej energie, ku ktorým sú právoplatné súdne rozhodnutia. Prevádzka ZZ Topoľčany si dlh znížila na sumu 845 964,31 EUR. Suma 36 126,46 EUR bola vyplatená z konkurzného konania. Pohľadávka voči NsP n.o. prevádzka ZZ Levice je vo výške 647 675,07 EUR. Pohľadávky prevzaté po zrušenej organizácii Správe záväzkov a pohľadávok ( účet 318 a 378) predstavovali k 31. 12. 2015 celkovú sumu 115 720,48 EUR. Tieto pohľadávky pozostávajú z nájomného a energií dlžníkov: Moravanský, Papstav, Adamkovič. Ku všetkým pohľadávkam, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 360 dní je tvorená opravná položka v 100% výške, k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 180 dní vo výške 50 % v zmysle Smernice ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov, zásady tvorby, požitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v podmienkach Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Školstvo rozpočtové organizácie Názov organizácie Gymnázium Topoľčany SPŠ Levice SOŠ veterinárna Nitra SOŠ, PaS na V, Na lúkach 18, Levice SOŠ, Štúrova 74, Šaľa Spojená škola, Slančíkovej 2 Nitra Rozpočtové organizácie - Vzdelávanie spolu Pohľadávkový účet Názov odberateľa do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 378 - Iné pohľadávky Eurotex SR, Topoľčany - upomienky 2 030,50 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 2 030,50 PRIMADE Nederland - upomienky 311 - Odberatelia (uhradené 3.2. 2016) 1 100,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 1 100,00 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Slivková Valéria - súdny spor 158,14 237,21 474,42 5 607,62 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 158,14 237,21 474,42 5 607,62 Akadémia vzdelávania - postúpené 318 - Iné pohľadávky advokátovi 7 485,92 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 7 485,92 311 - Odberatelia Andráši Peter,Šaľa 200,00 POSSEID B&T, Galanta 1 200,00 400,00 Száz Attila, Kráľová nad Váhom 200,00 International Boros - reštrukturalizácia dlžníka 4 220,36 J. Parigal, Oravská Polhora - exekúcia 4 857,77 Victoria Club, Šaľa - splátkový kal. 341,90 Kosmil - Košec, Diakovce - exekúcia 713,67 Bobáková Lucia, Cerovo - splát.kal. 294,83 K. Mlkvy, Majcíchov- nevymáhateľ 2004 1 088,76 Latta Matúš, Sniná - nevymáhrateľ 2004 263,02 J.v.Mastring, Nitra - nevymáhateľ 2005 161,26 Malík Zdenko, Šaľa - splátkový kal. 207,75 Skalová Martina, Levice - nevymáh. 2005 132,78 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 600,00 400,00 0,00 12 282,10 315 - Ostatné pohľadávky SVF Bratislava 1 831,60 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO SVF Bratislava 518,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur 2 349,60 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia 1 600,00 400,00 0,00 13 382,10 315 - Ostatné pohľadávky 1 831,60 0,00 0,00 0,00 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO 676,14 237,21 474,42 13 093,54 378 - Iné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 2 030,50 Spolu 4 107,74 637,21 474,42 28 506,14 164
Školstvo príspevkové organizácie Názov organizácie SOŠ, Kravany nad Dunajom SOŠ, Ul. Sv. Michala 36, Levice SOŠ, SNP 41, Šahy SOŠ, Cintorínska 4, Nitra SOŠ, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 311 - Odberatelia Duka Imrich - rieš.splátk.kalendár 42,34 Finta Csaba 183,57 Hromada Vojtech 78,04 Mgr. Susányi Vojtech 63,57 Bc. Halász Zoltán - exekúcia 156,70 Papp Ladislav - exekúcia 280,80 Jezsó Adam - exekúcia 688,89 378 - Iné pohľadávky Mihály Ladislav - riešenie exekúciou 4 676,86 Jezso Emil - riešenie exekúciou 1 554,61 Jezso Adam- riešenie exekúciou 2 906,95 Pap Ladislav- riešenie exekúciou 1 718,51 Pappová Mária-riešené splátk. kalendár 1 364,82 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 325,18 0,00 13 390,48 311 - Odberatelia A. Laškaiová,Levice - EXEKÚTOR 431,86 Family Fantázia - Duvač, Želiezovce - EXEKÚT. 322,32 Reštaurácia Gurman,Levice - EXEKÚTOR 817,91 La Fiesta - Hrušková,Levice - EXEKÚTOR 63,73 Family restaur.-okr.úr.kuchyňa,levice- EXEK. 169,28 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 1 805,10 311 - Odberatelia Mgr. Dana Kováčiková 203,00 VIVI PERSONAL CONSUL 272,55 WOCAR - splátkový kalendár 1 362,32 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 475,55 0,00 0,00 1 362,32 311 - Odberatelia AUTOLAND s.r.o. - z roku 2003 - exekúcia 18 517,23 RUISL-RACING - z r. 2004 na trvalé upustenie 468,04 M a H - OPEL z r. 2003 na trvalé upustenie 41,49 SOAR-ING. Jurenka Rudolf z r. 2004 na upustenie 74,69 TOP-STROJ z r. 2006 na upustenie 54,77 HOS SPOL s.r.o. z r. 2006 na upustenie 149,37 AUTOCENTRUM NITRA s.r.o. z r. 2009 na upustenie 91,28 Autocentrum ALLIS z r. 2009 na upustenie 282,20 BAMEX-Mário Bárta z r. 2009 na upustenie 33,20 HM CARS s.r.o. z r. 2011 na upustenie 282,20 A+V TÓTH s.r.o. z r. 2011 na upustenie 49,80 SOU-Dopravné z r. 2007 na upustenie 39,83 Auto Gaves s.r.o. z r. 2011 66,40 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 20 150,50 311 - Odberatelia Robert Rečka-Stardust,Nové Zámky - splát. kal. 602,75 WELLNESS s.r.o. Patince 129,04 ALEXANDRA WELLNESS Lipt.Ján 145,53 ABC HOTEL s.r.o. Nitra Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 85,80 360,37 0,00 0,00 602,75 311 - Odberatelia M.Jurdič, Leskovec nad Moravici - splátkový kal. 0,00 0,00 0,00 660,39 OVD Dvory nad Žitavou - mimosúdne vyr. zápočet 0,00 0,00 0,00 1 350,09 Peter Vacho, Úľany nad Žitavou 75,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Dvory nad Žitavou Correct EU Projekt, Bratislava 2 424,94 0,00 0,00 0,00 315 - Ostatné pohľadávky Žiaci SOŠ Dvory - školský internát - upomienky 60,00 0,00 0,00 350,00 Žiaci SOŠ Dvory - školská jedáleň - upomienky 51,94 0,00 0,00 603,46 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 2 611,88 0,00 0,00 2 963,94 311 - Odberatelia NOFA TRANS SPED SK s.r.o., - splátkový kalendár 4 502,66 SOŠ, sv. Štefana 81 Štúrovo PLASTI DIP Slovakia s.r.o. - dohoda splátky 421,44 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 4 924,10 311 - Odberatelia Redostav, s.r.o. - upomienky, splátkový kalendár 276,69 SOŠ, Pílska 7, Topolčany Decodom,spol.s.r.o. Topoľčany 1 294,01 Gastro Albert, Ing. Ďuriš Albert - exekúcia 45 251,34 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 294,01 0,00 0,00 45 528,03 311 - Odberatelia JUCHOM TEHNOLOGIES, s r.o. ZM - žiadosť o odpis 1 882,78 RAMES GROUP s.r.o. Žikava - žiadosť o odpis 2 293,57 SOŠ, UL.SNP 2, Zlaté Primum Selekt Praha 141,35 Moravce 378 - Iné pohľadávky Farkaš Broniš Beladice - riešenie súdnou cestou 2 530,01 Dežová Beata Beladice - riešenie súdnou cestou 5 697,93 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 141,35 0,00 0,00 12 404,29 SOŠ, Hviezdoslavova 55, 311 - Odberatelia Fanal Podhájska - pohľ z r. 2001, exekúcia v roku 2004 24 455,42 Šurany Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 24 455,42 165
Názov organizácie SOŠ, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠ, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Levická 40, Nitra SOŠ, Novozámocká 220, Nitra SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra SOŠ, Cabajská 6, Nitra SOŠ, Krušovská 2091, Topoľčany SOŠ, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce SOŠ, Kozmálovská 9, Tlmače Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 311 - Odberatelia DAMGAZ, s. r. o. Holíč - z roku 2002 vymáh. exek. 962,64 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 962,64 311 - Odberatelia Gútai Marek 146,67 PD Trávnik - konkurz 928,73 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 146,67 0,00 0,00 928,73 311 - Odberatelia Ivan Baláž Levice - exekúcia 141,07 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 141,07 311 - Odberatelia Agentúra K+K - postúpené advokátke, odb v konk. 1 078,18 Gastro QUO VADIS, Nitra 60,00 OKO Centrum spol.s.r.o. Nitra 152,00 EUREST Bratislava 152,00 KAŠTIEL Mojmírovce 305,00 Roman Zabák, Nitra 41,77 Roman Zabák, Nitra 37,13 CORRECT EU PROJEKT s.r.o.bratislava 58,33 315 - Ostatné pohľadávky Roman Zabák, Nitra 604,36 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 350,59 60,00 0,00 1 078,18 311 - Odberatelia Stanislava Karabinová 100,00 CORRECT EU PROJEKT,s.r.o. 240,00 Stanislava Karabinová 50,00 Templar Metal,s.r.o. 327,37 Vinotéka u Baretku,s.r.o. 320,00 Stanislava Karabinová 50,00 TEMPLAR, s.r.o., Nitra 94,92 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 182,29 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia Ing.Pagáč František- exekúcia 1 450,54 Kov-Media - exekúcia 356,91 Malkomp, spol. s.r.o. - exekúcia 1 285,55 Lucia Pavlisová - exekúcia 227,23 Ing.Dušan Medvecký - exekúcia 953,36 ERAWEB SOLUTIONs.r.o. - exekúcia 1 042,28 Ján Škorec ST MONT - exekúcia 953,21 Nops 220,50 Robert Čúzy 65,76 Spojená škola 70,17 Skill Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 145,00 501,43 0,00 0,00 6 269,08 311 - Odberatelia Chlpík Ivan 118,16 Coca cola 98,32 Reštaurácia H,Krškany 105,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 321,48 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia Eurostav Group, Topoľčany (podnik.čin.) exekúcia 1 395,00 Vladislav Káčer, No2, Ješková Ves 270,00 378 - Iné pohľadávky Roman Hlavačka, Solčany - exekúcia 4 767,64 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 270,00 0,00 0,00 6 162,64 311 - Odberatelia Mgr. M. Krajčiová (súdne vymáhanie) 497,79 ZEMPRA BB, Mlynská 133, BB (súdne vymáhane) 462,00 Kovostav Slatinka (rok 1992 - v konkurze 17 484,67 SIL corp, Duklianska 15, Zlaté Moravce (právnička) 826,31 Jaroslav Valuška, Zlaté Moravce (právnička) 73,50 Alucor sk, Zlaté Moravce (právnička) 20,12 KVK Trade, Banská Bystrica (právnička) 324,80 KVK Trade, Banská Bystrica (právnička) 532,00 PFA FC ViOn, Zlaté Moravce (upomienka) 43,44 Mgr.Tomáš Herda, Obyce 39 (upomienka) 21,00 Timothy s.r.o., Reimannova 9, Prešov (upomienka) 1 372,00 Nitravel,s.r.o., Štúrova ul. Č. 72, Nitra 96,00 ZE-PRA,s.r.o., Zlaté Moravce (upomienka) 57,60 Bauer Gear Motor Slovakia, Zlaté Moravce Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 507,42 3 629,46 324,80 0,00 19 364,39 311 - Odberatelia EUROBOOR s.r.o., - podanie návrhu na vyd. plat. rozkazu 1 201,48 IDO EET, s.r.o., Levice Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 105,92 105,92 0,00 0,00 1 201,48 166
Názov organizácie SOŠ, ul. 1.mája 500, Vráble SOŠ, UL.SNP 5, Zlaté Moravce SOŠ OaS, T. Vansovej 2, Topoľčany Príspevkové organizácie - Vzdelávanie spolu Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 311 - Odberatelia Bitcomp Vráble 31,50 RH SOND Vráble 21,00 Kongsberg Vráble 157,50 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 210,00 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia H.K. Gastro, s.r.o. 36,45 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 36,45 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia EUROSTAV GROUP, s.r.o - upomienka 2 631,20 GU STAV, s.r.o. - upomienka 521,36 STANISLAV HITKA HIST - upomienka 215,28 KBL, s.r.o. - upomienka 1 377,88 ADV CONSULDING, s.r.o. Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 324,68 1 324,68 0,00 0,00 4 745,72 311 - Odberatelia 13 245,83 709,98 0,00 142 270,07 315 - Ostatné pohľadávky 716,30 0,00 0,00 953,46 378 - Iné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 25 217,33 Spolu 13 962,13 709,98 0,00 168 440,86 Kultúra rozpočtové organizácie Názov organizácie Tekovské múzeum v Leviciach Rozpočtové organizácie - Kultúra spolu Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní Nitrianska galéria v Nitre 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO E. Mladá-J&Z Centrum, Vráble - pohľ. Vymáhaná exekútorským úradom 433,78 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 433,78 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO JASENKA, s.r.o., Lehotská 401, Nováky 1 050,00 Staré divadlo v Nitre Mgr.art.Soňa Bellérová, Nitra 443,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 493,00 0,00 0,00 0,00 Tribečské osvetové 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO PNS, a.s. - konkurzné konanie 4 537,15 stredisko v Topoľčanoch Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 4 537,15 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO ENEL, s.r.o. - vydaný platobný rozkaz súdu 3 373,50 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 3 373,50 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO 1 493,00 0,00 0,00 8 344,43 Spolu 1 493,00 0,00 0,00 8 344,43 Kultúra príspevkové organizácie Názov organizácie Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 311 - Odberatelia T.Kolenčíková KONTAKT Nitra 6 381,75 Asociácia Divadelná Nitra 3 419,05 Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 7 501,00 BB Holandtex Šaľa 2 052,00 ZOOZ Fakultná nemocnica Nitra 150,00 TOP TRAVEL s.r.o. Bratislava 630,00 Divadlo A. Bagara v Nitre Hotel CAPITAL s.r.o. Nitra 180,00 Městská divadla pražská Praha 1 800,00 SIKO kúpeľne a.s. Bratislava 374,00 Klub priateľlov DAB Nitra 960,00 Partner Technic s.r.o. Nitra 15,00 Ing. Milan Hodas Bratislava - súdny spor 2 489,55 378 - Iné pohľadávky p. Peter Slivka - Bratislava - súdny spor 3 363,37 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 22 652,80 0,00 810,00 5 852,92 378 - Iné pohľadávky Slovnaft Bratislava- záloha na PHM 995,82 Jókaiho divadlo v Komárne Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 995,82 0,00 0,00 0,00 311 - Odberatelia 22 652,80 0,00 810,00 2 489,55 Príspevkové organizácie - 378 - Iné pohľadávky 995,82 0,00 0,00 3 363,37 Kultúra spolu Spolu 23 648,62 0,00 810,00 5 852,92 167
Zariadenia sociálnych služieb Názov organizácie Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní NITRAVA, ZSS Nitra 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnych služieb 71,13 96,26 179,10 30 674,10 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 71,13 96,26 179,10 30 674,10 M AGNÓLIA, ZSS 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnych služieb 6 084,92 2 948,58 9 560,30 57 947,41 Hurbanovo Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 6 084,92 2 948,58 9 560,30 57 947,41 IPEĽ, ZSS Leľa 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Klienti IPEĽ ZSS Leľa 1 771,04 2 169,07 4 512,58 5 687,98 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 771,04 2 169,07 4 512,58 5 687,98 PENZIÓN, ZSS 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia soc. služieb 298,77 144,78 452,76 2 293,02 Topoľčany Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 298,77 144,78 452,76 2 293,02 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnych služieb 29 496,10 673,54 1 164,15 620,06 VEK NÁDEJE, ZSS Nové 378 - Iné pohľadávky Slovnaft (finanč.zábezpeka) 150,00 Zámky Aquaservis (finanč.zábezpeka) 165,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 29 496,10 673,54 1 164,15 935,06 Svetlo, ZSS Olichov 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO klienti 25 724,15 7 659,61 15 000,71 69 969,14 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 25 724,15 7 659,61 15 000,71 69 969,14 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO pohľadávky od klientov 4 702,34 3 805,90 3 516,54 75 167,13 CLEMENTIA, ZSS 378 - Iné pohľadávky SLOVNAFT= kredit na PHM 496,52 Kovarce Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 4 702,34 3 805,90 3 516,54 75 663,65 V KAŠTIELI, ZSS Horné 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO prijímatelia soc. služieb 2 291,14 2 390,57 3 602,10 42 743,74 Obdokovce Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 2 291,14 2 390,57 3 602,10 42 743,74 DUNAJ, ZSS Kováčov 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO prijímatelia sociálnych služieb 19 779,87 8 054,43 22 067,55 130 367,35 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 19 779,87 8 054,43 22 067,55 130 367,35 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnej služby 2 544,38 423,97 945,72 4 166,84 PERLA, ZSS Želiezovce Zamestnanci 78,34 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 2 622,72 423,97 945,72 4 166,84 PLATAN, ZSS Lontov 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnej služby v ZSS 1 181,21 562,96 1 612,12 9 848,85 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 181,21 562,96 1 612,12 9 848,85 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Chynoranská Edita 249,77 130,02 119,75 3 457,62 Borbélyová Rozália 190,53 100,07 90,46 2 485,40 Ballayová Cecília 88,99 97,91 284,51 2 043,62 BENEFIT, ZSS Ľudovítová Melušová Mária 207,18 108,37 315,55 570,47 Herdová Alžbeta 55,11 0,00 0,00 0,00 Miháliková Mária 115,37 0,00 0,00 0,00 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 906,95 436,37 810,27 8 557,11 BARACHA, ZSS 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnej služby 6 292,43 2 870,76 8 464,90 26 353,51 Bardoňovo Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 6 292,43 2 870,76 8 464,90 26 353,51 DOMUM, ZSS Krškany 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Klienti zariadenia 3 098,15 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 0,00 3 098,15 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO klienti do 18 rokov 2 002,37 419,81 1 250,57 33 932,49 KREATÍV, ZSS Klasov klienti nad 18 rokov 2 631,41 5 317,58 12 038,10 17 201,29 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 4 633,78 5 737,39 13 288,67 51 133,78 LIPKA, ZSS Lipová 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia soc.služieb 7 052,47 2 541,90 6 012,77 89 013,16 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 7 052,47 2 541,90 6 012,77 89 013,16 KAMILKA, ZSS Maňa 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia sociálnych služieb 3 795,31 3 449,21 10 579,91 88 090,84 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 3 795,31 3 449,21 10 579,91 88 090,84 HARKLEKÝN, ZSS 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Prijímatelia soc. služieb 35 350,83 4 233,83 8 467,66 33 077,05 Topoľčany Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 35 350,83 4 233,83 8 467,66 33 077,05 MOJ DOMOV, ZSS 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Klienti zariadenia 10 693,54 10 334,46 11 704,28 167 746,84 Topoľčany Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 10 693,54 10 334,46 11 704,28 167 746,84 JESEŇ ŽIVOTA, Levice 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Úhrady klientov ZSS 365,34 282,79 800,38 16 509,81 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 365,34 282,79 800,38 16 509,81 "HARMÓNIA" ZSS Horné 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO klienti 1 782,55 656,39 1 252,86 5 590,12 Štitáre Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 1 782,55 656,39 1 252,86 5 590,12 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Pohľadávky za opatrovateľskú službu 60,00 3 047,31 SOS Hurbanovo Pohľadávky za nezaplatenú úhradu 559,78 za sociálnu službu ZNB Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 0,00 0,00 60,00 3 607,09 168
Názov organizácie BORINKA, ZSS Nitra FÉNIX, ZSS Levice Rozpočtové organizácie - sociálne zabezpečenie Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Chrenová Mária 298,86 154,63 453,49 1 522,39 Papučík Michal 1 363,35 Siczová Sarolta 281,76 145,88 427,64 1 563,14 Šillíková Marta 247,55 Šellei Róbert 473,46 Vargová Juliana, Mgr. 313,06 Mihoková Ivona 1 197,07 Muchová Jana 135,04 67,52 202,56 270,08 Nemešová Zuzana 135,04 67,52 202,56 270,08 BEAS sr.o., Nitra Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 701,46 1 799,71 435,55 1 286,25 6 972,63 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO Wastetransport,a.s.Bratislava Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 318 - Pohľ. z nedaň. príjmov vúc a ich RO 166 627,96 59 908,32 125 341,58 929 235,71 378 - Iné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 811,52 Spolu 166 627,96 59 908,32 125 341,58 930 047,23 Zdravotníctvo Poliklinika Štúrovo Názov organizácie Pohľadávkový účet Názov odberateľa Suma pohľadávky po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní Poliklinika Štúrovo 311 - Odberatelia PANMED s.r.o. 328,25 Medirex s.r.o. 636,55 EBAS s.r.o. - riešenie advokátom 12 041,60 Mont&Stav s.r.o. - exekúcia 1 058,66 E. Klucsková - riešenie advokátom 116,92 1 286,12 Pohľadávky po lehote splatnosti celkom za organizáciu 964,80 0,00 116,92 14 386,38 Sumár pohľadávok po lehote splatnosti za NSK Oddiel Suma pohľadávok po lehote splatnosti v Eur do 60 dní do 90 dní do 180 dní nad 180 dní Úrad NSK (organizácia) 36 738,70 277,17 25 116,56 3 654 702,87 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie 4 107,74 637,21 474,42 28 506,14 Vzdelávanie - príspevkové organizácie 13 962,13 709,98 0,00 168 440,86 Kultúra - rozpočtové organizácie 1 493,00 0,00 0,00 8 344,43 Kultúra - príspevkové organizácie 23 648,62 0,00 810,00 5 852,92 Zdravotníctvo - Poliklinika Štúrovo (RO) 964,80 0,00 116,92 14 386,38 Sociálne zabezpečnie - rozpočtové organizácie 166 627,96 59 908,32 125 341,58 930 047,23 Spolu NSK 247 542,95 61 532,68 151 859,48 4 810 280,83 169
8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií Hospodárenie príspevkových organizácií odvetvia Vzdelávanie V odvetví Vzdelávanie bolo k 31. 12. 2015 v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 30 škôl a školských zariadení, ktoré sú príspevkovými organizáciami. V hlavnej činnosti v roku 2015 príspevkové organizácie odvetvia Vzdelávanie hospodárili s celkovými nákladmi sú vo výške 30 674 746,92 Eur a výnosmi 30 747 777,08 Eur. Príspevkové organizácie skončili rozpočtový rok 2015 so ziskom vo výške 73 030,16 Eur, splatná daň z príjmov je v čiastke 6 313,16 Eur a celkový výsledok hospodárenia po zdanení je zisk vo výške 66 717,00 Eur. Výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti vykázalo 12 organizácií v celkovej výške - 87 705,65 Eur a so ziskom z hlavnej činnosti skončilo rozpočtový rok 2015 18 organizácií vo výške 154 422,65 Eur. Najvyšší zisk z hlavnej činnosti vykazuje organizácia Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, ktorá dosiahla výsledok hospodárenia zisk vo výške 23 626,00 Eur, pričom náklady predstavujú 1 506 783,40 Eur a výnosy sú vo výške 1 530 409,40 Eur. Najvyššiu stratu z hlavnej činnosti vykazuje organizácia Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky, ktorá dosiahla výsledok hospodárenia stratu vo výške -35 529,43 Eur, pričom náklady sú vo výške 1 834 842,48 Eur a výnosy predstavujú 1 799 313,05 Eur. Stratu z hlavnej činnosti vykazuje 12 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Jedná sa o nasledovné organizácie : - Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno vplyv na záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -1 203,63 Eur mali náklady vynaložené na periodickú revíziu elektrických zariadení vykonávanú trojročne, poistenie majetku /náklady hradili z vlastných príjmov/, poistné z titulu vyplácania odchodného. Z dôvodu poklesu žiakov na odbornej výuke značne poklesli vlastné príjmy zo žiackych výrobkov a služieb v oblasti stolár, maliar, kaderník a kozmetik. Okrem uvedeného poklesli škole aj príjmy z krátkodobých prenájmov. - Stredná odborná škola technická Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno škola v roku 2015 vykazuje výsledok hospodárenia stratu vo výške -927,45 Eur. Všetky nákladové položky boli v roku 2015 vykryté výnosmi s výnimkou odpisov. Odpisy majetku v roku 2015 činili 43 453,22 Eur. Napriek tomu, že organizácia predáva vlastné výrobky a majetok aj prenajíma, nie sú schopní dosiahnuť tržby v takej výške, aby pokryli uvedené odpisy. - Stredná odborná škola Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom výsledok hospodárenia stratu z hlavnej činnosti organizácia vykazuje vo výške -5 860,61 Eur. Škola je účastníkom projektu ERASMUS+ 2015, na základe čoho boli náklady 80% vo výške 32 100 Eur z prostriedkov EU a zvyšok 2O% 6 420 Eur vykryli z vlastných prostriedkov - čo bude refundované až v roku 2016 pri vyúčtovaní a ukončení projektu. Odpisy za majetok 170
nakúpený z vlastných prostriedkov sú vo výške 400,70 Eur. Služby súvisiace s nájmom bytu, vodné, stočné a plyn hradí organizácia z vlastných zdrojov a následne účtuje nájomníkom. Konečné vyúčtovanie bude uskutočnené v mesiaci január 2016 a k 30.12.2015 figurovali ešte v nevykrytých nákladoch organizácie. - Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom organizácia v kalendárnom roku 2015 vykázala stratu -3 972,06 Eur z dôvodu zvýšenia nákladov na preplatenie dovolenky a odstupného pre troch pracovníkov, s ktorými rozviazala pracovný pomer. - Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra strata vo výške -20 934,96 Eur bola spôsobená financovaním školskej jedálne z vlastných zdrojov (13 013,12 Eur), výškou odstupného pre prepustených zamestnancov z pracovného pomeru (4 512,82 Eur), odchodným pre jedného zamestnanca vo výške jedného platu nad rámec zákona dohodnutého v kolektívnej zmluve na rok 2015 (716,50 Eur), Daň z príjmu - prenájom bola vo výške 2 427,55 Eur. - Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra strata za rok 2015 vo výške -3 739,87 Eur bola ovplyvnená výškou zostatkovej ceny odňatého majetku zo správy, ktorého technické zhodnotenie bolo financované z vlastných zdrojov. Strata bude zúčtovaná v roku 2016 na účet 428 - Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov. - Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou Strata bola spôsobená odpismi dlhodobého majetku nakúpeného z vlastných zdrojov vo výške 662,75 Eur, zúčtovaním činnosti školskej jedálne v čiastke 2 766,31 Eur, vyúčtovaním energií za rok 2015 (Energo 8 827,03 Eur, spotreba vody 1 594,40 Eur). - Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany výsledok hospodárenia za rok 2015 bola strata vo výške -561,14 Eur. Strata je spôsobená tým, že vyúčtovanie energií za rok 2015 bolo zúčtované a finančne kryté z vlastných zdrojov organizácie. - Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany strata je vo výške -65,91 Eur. Náklady na opravu z vlastných zdrojov boli vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom a negatívny dopad na výsledok hospodárenia mali aj odpisy z vlastných zdrojov. - Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce Strata vo výške -2 155,65 Eur vznikla spôsobom účtovania. Pri použití vlastných zdrojov sa neúčtuje transfer do výnosov a môže vzniknúť záporný výsledok hospodárenia. - Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky strata predstavuje -35 529,43 Eur. V roku 2015 boli dočerpané aj vlastné finančné prostriedky vo výške 100 556,66 Eur z predchádzajúceho roku, čo sa prejavilo v nákladoch. Tržby za vlastné výkony predstavujú 134 413,38 Eur, finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité hlavne na doplnenie vybavenia podľa normatívu v cvičných dielňach, prefinancovanie faktúry z vlastných zdrojov - z dôvodu ukončenia Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Odpisy z vlastných zdrojov sú vo výške 12 731,16 Eur a tvorba rezervy je v čiastke 3 557,00 Eur. - Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, Šurany organizácia vykazuje za rok 2015 stratu vo výške - 966,31 Eur, strata vznikla zvýšením nákladov - spotreby materiálu, surovín, služieb. 171
Výnosy príspevkových organizácií vyplývajú zo stanovených normatívov a počtu študentov. Za posledný rok bol zaznamenaný pokles počtu študentov na školách o 536 a tým aj pokles finančných prostriedkov na prevádzku. Prevádzkové náklady zostávajú v rozhodujúcej miere rovnaké. Klesajúci počet študentov spôsobuje pokles vlastných príjmov. Ďalším dôvodom straty je skutočnosť, že organizácie sa zapájajú do projektov, ktorých náklady sa realizujú v jednom hospodárskom roku, ale výnosy môžu byť súčasťou iného rozpočtového roka. V roku, keď sú súčasťou výkazu zisku a strát len náklady, projekty negatívne ovplyvňujú výsledok hospodárenia. Prehľad o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia z hlavnej činnosti je uvedený v tabuľke č. 24 Tabuľkovej časti záverečného účtu. Hospodárenie príspevkových organizácií odvetvia Kultúra Príspevkové organizácie odvetvia Kultúra hospodárili v hlavnej činnosti v roku 2015 so ziskom vo výške 999,09 Eur, pričom náklady predstavujú 4 407 114,13 Eur a výnosy sú vo výške 4 408 113,22 Eur. V odvetví Kultúra sú v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 2 príspevkové organizácie, ktoré skončili rozpočtový rok nasledovne : Divadlo Andreja Bagara v Nitre ukončilo rozpočtový rok so ziskom vo výške 937,83 Eur, pričom náklady sú vo výške 3 118 620,39 Eur a výnosy predstavujú 3 119 558,22 Eur. Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház ukončilo rozpočtový rok s výsledkom hospodárenia zisk, ktorý predstavuje 61,26 Eur. Náklady sú vo výške 1 288 493,74 Eur a výnosy predstavujú 1 288 555,00 Eur. Prehľad o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia z hlavnej činnosti je uvedený v tabuľke č. 25 Tabuľkovej časti záverečného účtu. 172
9. Správa o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa 28 zákona a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa 19 môžu školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania. Náklady a výnosy na túto činnosť sú sledované na samostatnom účte. Organizácie, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, musia mať na túto činnosť súhlas zriaďovateľa, uvedený v Zriaďovacej listine alebo v Dodatku k zriaďovacej listine. V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31. 12. 2015 vedie podnikateľskú činnosť 14 príspevkových organizácií odvetvia Vzdelávanie, 13 rozpočtových organizácií odvetvia Vzdelávanie a Poliklinika Štúrovo v odvetví Zdravotníctvo. A) Podnikateľská činnosť v odvetví Zdravotníctvo Na základe súhlasu zriaďovateľa a živnostenského oprávnenia má povolenú podnikateľskú činnosť Poliklinika Štúrovo, ktorá má vydané Živnostenské oprávnenie od 26.09.2003, s účinnosťou od 30.09.2003 na Prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby. Poliklinika Štúrovo ku dňu 24.10.2015 zrušila podnikateľskú činnosť z dôvodu stratového hospodárenia spôsobeného nárastom nákladov na prevádzku dopravnej zdravotnej služby bez zodpovedajúceho nárastu príjmov za túto činnosť. K 31. 12. 2015 pri nákladoch vo výške 4 393,34 Eur a výnosoch v čiastke 3 138,68 Eur organizácia vykazuje výsledok hospodárenia po zdanení stratu -1 254,66 Eur.. B) Podnikateľská činnosť v odvetví Vzdelávanie V odvetví Vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31. 12. 2015 vykonáva podnikateľskú činnosť 14 príspevkových organizácií a 13 rozpočtových organizácií. I.) V podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2015 príspevkové organizácie dosiahli výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 19 681,24 Eur, pričom náklady vykazujú vo výške 720 350,10 Eur, výnosy predstavujú 743 553,27 Eur a splatná daň z príjmov je vo výške 3 521,93 Eur. Príspevkové organizácie v oblasti Vzdelávania podnikajú v nasledovných činnostiach : Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo organizovanie štúdia, špecializačných, kvalifikačných rekvalifikačných a zváračských kurzov, vykonávanie opravárenskej, emisnej a diagnostickej činnosti motorových vozidiel. Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra - vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania. Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra - v oblasti poskytovania ubytovania v stredoškolských internátoch a domovoch mládeže. Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany - v ubytovaní mužov v turistickej ubytovni. Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce - prenajímanie 173
nebytových priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby v školskej jedálni. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra - pedikúra a manikúra, opravy a údržba elektrospotrebičov. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy - vykonávanie vodičských kurzov pre skupinu vodičských oprávnení A, B, T, C, vykonávanie emisných kontrol, vykonávanie poľnohospodárskych prác, prenajímanie nehnuteľností na základe zmlúv a dohôd, vykonávanie opráv cestných motorových vozidiel, vykonávanie zámočníckych a zváračských prác, organizovanie krátkodobých a rekvalifikačných kurzov v oblasti predmetu hlavnej vzdelávacej činnosti školy, podľa študijných a učebných odborov zaradených v sieti, organizovanie vzdelávania dospelých v oblasti využívania nových informačných technológií. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou - vykonávanie ubytovacích a stravovacích služieb nad rámec hlavnej činnosti na základe zmlúv a dohôd, vykonávanie výcviku vodičov motorových vozidiel, vykonávanie opravárenskej, emisnej a diagnostickej činnosti motorových vozidiel, vykonávanie osobnej prepravy autobusmi, vykonávanie ubytovacích služieb v rekreačnom zariadení v Starých Horách, prevádzkovanie autoškoly, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Stredná odborná škola Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností, nepravidelná autobusová doprava. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany vykonávanie ubytovacích a stravovacích služieb, vodičské kurzy. Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce - prenájom nebytových priestorov, stanica technickej kontroly, emisné kontroly, autoškola, zváračské kurzy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany - v oblasti ubytovania, výrobe a dodávke jedál - príprava jedál alebo hostín cudzích stravníkov. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb. Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra vykonávanie skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti v kvalifikácii murár, tesár, inštalatér a stolár. Zhodnotenie podnikania príspevkových organizácií k 31. 12. 2015: Najvyššie zisky k 31. 12. 2015 vykazujú : Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce, ktorá vykazuje výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 8 386,20 Eur, pričom náklady činia 238 259,95 Eur, výnosy sú 247 407,38 Eur a splatná daň z príjmov je 761,23 Eur. Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, ktorej výsledok hospodárenia po zdanení je zisk vo výške 6 629,04 Eur, náklady sú vo výške 77 449,86 Eur, výnosy 85 947,23 Eur a splatná daň z príjmov predstavuje 1 868,33 Eur. Organizácie Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo, Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra a Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra majú povolenú podnikateľskú činnosť, avšak v roku 2015 túto činnosť nevykonávali. 174
II.) Na základe súhlasu zriaďovateľa vykonáva podnikateľskú činnosť 13 rozpočtových organizácií v oblasti Vzdelávania. Tieto organizácie vykazujú náklady vo výške 671 504,62 Eur, výnosy predstavujú čiastku 736 365,48 Eur a splatná daň z príjmov je vo výške 14 205,61 Eur, v dôsledku čoho rozpočtové organizácie dosiahli výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 50 655,25 Eur. Rozpočtové organizácie v oblasti Vzdelávania podnikajú v nasledovných činnostiach : Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa - reklamná a propagačná činnosť, vzdelávanie dospelých v odbore chov koní a jazdectvo, ustajnenie koní, cestná nákladná doprava. Stredná odborná škola zdravotnícka, Egészségügyi Szakközépiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - organizovanie kurzov, školení a seminárov - kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov. Stredná odborná škola stavebná Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky - v oblasti ubytovania cudzích osôb na školskom internáte. Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí, organizovanie kurzov a školení, ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností, príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach, predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných výrobkov. Spojená škola, Nivy 2, Šaľa - v oblasti prenájmu nehnuteľností a prevádzkovanie zariadení slúžiace na regeneráciu. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno - predmetom podnikateľskej činnosti sú rekvalifikačné kurzy, vzdelávacie kurzy, prázdninové kurzy, prekladateľská a tlmočnícka činnosť. Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice v oblasti vzdelávania (rekvalifikačné kurzy v oblasti informačnej techniky). Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno - fotokopírovacie práce a ubytovacie a stravovacie služby. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo - poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom priestorov s poskytovaním iných než základných služieb, organizovanie školení a kurzov, vyučovanie nemeckého jazyka. Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice - základné zváračské kurzy a skúšky, úradné zváračské kurzy a skúšky, periodické zváračské skúšky. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice - autoškola, ubytovanie a stravovacie služby, nákladná cestná doprava. Stredná odborná škola zdravotnícka, Farská 23, Nitra - vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, ako aj v oblastiach s tým súvisiacimi. Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice - v oblasti ubytovacích služieb. 175
Zhodnotenie podnikania rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015: Najvyššie zisky k 31. 12. 2015 vykazujú : Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra, ktorej výsledok hospodárenia je vo výške 41 389,94 Eur, nakoľko náklady sú vo výške 193 494,63 Eur, výnosy 246 558,94 Eur a splatná daň z príjmov 11 674,37 Eur. Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice, ktorá ukončila rozpočtový rok so ziskom vo výške 4 598,80 Eur, pričom náklady sú vo výške 29 473,51 Eur, výnosy 35 369,40 Eur a splatná daň z príjmov činí 1 297,09 Eur. Organizácie Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno a Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice majú povolenú podnikateľskú činnosť, avšak v roku 2015 túto činnosť nevykonávali. Prehľad o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia z podnikateľskej činnosti je uvedený v tabuľkách 26a) až 26c) Tabuľkovej časti záverečného účtu. 176
10. Tvorba a použite peňažných fondov NSK Úrad NSK 10.1 Záväzky zo sociálneho fondu Sociálny fond Stav k 1. januáru 2015 3 503,09 Tvorba sociálneho fondu 45 393,08 Čerpanie sociálneho fondu 39 458,92 Stav k 31. decembru 2015 9 437,25 Úrad NSK tvoril sociálny fond v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 1,5 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu boli použité predovšetkým ako príspevok zamestnancom na stravovanie a ako príspevok zamestnancom na regeneráciu pracovnej sily. Záväzky zo sociálneho fondu (v EUR) Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Sociálny fond Stav k 1. januáru 2015 141 857,28 Tvorba sociálneho fondu 352 635,72 Čerpanie sociálneho fondu 356 108,54 Stav k 31. decembru 2015 138 384,46 Rozpočtové organizácie tvorili tiež sociálny fond v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 1 % - 1,5 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu použili predovšetkým na príspevok zamestnancom na stravovanie, na príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na príspevok na dopravu zamestnancov do zamestnania, atď. Záväzky zo sociálneho fondu (v EUR) Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Sociálny fond Stav k 1. januáru 2015 74 350,20 Tvorba sociálneho fondu 198 178,58 Čerpanie sociálneho fondu 197 950,53 Stav k 31. decembru 2015 74 578,25 Sociálny fond tvorili príspevkové organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a dodatkov vo výške 1 % - 1,5 % z hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Finančné prostriedky sociálneho fondu použili predovšetkým na príspevok zamestnancom na stravovanie, na príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na príspevok na dopravu zamestnancov do zamestnania, atď. 177
10.2 Rezervný fond v Eur Začiatočný stav k 1.1.2015 10 746 576,64 Prírastky (tvorba) 7 031 611,18 Úbytky (čerpanie) 3 572 696,38 Konečný zostatok k 31.12.2015 14 205 491,44 Čerpanie Rezervného fondu: Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 1/2015 VÚB 94 445,00 26.1.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 2/2015 VÚB 94 445,00 24.2.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 1. Q 2015 SLSP 333 333,30 24.3.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 3/2015 VÚB 94 445,00 24.3.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 4/2015 VÚB 94 445,00 24.4.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 5/2015 VÚB 94 445,00 1.6.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 2. Q 2015 SLSP 333 333,30 25.6.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 6/2015 VÚB 94 445,00 25.6.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 7/2015 VÚB 94 445,00 22.7.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 8/2015 VÚB 94 445,00 25.8.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia PaSa LV Konvektomat s prísluš. 5 300,00 8.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SZŠ NZ Plynový varný kotol 3 890,00 8.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SOŠ Šahy Konvektomat 4 879,00 8.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SŠ Šaľa Kotol elektrický 2 099,00 9.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SŠ NZ Konvektomat s prísluš. 8 630,00 17.9.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 3. Q 2015 SLSP 333 333,30 22.9.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 9/2015 VÚB 94 445,00 22.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SŠ Šaľa Konvektomat 5 250,00 24.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015, Uznesenie ZNSK č. 214/2015 zo dňa 26.10.2015 inv.akcia SŠ NR Rekonštrukcia budovysš 360 000,00 1.10.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 10/2015 VÚB 94 445,00 26.10.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015 inv.akcia SPŠ KO Stav.úpravy okien hl.budovy a telocv. 2 760,00 27.10.2015 Uznesenie ZNSK č. 214/2015 zo dňa 26.10.2015 prokjekt Elektron.služieb - úhrada fa 37 600,00 27.10.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SŠ Šaľa Parná varná komora 5 115,00 28.10.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia SŠ NZ Elektr.trojtrúbková teplovzd.pec 2 789,99 29.10.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 11/2015 VÚB 94 445,00 24.11.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.52 zo dňa 23.11.2015 inv.akcia SŠ NR Mikrobus 80 000,00 25.11.2015 Uznesenie ZNSK č. 214/2015 zo dňa 26.10.2015 inv.akcia ZSS Dunaj admin.budova a plynofikácia 59 081,19 1.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.44 zo dňa 28.9.2015 inv.akcia ZSS Dunaj El.smažiaca panvica 2 760,00 9.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo inv.akcia SOŠ poľn.a služ LV 9miestne motorové dňa 17.9.2015 vozidlo 21 428,57 10.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 214/2015 zo dňa 26.10.2015, RO č.k2 zo inv.akcia SOŠ polytech.zm stav.úpr.okien a dverí v dňa 9.11.2015 pav.tv a lab. 154 556,19 10.12.2015 SOŠ stav.nz, SOŠ hot.služ.a obch.nz, SZŠ NZ, SPŠ Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo LV,SOŠ Nábr.Mládeže NR,SOŠ polytech.zm 9miestne dňa 17.9.2015 mot.vozidlá 128 571,43 10.12.2015 178
Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 9/2015 VÚB 67 778,30 14.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015, RO č.41 zo dňa 28.8.2015, RO č.50 zo dňa inv.akcia OA NR umývačka riadu 3 368,00 21.12.2015 9.11.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo dňa 17.9.2015 inv.akcia SZŠ NZ 5 miestne mot.voz. 11 212,85 21.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.44 zo inv.akcia SOŠ pol.zm Stav.úpravy okien a dverí v pav. dňa 28.9.2015 TV a lab. 2 050,00 21.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia NR galéria 9 miestne mot.voz. 28 600,00 21.12.2015 inv.akcia Gymn.Šurany, SUŠ L.B.LV, SOŠ Cint.NR, Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo SOŠ tech.tlmače, SPŠ stav.hu, SOŠ Kalná n/hr. dňa 17.9.2015 5miestne mot.vozidlá 67 277,13 21.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 214/2015 zo dňa 26.10.2015 inv.akcia ZSS Dunaj Rekonštruk.a modernizácia 13 918,81 21.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 242/2015 zo dňa 14.12.2015 inv.akcia SŠ NR rekonštrukcia budovy SŠ 1.etapa 1 060,00 21.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo dňa 17.9.2015 inv.akcia SOŠ tech.šu, SOŠ OaS ZM, SOŠ Dvory n/žit.5 miestne mot.voz. 33 638,58 22.12.2015 RO č.35 zo dňa 27.7.2015 inv.akcia Gymn.TO Rekonštrukcia šport.areálu zdravia 3 600,00 22.12.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.43 zo dňa 17.9.2015 Uznesenie ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, RO č.60 zo dňa 21.12.2015 Spolu čerpanie Jok.divadlo KM,SOŠ tech.zm, SOŠ Kravany n/dunajom, SOŠ Dvory n/žit. 5 miestne mot.voz. inv.akcia SOŠ stav.nz Regulátor a stabilizátor el.napätia 44 851,44 23.12.2015 11 736,00 29.12.2015 3 212 696,38 Prevod prostriedkov z rezervného účtu bez vyčerpania prostriedkov Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 4. Q 2015 SLSP 333 333,30 14.12.2015 Uznesenie zastupiteľstva č. 233/13 zo dňa 28.10.2013 spl.úveru 12/2015 VÚB 26 666,70 14.12.2015 prevod prostriedkov na Hlavný zberný účet NSK 360 000,00 pozn. : prostriedky boli zaslané na Hlavný zberný účet NSK na úhradu splátky úverov. Nakoľko splátky úverov boli realizované z ostatných nedaňových zdrojov NSK, boli tieto prostriedky v plnej výške 360 000 Eur vrátené späť na rezervný fond dňa 3.2. 2016. 179
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu NSK mal v roku 2015 uzavreté dve úverové zmluvy, finančné prostriedky z úverov boli čerpané a splácané v nasledovnej štruktúre: Názov úveru Úverový rámec Stav dlhu k 1.1 Čerpanie Stav dlhu v EUR splatené úroky za Splácanie úveru v Eur 2015 úveru k 31.12. 2015 rok 2015 Termín. VUB 17 000 000,00 13 694 425,00 0,00 1 133 340,00 12 561 085,00 190 026,41 Investičný SLSP 20 000 000,00 16 000 000,40 0,00 1 333 333,20 14 666 667,20 226 514,34 Spolu 41 315 209,45 29 694 425,40 0,00 2 466 673,20 27 227 752,20 416 540,75 Zastupiteľstvo NSK svojim uznesením č. 147/2011 zo dňa 25.7.2011 schválilo prijatie investičného úveru z VÚB vo výške 17 000 000,- Eur na prefinancovanie úveru v DEXIA, banke, a.s.. Úver je splatný 31. 01. 2027. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 94 445,- Eur. Zastupiteľstvo NSK svojim uznesením č. 147/2011 zo dňa 25.7.2011 schválilo prijatie investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 20 000 000,- Eur na prefinancovanie úveru v DEXIA, banke, a.s.. Úver je splatný 31. 12. 2026. Úver sa spláca v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 333 333,30 Eur. 12. Prehľad o poskytnutých zárukách NSK eviduje k 31. 12. 2015 nasledovnú záruku: Ručiteľská listina č. 05/123/04 zo dňa 15. 11. 2004 ručenie za úverový rámec pre ENERGO SK, a. s., Novozámocká č. 220, 949 05 Nitra. Kontokorentný úver vo výške 663 879,- Eur, pričom jeho zostatok k 31.12. 2015 predstavoval sumu 235 696,54 Eur. 180
13. Zhodnotenie výsledkov kontrol Na základe výsledkov ukončených následných finančných kontrol konštatujem, že z 55 ukončených kontrol bola v 14 prípadoch kontrola ukončená záznamom a v 41 prípadoch správou, t. j. boli zistené a preukázané porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov; viď tabuľka č. 1. tabuľka č. 1 P.č. Odvetvie komplexné kontroly záznam správa spolu (1+2) Výsledky ukončených kontrol záznam tematické kontroly správa spolu (4+5) spolu komplexné a tematické správa (2+5) záznam (1+4) spolu (7+8) a b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Úrad NSK 0 0 0 1 3 4 1 3 4 2. Školstvo 1 15 16 8 4 12 9 19 28 3. Kultúra 0 2 2 0 1 1 0 3 3 4. VPSS 1 9 10 1 0 1 2 9 11 5. NPSS 0 0 0 1 4 5 1 4 5 6. RR 0 0 0 1 3 4 1 3 4 S p o l u 2 26 28 12 15 27 14 41 55 Legenda: VPSS - verejní poskytovatelia sociálnych služieb, NPSS - neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, RR - regionálny rozvoj zabezpečujúce organizácie. Podrobnejšie údaje o počte výstupných materiálov (záznamov, správ) v rámci komplexných, resp. tematických kontrol za jednotlivé odvetvia (kontrolované subjekty) sú uvedené v prílohe č. 2 Správy o kontrolnej činnosti ÚHK NSK za rok 2015 (ďalej len správa ). Celkový počet zistených nedostatkov, ktoré sú obsiahnuté v predmetných správach z finančných kontrol dosahuje počet 525 (vlani 212), t. j. pri celkovom počte vykonaných a ukončených kontrol 55 (vlani 55) vychádza priemerne na jednu kontrolu 9,5 (vlani 4) porušení; viď tabuľka č. 2. tabuľka č. 2 Kontrolná akcia P. č. Odvetvie počet priemer zistení kontrol (1 / 2) a. b. 1. 2. 3. 1. Úrad NSK 9 4 2,3 2. Školstvo 329 28 11,6 3. Kultúra 36 3 12 4. VPSS 133 11 12,1 5. NPSS 11 5 2,2 6. RR 7 4 1,8 Celkom 525 55 9,5 Legenda: VPSS - verejní poskytovatelia sociálnych služieb, NPSS - neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, RR - regionálny rozvoj zabezpečujúce organizácie. Jednotlivé kontrolné zistenia - konkrétne porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov NSK a kontrolovaných subjektov tvoria prílohu č. 3 správy ako Chronologický prehľad zistení po kontrolovaných subjektoch. Vzhľadom na počet vykonaných kontrol v jednotlivých odvetviach (subjektoch), najväčší počet zistení sa vyskytuje v odvetví školstva, až 329, a najmenší počet v organizáciách zabezpečujúcich regionálny rozvoj, 7 zistení. 181
Vo vzťahu k počtu zistení na jednu kontrolu možno konštatovať, že v priemere bolo najviac nedostatkov zistených u verejných poskytovateľov sociálnych služieb (12,1), v kultúre (12) a v školstve (11,6), najmenej v organizáciách zabezpečujúcich regionálny rozvoj (1,8). Kontrolné zistenia v sledovanom roku vzhľadom na to, že kontrolné akcie boli vykonané v rôznych odvetviach kontrolovaných subjektov, sú rôzneho druhu. Kvôli objektívnejšej porovnateľnosti jednotlivých odvetví boli sledované tak, ako je to popísané v predchádzajúcich častiach správy, v dvoch oblastiach, a to v oblasti komplexných kontrol a v oblasti tematických kontrol. Z celkového počtu 525 kontrolných zistení sa 460 zisteniami na celkovom počte podieľajú kontrolované subjekty, v ktorých v rámci komplexných kontrol boli kontrolné akcie zamerané na kontrolu hospodárenia a so 65 zisteniami subjekty, v ktorých boli vykonané tzv. tematické kontroly. Graf č. 1 znázorňuje percentuálne a číselné vyjadrenie porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov NSK a interných predpisov kontrolovaných subjektov: Graf č. 1 Komplexné kontroly Vo vykonaných 28 komplexných kontrolách bolo zistených celkom 460 nedostatkov, čo v priemere predstavuje 16,4 kontrolných zistení na jednu kontrolu. Zo 460 kontrolných zistení pripadá na nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len VZPP ) vr. predpisov MF SR 334 zistení, interné predpisy NSK a kontrolovaných subjektov boli porušené v 126 prípadoch; najčastejšie boli porušené nižšie uvedené predpisy: zákon o účtovníctve (č. 431/2002)... 110x, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite (č. 502/2001)... 49 x, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (č. 523/2004)... 36 x, zákon o majetku VÚC (č. 446/2001)... 32 x, zákon o verejnom obstarávaní (č. 25/2006)... 33 x, zákon o cestovných náhradách (č. 283/2002)... 31 x, zákonník práce (č. 311/2001)... 15 x, zákon o výkone práce vo verejnom záujme (č. 552/2003)... 11 x, Smernica pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác NSK.. 50 x, Zásady hospodárenia s majetkom NSK... 47 x. 182
Štruktúru porušení VZPP a interných predpisov pri komplexných kontrolách znázorňuje graf č. 2: Graf č. 2 Tematické kontroly V roku 2015 bolo zrealizovaných 27 tematických kontrol so 65 kontrolnými zisteniami, čo v priemere predstavuje 2,4 kontrolných zistení na jednu kontrolu. Zo 65 porušení bolo zistené nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v 45 prípadoch, interné predpisy NSK boli porušené v 14 prípadoch a pri zmluvách o poskytnutí dotácie došlo k 6 porušeniam; najčastejšie dochádzalo k porušeniam nasledovných predpisov: zákon o účtovníctve (č. 431/2002)... 16 x, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy(č. 523/2004)... 14 x, zákon o cestovných náhradách (č. 283/2002)... 10 x, zmluva o poskytnutí dotácie... 6 x Štruktúru porušení VZPP a interných predpisov pri tematických kontrolách znázorňuje graf č. 3: Graf č. 3 183
14 Bilancia aktív a pasív Bilancia aktív a pasív je zákonom stanovená povinná súčasť záverečného účtu, ktorá v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja pozostáva z bilancie aktív a pasív Úradu NSK, súčtu bilancií aktív a pasív všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a súčtu bilancií aktív a pasív všetkých príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Bilancia aktív a pasív NSK k 31.12.2015 (v Eur) A K T Í V A P A S Í V A Úrad NSK rozpočtové organizácie príspevkové organizácie spolu za NSK A. Neobežný majetok 96 824 536,09 56 972 797,19 37 528 038,32 191 325 371,60 Dlhodobý nehmotný majetok 4 257 633,82 175,50 16 242,01 4 274 051,33 Dlhodobý hmotný majetok 90 173 977,72 56 972 621,69 37 511 796,31 184 658 395,72 Dlhodobý finančný majetok 2 392 924,55 0,00 0,00 2 392 924,55 B. Obežný majetok 119 324 096,28 8 314 197,25 4 868 961,61 132 507 255,14 Zásoby 119 506,43 850 585,70 265 576,05 1 235 668,18 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 89 517 421,51 0,00 2 524,00 89 519 945,51 Dlhodobé pohľadávky 35 520,00 496,52 651,63 36 668,15 Krátkodobé pohľadávky 710 259,41 1 946 131,88 326 344,94 2 982 736,23 Finančné účty 27 848 008,19 5 516 983,15 4 273 864,99 37 638 856,33 Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 1 093 380,74 0,00 0,00 1 093 380,74 C. Časové rozlíšenie 49 791,62 115 163,11 53 823,76 218 778,49 D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktíva spolu k 31.12. 2015 216 198 423,99 65 402 157,55 42 450 823,69 324 051 405,23 A. Vlastné imanie 138 015 233,84 163 842,91 3 258 380,92 141 437 457,67 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 1 095 157,25 1 095 157,25 Výsledok hospodárenia 138 015 233,84 163 842,91 2 163 223,67 140 342 300,42 B. Záväzky 35 312 157,40 60 604 199,27 38 074 108,48 133 990 465,15 Rezervy 5 453 810,00 229 593,14 63 576,52 5 746 979,66 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 96 503,69 54 247 564,74 35 106 493,01 89 450 561,44 Dlhodobé záväzky 9 437,25 138 384,46 74 578,25 222 399,96 Krátkodobé záväzky 2 524 654,26 5 988 656,93 2 829 460,70 11 342 771,89 Bankové úvery 27 227 752,20 0,00 0,00 27 227 752,20 C. Časové rozlíšenie 42 871 032,75 4 634 115,37 1 118 334,29 48 623 482,41 D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasíva spolu k 31.12. 2015 216 198 423,99 65 402 157,55 42 450 823,69 324 051 405,23 184
15 Správa audítora 185
186
III. TABUĽKOVÁ ČASŤ 187
Tabuľka 1: Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov za organizáciu Poliklinika Štúrovo Číslo ekonom. klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 Plnenie rozpočtu roku 2015 % plnenia rozpočtu po zmenách roku 2015 Bežné príjmy spolu 610 000,00 556 349,30 556 349,57 100,00 200 Nedaňové príjmy 610 000,00 555 904,70 555 904,97 100,00 z toho: 210 220 240 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuz. úverov, pôžič., návr. fin. výp., vkl. a ážio 209 900,00 151 151,49 151 151,49 100,00 400 000,00 404 750,65 404 750,65 100,00 100,00 2,56 2,83 110,55 300 Granty a transfery, z toho: 0,00 444,60 444,60 100,00 312 Transfery v rámci verejnej správy 0,00 444,60 444,60 100,00 Tabuľka 2a): Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) (v Eur) Číslo ekonom. klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 Plnenie rozpočtu roku 2015 % plnenia rozpočtu po zmenách Bežné príjmy 200 Nedaňové príjmy, z toho: 323 500,00 386 681,50 431 447,00 111,58 323 500,00 382 411,93 382 690,67 100,07 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 800,00 2 057,50 2 057,50 100,00 220 240 Admin. poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí 290 Iné nedaňové príjmy 317 353,00 309 067,40 302 730,26 97,95 147,00 34,21 36,97 108,07 4 200,00 71 252,82 77 865,94 109,28 300 Granty a transfery, z toho: 0 4 269,57 48 756,33 1 141,95 311 Granty 0 0 1 000,00-312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 0 4 269,57 4 269,57 100,00 312 008 Transfery z rozpočtu VÚC 0 0 43 486,76-188
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 41-006 111-009 111-012 11T1 11T2 41-006 Spolu Nitrianska galéria 20 000,00 22 640,00 22 640,00 Ponitrianske múzeum v Nitre 16 000,00 15 042,00 15 042,00 Krajské osvet. stred. 45 000,00 730,99 1 800,00 55 000,00 57 530,99 Staré divadlo Karola Spišákav Nitre 85 000,00 88 064,25 88 064,25 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre 36 000,00 36 800,00 36 800,00 Múzeum J. Thaina Nové Zámky 4 500,00 14,21 19,22 12 200,00 12 233,43 Galéria umenia v N. Zámkoch 1 500,00 24 300,00 24 300,00 Regionálne osvet. stredisko v N. Zámkoch 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Knižnica A. Bernoláka v N. Zámkoch 9 500,00 79,40 6 475,43 6 554,83 Tribečské múzeum v Topoľčanoch 2 000,00 13,28 5 600,00 5 613,28 Tribečská knižnica v Topoľčanoch 8 300,00 6 660,00 6 660,00 Tribečské osvet. stred. v Topolčanoch 5 700,00 1 235,96 4 272,00 5 507,96 Podunajské múzeum v Komárne 34 000,00 42 500,00 42 500,00 Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 6 500,00 6 500,00 6 500,00 Tekovské múzeum v Leviciach 15 000,00 15 788,34 15 788,34 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 4 500,00 5 485,51 5 485,51 Tekovská knižnica v Leviciach 17 000,00 17 905,00 17 905,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne 1 000,00 186,11 661,00 847,11 Regionálne osvetové stred. v Leviciach 2 000,00 190,40 6 518,40 6 708,80 Spolu 323 500,00 2 343,46 1 800,00 14,21 111,90 382 411,93 386 681,50 189
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 111-009 111-012 11T1 11T2 41-006 72a 72c Spolu Nitrianska galéria 22 640,65 4 700,00 27 340,65 Ponitrianske múzeum v Nitre 15 043,09 1 000,00 650,00 16 693,09 Krajské osvet. stred. 730,99 1 800,00 54 999,82 1 940,00 59 470,81 Staré divadlo Karola Spišákav Nitre 88 064,64 13 200,00 101 264,64 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre 37 063,66 1 000,00 38 063,66 M úzeum J. Thaina Nové Zámky 14,21 19,22 12 200,08 12 233,51 Galéria umenia v N. Zámkoch 24 254,34 832,00 1 300,00 26 386,34 Regionálne osvet. stredisko v N. Zámkoch 10 006,36 500,00 10 506,36 Knižnica A. Bernoláka v N. Zámkoch 79,40 6 475,60 272,27 500,00 7 327,27 Tribečské múzeum v Topoľčanoch 13,28 5 600,09 5 613,37 Tribečská knižnica v Topoľčanoch 6 662,19 6 662,19 Tribečské osvet. stred. v Topolčanoch 1 235,96 4 211,42 5 447,38 Podunajské múzeum v Komárne 42 551,43 1 076,89 43 628,32 Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 6 500,00 500,00 7 000,00 Tekovské múzeum v Leviciach 15 789,75 1 600,00 1 200,00 18 589,75 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 5 542,62 5 542,62 Tekovská knižnica v Leviciach 17 905,99 340,00 18 245,99 Regionálne osvetové stredisko v Komárne 186,11 660,48 1 502,60 2 349,19 Regionálne osvetové stred. v Leviciach 190,40 6 518,46 1 300,00 11 073,00 19 081,86 Spolu 2 343,46 1 800,00 14,21 111,90 382 690,67 5 004,27 39 482,49 431 447,00 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,07% - - 111,58% 190
Tabuľka 2b): Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov a finančných operácií na oddieli Kultúra (príspevkové organizácie) (v Eur) Číslo ekonom. klasifikácie Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 Plnenie rozpočtu roku 2015 % plnenia rozpočtu po zmenách Bežné príjmy a fin. operácie 3 700 351,00 4 696 687,98 4 676 139,60 99,56 200 Nedaňové príjmy, z toho: 1 066 652,00 1 169 652,00 1 151 621,99 98,46 210 220 240 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Admin. poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí 290 Iné nedaňové príjmy 300 Granty a transfery, z toho : 102 500,00 104 804,46 104 804,46 100,00 953 022,00 1 053 355,95 1 035 325,94 98,29 130,00 62,63 62,63 100,00 11 000,00 11 428,96 11 428,96 100,00 2 633 699,00 2 939 246,00 2 936 727,63 99,91 311 Granty 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 312 001 Transfery zo štátneho rozpočtu 0,00 95 779,00 95 779,00 100,00 312 008 Transfery z rozpočtu VÚC 2 633 699,00 2 840 467,00 2 837 948,63 99,91 400 Príjmy z transakcií 0,00 587 789,98 587 789,98 100,00 191
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Kultúra (príspevkové organizácie) v Eur Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 Názov organizácie 41-001 46 Spolu 111-003 111-004 41-001 46 71 Spolu Divadlo A. Bagara v Nitre 1 744 111,00 820 000,00 2 564 111,00 55 890,00 1 916 634,00 1 481 405,16 3 000,00 3 456 929,16 Jókaiho divadlo v Komárne 889 588,00 246 652,00 1 136 240,00 34 889,00 5 000,00 923 833,00 276 036,82 1 239 758,82 Spolu 2 633 699,00 1 066 652,00 3 700 351,00 90 779,00 5 000,00 2 840 467,00 1 757 441,98 3 000,00 4 696 687,98 Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 111-003 111-004 41-001 46 71 Spolu Divadlo A. Bagara v Nitre 55 890,00 1 914 115,63 1 467 788,96 3 000,00 3 440 794,59 Jókaiho divadlo v Komárne 34 889,00 5 000,00 923 833,00 271 623,01 1 235 345,01 Spolu 90 779,00 5 000,00 2 837 948,63 1 739 411,97 3 000,00 4 676 139,60 % plnenia rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 99,91% 98,97% 100,00% 99,56% 192
Tabuľka 3a): Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) (v Eur) Ekonom. klasifikácia Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 Plnenie rozpočtu roku 2015 % plnenia rozpočtu po zmenách Bežné príjmy 760 236,00 2 443 833,77 2 485 582,92 101,71% 200 Nedaňové príjmy, z toho: 760 236,00 809 254,78 746 092,43 92,19% 210 220 240 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Admin. poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí 255 772,10 229 006,61 193 189,84 84,36% 468 480,00 445 845,27 392 014,14 87,93% 250,50 2 130,66 245,58 11,53% 290 Iné nedaňové príjmy 35 733,40 132 272,24 160 642,87 121,45% 300 Granty a transfery, z toho: 0,00 1 634 578,99 1 739 490,49 106,42% 312 Transfery v rámci verejnej správy 0,00 1 634 578,99 1 739 490,49 106,42% 193
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 41-006 111-009 111-012 1172 11E1 11E2 11O5 11T1 11T2 13T1 13T2 41-006 Spolu Gymnázium H.Selyeho Komárno. 6 000,00 1 552,63 5 319,01 938,65 1 188,93 209,85 13 641,99 22 851,06 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 8 680,00 476,98 9 075,88 2 489,52 439,32 18 256,35 30 738,05 Gymnázium A. Vrábla Levice 12 000,00 816,43 17 049,13 32 263,60 3 795,71 15 605,97 69 530,84 Gymnázium Šahy 25 000,00 115,42 88 769,52 9 514,01 929,47 14 058,87 113 387,29 Gymnázium s VJM Šahy 0,00 0,00 0,00 Gymnázium Želiezovce 20,00 11 500,00 55 233,24 6 501,48 35 980,05 4 232,95 1 277,76 114 725,48 Gymnázium s VJM Želiezovce 0,00 1,00 1,00 Gymnázium Golianova Nitra 23 000,00 2 315,72 15 609,30 2 796,88 493,57 24 294,41 45 509,88 Gymnázium Vráble 5 000,00 2 617,27 461,87 6 114,00 9 193,14 Gymnázium Nové Zámky 11 500,00 1 064,23 2 546,37 449,36 8 618,11 12 678,07 Gymnázium Štúrovo 11 000,00 12 033,32 5 800,97 3 074,93 1 381,06 243,72 13 600,00 36 134,00 Gymnázium Šurany 4 000,00 308,46 554,46 97,85 2 090,33 3 051,10 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 16 000,00 333,94 121 258,21 6 465,95 7 871,89 11 770,00 147 699,99 Gymnázium Topoľčany 7 000,00 376,49 3 519,14 621,02 17 327,90 21 844,55 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 19 700,00 76 162,84 8 982,78 12 852,00 1 512,00 11 245,79 110 755,41 Gymnázium s VJM Nové Zámky 1 000,00 989,20 4 900,00 294,74 52,02 3 904,08 10 140,04 SPŠ Komárno 71 550,00 432,61 12 376,00 1 210,77 213,68 85 550,00 99 783,06 SPŠ stavebná Hurbanovo 36 000,00 285,02 80 127,19 6 824,28 2 603,04 28 725,21 118 564,74 SPŠ Levice 24 200,00 2 035,26 3 812,98 672,89 25 700,00 32 221,13 SPŠ stavebná Nitra 1 000,00 489,76 86,42 5 700,35 6 276,53 SPŠ Nitra 6 000,00 1 100,24 1 660,89 293,09 0,00 0,00 5 040,22 8 094,44 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 30 000,00 115,72 7 500,00 211,48 37,32 36 600,00 44 464,52 SOŠ veterinárna Nitra 70 000,00 731,44 28 675,00 215 005,26 25 294,74 76 986,50 346 692,94 OA Levice 22 880,00 119,03 84 516,00 1 807,74 319,01 30 692,01 117 453,79 OA Nitra 12 647,00 2 141,64 89,82 2 314,82 408,49 24 686,24 29 641,01 OA Šurany 23 309,00 275,29 32 535,00 987,82 174,30 30 282,29 64 254,70 OA Topoľčany 4 850,00 282,70 41 526,00 28 585,52 8 535,08 1 338,39 197,30 9 630,87 90 095,86 OA Zlaté Moravce 50 000,00 286,89 34 387,72 34 674,61 PaSA Levice 5 500,00 405,01 40 107,00 7 337,40 47 849,41 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 32 500,00 6 507,00 1 208,23 213,22 35 083,99 43 012,44 Stredná zdravotnícka škola Nitra 0,00 6 500,00 26 028,00 113 888,57 13 449,98 80 973,68 9 526,32 4 892,80 255 259,35 Spojená škola Nitra 80 000,00 5 986,72 80 000,00 85 986,72 Spojená škola Nové Zámky 13 900,00 10 001,37 10 001,37 SOŠ Šaľa 21 000,00 2 386,93 72 755,00 50 401,60 5 946,23 16,63 12 330,15 143 836,54 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 41 000,00 4 601,74 11 260,00 56 000,00 71 861,74 Spojená škola Šaľa 4 000,00 186,00 26,98 4 704,77 4 917,75 Štátna jazyková škola Nitra 60 000,00 40 651,22 40 651,22 Spolu 760 236,00 27 148,81 6 500,00 2 386,93 5 319,01 938,65 434 042,45 897 208,32 103 814,45 132 525,18 27 160,30 806 789,67 2 443 833,77 194
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 111-009 111-012 1172 11E1 11E2 11O5 11T1 11T2 13O6 13T1 13T2 41-006 72a 72c Spolu Gymnázium H.Selyeho Komárno. 1 552,63 5 319,01 938,65 1 188,93 209,85 13 642,57 22 851,64 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 476,98 9 075,88 2 489,52 439,32 18 256,80 1 300,00 32 038,50 Gymnázium A. Vrábla Levice 816,43 17 049,13 32 263,60 3 795,71 15 612,91 631,13 300,00 70 468,91 Gymnázium Šahy 115,42 88 769,52 9 514,01 929,47 14 058,89 2 210,00 300,00 115 897,31 Gymnázium s VJM Šahy 1,06 1,06 Gymnázium Želiezovce 11 500,00 55 233,24 6 501,48 35 980,05 4 232,95 1 276,45 114 724,17 Gymnázium s VJM Želiezovce 0,42 0,42 Gymnázium Golianova Nitra 2 315,72 15 609,30 2 796,88 493,57 24 874,10 3 000,00 49 089,57 Gymnázium Vráble 2 617,27 461,87 6 113,66 9 192,80 Gymnázium Nové Zámky 1 064,23 2 546,37 449,36 8 618,48 12 678,44 Gymnázium Štúrovo 12 033,32 5 800,97 3 074,93 1 381,06 243,72 13 622,05 36 156,05 Gymnázium Šurany 308,46 554,46 97,85 2 090,55 3 051,32 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 333,94 121 258,21 6 465,95 7 871,89 11 775,68 147 705,67 Gymnázium Topoľčany 376,49 3 519,14 621,02 17 327,84 21 844,49 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 76 162,84 8 982,78 12 852,00 1 512,00 11 245,98 110 755,60 Gymnázium s VJM Nové Zámky 989,20 4 900,00 294,74 52,02 3 904,26 1 000,00 11 140,22 SPŠ Komárno 432,61 12 376,00 1 210,77 213,68 85 856,22 4 600,00 104 689,28 SPŠ stavebná Hurbanovo 285,02 80 127,19 6 824,28 2 603,04 30 911,13 120 750,66 SPŠ Levice 2 035,26 3 812,98 672,89 29 199,50 35 720,63 SPŠ stavebná Nitra 489,76 86,42 5 700,76 6 276,94 SPŠ Nitra 1 100,24 1 660,89 293,09 0,00 0,00 5 040,69 8 094,91 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 115,72 7 500,00 211,48 37,32 36 610,02 2 500,00 46 974,54 SOŠ veterinárna Nitra 731,44 28 675,00 215 005,26 25 294,74 78 285,04 347 991,48 OA Levice 119,03 84 516,00 1 807,74 319,01 31 665,16 2 008,53 120 435,47 OA Nitra 2 141,64 89,82 2 314,82 408,49 24 686,58 29 641,35 OA Šurany 275,29 32 535,00 987,82 174,30 30 282,45 64 254,86 OA Topoľčany 282,70 41 526,00 28 585,52 8 535,08 1 338,39 197,30 9 631,19 90 096,18 OA Zlaté Moravce 286,89 34 387,98 34 674,87 PaSA Levice 405,01 40 107,00 5 334,00 7 337,80 150,00 53 333,81 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 6 507,00 1 208,23 213,22 35 424,69 43 353,14 Stredná zdravotnícka škola Nitra 6 500,00 26 028,00 113 888,57 13 449,98 80 973,68 9 526,32 4 912,37 255 278,92 Spojená škola Nitra 5 986,72 83 441,37 200,00 89 628,09 Spojená škola Nové Zámky 10 002,13 500,00 10 502,13 SOŠ Šaľa 2 386,93 72 755,00 50 401,60 5 946,23 16,63 12 350,69 143 857,08 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 4 601,74 11 260,00 56 681,63 300,00 72 843,37 Spojená škola Šaľa 186,00 26,98 4 704,80 4 000,00 8 917,78 Štátna jazyková škola Nitra 40 671,26 40 671,26 Spolu 27 148,81 6 500,00 2 386,93 5 319,01 938,65 434 042,45 897 208,32 103 814,45 5 334,00 132 525,18 27 160,30 820 205,16 10 849,66 12 150,00 2 485 582,92 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 101,66% - - 101,71% 195
Tabuľka 3b): Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov a finančných operácií na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) (v Eur) Ekonom. klasifikácia Názov kategórie, položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 Plnenie rozpočtu roku 2015 % plnenia rozpočtu po zmenách Bežné príjmy a fin. operácie 24 877 819,02 31 851 158,73 31 731 509,68 99,62% 200 Nedaňové príjmy, z toho: 2 109 734,00 2 336 284,00 2 242 420,31 95,98% 210 220 240 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Admin. poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov a ážio 298 411,00 329 237,43 318 404,87 96,71% 1 760 114,00 1 837 021,44 1 747 200,18 95,11% 2 088,00 422,60 298,72 70,69% 290 Iné nedaňové príjmy 49 121,00 169 602,53 176 516,54 104,08% 300 Granty a transfery, z toho : 22 768 085,02 26 472 665,39 26 446 880,03 99,90% 311 Granty 0,00 39 308,07 39 308,07 100,00% 312 Transfery v rámci verejnej správy 22 768 085,02 26 433 357,32 26 407 571,96 99,90% 400 Príjmy z transakcií 0,00 3 042 209,34 3 042 209,34 100,00% 196
Rozpočet bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 111-001 41-001 46 Spolu 111-001 111-002 111-004 111-009 111-010 1172 11E1 11E2 11E5 11GB 11O5 SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 048 785,00 21 332,50 99 000,00 1 169 117,50 1 125 176,00 13 350,00 12 203,03 7 212,00 SOŠ Brat.cesta Komárno 739 688,00 7 766,40 18 000,00 765 454,40 801 762,00 7 682,00 8 206,27 SOŠ 1.mája Hurbanovo 280 256,00 0,00 15 000,00 295 256,00 308 650,00 3 222,00 365,64 2 663,10 44 629,00 SOŠ Kravany nad Dunajom 339 390,00 79 920,00 42 424,00 461 734,00 422 650,00 7 402,00 12 436,63 SOŠ Pod amfit. Levice 571 895,00 17 086,25 25 256,00 614 237,25 571 019,00 4 080,00 5 547,70 61 200,00 10 800,00 5 352,96 45 458,00 SOŠ Kalná nad Hronom 345 647,00 39 553,75 27 000,00 412 200,75 328 666,00 3 114,00 809,34 SOŠ Tlmače 601 241,00 20 196,40 43 576,00 665 013,40 638 351,00 19 711,00 5 706,07 100,97 44 386,00 SOŠ SNP 41 Šahy 616 280,00 15 761,69 37 472,00 669 513,69 675 619,00 4 672,00 12 167,46 85 012,00 SOŠ Levická Nitra 903 767,00 9 900,35 46 772,00 960 439,35 919 900,00 9 401,00 3 418,13 33 379,00 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 339 343,00 0,00 5 000,00 344 343,00 421 858,00 3 858,00 13 000,00 1 587,02 SOŠ potravinárska Nitra 1 106 173,00 294 783,80 265 238,00 1 666 194,80 1 208 035,00 23 292,00 7 867,21 SOŠ Cintorínska Nitra 1 245 083,00 30 000,00 1 275 083,00 1 360 730,00 20 055,00 5 611,15 0,00 19 160,00 SOŠ Vráble 370 972,00 6 941,40 10 660,00 388 573,40 405 032,00 6 851,00 1 021,94 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 478 544,00 112 320,00 198 000,00 1 788 864,00 1 536 867,00 27 129,00 14 599,03 6 186,40 SOŠ Dvory nad Žitavou 613 415,00 104 695,15 91 000,00 809 110,15 594 390,00 10 989,00 7 559,97 SOŠ- technická Šurany 573 504,00 152,40 13 000,00 586 656,40 639 374,00 7 616,00 1 338,26 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 031 313,00 124 000,00 1 155 313,00 1 146 436,00 17 824,00 2 581,68 SOŠ Pílska Topoľčany 532 901,00 1 150,80 86 500,00 620 551,80 562 618,00 13 956,00 271,30 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 965 216,00 83 655,75 127 000,00 1 175 871,75 1 073 084,00 14 485,00 4 358,88 SOŠ Krušovská Topoľčany 324 507,00 0,00 110 000,00 434 507,00 362 087,00 4 020,00 5 109,06 SOŠ- technická Zlaté Moravce 559 440,00 10 179,68 46 000,00 615 619,68 550 613,00 11 327,00 1 853,66 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 705 704,00 80 500,00 786 204,00 705 948,00 7 056,00 3 716,55 SOŠ svmichala Levice 1 321 747,00 0,00 195 000,00 1 516 747,00 1 376 828,00 10 836,00 22 196,06 1 554,31 SOŠ L.Bielika Levice 527 609,00 3 595,80 18 000,00 549 204,80 553 265,00 6 534,00 3 155,77 0,00 1 266,00 SOŠ Jesenského Nové Zámky 1 514 788,00 0,00 159 445,00 1 674 233,00 1 520 750,00 18 577,00 8 310,28 SOŠ Štúrovo 335 668,00 39 366,80 38 505,00 413 539,80 388 029,00 5 300,00 9 643,95 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 440 440,00 128 020,00 22 386,00 590 846,00 488 104,00 32 187,62 1 238,79 1 050,00 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 1 038 724,00 51 093,10 25 000,00 1 114 817,10 1 102 681,00 16 801,00 4 688,75 3 016,06 4 200,00 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 455 067,00 4 071,00 50 000,00 509 138,00 482 447,00 3 246,00 3 761,61 SOŠ-polytechnická Nitra 789 435,00 0,00 60 000,00 849 435,00 846 937,00 29 287,40 1 492,17 Spolu 21 716 542,00 1 051 543,02 2 109 734,00 24 877 819,02 23 117 906,00 363 861,02 13 000,00 365,64 175 120,82 3 016,06 61 200,00 10 800,00 5 352,96 2 705,28 290 888,40 197
Rozpočet bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 11O6 11T1 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-099 42 45 46 71 Spolu SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 803,00 83 906,71 31 208,40 82 317,98 9 215,00 1 366 392,12 SOŠ Brat.cesta Komárno 826,75 145,90 52 914,35 17 498,40 27 286,95 916 322,62 SOŠ 1.mája Hurbanovo 541,20 95,50 22 450,27 1 600,00 37 632,71 4 752,40 426 601,82 SOŠ Kravany nad Dunajom 28 183,75 96 202,50 55 224,76 622 099,64 SOŠ Pod amfit. Levice 10 980,34 1 364,02 40 047,30 573,77 8 565,00 4 320,34 508,28 54 065,75 33 018,31 856 900,77 SOŠ Kalná nad Hronom 23 370,84 40 255,75 52 376,67 6 000,00 454 592,60 SOŠ Tlmače 71 691,20 8 976,03 42 450,58 7 991,61 76 154,17 8 959,39 43 406,90 247,15 200 000,00 77 384,08 8 000,00 1 253 516,15 SOŠ SNP 41 Šahy 11 571,00 460,66 81,29 45 309,17 35 519,69 3 793,23 47 925,81 700,00 922 831,31 SOŠ Levická Nitra 46 668,93 1 393,59 68 188,68 3 310,13 15 888,91 6 078,47 22 319,85 4,45 161 007,88 1 290 959,02 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 681,65 120,29 36 544,70 59 500,00 18 134,20 555 283,86 SOŠ potravinárska Nitra 181,31 31,99 153 770,64 323 394,80 553 569,16 1 000,00 2 271 142,11 SOŠ Cintorínska Nitra 151 886,97 13 236,27 112 533,37 9 306,45 3,35 29 633,54 8 212,65 75 600,00 1 805 968,75 SOŠ Vráble 939,84 165,82 29 369,14 15 390,40 14 437,25 473 207,39 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 167,69 206,06 134 684,18 9 286,93 113 269,50 244 844,11 230,00 2 088 469,90 SOŠ Dvory nad Žitavou 4 013,75 4 261,64 48 388,61 118 376,15 96 105,94 884 085,06 SOŠ- technická Šurany 59 161,92 5 000,00 51 565,57 2 214,71 766 270,46 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 733,70 305,94 81 929,43 156 512,60 1 407 323,35 SOŠ Pílska Topoľčany 44 262,54 9 150,80 100 794,91 731 053,55 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 451,23 79,63 78 092,98 149 561,75 134 998,50 1 455 111,97 SOŠ Krušovská Topoľčany 154,53 27,27 27 594,15 6 500,00 1 137,10 129 426,32 536 055,43 SOŠ- technická Zlaté Moravce 1 201,63 212,06 56 165,82 20 526,68 10 615,84 76 922,90 690,00 730 128,59 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 68 265,97 3 788,84 445,38 115 768,08 904 988,82 SOŠ svmichala Levice 26 459,27 1 206,90 92 049,99 1 166,63 10 013,59 29 680,99 5 441,46 48 367,00 199,37 217 469,48 1 843 469,05 SOŠ L.Bielika Levice 26 826,51 3 201,53 39 497,98 4 416,77 15 046,89 64 058,90 7 322,47 3 595,80 148,33 33 045,41 761 381,36 SOŠ Jesenského Nové Zámky 364,48 64,32 137 917,61 132 181,98 15 550,80 15 000,00 235 001,66 2 083 718,13 SOŠ Štúrovo 1 606,60 283,53 27 805,83 14,22 2,51 80 109,80 49 751,81 7 920,67 570 467,92 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 44 736,84 5 263,16 30 342,96 2 821,90 23 437,43 2 563,02 165 646,00 67 869,65 865 261,37 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 400,21 70,63 76 384,42 7 146,15 52 175,60 36 665,67 1 304 229,49 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 381,61 67,34 37 815,33 2 714,00 107 586,20 638 019,09 SOŠ-polytechnická Nitra 1 797,06 317,19 70 263,49 22 272,40 92 940,32 1 065 307,03 Spolu 13 374,00 396 153,96 41 177,90 1 849 662,71 29 587,26 50 061,91 379 159,32 55 084,43 1 552 627,92 599,30 15 546,17 200 000,00 3 183 184,89 40 722,78 31 851 158,73 198
Plnenie bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 111-001 111-002 111-004 111-009 111-010 1172 11E1 11E2 11E5 11GB 11O5 11O6 11T1 SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 125 176,00 13 350,00 12 203,03 7 212,00 1 803,00 SOŠ Brat.cesta Komárno 801 762,00 7 682,00 8 206,27 826,75 SOŠ 1.mája Hurbanovo 308 650,00 3 222,00 365,64 2 663,10 44 629,00 541,20 SOŠ Kravany nad Dunajom 422 650,00 7 402,00 12 436,63 SOŠ Pod amfit. Levice 571 019,00 4 080,00 5 547,70 61 200,00 10 800,00 5 352,96 45 458,00 10 980,34 SOŠ Kalná nad Hronom 328 666,00 3 114,00 809,34 SOŠ Tlmače 638 351,00 19 711,00 5 706,07 100,97 44 386,00 71 691,20 SOŠ SNP 41 Šahy 675 619,00 4 672,00 12 167,46 85 012,00 11 571,00 460,66 SOŠ Levická Nitra 919 900,00 9 401,00 3 418,13 33 379,00 46 668,93 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 421 858,00 3 858,00 13 000,00 1 587,02 681,65 SOŠ potravinárska Nitra 1 208 035,00 23 292,00 7 867,21 181,31 SOŠ Cintorínska Nitra 1 360 730,00 20 055,00 5 611,15 0,00 19 160,00 151 886,97 SOŠ Vráble 405 032,00 6 851,00 1 021,94 939,84 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 536 867,00 27 129,00 14 599,03 6 186,40 1 167,69 SOŠ Dvory nad Žitavou 594 390,00 10 989,00 7 559,97 4 013,75 SOŠ- technická Šurany 639 374,00 7 616,00 1 338,26 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 146 436,00 17 824,00 2 581,68 1 733,70 SOŠ Pílska Topoľčany 562 618,00 13 956,00 271,30 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 1 073 084,00 14 485,00 4 358,88 451,23 SOŠ Krušovská Topoľčany 362 087,00 4 020,00 5 109,06 154,53 SOŠ- technická Zlaté Moravce 550 613,00 11 327,00 1 853,66 1 201,63 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 705 948,00 7 056,00 3 716,55 SOŠ svmichala Levice 1 376 828,00 10 836,00 22 196,06 1 554,31 26 459,27 SOŠ L.Bielika Levice 553 265,00 6 534,00 3 155,77 0,00 1 266,00 26 826,51 SOŠ Jesenského Nové Zámky 1 520 750,00 18 577,00 8 310,28 364,48 SOŠ Štúrovo 388 029,00 5 300,00 9 643,95 1 606,60 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 488 104,00 32 187,62 1 238,79 1 050,00 44 736,84 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 1 102 681,00 16 801,00 4 688,75 3 016,06 4 200,00 400,21 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 482 447,00 3 246,00 3 761,61 381,61 SOŠ-polytechnická Nitra 846 937,00 29 287,40 1 492,17 1 797,06 Spolu 23 117 906,00 363 861,02 13 000,00 365,64 175 120,82 3 016,06 61 200,00 10 800,00 5 352,96 2 705,28 290 888,40 13 374,00 396 153,96 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 199
Plnenie bežných príjmov na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-099 42 45 46 71 Spolu SOŠ obchodu a služieb Komárno 83 906,71 31 208,40 84 662,88 9 215,00 1 368 737,02 SOŠ Brat.cesta Komárno 145,90 52 914,35 17 455,81 33 427,60 922 420,68 SOŠ 1.mája Hurbanovo 95,50 22 450,27 1 600,00 37 632,71 4 752,40 426 601,82 SOŠ Kravany nad Dunajom 28 183,75 96 202,50 55 224,76 622 099,64 SOŠ Pod amfit. Levice 1 364,02 40 047,30 573,77 8 565,00 4 320,34 508,28 51 550,23 32 213,90 853 580,84 SOŠ Kalná nad Hronom 23 370,84 40 255,75 47 354,45 6 000,00 449 570,38 SOŠ Tlmače 8 976,03 42 450,58 7 991,61 76 154,17 8 959,39 43 406,90 247,15 200 000,00 75 731,22 8 000,00 1 251 863,29 SOŠ SNP 41 Šahy 81,29 45 309,17 35 519,69 3 793,23 42 445,25 700,00 917 350,75 SOŠ Levická Nitra 1 393,59 68 188,68 3 310,13 15 888,91 6 078,47 22 319,85 4,45 157 090,65 1 287 041,79 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 120,29 36 544,70 55 428,19 18 643,73 551 721,58 SOŠ potravinárska Nitra 31,99 153 770,64 315 664,01 547 206,10 1 000,00 2 257 048,26 SOŠ Cintorínska Nitra 13 236,27 112 533,37 9 306,45 3,35 29 633,54 8 212,65 75 506,60 1 805 875,35 SOŠ Vráble 165,82 29 369,14 15 390,40 14 437,25 473 207,39 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 206,06 134 684,18 9 286,93 113 269,50 238 182,94 230,00 2 081 808,73 SOŠ Dvory nad Žitavou 4 261,64 48 388,61 118 374,21 96 105,94 884 083,12 SOŠ- technická Šurany 59 161,92 5 000,00 50 590,79 2 214,71 765 295,68 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 305,94 81 929,43 156 512,60 1 407 323,35 SOŠ Pílska Topoľčany 44 262,54 9 150,80 95 078,01 725 336,65 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 79,63 78 092,98 148 149,45 134 998,50 1 453 699,67 SOŠ Krušovská Topoľčany 27,27 27 594,15 5 420,00 1 137,10 111 516,23 517 065,34 SOŠ- technická Zlaté Moravce 212,06 56 165,82 20 526,68 10 615,84 75 028,45 690,00 728 234,14 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 68 265,97 3 788,84 445,38 80 465,23 869 685,97 SOŠ svmichala Levice 1 206,90 92 049,99 1 166,63 10 013,59 29 680,99 5 441,46 40 310,46 199,37 212 914,28 1 830 857,31 SOŠ L.Bielika Levice 3 201,53 39 497,98 4 416,77 15 046,89 64 058,90 7 322,47 3 595,80 148,33 32 838,28 761 174,23 SOŠ Jesenského Nové Zámky 64,32 137 917,61 132 181,98 15 550,80 14 931,18 234 970,04 2 083 617,69 SOŠ Štúrovo 283,53 27 805,83 14,22 2,51 80 055,85 47 325,45 7 920,67 567 987,61 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 5 263,16 30 342,96 2 821,90 23 437,43 2 563,02 164 990,90 67 869,65 864 606,27 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 70,63 76 384,42 7 146,15 52 175,60 37 281,98 1 304 845,80 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 67,34 37 815,33 2 714,00 105 657,14 636 090,03 SOŠ-polytechnická Nitra 317,19 70 263,49 22 176,40 90 408,59 1 062 679,30 Spolu 41 177,90 1 849 662,71 29 587,26 50 061,91 379 159,32 55 084,43 1 526 842,56 599,30 15 546,17 200 000,00 3 089 321,20 40 722,78 31 731 509,68 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,34% 100,00% 100,00% 100,00% 97,05% 100,00% 99,62% 200
Tabuľka 4: Sumár plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Sociálne zabezpečenie (v Eur) Ekonom. klasifikácia Názov položky, podpoložky Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 Plnenie bežných príjmov % plnenia rozpočtu po zmenách Bežné príjmy 10 100 000,00 10 736 415,48 10 799 012,53 100,58 200 Nedaňové príjmy 10 100 000,00 10 595 165,86 10 626 713,15 100,30 210 220 240 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Úroky z tuz. úverov, pôžič., návrat. fin.výpom., vkladov 21 300,00 21 573,26 17 450,40 80,89 10 075 239,00 10 438 675,86 10 491 004,77 100,50 39,00 74,84 97,58 130,38 290 Iné nedaňové príjmy 3 422,00 134 841,90 118 160,40 87,63 300 Granty a transfery 0,00 141 249,62 172 299,38 121,98 310 Tuzemské bežné granty a transfery 0,00 141 249,62 172 299,38 121,98 201
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Sociálne zabezpečenie v Eur Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 41-006 11T1 11T2 13T1 13T2 41-006 Spolu Zariadenie sociálnych služieb" Borinka " 569 512,00 589 912,00 589 912,00 Zariadenie sociálnych služieb" Nitrava " 742 125,00 789 789,00 789 789,00 Zariadenie soc. služieb " Magnólia " 615 000,00 9 566,85 2 179,57 68,85 12,15 602 740,80 614 568,22 Zariadenie sociálnych služieb " Ipeľ" 225 000,00 824,17 145,44 205 903,38 206 872,99 Zariadenie soc. služieb " Viničky " 620 000,00 11,29 100,38 664 226,86 664 338,53 Zariadenie sociálnych služieb " Fénix " 493 000,00 497 442,17 497 442,17 Zariadenie sociálnych služieb "Penzión" 384 635,00 5 704,29 8 326,48 2 094,61 369,63 399 635,00 416 130,01 Zariadenie soc. služieb " Vek nádeje " 650 000,00 694 579,09 694 579,09 Zariadenie sociálnych služieb " Svetlo " 510 000,00 38,71 545 000,00 545 038,71 Zariadenie soc. služieb " Kovarce " 500 000,00 579 398,59 579 398,59 Zariadenie soc. služieb "V Kaštieli " 348 000,00 4 166,49 2 327,42 364 555,98 371 049,89 Zariadenie sociálnych služieb " Dunaj " 660 751,00 6 168,55 9 991,48 1 223,18 3 200,52 660 751,00 681 334,73 Zariadenie sociálnych služieb " Perla " 119 000,00 115 000,00 115 000,00 Zariadenie sociálnych služieb " Platan " 139 047,00 11 103,59 11 552,53 3 469,79 612,32 139 047,00 165 785,23 Zariadenie soc. služieb " Benefit " 140 000,00 171,20 30,22 148 122,16 148 323,58 Zariadenie soc. služieb " Baracha " 362 000,00 10 956,12 7 581,65 1 919,08 2 195,57 387 033,65 409 686,07 Zariadenie sociálnych služieb " Domum " 338 100,00 362 285,82 362 285,82 Zariadenie sociálnych služieb "Kreatív " 360 000,00 9 884,60 2 036,23 76,32 420 000,00 431 997,15 Zariadenie sociálnych služieb " Lipka " 192 000,00 435,29 215 842,68 216 277,97 Zariadenie soc. služieb " Kamilka " 252 000,00 115,60 530,58 273 176,30 273 822,48 Zariadenie soc. služieb " Harlekýn " 150 000,00 1 997,82 352,58 167 567,56 169 917,96 Krízové stredisko " SOS " 8 000,00 5 637,37 5 637,37 Zariadenie soc. služieb "Môj domov " 930 000,00 13 531,27 21 110,18 7 498,72 1 769,28 955 471,11 999 380,56 Zariadenie soc. služieb" Jeseň života " 622 830,00 609 730,00 609 730,00 Zariadenie soc. služieb" Harmónia " 169 000,00 107,73 201,31 177 808,32 178 117,36 Spolu 10 100 000,00 74 348,28 66 901,34 16 274,23 8 235,79 10 570 655,84 10 736 415,48 202
Prehľad plnenia rozpočtu bežných príjmov na oddieli Sociálne zabezpečenie v Eur pokračovanie Názov organizácie Plnenie bežných príjmov k 31.12. 2015 11T1 11T2 13T1 13T2 41-006 72a 72c Spolu Zariadenie sociálnych služieb" Borinka " 590 101,85 1 815,75 591 917,60 Zariadenie sociálnych služieb" Nitrava " 789 867,50 1 687,18 2 002,00 793 556,68 Zariadenie soc. služieb " Magnólia " 9 566,85 2 179,57 68,85 12,15 604 111,24 202,44 616 141,10 Zariadenie sociálnych služieb " Ipeľ" 824,17 145,44 206 006,31 206 975,92 Zariadenie soc. služieb " Viničky " 11,29 100,38 665 196,13 400,00 665 707,80 Zariadenie sociálnych služieb " Fénix " 514 104,36 100,00 300,00 514 504,36 Zariadenie sociálnych služieb "Penzión" 5 704,29 8 326,48 2 094,61 369,63 400 639,91 1 782,93 418 917,85 Zariadenie soc. služieb " Vek nádeje " 694 608,41 2 457,87 697 066,28 Zariadenie sociálnych služieb " Svetlo " 38,71 546 023,44 2 260,00 1 820,00 550 142,15 Zariadenie soc. služieb " Kovarce " 579 781,00 579 781,00 Zariadenie soc. služieb "V Kaštieli " 4 166,49 3 348,38 366 720,23 374 235,10 Zariadenie sociálnych služieb " Dunaj " 6 168,55 9 991,48 1 223,18 3 200,52 662 097,60 682 681,33 Zariadenie sociálnych služieb " Perla " 115 000,44 115 000,44 Zariadenie sociálnych služieb " Platan " 11 103,59 11 552,53 3 469,79 612,32 139 047,83 81,12 165 867,18 Zariadenie soc. služieb " Benefit " 171,20 30,22 148 556,59 90,00 430,00 149 278,01 Zariadenie soc. služieb " Baracha " 10 956,12 7 581,65 1 919,08 2 195,57 387 071,56 20,00 409 743,98 Zariadenie sociálnych služieb " Domum " 363 494,71 1 831,50 365 326,21 Zariadenie sociálnych služieb "Kreatív " 9 884,60 2 036,23 76,32 421 415,85 6 000,00 439 413,00 Zariadenie sociálnych služieb " Lipka " 435,29 218 361,81 499,00 219 296,10 Zariadenie soc. služieb " Kamilka " 115,60 530,58 273 297,84 213,26 274 157,28 Zariadenie soc. služieb " Harlekýn " 1 997,82 352,58 167 979,83 250,00 170 580,23 Krízové stredisko " SOS " 5 680,97 5 680,97 Zariadenie soc. služieb "Môj domov " 13 531,27 21 110,18 7 498,72 1 769,28 956 764,32 1 000 673,77 Zariadenie soc. služieb" Jeseň života " 610 116,70 1 790,57 1 100,00 613 007,27 Zariadenie soc. služieb" Harmónia " 107,73 201,31 177 855,87 1 196,01 179 360,92 Spolu 74 348,28 67 922,30 16 274,23 8 235,79 10 603 902,30 22 027,63 6 302,00 10 799 012,53 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 101,53% 100,00% 100,00% 100,31% - - 100,58% 203
Tabuľka 5a): Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) Rozpočet bežných výdavkov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 41-001 41-006 Spolu 111-003 111-004 111-009 111-012 11T1 11T2 41-001 41-006 Spolu Nitrianska galéria 370 897,00 20 000,00 390 897,00 32 400,00 405 200,00 22 640,00 460 240,00 Ponitrianske múzeum v Nitre 311 998,00 16 000,00 327 998,00 2 300,00 333 564,00 15 042,00 350 906,00 Krajské osvet. stred. 253 286,00 45 000,00 298 286,00 29 538,00 5 400,00 730,99 1 800,00 283 551,00 55 000,00 376 019,99 Staré divadlo Karola Spišákav Nitre 499 744,00 85 000,00 584 744,00 33 232,00 591 234,00 88 064,25 712 530,25 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre 551 956,00 36 000,00 587 956,00 18 070,00 579 297,50 36 800,00 634 167,50 Múzeum J. Thaina Nové Zámky 204 126,00 4 500,00 208 626,00 1 981,76 14,21 19,22 221 874,00 12 200,00 236 089,19 Galéria umenia v N. Zámkoch 168 877,00 1 500,00 170 377,00 23 535,61 1 000,00 178 631,00 24 300,00 227 466,61 Regionálne osvet. stredisko v N. Zámkoch 153 080,00 10 000,00 163 080,00 1 000,00 158 920,00 10 000,00 169 920,00 Knižnica A. Bernoláka v N. Zámkoch 281 470,00 9 500,00 290 970,00 7 000,00 79,40 297 076,50 6 475,43 310 631,33 Tribečské múzeum v Topoľčanoch 212 207,00 2 000,00 214 207,00 1 183,00 13,28 225 770,00 5 600,00 232 566,28 Tribečská knižnica v Topoľčanoch 272 603,00 8 300,00 280 903,00 9 223,00 287 642,00 6 660,00 303 525,00 Tribečské osvet. stred. v Topolčanoch 141 122,00 5 700,00 146 822,00 6 300,00 1 235,96 149 147,50 4 272,00 160 955,46 Podunajské múzeum v Komárne 325 641,00 34 000,00 359 641,00 7 000,00 346 656,00 42 500,00 396 156,00 Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 287 707,00 6 500,00 294 207,00 7 557,00 302 546,00 6 500,00 316 603,00 Tekovské múzeum v Leviciach 222 116,00 15 000,00 237 116,00 3 351,00 284 087,00 15 788,34 303 226,34 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 91 562,00 4 500,00 96 062,00 222,00 98 686,00 5 485,51 104 393,51 Tekovská knižnica v Leviciach 301 103,00 17 000,00 318 103,00 11 727,00 370 383,00 17 905,00 400 015,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne 101 310,00 1 000,00 102 310,00 4 700,00 186,11 113 548,25 661,00 119 095,36 Regionálne osvetové stred. v Leviciach 122 129,00 2 000,00 124 129,00 23 000,00 1 000,00 190,40 136 090,50 6 518,40 166 799,30 Spolu 4 872 934,00 323 500,00 5 196 434,00 223 320,37 7 400,00 2 343,46 1 800,00 14,21 111,90 5 363 904,25 382 411,93 5 981 306,12 204
Čepanie bežných výdavkov na oddieli Kultúra (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 111-003 111-004 111-009 111-012 11T1 11T2 41-001 41-006 72a 72c Spolu Nitrianska galéria 32 400,00 404 872,11 22 640,00 4 700,00 464 612,11 Ponitrianske múzeum v Nitre 2 300,00 333 562,69 15 042,00 1 000,00 650,00 352 554,69 Krajské osvet. stred. 29 538,00 5 400,00 730,99 1 800,00 283 551,00 54 999,65 1 940,00 377 959,64 Staré divadlo Karola Spišákav Nitre 33 232,00 588 374,94 88 064,25 13 200,00 722 871,19 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre 18 070,00 579 292,97 36 800,00 1 000,00 635 162,97 Múzeum J. Thaina Nové Zámky 1 981,76 14,21 19,22 214 673,56 12 199,99 228 888,74 Galéria umenia v N. Zámkoch 23 535,61 1 000,00 178 622,59 24 254,23 832,00 1 300,00 229 544,43 Regionálne osvet. stredisko v N. Zámkoch 1 000,00 158 780,37 10 000,00 500,00 170 280,37 Knižnica A. Bernoláka v N. Zámkoch 7 000,00 79,40 297 076,50 6 475,43 272,27 500,00 311 403,60 Tribečské múzeum v Topoľčanoch 1 183,00 13,28 225 768,29 5 600,00 232 564,57 Tribečská knižnica v Topoľčanoch 9 223,00 287 641,31 6 660,00 303 524,31 Tribečské osvet. stred. v Topolčanoch 6 300,00 1 235,96 148 936,74 4 211,42 160 684,12 Podunajské múzeum v Komárne 7 000,00 346 656,00 42 500,00 1 076,89 397 232,89 Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 7 557,00 302 540,81 6 500,00 500,00 317 097,81 Tekovské múzeum v Leviciach 3 351,00 281 627,31 15 788,34 1 600,00 1 200,00 303 566,65 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 222,00 98 633,68 5 485,51 104 341,19 Tekovská knižnica v Leviciach 11 727,00 334 381,61 17 905,00 340,00 364 353,61 Regionálne osvetové stredisko v Komárne 4 700,00 186,11 113 548,25 660,41 1 502,60 120 597,37 Regionálne osvetové stred. v Leviciach 23 000,00 1 000,00 190,40 136 090,50 6 518,40 1 300,00 11 073,00 179 172,30 Spolu 223 320,37 7 400,00 2 343,46 1 800,00 14,21 111,90 5 314 631,23 382 304,63 5 004,27 39 482,49 5 976 412,56 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 99,97% - - 99,92% 205
Tabuľka 5b): Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Kultúra (príspevkové organizácie) Názov organizácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 41-001 46 Spolu 111-003 111-004 41-001 46 71 Spolu Divadlo A. Bagara v Nitre 1 744 111,00 820 000,00 2 564 111,00 55 890,00 1 916 634,00 1 453 113,48 3 000,00 3 428 637,48 Jókaiho divadlo v Komárne 889 588,00 246 652,00 1 136 240,00 34 889,00 5 000,00 923 833,00 276 036,82 1 239 758,82 Spolu 2 633 699,00 1 066 652,00 3 700 351,00 90 779,00 5 000,00 2 840 467,00 1 729 150,30 3 000,00 4 668 396,30 Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 111-003 111-004 41-001 46 71 Spolu Divadlo A. Bagara v Nitre 55 890,00 1 914 115,63 900 664,16 3 000,00 2 873 669,79 Jókaiho divadlo v Komárne 34 889,00 5 000,00 923 833,00 263 034,04 1 226 756,04 Spolu 90 779,00 5 000,00 2 837 948,63 1 163 698,20 3 000,00 4 100 425,83 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 99,91% 67,30% 100,00% 87,83% 206
Tabuľka 6a): Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) Rozpočet bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Schváleny rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 111-001 41-001 41-006 Spolu 111-001 111-002 111-009 111-012 1172 11E1 11E2 11GB Gymnázium H.Selyeho Komárno. 941 085,00 4 014,18 6 000,00 951 099,18 1 001 921,00 21 329,00 1 552,63 5 319,01 938,65 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 458 740,00 88 753,83 8 680,00 556 173,83 481 868,00 6 842,00 476,98 Gymnázium A. Vrábla Levice 1 058 761,00 96 906,62 12 000,00 1 167 667,62 1 127 991,00 19 118,00 816,43 Gymnázium Šahy 96 641,00 25 367,14 25 000,00 147 008,14 137 093,00 1 620,00 115,42 201,63 Gymnázium s VJM Šahy 165 392,00 2 784,00 168 176,00 171 081,00 2 886,00 Gymnázium Želiezovce 156 126,00 3 149,70 20,00 159 295,70 187 964,00 1 224,00 Gymnázium s VJM Želiezovce 132 721,00 3 428,00 0,00 136 149,00 147 502,00 1 914,00 Gymnázium Golianova Nitra 1 101 684,00 161 935,25 23 000,00 1 286 619,25 1 151 196,00 11 918,00 2 315,72 Gymnázium Vráble 373 468,00 3 311,24 5 000,00 381 779,24 374 337,00 3 131,00 Gymnázium Nové Zámky 845 255,00 54 075,30 11 500,00 910 830,30 929 749,00 20 592,00 1 064,23 Gymnázium Štúrovo 272 463,00 3 416,00 11 000,00 286 879,00 284 054,00 4 152,00 Gymnázium Šurany 428 387,00 3 260,98 4 000,00 435 647,98 447 498,00 8 460,00 308,46 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 477 958,00 41 820,79 16 000,00 535 778,79 470 138,00 6 727,00 333,94 108,51 Gymnázium Topoľčany 911 272,00 4 682,60 7 000,00 922 954,60 957 710,00 9 840,00 376,49 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 437 049,00 29 284,59 19 700,00 486 033,59 478 484,00 10 192,00 60,76 Gymnázium s VJM Nové Zámky 230 185,00 2 589,95 1 000,00 233 774,95 247 903,00 3 780,00 989,20 SPŠ Komárno 1 174 494,00 349 487,25 71 550,00 1 595 531,25 1 207 301,00 19 821,00 432,61 SPŠ stavebná Hurbanovo 359 898,00 201 891,28 36 000,00 597 789,28 410 808,00 5 938,00 285,02 599,57 SPŠ Levice 731 127,00 137 010,57 24 200,00 892 337,57 756 685,00 11 910,00 2 035,26 SPŠ stavebná Nitra 905 618,00 4 081,17 1 000,00 910 699,17 949 650,00 16 702,00 SPŠ Nitra 808 407,00 3 427,92 6 000,00 817 834,92 839 757,00 11 856,00 1 100,24 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 180 944,00 148 118,09 30 000,00 359 062,09 242 275,00 34 024,00 115,72 SOŠ veterinárna Nitra 844 619,00 553 251,62 70 000,00 1 467 870,62 889 369,00 12 568,00 731,44 7 672,13 OA Levice 473 777,00 123 364,45 22 880,00 620 021,45 495 138,00 6 082,00 119,03 OA Nitra 778 272,00 71 855,72 12 647,00 862 774,72 806 381,00 7 440,00 2 141,64 OA Šurany 342 492,00 18 018,95 23 309,00 383 819,95 357 316,00 8 015,00 275,29 OA Topoľčany 505 876,00 33 341,19 4 850,00 544 067,19 540 498,00 10 613,00 282,70 OA Zlaté Moravce 387 528,00 13 232,95 50 000,00 450 760,95 403 676,00 8 397,00 286,89 PaSA Levice 568 806,00 41 257,99 5 500,00 615 563,99 705 086,00 8 486,00 405,01 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 993 609,00 133 650,68 32 500,00 1 159 759,68 995 464,00 10 636,00 Stredná zdravotnícka škola Nitra 978 016,00 3 631,72 0,00 981 647,72 1 013 638,00 11 452,00 6 500,00 0,00 Spojená škola Nitra 2 271 474,00 678 357,60 80 000,00 3 029 831,60 2 327 837,00 42 892,00 5 986,72 Spojená škola Nové Zámky 1 330 952,00 44 046,28 13 900,00 1 388 898,28 1 394 100,00 23 877,00 SOŠ Šaľa 469 813,00 57 367,02 21 000,00 548 180,02 495 663,00 6 976,00 2 386,93 80,76 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 851 499,00 204 573,58 41 000,00 1 097 072,58 853 848,00 15 539,00 4 601,74 Spojená škola Šaľa 800 453,00 39 521,27 4 000,00 843 974,27 850 279,00 18 674,00 Štátna jazyková škola Nitra 21 500,00 60 000,00 81 500,00 Spolu 23 844 861,00 3 409 767,47 760 236,00 28 014 864,47 25 131 258,00 425 623,00 27 148,81 6 500,00 2 386,93 5 319,01 938,65 8 723,36 207
Rozpočet bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 11O5 11O6 11T1 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-006 Spolu Gymnázium H.Selyeho Komárno. 1 188,93 209,85 35 048,55 13 641,99 1 081 149,61 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 9 075,88 0,00 2 489,52 439,32 92 350,99 18 256,35 611 799,04 Gymnázium A. Vrábla Levice 17 049,13 32 263,60 3 795,71 4 896,09 58 736,06 6 910,13 121 086,62 15 605,97 1 408 268,74 Gymnázium Šahy 88 769,52 9 514,01 4 017,88 5 934,90 1 637,95 50 686,14 14 058,87 313 649,32 Gymnázium s VJM Šahy 14 784,00 188 751,00 Gymnázium Želiezovce 11 500,00 55 233,24 6 501,48 4 110,24 37 765,05 4 442,95 3 149,70 1 277,76 313 168,42 Gymnázium s VJM Želiezovce 12 928,00 1,00 162 345,00 Gymnázium Golianova Nitra 15 609,30 2 796,88 493,57 377,92 163 428,25 24 294,41 1 372 430,05 Gymnázium Vráble 2 617,27 461,87 4 311,24 6 114,00 390 972,38 Gymnázium Nové Zámky 2 546,37 449,36 55 079,30 8 618,11 1 018 098,37 Gymnázium Štúrovo 12 033,32 5 800,97 3 074,93 5 016,00 13 600,00 327 731,22 Gymnázium Šurany 554,46 97,85 3 260,98 2 090,33 462 270,08 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 121 258,21 6 465,95 6 075,09 6 497,66 8 636,32 75 729,29 11 770,00 713 739,97 Gymnázium Topoľčany 3 519,14 621,02 4 682,60 17 327,90 994 077,15 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 76 162,84 8 982,78 855,25 6 264,20 56 437,13 6 639,68 39 935,59 11 245,79 695 260,02 Gymnázium s VJM Nové Zámky 4 900,00 294,74 52,02 2 589,95 3 904,08 264 412,99 SPŠ Komárno 12 376,00 1 210,77 213,68 379 990,25 85 550,00 1 706 895,31 SPŠ stavebná Hurbanovo 80 127,19 6 824,28 4 869,65 18 733,29 4 807,12 216 623,28 28 725,21 778 340,61 SPŠ Levice 3 812,98 672,89 174 615,57 25 700,00 975 431,70 SPŠ stavebná Nitra 489,76 86,42 4 122,77 5 700,35 976 751,30 SPŠ Nitra 1 660,89 293,09 15 064,95 3 427,92 5 040,22 878 200,31 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 7 500,00 211,48 37,32 1 610,06 163 797,09 36 600,00 486 170,67 SOŠ veterinárna Nitra 28 675,00 3 575,69 215 005,26 25 294,74 34 986,00 8 775,82 62,19 90 500,69 10 646,94 636 203,46 76 986,50 2 041 052,86 OA Levice 84 516,00 1 807,74 319,01 140 260,16 30 692,01 758 933,95 OA Nitra 89,82 2 314,82 408,49 72 816,72 24 686,24 916 278,73 OA Šurany 32 535,00 987,82 174,30 47 528,95 30 282,29 477 114,65 OA Topoľčany 41 526,00 28 585,52 8 535,08 1 206,96 14 152,81 1 665,03 44 883,19 9 630,87 701 579,16 OA Zlaté Moravce 67 256,03 34 387,72 514 003,64 PaSA Levice 40 107,00 10 027,00 73 152,99 7 337,40 844 601,40 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 6 507,00 1 208,23 213,22 24 158,00 137 590,18 35 083,99 1 210 860,62 Stredná zdravotnícka škola Nitra 26 028,00 113 888,57 13 449,98 7 021,60 94 178,99 11 079,56 3 891,72 4 892,80 1 306 021,22 Spojená škola Nitra 2 977,87 45 018,62 7 771,55 749 571,64 80 000,00 3 262 055,40 Spojená škola Nové Zámky 49 484,28 10 001,37 1 477 462,65 SOŠ Šaľa 72 755,00 50 401,60 5 946,23 2 957,92 11 292,03 8 383,95 986,34 82 454,02 12 330,15 752 613,93 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 11 260,00 7 126,35 214 645,58 56 000,00 1 163 020,67 Spojená škola Šaľa 186,00 4 500,00 57,26 115 775,27 4 704,77 994 176,30 Štátna jazyková škola Nitra 29 751,50 40 651,22 70 402,72 Spolu 434 042,45 13 602,69 897 208,32 103 814,45 55 406,20 53 173,32 44 683,81 436 339,15 65 223,57 4 091 909,77 806 789,67 32 610 091,16 208
Čerpanie bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 111-001 111-002 111-009 111-012 1172 11E1 11E2 11GB 11O5 11O6 11T1 Gymnázium H.Selyeho Komárno. 1 001 909,91 21 329,00 1 552,63 5 319,01 938,65 1 188,93 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 481 868,00 6 842,00 476,98 9 075,88 0,00 2 489,52 Gymnázium A. Vrábla Levice 1 127 988,93 19 118,00 816,43 17 049,13 32 263,60 Gymnázium Šahy 137 093,00 1 620,00 115,42 201,63 88 769,52 Gymnázium s VJM Šahy 171 078,70 2 886,00 Gymnázium Želiezovce 187 963,14 1 224,00 11 500,00 55 233,24 Gymnázium s VJM Želiezovce 147 501,45 1 914,00 Gymnázium Golianova Nitra 1 151 196,00 11 918,00 2 315,72 15 609,30 2 796,88 Gymnázium Vráble 374 337,00 3 131,00 2 617,27 Gymnázium Nové Zámky 929 749,00 20 592,00 1 064,23 2 546,37 Gymnázium Štúrovo 284 053,47 4 152,00 12 033,32 5 800,97 Gymnázium Šurany 447 495,19 8 460,00 308,46 554,46 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 470 138,00 6 727,00 333,94 108,51 105 007,80 Gymnázium Topoľčany 957 710,00 9 840,00 376,49 3 519,14 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 478 470,79 10 192,00 60,76 76 162,84 Gymnázium s VJM Nové Zámky 247 902,95 3 780,00 989,20 4 883,13 294,74 SPŠ Komárno 1 207 299,47 19 821,00 432,61 12 376,00 1 210,77 SPŠ stavebná Hurbanovo 410 808,00 5 938,00 285,02 599,57 80 127,19 SPŠ Levice 756 681,64 11 910,00 2 035,26 3 812,98 SPŠ stavebná Nitra 949 650,00 16 702,00 489,76 SPŠ Nitra 839 757,00 11 856,00 1 100,24 1 660,89 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 242 275,00 34 024,00 115,72 7 500,00 211,48 SOŠ veterinárna Nitra 889 367,70 12 568,00 731,44 7 672,13 28 675,00 3 575,69 189 107,02 OA Levice 495 136,31 6 082,00 119,03 62 036,76 1 807,74 OA Nitra 806 381,00 7 440,00 2 141,64 89,82 2 314,82 OA Šurany 357 316,00 8 015,00 275,29 32 535,00 987,82 OA Topoľčany 540 496,79 10 613,00 282,70 41 088,57 28 585,52 OA Zlaté Moravce 403 666,60 8 397,00 286,89 PaSA Levice 705 083,85 8 486,00 405,01 40 107,00 8 833,34 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 995 462,30 10 636,00 6 507,00 1 208,23 Stredná zdravotnícka škola Nitra 1 013 638,00 11 452,00 6 500,00 0,00 13 914,76 97 240,16 Spojená škola Nitra 2 327 807,94 42 892,00 5 986,72 Spojená škola Nové Zámky 1 394 091,99 23 877,00 SOŠ Šaľa 495 660,55 6 976,00 2 386,93 80,76 45 561,24 50 401,60 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 853 848,00 15 539,00 4 601,74 11 260,00 Spojená škola Šaľa 850 279,00 18 674,00 Štátna jazyková škola Nitra Spolu 25 131 162,67 425 623,00 27 148,81 6 500,00 2 386,93 5 319,01 938,65 8 723,36 371 801,91 12 409,03 838 411,26 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,66% 91,22% 93,45% 209
Čerpanie bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (rozpočtové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-006 72a 72c Spolu Gymnázium H.Selyeho Komárno. 209,85 30 040,42 13 641,99 1 076 130,39 Gymnázium Ľ.J. Šuleka Komárno 439,32 92 348,09 18 256,35 1 300,00 613 096,14 Gymnázium A. Vrábla Levice 3 795,71 4 896,09 58 736,06 6 910,13 120 477,45 15 605,97 631,13 300,00 1 408 588,63 Gymnázium Šahy 9 514,01 4 017,88 5 934,90 1 637,95 50 683,58 14 058,87 2 210,00 300,00 316 156,76 Gymnázium s VJM Šahy 14 784,00 188 748,70 Gymnázium Želiezovce 6 501,48 4 110,24 37 765,05 4 442,95 3 149,70 1 274,76 313 164,56 Gymnázium s VJM Želiezovce 12 928,00 0,00 162 343,45 Gymnázium Golianova Nitra 493,57 377,92 163 427,42 24 294,41 3 000,00 1 375 429,22 Gymnázium Vráble 461,87 4 311,24 6 113,19 390 971,57 Gymnázium Nové Zámky 449,36 55 079,30 8 618,11 1 018 098,37 Gymnázium Štúrovo 3 074,93 5 016,00 13 600,00 327 730,69 Gymnázium Šurany 97,85 3 260,98 2 090,33 462 267,27 Gymnázium J.Fándlyho Šaľa 4 621,71 6 075,09 6 497,66 8 568,75 75 253,11 11 769,16 695 100,73 Gymnázium Topoľčany 621,02 4 682,60 17 327,43 994 076,68 Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 8 982,78 855,25 6 261,28 56 437,13 6 639,68 39 795,99 11 242,72 695 101,22 Gymnázium s VJM Nové Zámky 52,02 2 589,95 3 904,08 1 000,00 265 396,07 SPŠ Komárno 213,68 378 688,54 85 550,00 4 600,00 1 710 192,07 SPŠ stavebná Hurbanovo 6 824,28 4 869,65 18 733,29 4 807,12 216 619,95 28 725,21 778 337,28 SPŠ Levice 672,89 170 276,34 25 700,00 971 089,11 SPŠ stavebná Nitra 86,42 4 122,77 5 700,35 976 751,30 SPŠ Nitra 293,09 15 064,95 3 427,92 5 040,22 878 200,31 SOŠ poľn. a služieb na vidieku Levice 37,32 1 610,06 163 796,84 36 600,00 2 500,00 488 670,42 SOŠ veterinárna Nitra 22 248,50 34 986,00 8 775,82 62,19 90 500,69 10 646,94 626 987,33 76 986,50 2 002 890,95 OA Levice 319,01 140 260,16 30 692,01 2 008,53 738 461,55 OA Nitra 408,49 72 768,72 24 685,31 916 229,80 OA Šurany 174,30 42 292,95 30 282,29 471 878,65 OA Topoľčany 8 535,08 1 206,96 14 152,81 1 665,03 44 861,19 9 630,87 701 118,52 OA Zlaté Moravce 67 186,03 34 387,72 513 924,24 PaSA Levice 72 962,18 7 337,40 150,00 843 364,78 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 213,22 24 158,00 137 590,18 35 083,99 1 210 858,92 Stredná zdravotnícka škola Nitra 11 495,99 7 021,60 94 178,99 11 079,56 3 891,72 4 890,06 1 275 302,84 Spojená škola Nitra 2 977,87 45 018,62 7 771,55 746 070,35 80 000,00 200,00 3 258 725,05 Spojená škola Nové Zámky 49 444,28 10 001,37 500,00 1 477 914,64 SOŠ Šaľa 5 946,23 2 957,92 11 292,03 8 383,95 986,34 81 932,42 12 330,15 724 896,12 SOŠ -Szakközépiskola Nové Zámky 7 126,35 214 645,58 55 992,96 300,00 1 163 313,63 Spojená škola Šaľa 186,00 4 500,00 57,26 115 775,27 4 704,77 4 000,00 998 176,30 Štátna jazyková škola Nitra 29 751,50 40 650,82 70 402,32 Spolu 96 969,98 55 406,20 53 170,40 44 683,81 436 339,15 65 156,00 4 061 180,05 806 769,37 10 849,66 12 150,00 32 473 099,25 % čerpania rozpočtu po zmenách 93,41% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,90% 99,25% 100,00% - - 99,58% 210
Tabuľka 6b): Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Vzdelávanie (príspevkové organizácie) Rozpočet bežných výdavkov na oddiely Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur Názov organizácie Schváleny rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 111-001 41-001 46 Spolu 111-001 111-002 111-004 111-009 111-010 1172 11E1 11E2 11E5 11GB 11O5 SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 048 785,00 21 332,50 99 000,00 1 169 117,50 1 125 176,00 13 350,00 12 203,03 7 212,00 SOŠ Brat.cesta Komárno 739 688,00 7 766,40 18 000,00 765 454,40 801 762,00 7 682,00 8 206,27 SOŠ 1.mája Hurbanovo 280 256,00 0,00 15 000,00 295 256,00 308 650,00 3 222,00 365,64 2 663,10 44 629,00 SOŠ Kravany nad Dunajom 339 390,00 79 920,00 42 424,00 461 734,00 422 650,00 7 402,00 12 436,63 SOŠ Pod amfit. Levice 571 895,00 17 086,25 25 256,00 614 237,25 571 019,00 4 080,00 5 547,70 61 200,00 10 800,00 5 352,96 45 458,00 SOŠ Kalná nad Hronom 345 647,00 39 553,75 27 000,00 412 200,75 328 666,00 3 114,00 809,34 SOŠ Tlmače 601 241,00 20 196,40 43 576,00 665 013,40 638 351,00 19 711,00 5 706,07 100,97 44 386,00 SOŠ SNP 41 Šahy 616 280,00 15 761,69 37 472,00 669 513,69 675 619,00 4 672,00 12 167,46 85 012,00 SOŠ Levická Nitra 903 767,00 9 900,35 46 772,00 960 439,35 919 900,00 9 401,00 3 418,13 33 379,00 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 339 343,00 0,00 5 000,00 344 343,00 421 858,00 3 858,00 13 000,00 1 587,02 SOŠ potravinárska Nitra 1 106 173,00 294 783,80 265 238,00 1 666 194,80 1 208 035,00 23 292,00 7 867,21 SOŠ Cintorínska Nitra 1 245 083,00 30 000,00 1 275 083,00 1 360 730,00 20 055,00 5 611,15 0,00 19 160,00 SOŠ Vráble 370 972,00 6 941,40 10 660,00 388 573,40 405 032,00 6 851,00 1 021,94 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 478 544,00 112 320,00 198 000,00 1 788 864,00 1 536 867,00 27 129,00 14 599,03 6 186,40 SOŠ Dvory nad Žitavou 613 415,00 104 695,15 91 000,00 809 110,15 594 390,00 10 989,00 7 559,97 SOŠ- technická Šurany 573 504,00 152,40 13 000,00 586 656,40 639 374,00 7 616,00 1 338,26 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 031 313,00 124 000,00 1 155 313,00 1 146 436,00 17 824,00 2 581,68 SOŠ Pílska Topoľčany 532 901,00 1 150,80 86 500,00 620 551,80 562 618,00 13 956,00 271,30 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 965 216,00 83 655,75 127 000,00 1 175 871,75 1 073 084,00 14 485,00 4 358,88 SOŠ Krušovská Topoľčany 324 507,00 0,00 110 000,00 434 507,00 362 087,00 4 020,00 5 109,06 SOŠ- technická Zlaté Moravce 559 440,00 10 179,68 46 000,00 615 619,68 550 613,00 11 327,00 1 853,66 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 705 704,00 80 500,00 786 204,00 705 948,00 7 056,00 3 716,55 SOŠ svmichala Levice 1 321 747,00 0,00 195 000,00 1 516 747,00 1 376 828,00 10 836,00 22 196,06 1 554,31 SOŠ L.Bielika Levice 527 609,00 3 595,80 18 000,00 549 204,80 553 265,00 6 534,00 3 155,77 0,00 1 266,00 SOŠ Jesenského Nové Zámky 1 514 788,00 0,00 159 445,00 1 674 233,00 1 520 750,00 18 577,00 8 310,28 SOŠ Štúrovo 335 668,00 39 366,80 38 505,00 413 539,80 388 029,00 5 300,00 9 643,95 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 440 440,00 128 020,00 22 386,00 590 846,00 488 104,00 32 187,62 1 238,79 1 050,00 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 1 038 724,00 51 093,10 25 000,00 1 114 817,10 1 102 681,00 16 801,00 4 688,75 3 016,06 4 200,00 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 455 067,00 4 071,00 50 000,00 509 138,00 482 447,00 3 246,00 3 761,61 SOŠ-polytechnická Nitra 789 435,00 0,00 60 000,00 849 435,00 846 937,00 29 287,40 1 492,17 Spolu 21 716 542,00 1 051 543,02 2 109 734,00 24 877 819,02 23 117 906,00 363 861,02 13 000,00 365,64 175 120,82 3 016,06 61 200,00 10 800,00 5 352,96 2 705,28 290 888,40 211
Rozpočet bežných výdavkov na oddiely Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 11O6 11T1 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-099 42 45 46 71 Spolu SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 803,00 83 906,71 31 208,40 82 317,98 9 215,00 1 366 392,12 SOŠ Brat.cesta Komárno 826,75 145,90 52 914,35 17 498,40 22 461,75 911 497,42 SOŠ 1.mája Hurbanovo 541,20 95,50 22 450,27 1 600,00 37 632,71 4 752,40 426 601,82 SOŠ Kravany nad Dunajom 28 183,75 96 202,50 55 224,76 622 099,64 SOŠ Pod amfit. Levice 10 980,34 1 364,02 40 047,30 573,77 8 565,00 4 320,34 508,28 54 065,75 33 018,31 856 900,77 SOŠ Kalná nad Hronom 23 370,84 40 255,75 52 376,67 6 000,00 454 592,60 SOŠ Tlmače 71 691,20 8 976,03 42 450,58 7 991,61 76 154,17 8 959,39 43 406,90 247,15 200 000,00 77 384,08 8 000,00 1 253 516,15 SOŠ SNP 41 Šahy 11 571,00 460,66 81,29 45 309,17 35 519,69 3 793,23 47 925,81 700,00 922 831,31 SOŠ Levická Nitra 46 668,93 1 393,59 68 188,68 3 310,13 15 888,91 6 078,47 22 319,85 4,45 161 007,88 1 290 959,02 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 681,65 120,29 36 544,70 59 500,00 18 134,20 555 283,86 SOŠ potravinárska Nitra 181,31 31,99 148 270,64 323 394,80 552 169,16 1 000,00 2 264 242,11 SOŠ Cintorínska Nitra 151 886,97 13 236,27 112 533,37 9 306,45 3,35 29 633,54 8 212,65 75 600,00 1 805 968,75 SOŠ Vráble 939,84 165,82 29 369,14 15 390,40 14 437,25 473 207,39 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 167,69 206,06 99 684,18 9 286,93 113 269,50 240 758,95 230,00 2 049 384,74 SOŠ Dvory nad Žitavou 4 013,75 4 261,64 48 388,61 118 376,15 96 105,94 884 085,06 SOŠ- technická Šurany 59 161,92 5 000,00 51 565,57 2 214,71 766 270,46 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 733,70 305,94 81 929,43 154 612,60 1 405 423,35 SOŠ Pílska Topoľčany 44 262,54 9 150,80 100 794,91 731 053,55 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 451,23 79,63 78 092,98 149 561,75 134 998,50 1 455 111,97 SOŠ Krušovská Topoľčany 154,53 27,27 27 594,15 6 500,00 1 137,10 129 426,32 536 055,43 SOŠ- technická Zlaté Moravce 1 201,63 212,06 56 165,82 20 526,68 10 615,84 76 922,90 690,00 730 128,59 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 68 265,97 3 788,84 445,38 115 768,08 904 988,82 SOŠ svmichala Levice 26 459,27 1 206,90 92 049,99 1 166,63 10 013,59 29 680,99 5 441,46 48 367,00 199,37 217 469,48 1 843 469,05 SOŠ L.Bielika Levice 26 826,51 3 201,53 39 497,98 4 416,77 15 046,89 64 058,90 7 322,47 3 595,80 148,33 33 045,41 761 381,36 SOŠ Jesenského Nové Zámky 364,48 64,32 137 917,61 132 181,98 15 550,80 15 000,00 235 001,66 2 083 718,13 SOŠ Štúrovo 1 606,60 283,53 27 805,83 14,22 2,51 80 109,80 49 751,81 7 920,67 570 467,92 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 44 736,84 5 263,16 30 342,96 2 821,90 23 437,43 2 563,02 165 646,00 67 869,65 865 261,37 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 400,21 70,63 76 384,42 7 146,15 52 175,60 36 665,67 1 304 229,49 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 381,61 67,34 37 815,33 2 714,00 107 586,20 638 019,09 SOŠ-polytechnická Nitra 1 797,06 317,19 70 263,49 22 272,40 92 940,32 1 065 307,03 Spolu 13 374,00 396 153,96 41 177,90 1 809 162,71 29 587,26 50 061,91 379 159,32 55 084,43 1 552 627,92 599,30 15 546,17 200 000,00 3 170 974,53 40 722,78 31 798 448,37 212
Čerpanie bežných výdavkov na oddiely Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 111-001 111-002 111-004 111-009 111-010 1172 11E1 11E2 11E5 11GB 11O5 11O6 11T1 SOŠ obchodu a služieb Komárno 1 036 595,54 13 350,00 12 203,03 7 212,00 1 803,00 SOŠ Brat.cesta Komárno 720 316,11 7 682,00 8 206,27 826,75 SOŠ 1.mája Hurbanovo 277 346,69 2 496,27 365,64 2 663,10 0,00 541,20 SOŠ Kravany nad Dunajom 389 312,60 7 402,00 12 436,63 SOŠ Pod amfit. Levice 525 256,46 3 159,00 5 547,70 48 052,91 10 764,84 5 352,96 45 458,00 5 896,69 SOŠ Kalná nad Hronom 301 671,00 3 114,00 809,34 SOŠ Tlmače 591 900,33 19 711,00 5 706,07 100,97 18 423,52 71 691,20 SOŠ SNP 41 Šahy 632 495,97 4 672,00 12 167,46 47 816,00 11 571,00 460,66 SOŠ Levická Nitra 834 199,02 9 401,00 3 418,13 15 684,00 46 668,93 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 385 413,78 3 858,00 13 000,00 1 587,02 681,65 SOŠ potravinárska Nitra 1 078 447,96 23 292,00 7 867,21 181,31 SOŠ Cintorínska Nitra 1 258 679,11 20 055,00 5 611,15 0,00 19 127,70 130 163,75 SOŠ Vráble 361 844,62 6 851,00 1 021,94 939,84 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 1 436 112,82 26 594,60 14 599,03 6 186,40 1 167,69 SOŠ Dvory nad Žitavou 556 313,81 10 989,00 7 559,97 4 013,75 SOŠ- technická Šurany 554 778,22 7 616,00 1 338,26 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 1 064 199,97 17 824,00 2 581,68 1 733,70 SOŠ Pílska Topoľčany 519 685,52 13 956,00 271,30 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 997 055,51 14 485,00 4 358,88 451,23 SOŠ Krušovská Topoľčany 330 360,10 4 020,00 5 109,06 154,53 SOŠ- technická Zlaté Moravce 498 702,87 11 327,00 1 853,66 1 201,63 SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 656 753,59 7 056,00 3 716,55 SOŠ svmichala Levice 1 278 138,97 8 483,10 22 196,06 1 554,31 26 459,27 SOŠ L.Bielika Levice 500 717,43 6 534,00 3 155,77 0,00 1 266,00 26 826,51 SOŠ Jesenského Nové Zámky 1 398 794,74 18 577,00 8 310,28 364,48 SOŠ Štúrovo 359 441,86 5 300,00 9 643,95 1 606,60 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 452 691,15 32 187,62 1 238,79 1 050,00 44 736,84 SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 1 019 420,98 16 323,31 4 688,75 3 016,06 2 327,86 400,21 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 441 732,43 3 246,00 3 761,61 381,61 SOŠ-polytechnická Nitra 774 548,91 29 287,40 1 492,17 1 797,06 Spolu 21 232 928,07 358 849,30 13 000,00 365,64 175 120,82 3 016,06 48 052,91 10 764,84 5 352,96 2 705,28 163 501,48 13 374,00 369 347,09 % čerpania rozpočtu po zmenách 91,85% 98,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,52% 99,67% 100,00% 100,00% 56,21% 100,00% 93,23% 213
Čerpanie bežných výdavkov na oddiely Vzdelávanie (príspevkové organizácie) v Eur pokračovanie Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 11T2 131E 13GB 13O5 13T1 13T2 41-001 41-099 42 45 46 71 Spolu SOŠ obchodu a služieb Komárno 83 906,71 31 208,40 76 092,42 3 790,00 1 266 161,10 SOŠ Brat.cesta Komárno 145,90 52 914,35 17 455,81 14 693,87 822 241,06 SOŠ 1.mája Hurbanovo 95,50 22 450,27 1 600,00 8 104,06 0,00 315 662,73 SOŠ Kravany nad Dunajom 28 183,75 96 202,50 29 448,38 562 985,86 SOŠ Pod amfit. Levice 528,89 40 047,30 573,77 3 008,32 4 320,34 508,28 51 550,23 23 960,92 773 986,61 SOŠ Kalná nad Hronom 23 370,84 40 255,75 47 354,45 6 000,00 422 575,38 SOŠ Tlmače 8 976,03 42 450,58 7 991,61 76 154,17 8 959,39 43 406,90 247,15 200 000,00 72 251,17 8 000,00 1 175 970,09 SOŠ SNP 41 Šahy 81,29 45 309,17 35 519,69 3 793,23 32 698,44 700,00 827 284,91 SOŠ Levická Nitra 1 393,59 68 188,68 3 310,13 15 888,91 6 078,47 22 319,85 4,45 104 252,45 1 130 807,61 SOŠ Nábr.mládeže Nitra 120,29 36 544,70 55 428,19 10 335,09 506 968,72 SOŠ potravinárska Nitra 31,99 148 270,64 315 664,01 256 170,55 1 000,00 1 830 925,67 SOŠ Cintorínska Nitra 10 680,35 112 533,37 9 306,45 3,35 29 633,54 8 212,65 75 506,60 1 679 513,02 SOŠ Vráble 165,82 29 369,14 15 390,40 11 256,04 426 838,80 SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 206,06 99 684,18 9 286,93 113 269,50 143 348,19 230,00 1 850 685,40 SOŠ Dvory nad Žitavou 4 261,64 48 388,61 118 374,21 68 613,75 818 514,74 SOŠ- technická Šurany 59 161,92 5 000,00 29 870,96 892,94 658 658,30 SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 305,94 81 929,43 95 875,25 1 264 449,97 SOŠ Pílska Topoľčany 44 262,54 9 150,80 74 700,15 662 026,31 SOŠ T.Vansovej Topoľčany 79,63 78 092,98 148 149,45 125 306,20 1 367 978,88 SOŠ Krušovská Topoľčany 27,27 27 594,15 5 420,00 1 137,10 93 462,83 467 285,04 SOŠ- technická Zlaté Moravce 212,06 56 165,82 20 526,68 7 368,31 63 334,60 690,00 661 382,63 SOŠ SNP5 Zlaté M oravce 68 265,97 3 788,84 445,38 43 072,61 783 098,94 SOŠ svmichala Levice 1 206,90 92 049,99 1 166,63 10 013,59 29 680,99 5 441,46 40 310,46 199,37 170 406,98 1 687 308,08 SOŠ L.Bielika Levice 3 201,53 39 497,98 4 416,77 15 046,89 64 058,90 7 322,47 3 595,80 148,33 8 689,42 684 477,80 SOŠ Jesenského Nové Zámky 64,32 137 917,61 132 181,98 15 550,80 14 931,18 139 261,49 1 865 953,88 SOŠ Štúrovo 283,53 27 805,83 14,22 2,51 80 055,85 44 899,09 0,00 529 053,44 SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 5 263,16 30 342,96 2 821,90 23 437,43 2 563,02 164 990,90 54 333,85 815 657,62 SOŠ SNP 2 Zlaté M oravce 70,63 76 384,42 7 146,15 52 175,60 34 043,93 1 215 997,90 SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 67,34 37 815,33 2 714,00 55 634,50 545 352,82 SOŠ-polytechnická Nitra 317,19 70 263,49 22 176,40 77 780,54 977 663,16 Spolu 37 786,85 1 809 162,71 29 587,26 44 505,23 379 159,32 55 084,43 1 526 842,56 599,30 12 298,64 200 000,00 2 084 758,78 21 302,94 28 597 466,47 % čerpania rozpočtu po zmenách 91,76% 100,00% 100,00% 88,90% 100,00% 100,00% 98,34% 100,00% 79,11% 100,00% 65,75% 52,31% 89,93% 214
Tabuľka 7: Sumár čerpania rozpočtu bežných výdavkov na oddieli Sociálne zabezpečenie Rozpočet bežných výdavkov za oddiel Sociálne zabezpečenie v Eur Názov organizácie Schváleny rozpočet Rozpočet po zmenách k 31.12. 2015 111-007 41-001 41-006 Spolu 111-007 11T1 11T2 41-001 41-006 41-099 Spolu Zariadenie sociálnych služieb" Borinka " 15 000,00 683 456,00 569 512,00 1 267 968,00 10 622,04 828 357,51 589 912,00 2 890,00 1 431 781,55 Zariadenie sociálnych služieb" Nitrava " 784 444,00 742 125,00 1 526 569,00 974 557,21 789 789,00 1 764 346,21 Zariadenie soc. služieb " Magnólia " 618 788,00 615 000,00 1 233 788,00 9 566,85 2 179,57 706 006,92 602 740,80 20 000,00 1 340 494,14 Zariadenie sociálnych služieb " Ipeľ" 256 138,00 225 000,00 481 138,00 824,17 145,44 298 561,26 205 903,38 505 434,25 Zariadenie soc. služieb " Viničky " 660 289,00 620 000,00 1 280 289,00 11,29 100,38 883 670,16 664 226,86 1 548 008,69 Zariadenie sociálnych služieb " Fénix " 571 368,00 493 000,00 1 064 368,00 703 113,76 497 442,17 1 200 555,93 Zariadenie sociálnych služieb "Penzión" 386 492,00 384 635,00 771 127,00 5 704,29 8 326,48 537 148,71 399 635,00 950 814,48 Zariadenie soc. služieb " Vek nádeje " 21 400,00 745 305,00 650 000,00 1 416 705,00 0,00 873 786,29 694 579,09 1 568 365,38 Zariadenie sociálnych služieb " Svetlo " 727 899,00 510 000,00 1 237 899,00 38,71 918 567,11 545 000,00 1 463 605,82 Zariadenie soc. služieb " Kovarce " 785 800,00 500 000,00 1 285 800,00 933 331,06 561 198,59 1 494 529,65 Zariadenie soc. služieb "V Kaštieli " 477 467,00 348 000,00 825 467,00 4 166,49 2 327,42 545 623,63 364 555,98 916 673,52 Zariadenie sociálnych služieb " Dunaj " 926 810,00 660 751,00 1 587 561,00 6 168,55 9 991,48 1 113 496,35 660 751,00 1 790 407,38 Zariadenie sociálnych služieb " Perla " 245 462,00 119 000,00 364 462,00 305 290,30 115 000,00 420 290,30 Zariadenie sociálnych služieb " Platan " 217 179,00 139 047,00 356 226,00 11 103,59 11 552,53 286 284,76 139 047,00 447 987,88 Zariadenie soc. služieb " Benefit " 208 909,00 140 000,00 348 909,00 171,20 30,22 231 917,93 148 122,16 380 241,51 Zariadenie soc. služieb " Baracha " 529 002,00 362 000,00 891 002,00 10 956,12 7 581,65 676 512,92 387 033,65 1 082 084,34 Zariadenie sociálnych služieb " Domum " 414 455,00 338 100,00 752 555,00 445 027,73 356 285,82 801 313,55 Zariadenie sociálnych služieb "Kreatív " 762 414,00 360 000,00 1 122 414,00 9 884,60 2 036,23 830 903,57 407 000,00 1 249 824,40 Zariadenie sociálnych služieb " Lipka " 387 473,00 192 000,00 579 473,00 435,29 414 242,09 215 842,68 630 520,06 Zariadenie soc. služieb " Kamilka " 525 054,00 252 000,00 777 054,00 115,60 530,58 562 394,79 273 176,30 836 217,27 Zariadenie soc. služieb " Harlekýn " 552 155,00 150 000,00 702 155,00 1 997,82 352,58 689 563,61 167 567,56 859 481,57 Krízové stredisko " SOS " 176 600,00 130 729,00 8 000,00 315 329,00 161 960,67 142 528,54 5 637,37 310 126,58 Zariadenie soc. služieb "Môj domov " 996 998,00 930 000,00 1 926 998,00 13 531,27 21 110,18 1 155 824,41 955 471,11 2 145 936,97 Zariadenie soc. služieb" Jeseň života " 608 328,00 622 830,00 1 231 158,00 797 110,49 609 730,00 1 406 840,49 Zariadenie soc. služieb" Harmónia " 240 978,00 169 000,00 409 978,00 107,73 201,31 291 551,76 177 808,32 469 669,12 Spolu 213 000,00 13 443 392,00 10 100 000,00 23 756 392,00 172 582,71 74 348,28 66 901,34 16 145 372,87 10 533 455,84 22 890,00 27 015 551,04 215
Čerpanie bežných výdavkov za oddiel Sociálne zabezpečenie v Eur Názov organizácie Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2015 111-007 11T1 11T2 41-001 41-006 41-099 72a 72c Spolu Zariadenie sociálnych služieb" Borinka " 10 622,04 816 543,22 589 883,68 2 890,00 1 815,75 1 421 754,69 Zariadenie sociálnych služieb" Nitrava " 947 450,21 789 786,55 1 687,18 2 002,00 1 740 925,94 Zariadenie soc. služieb " Magnólia " 9 566,85 2 179,57 698 242,40 602 728,39 19 979,36 202,44 1 332 899,01 Zariadenie sociálnych služieb " Ipeľ" 824,17 145,44 296 909,45 205 896,15 503 775,21 Zariadenie soc. služieb " Viničky " 11,29 100,38 766 328,37 664 226,59 400,00 1 431 066,63 Zariadenie sociálnych služieb " Fénix " 657 973,75 497 440,14 100,00 300,00 1 155 813,89 Zariadenie sociálnych služieb "Penzión" 5 704,29 8 326,48 490 244,42 399 613,06 1 782,93 905 671,18 Zariadenie soc. služieb " Vek nádeje " 0,00 820 026,78 694 454,70 2 457,87 1 516 939,35 Zariadenie sociálnych služieb " Svetlo " 38,71 834 798,67 544 354,09 2 260,00 1 820,00 1 383 271,47 Zariadenie soc. služieb " Kovarce " 894 358,72 561 197,08 1 455 555,80 Zariadenie soc. služieb "V Kaštieli " 4 166,49 2 327,42 545 129,63 363 134,06 914 757,60 Zariadenie sociálnych služieb " Dunaj " 6 168,55 9 991,48 1 033 608,61 660 741,30 1 710 509,94 Zariadenie sociálnych služieb " Perla " 304 551,87 114 999,67 419 551,54 Zariadenie sociálnych služieb " Platan " 11 103,59 11 552,53 280 733,16 139 046,95 81,12 442 517,35 Zariadenie soc. služieb " Benefit " 171,20 30,22 231 892,73 148 122,16 90,00 430,00 380 736,31 Zariadenie soc. služieb " Baracha " 10 956,12 7 581,65 606 922,90 387 032,63 20,00 1 012 513,30 Zariadenie sociálnych služieb " Domum " 445 027,73 356 285,82 1 831,50 803 145,05 Zariadenie sociálnych služieb "Kreatív " 9 884,60 2 036,23 830 150,58 407 000,00 6 000,00 1 255 071,41 Zariadenie sociálnych služieb " Lipka " 435,29 414 242,09 215 842,27 499,00 631 018,65 Zariadenie soc. služieb " Kamilka " 115,60 530,58 562 394,79 273 144,96 213,26 836 399,19 Zariadenie soc. služieb " Harlekýn " 1 997,82 352,58 688 136,68 167 457,83 250,00 858 194,91 Krízové stredisko " SOS " 161 960,67 142 510,23 5 637,37 310 108,27 Zariadenie soc. služieb "Môj domov " 13 531,27 21 110,18 1 151 721,30 955 417,16 2 141 779,91 Zariadenie soc. služieb" Jeseň života " 768 299,20 609 730,00 1 790,57 1 100,00 1 380 919,77 Zariadenie soc. služieb" Harmónia " 107,73 201,31 275 948,81 177 801,87 1 196,01 455 255,73 Spolu 172 582,71 74 348,28 66 901,34 15 504 146,30 10 530 974,48 22 869,36 22 027,63 6 302,00 26 400 152,10 % čerpania rozpočtu po zmenách 100,00% 100,00% 100,00% 96,03% 99,98% 99,91% - - 97,72% 216
Tabuľka 8: Prehľad návštevností kultúrnych zariadení v roku 2015 Organizácia Počet uskutočnených podujatí/ predstavení Počet návštevníkov Počet pracovníkov organizácie Staré divadlo v Nitre 200 28 193 44 Divadlo A. Bagara v Nitre 248 79 326 144 Jókaiho divadlo v Komárne 178 58 644 62 Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 103 46 905 17 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch 264 18 688 10 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 260 22 475 10 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 107 9 730 8 Regionálne osvetové stredisko v Komárne 130 14 455 6 Tekovská hvezdáreň v Leviciach 476 9 718 6 Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre 1 000 188 532 35 Tribečská knižnica v Topoľčanoch 243 28 810 21 Tekovská knižnica v Leviciach 541 37 518 23 Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch 388 17 914 20 Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 390 41 687 19 Ponitrianske múzeum v Nitre 132 19 540 26 Tribečské múzeum v Topoľčanoch 184 7 994 17 Tekovské múzeum v Leviciach 117 19 662 17 Podunajské múzeum v Komárne 72 14 458 24 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch 95 7 433 17 Nitrianska galéria 215 10 303 23 Galéria umenia v Nových Zámkoch 243 7 902 11 Spolu 6 586 689 887 560 217
Tabuľka 9: Opravy súvislých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov v roku 2015 Subjekt Číslo cesty, mosta Úsek Staničenie (Km) Druh opravy Rozsah Cena bez DPH v EUR Cena s DPH v EUR III/5114-009 Žitavany-okr.HR.ZH Štitáre-Neverice-ZM 0 15.075 Oprava spodnej stavby mosta, mostovky 1 ks 13 252,10 15 902,52 III/06433-019 Štitáre-Neverice-ZM 6.101 26.3525 Oprava spodnej stavby mosta, mostovky 1 ks 3 811,50 4 573,80 III/06433-020 Štitáre-Neverice-ZM 6.101 26.3525 Oprava spodnej stavby mosta, mostovky 1 ks 3 464,00 4 156,80 RSÚC Nitra III/06433-021 Štitáre-Neverice-ZM 6.101 26.3525 Oprava spodnej stavby mosta, mostovky 1 ks 7 396,20 8 875,44 a.s. II/524 Kmeťovce hr. okres BŠ 9.675 Oprava spodnej stavby mosta, základov a krídla 1 ks 6 982,50 8 379,00 II/524 Kmeťovce hr. okres BŠ 4.648 Výšková alebo šírková úprava ríms 1 ks 7 580,00 9 096,00 II/588 Hr. okr. NZ-V.Ludince 28.036 Výšková alebo šírková úprava ríms 1 ks 1 230,60 1 476,72 III/1543 Levice Starý Hrádok 2,550 3,100 Pokládka mikrokoberca 3 850 m2 23 760,00 28 512,00 SPOLU 67 476,90 80 972,28 218
Tabuľka 10a): Schválené dotácie z rozpočtu NSK na podporu kultúry na rok 2015 OKRES NITRA P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 Občianske združenie List Medzinárodné klavírne súťaže - rozvoj umeleckej osobnosti 1 300 400 2 Obec Alekšince Kultúrne podujatia organizované obcou Alekšince 1 700 600 3 Obec Babindol Poznaj Kultúru regionálneho a zahraničného významu 850 600 4 Obec Bádice Zakúpenie jednotného úboru pre spevácky súbor Bádičanka 800 600 5 Obec Čab Cyrilometodejské oslavy v obci - 10. ročník 900 300 6 Čakajovské sovičky Prehliadka slovenského folklóru a ľudových tradícií "ĽUDOVÉ TRADÍCIE V ŠKOLE" 900 300 7 Obec Čakajovce 8. ročník kultúrno - spoločenského podujatia Spievajte si s nami 650 300 8 SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou, Čakajovce Folklórne slávnosti: "SPIEVAJ ŽE SI, SPIEVAJ" 500 0 9 Obec Čechynce Obecné oslavy 1 000 400 10 Obec Dolné Lefantovce Podpora speváckeho súboru "Elefant" 1 500 500 11 Obec Golianovo Furmanské preteky 2015-11. ročník 1 450 700 12 Obec Hosťová Zachráňme ľudové tradície obce 550 300 13 Obec Hruboňovo Poďakovanie za úrodu - posedenie s dôchodcami 800 300 14 Obec Ivanka pri Nitre "Spomienky na Myrtu - Martu" - súťaž v prednese poézie a prózy 1 100 300 15 Folklórna skupina JAROČAN "Jaročan hrá, spieva a tancuje" 1 200 400 16 Obec Jarok 3. ročník Folklórneho dňa v Jarku a vinobranie 900 300 17 Csemadok - Základná organizácia Jelenec "Villő" 50. výročie Folklórneho súboru, 50 éves Villő hagyományőrző csoport 1 200 0 18 Obec Jelenec Obecná knižnica - "Nákup knižničného fondu" 800 400 19 pod Gýmešom s. r. o. Tábor mladých obnoviteľov hradu Gýmeš 450 200 20 Obec Kolíňany Medzinárodné kultúrne dni v Kolíňanoch, Kastrolfest, Úcta k starším 1 700 200 21 Miestny odbor Matice slovenskej Lehota Prehliadka matičných folklórnych súborov, Publikácia, Matičný krojový ples 1 650 400 22 Obec Lehota "Kultúrny festival LEHOTY 2015" 1 700 600 23 OZ Vrbina Fašiangy 850 0 24 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výstava umeleckých diel Daniela Bidelnicu - sprievodná akcia Agrofilmu 2015 1 600 0 25 Obec Malé Chyndice Oslavy 70. výročia skončenia II. svetovej vojny 300 300 219
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 26 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Melek Povzbudenie a zábava - farská divadelná a spevácka kultúra 600 400 27 DROPiK Rekonštrukcia ľudového hudobného nástroja - citary z Urmína 800 0 28 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s. r. o. GALÉRIA VÝZNAMNÝCH OBRAZOV SVETA 1 000 500 29 Občianske združenie INŠPIRÁCIA OŽIVENIE FOLKLÓRU V NITRIANSKOM REGIÓNE 1 500 0 30 TIK CESYS, s. r. o. PROPAGÁCIA NITRIANSKÉHO REGIÓNU SO ZAMERANÍM NA MIKROREGIÓN CEDRON 1 200 300 31 1. ABC Nitra Hráme Scrabble 1 700 0 32 A Cafe s. r. o. "DIVADELNÁ KAVIAREŇ EVY PAVLÍKOVEJ" 1 680 500 33 Agentúra EPS, s. r. o. 34 Akadémia tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia Pribinova Nitrawa, 4. ročník festivalu včasnostredovekého života, ako súčasť Cyrilometodských slávností v Nitre 1 700 400 Tanec je naša vášeň 1 700 400 35 Apropo Gitara Stretnutie pri strunách 1 700 400 36 BerCash s. r. o. Svätourbanské zoborské slávnosti 2015 1 700 1 000 37 Centrum pre rodinu - Nitra, Family Center - Nitra Harmonická rodina - pevná skala spoločnosti 1 700 500 38 39 Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Spomíname na návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. v Nitre 1 530 500 949 11 Nitra Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 8. ročník medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA 2015 1 700 1 000 vyznania na Slovensku v Nitre 40 Intercultura Slovakia Spoločná Európa 1 700 400 41 ITC, spol. s. r. o. JEŽKOVCI ako to bolo 1 050 0 42 JA a MY Hommage a Peter Scherhaufer, Divadelný festival na počesť Petra Scherhaufera 1 095 0 43 JAZYKOVÝ ODBOR MS 44 45 Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia JDS Nitra 46 Katedrálny spevokol EMERÁM v NITRE Spoznávanie a propagácia kultúrneho a jazykového dedičstva Uhrovca a blízkeho okolia pri príležitosti 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra 400 400 Kultúrno - umelecké aktivity seniorov: Spevy domova a Krajská slávnosť úcty k starším 1 700 700 Okresná prehliadka ľudových speváckych súborov a päť regionálnych v okrese Nitra. 1 700 600 Koncertné turné do Regensburgu (Nemecko)- reprezentácia Nitrianskeho kraja v zahraničí 1 700 700 47 KLUB PRIATEĽOV DAB Aktivity Klubu priateľov DAB 1 700 500 48 Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom s. r. o. Čítanie je IN netradičné aktivity zamerané na podporu čítania kníh 1 500 500 49 Konfrontácie Festival umení Konfrontácie 1 700 475 50 Kultúra Podzoboria Skvosty Nitrianskeho samosprávneho kraja 1 450 500 220
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 51 Mesto Nitra Kultúrne podujatia organizované Mestom Nitra 1 700 1 000 52 Mgr. Emília Domanová AKCENT RAŇAJKY V TRÁVE, PIKNIK - III. ROČNÍK 1 700 0 53 Mgr. Lýdia Čechová LitArt Medzinárodná konferencia Podoby duchovnej cesty v západných literatúrach: od stredoveku do súčasnosti 221 1 700 600 54 Miestny odbor Matice slovenskej Nitra "Vatra zvrchovanosti", "Oživenie folklórnych tradícií Nitrianskeho regiónu" 1 700 600 55 NITRIANSKA KRÁĽOVSKÁ VÍNNA CESTA, skratka NKVC Združenie ekologického cestovného ruchu "11. Podzoborské vinobranie" 1 700 800 56 Nitriansky horský spolok Festival o horách a cestovaní "Vysoké hory Nitra 2015" - 10. ročník 1 580 0 57 Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor LIPKA Reprezentovanie doma a v zahraničí 1 700 500 58 Nitrička media, s. r. o. "Posilňujme pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu" 1 700 300 59 Občianske združenie "očkári" Putujeme za kamarátmi 1 600 400 60 Oblastný výbor Csemadok Podzoborský fašiangový festival 950 400 61 Peter Lenčéš Turistický vláčik "NITRIANSKY EXPRES" 1 000 0 62 Priatelia starého divadla Flašinety pod hradom 1 700 400 63 64 65 Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Urbana Nitra Svoradova jaskyňa - zriadenie kaplnky sv. Svorada / obetný stôl, zábradlie k jaskyni/ - Zobor 1 700 800 Rodičovské združenie pri Materskej škole, Alexyho ul. "AHOJ KAMARÁT" 911,50 0 Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 Cestujeme do Komárna a Štúrova 400 400 Nitra 66 SLAVICA o. z. Dni Slovanov 2015 1 700 700 67 Slovenská Orffova spoločnosť 68 69 70 Slovenská rada rodičovských združení SRRZ - RZ pri Materskej škole, Štiavnická Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13 Nitra VANDROVALI HUDCI...desať rokov, Jubilejný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku hudobného združenia Musicantica Slovaca 1 500 700 "Ľudové tradície v našich srdciach" 1 100 0 Dni poľovníkov a priateľov prírody 1 640 500 Večne živá krása ľudských rúk 500 200 71 Spevácky zbor NITRIA Obnova koncertného oblečenia pre členov speváckeho zboru Nitria 1 700 600 72 Spoločnosť priateľov detí detských domovov Úsmev ako dar Najmilší koncert roka 700 700 73 SRRZ - RZ pri Centre voľného času Domino "OD TEKOVA VETER VEJE" 1 530 700 74 SRRZ RZ pri Materskej škole Aj keď vonku fučí leje, s divadlom nám veselo je. 1 500 0 75 Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra NITRIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ 2015, X. ročník festivalu klasickej hudby 1 700 700
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 76 Súkromná základná umelecká škola, Ďurková 18, 949 01 Nitra Príbeh mladého rytiera 1 350 600 77 Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra TANEC NAD PLAČOM - historicko - súčasná sci fi komédia 1 600 700 78 Továreň ČOKOFEST 2015 700 400 79 TRIPTYCH ACTIVATOR - kultúra v priestore, priestor pre kultúru 1 700 700 80 Umelecká spoločnosť TAMBORES drumpoint Slovakia 2015, Medzinárodný festival bubnov a perkusií 1 700 800 81 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitrianske univerzitné dni 2015 Dies Universitatum Nitriensium 2015, Nitra v literatúre a vo filme, Misie a pôsobenie sv. Metoda v Európe 1 700 1 500 82 Winter real, s. r. o. Svätoplukova podkova, Furmanské preteky 2.8.2015 1 700 500 83 Základná škola, Cabajská 2, Nitra "Cesta za poznaním" 1 500 0 84 Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra Aktivity ZUŠ Jozefa Rosinského v roku 2015 1 700 600 85 Západoslovenské folklórne združenie "So ZOBOROM, spoznajme kultúru pod ZOBOROM, ale aj obyčaje Liptovskej oblasti" 1 700 800 86 Združenie kresťanských seniorov klub UC - 4-01 Nitra - Kalvária Duchovné a hmotné dobro staršej generácie - celoročné aktivity Združenia kresťanských seniorov v Nitra 1 400 600 87 ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE Animazlet 2015 500 300 88 Občianske združenie Dražovské SLNIEČKOVO DRAŽOVČATKÁ ROZDÁVAJÚ RADOSŤ 438 350 89 Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce Aktivity za rok 2015 1 000 300 90 Liečebno - výchovné sanatórium Nitra Kynecký slávik - 23.ročník 1 100 300 91 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Slávnosti ľudovej kultúry a tradícií 900 300 92 Múzeum Nové Sady Rozprávkový kaštieľ 1 700 800 93 Obec Nové Sady Hudba k tradíciám 1 700 500 94 Obec Paňa Stavanie mája Paňa 2015 500 400 95 Obec Podhorany "Znej pieseň" - 3. ročník 1 670 600 96 Obec Pohranice Podpora podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu."940. výročie prvej písomnej zmienke o obci Pohranice" 1 700 300 97 Obec Poľný Kesov Otvorenie Kultúrneho leta v Mikroregióne Cedron - Poľný Kesov - júl 2015 1 600 400 98 Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová Rumanová od fašiangov po Vianoce 1 200 400 99 Obec Rumanová Rumanovské fašiangy 550 500 100 Obec Svätoplukovo Kultúrne akcie a obnovenie knižničného fondu obecnej knižnice 1 700 700 101 Obec Štefanovičová Zachovávanie kultúrneho dedičstva v obci 1 700 600 102 Csemadok Základná organizácia Štitáre Uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií 1 040 350 103 Občianske združenie ŽIBRICA Obecné dni v Štitároch za účasti zástupcov domácich družobných obcí a zahraničných družobných obcí 600 0 222
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 104 Obec Štitáre Obecné dni v Štitároch za účasti zahraničných družobných obcí 600 600 105 Pro Ponitran Kroje nitrianskeho regiónu pre FS Ponitran v zimnej verzii 1 680 700 106 Rodičovské združenie pri materskej škole Štitáre Malí umelci 500 0 107 Občianske združenie Šuriančanka Rok na dedine "tretí ročník" 450 300 108 Obec Šurianky 11. ročník kultúrne leto Šurianky 900 600 109 Občianske združenie EQUIFARM RANČ Príchod a posolstvo svätého Martina 500 400 110 Obec Veľká Dolina "Májový deň obce" 1 700 500 111 Materské centrum BLŠKY Srdiečkovo a divadielko na Míli pre mamu 2015 200 0 112 Obec Veľké Zálužie Folklórny súbor UJLAČANKA 1 700 0 113 Spolok Dychová hudba ZÁLUŽANKA Rozvoj DH a kultúrne podujatia organizované DH Zálužanka 1 300 500 114 Základná škola - Veľké Zálužie, Školská 851 Na ujlackej veži 4 (4. ročník prehliadky ľudovej piesne) 1 500 400 115 Csemadok Základná organizácia Veľký Cetín Betlehemské hry a koledy v Nitrianskom regióne 600 0 116 KADARKA Podzoborské fašiangy - Farsang Zoborlaján 650 400 117 Folklórna skupina RAPKÁČIK Príprava súboru na prezentáciu folklórneho materiálu 500 300 118 Obec Veľký Lapáš DNI OBCE VEĽKÝ LAPÁŠ 1 000 0 119 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. Život na dedine - včera a dnes - 4. ročník Dolná Nitra v obrazoch 900 300 120 Mesto Vráble Vrábeľské slávnosti vinobrania 1 000 600 121 Mestská organizácia JDS Vráble Zachovanie dedičstva našich predkov 1 700 300 122 MoDRé DiVaDLo Modré divadlo - divadelný súbor 980 400 123 Vráble v Európe Festival Familiar 2015 1 000 0 124 Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble MoDRé TRaKy - detský divadelný súbor 630 300 125 Obec Výčapy - Opatovce Heligonkári na Podzoborí - II. Ročník 1 500 300 126 Ing. Ľuboš Fuska Klávesfest 2015 v Lehniciach pri Prachaticiach, ČR 543 0 Spolu okres Nitra 155 947,50 51 275 223
OKRES KOMÁRNO P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 Obec Bátorove Kosihy "Čaro minulosti - Festival tradičnej ľudovej kultúry" 1 690 350 2 Obec Bodzianske Lúky Deň osvojenia remeselníckych a tradičných zručností obce Bodzianske Lúky 1 700 300 3 Obec Brestovec Výstava fotografií venovaná 50. výročiu povodne na Dunaji 1 250 300 4 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok základná organizácia Búč Dožinkový kultúrny festival 1 500 350 5 Združenie za kultúru a turizmus Podujatia organizované v rámci stálej výstavy Expozícia bábik v tradičných krojoch v Dome bábik - v múzeu 1 700 250 6 Obec Číčov Obecné oslavy 1 600 600 7 Základná organizácia Csemadok - Číčov Detský letný tábor 500 500 8 Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Číčov, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda - Csicsó Moderná knižnica pre žiakov 800 250 9 DeD Slniečko "Poznávaj a pamätaj" 1 660 250 10 Obec Dedina Mládeže III. ročník Dňa obce Dedina Mládeže 2015 1 300 250 11 Obec Dulovce Aktivity obce Dulovce 1 700 250 12 Obec Holiare Javisko kultúry Holiare 1 200 400 13 ARTCENTRUM HURBANOVO Ročná členská výstava výtvarnej skupiny Artklub Hurbanovo, 2015 1 025 250 14 Csemadok Základná organizácia Hurbanovo III. Hurbanovské hudobné leto a časopis Parabola 1 700 500 15 Mesto Hurbanovo RODINNÉ DOBRODRUŽSTVO - ŠŤASTNÉ DIEŤA - ŠŤASTNÁ RODINA 8. ročník - oslavy MDD 1 700 250 16 Občianske združenie Bellö - Konkoly Thege Folklórny program detského súboru Bellő 1 700 347 17 18 Občianske združenie Lászlóa Basternáka - Tradicionálny Adventný večer pre obyvateľov založený za čias p. Basternáka 400 350 Basternák László Polgári Társulás PRIATELIA KONÍ a WESTWRNU Hurbanovo - Western pre deti 1 600 250 Bohatá 19 Prosocia Fíha - veľké predstavenie v malom meste 1 690 250 20 Staviteľ, n. o. "Deň študentov - veselo i vážne!" 1 500 250 21 22 Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo Klenoty folklóru venujeme... 1 700 250 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Komárňanská č. 116, Hurbanovo Hodvábna cesta III. 1 333 400 224
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 23 CSAVAR Reprezentácia na medzinárodnom divadelnom festivale s predstavením Ibusár 1 500 250 24 Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Chotín Deň jedál starých matiek 605 250 25 Izsa Falujáért "Vianoce pre všetkých" - vianočná obecná slávnosť 1 700 400 26 "Klub priateľov vážnej hudby v Kolárove" Kultúrna činnosť KPVH v Kolárove v roku 2015 700 300 27 ALMA - ART Podpora kultúrnych podujatí organizovaných Občianskym združením ALMA - ART v roku 2015 1 700 350 28 Mestské kultúrne stredisko Kultúrna činnosť záujmových útvarov MsKS a knižnice v roku 2015 1 700 497 29 MLYNČEK MLYNČEK 2015 1 700 550 30 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán III. ARTFEST 1 700 550 Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo 31 Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás alapiskola, Školská 6, Kolárovo Divadelný festival: Duna Menti Tavasz 1 700 300 32 Bíro Lucián, n. f. Okresná súťaž v písaní básní, rozprávok a fotosúťaž - "Fórum mladých talentov" 1 300 300 33 Collavino production s. r. o. ŽIVOT hudobno-tanečno-dramatické pásmo folklórom motivovaného súboru Slovenskí rebeli 1 700 300 34 Dom Matice slovenskej SLEČNA LORELINE - študentský muzikál 1 700 250 35 Jókaiho dni v Komárne, n. f. 52. Jókaiho dni a letný divadelný tábor 1 700 300 36 Komárňanský komorný orchester VII. Ročník Beliczayho medzinárodnej súťaže v hre na sláčikové, dychové a bicie nástroje pre žiakov ZUŠ a vysokých škôl neumeleckého zamerania 750 300 37 Komárno a okolie, n. f. Nové produkcie študentského divadelného súboru Gimisz 1 700 300 38 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok oblastný výbor Oblastné a okresné kolo v prednese poézie a prózy 1 500 550 39 Mesto Komárno Oslavy 750. výročia založenia mesta v rámci 24. ročníka podujatia Komárňanské dni 1 700 350 40 Mestské kultúrne stredisko XIX. Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby 1 700 300 41 Miestny odbor Matice slovenskej Komárno SLEČNA LORELINE -realizácia predstavenia 1 700 250 42 Občianske združenie ART FORT Polgári Társulás Organizovanie hudobno - literárnych večerov 1 700 300 43 Občianske združenie Concordia Chorus - Concordia Chorus polgári Társulás Jubilejný koncert speváckeho zboru z príležitosti 35. výročia založenia 1 700 400 44 Občianske združenie DALAFA Polgári Társulás Vianočný festival komornej hudby na prezentáciu tvorby komárňanských rodákov 1 700 350 45 Občianske združenie ÉS Polgári Társulás Divadlo pre všetkých 1 700 450 46 Občianske združenie FIGUR Polgári Társulás Tanečné domy hudobnej skupiny "Ritka Magyar Folkband" 1 700 300 47 Občianske združenie Fonográf Organizovanie festivalu RÉV a koncertná premiéra CD Évy Korpás 1 700 347 225
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 48 Občianske združenie Franza Lehára Lehárove leto 2015 1 700 350 49 Občianske združenie KOR - ZÁR, KOR - ZÁR Polgári Társulás Koncertné turné hudobnej skupiny Kor-Zár po obciach Nitrianskeho kraja 1 700 400 50 Občianske združenie Rév - Rév polgári társulás Folkpódium 1 700 500 51 Podunajská vínna cesta Celoročné kultúrne aktivity združenia Podunajská vínna cesta v roku 2015 1 700 350 52 PRIEMYSLOVKA - IPARI, n. f. Za kultúrou s Towerťákmi 800 300 53 PRO ARTE DANUBIÍ Realizácia výstav v Galérii Limes v roku 2015 1 700 300 54 Pro museum - Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne Organizácia konferencií v roku 2015 1 700 250 55 Slovenská federácia Kempo Tradičné japonské bojové umenie a kultúra, Medzinárodný seminár 1 700 498 56 Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyuč. Jazykom maď., Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, MARIANUM Magyar Tannyelvü Egyházi Iskolaközpont Kultúra, viera a vzdelanie 1 500 400 57 Spoločnosť Istvána Cornidesa Deň profesií trochu inak 1 600 250 58 TEÁTRUM Dokončenie pamätníka k 60. výročiu založenia Maďarského oblastného divadla /Magyar Területi Színház/ Komárno 226 1 600 350 59 Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž Kultúrne podujatie: Hody (vysvietenie kostola) 1 700 450 60 Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom Vydanie ročenky k 60. výročiu základnej školy 1 000 300 61 Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Labyrint predškoláka 1 600 250 62 Združenie Hedera 21. hudobný festival Borostyán 1 500 250 63 Zväz skautov maďarskej národnosti - Oblastná skautská rada Dedičstvo skautingu v Komárne (projekt v 2 častiach) 850 300 64 Židovská náboženská obec Po stopách Ármina Schnitzera - židovské kultúrne dedičstvo v Komárne 1 200 250 65 KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a kultúry, KORAVA - Dunamenti Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás Uchovanie a šírenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry - XIV. Umelecké a výtvarné tábory 1 700 350 66 Obec Kravany nad Dunajom V. ročník podujatí Dunakorzo v Kravanoch nad Dunajom 1 700 300 67 Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub Medzinárodná konferencia - Po stope AVAROV 1 500 250 68 Občianske Združenie - Telleris- Polgári Társulás Marcelkofolk 1 500 250 69 Obec Marcelová "Priateľstvo bez hranice IV."- kultúrne podujatie organizované s obcou Marcelová 1 300 300 70 Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Marcelka - organizované Základnou školou Cesta na vŕšku 1, Marcelová 1 500 250 71 Feszty Árpád Müvelödési Park - Kultúrny Park Árpáda Fesztyho, n. f. XX. Celoslovenské folklórne turíčne slávnosti 1 700 700 72 MARTOS, n. o. "Deň našich seniorov" 1 300 250
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 73 Občianske združenie Sziget - Sziget Polgári Társulás "Zachovávajme kultúrne tradície a zvyky našich predkov" 1 600 350 74 Obec Martovce "Generácie a Tradície" 1 300 250 75 Obec Mudroňovo Kreatívne leto 1 500 250 76 Miestny odbor Matice slovenskej NESVADY Kultúrne a spoločenské podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej Nesvady 1 700 450 77 Občianske združenie Nesvadčanov - Neszvadiak Polgári Egyesülete Vydávanie spoločenského mesačníka Novum Naswod 1 600 397 78 SRRZ - RZ pri Základnej škole slovenskej Vzácne jubileum 70. výročia založenia Základnej školy slovenskej v Nesvadoch 1 700 400 79 Základná organizácia Csemadok Nesvady Citarová skupina Viza 1 638 450 80 Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Nesvady - Naszvad Deň tanca a hudby v Nesvadoch 1 000 500 81 Obec Patince Vytvorenie publikácie o obci a okolí 1 700 947 82 Obec Pribeta Tanečný a mažoretkový klub Margaret, 10. Medzinárodný festival mažoretiek 1 700 250 83 Obec Radvaň nad Dunajom "XXI. Baróti Szabó Dávid - recitačná súťaž" 1 700 350 84 Obec Sokolce 6. ročník gastrofestivalu LAKIKATLAN 750 300 85 86 Csemadok Základná organizácia Sokolce na Ostrove Adventná príprava v obci Sokolce 700 400 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok základná organizácia Svätý Obnovená tradičná Svätopeterská svadba 1 450 350 Peter 87 Obec Svätý Peter 19. DEŇ OBCE vo Svätom Petre 1 700 1 250 88 89 Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda Základná škola s materskou školou, Školská ulica č. 22, Svätý Peter Rozprávkový festival 1 600 374 "...a tak ide čas" 1 500 373 90 Obec Trávnik XVIII. TRÁVNICKÉ HRY 1 700 300 91 Obec Zemianska Olča DEŇ OBCE 1 700 300 92 Jozef Černek SLEČNA LORELINE - hudobno- tanečné divadlo 1 700 250 93 Občianske združenie Kóczán Mór Letný remeselnícky tábor "Kuckó" 1 700 397 Spolu okres Komárno 138 691 33 227 227
OKRES LEVICE P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 Obec Bátovce Materiálno technické zabezpečenie pre Mužskú spevácku skupinu Bátovčan 1 700 300 2 Bátovčan, o. z. III. Ročník Festivalu folklóru, kultúry a tradičných jedál - Bátovce otvárajú brány 1 700 500 3 Obec Bohunice Na gazdovskom dvore 1 700 300 4 NOSTRA HEREDITA Kultúrno - duchovné podujatie "Ekumenická duchovná obnova" 800 300 5 Obec Brhlovce Kultúrne podujatie - folklórne popoludnie a posedenie s dôchodcami 1 700 300 6 Obec Čajkov 21. ročník "Regionálnej degustácie vín" v Čajkove 1 250 900 7 Folklórna skupina Čakanka Čaka Prehliadka ľudových piesní "Pesnička je kľúčik zlatý" 1 700 400 8 Obec Čaka Propagácia folklóru v regióne 1 500 600 9 Rómske srdcia - Romale Jíle Zabezpečenie hudobných nástrojov pre divadelný a folklórny súbor Romale Jile 1 660 500 10 Obec Devičany "Prandorfský dvor" 1 700 400 11 Obec Dolná Seč Obecná slávnosť 660. výročia písomnej zmienky a 68. výročia vysídlenia 1 700 350 12 Obec Drženice Spoznávaj kultúru svojho regiónu 1 500 500 13 Kultúrno záujmový klub NÁDAS Na návšteve vo Farnej: "Égtájak festival XV. ročník" 680 300 14 Obec Hontianska Vrbica Dar prvomájovej láske 1 650 200 15 Obec Hontianske Trsťany Kultúra v obci 1 700 300 16 Obec Horné Semerovce Dožinkové slávnosti 1 700 0 17 18 Občianske združenie Ferenca Dudicha - Dudich Ferenc polgári társulás erko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Oblastné centrum Levice a okolie Hronovce - poklad Dolného Pohronia 1 700 0 Spevom k srdcu, srdcom k hudbe 1 700 400 19 Základná škola Hronské Kľačany 322 Čítame a zabávame sa 550 200 20 Obec Hronské Kosihy Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých 900 350 21 Obec Ipeľské Úľany Kultúrno - spoločenský deň a ochrana kultúrneho dedičstva v obci Ipeľské Úľany 1 700 350 22 23 1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLLOSI POLGÁRI KOR Csemadok - Základná organizácia Ipeľský Sokolec Zachovajme tradície našim deťom! 1 685 300 Remeselnícky kurz 1 480 300 24 Obec Jabloňovce 770. výročie obce Jabloňovce 1 500 300 25 Občianske združenie VERÖCE - OZ VERÖCE "Pálenkový festival 2015" 850 300 26 Miestny odbor Matice slovenskej Kozárovce XXI. Ročník Memoriál Márie Švolíkovej prehliadka spevákov a speváčok ľudových piesní s medzinárodnou účasťou 228 1670,97 600 27 Obec Kozárovce Podpora dedinského divadla divadelného súboru Hron 1 500 600
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 28 Dom v stráni Podporovanie kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých klientov, uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií na území NSK 229 700 300 29 Obec Kubáňovo Čo ukrývaš matička zem v tom Kubáňove? Clenotia Szeteiensis. 1 700 300 30 Dom Matice slovenskej Celoročné okresné súťaže a aktivity pre mládež - 2015 1 700 500 31 Hlas knižnice Čítam, čítaš, čítame - projekt čítania detí mladšieho školského veku v Leviciach. Vyhodnotenie 23. ročníka súťaže 900 300 32 Jungle Gym Levice Music and workout fest vol2 1 100 350 33 Juraj Gergely SJS - JAZZ centrum Levice Festival: "Jazzové Vianoce&Drummers Fest" 1 300 477 34 KONTAKT - Mládežnícke centrum Quo Vadis, večery slova a hudby 1 110 400 35 36 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Levice Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok - Základná organizácia Csemadok Podujatia organizované Oblastným výborom Csemadoku Levice 1 400 300 Vystúpenie detského súboru "Apró Garammenti" na okresnej prehliadke 1 540 400 37 Materské centrum MEDULIENKA Vitajte u nás! 1 700 400 38 Mestské kultúrne stredisko Levice Levické hradné slávnosti, Levické divadelné dni 1 700 500 39 Občianske združenie AeRTé Návrat divadla do Levíc 1 550 700 40 Občianske združenie PATRIMONIUM SERVANDI Uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva 600 500 41 Súkromná hudobná akadémia, n. o. TALENT 2015 1 160 350 42 TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV 43 Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice Majstrovstvá Európy a Slovenska vo Výrazových tancoch, SHOWTIME - tanec pre všetkých 1 700 500 Fašiangové masky v sprievode mestom 1 000 0 44 Združenie hudobníkov mesta Levice "Aktívna podpora amatérskej hudobnej scény v Levickom regióne 2015" 1 650 400 45 ZDRUŽENIE REVICZKY - REVICZKY TÁRSULÁS Séria koncertov vážnej hudby: Skvosty majstrov, galakoncert 12. ročníka súťaže Pála Kadosa v Leviciach 1 700 400 46 Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice 2. ročník Dňa sv. Urbana na Krížnom vrch Levice 1 700 400 47 Obec Lok "Ľudovou piesňou a tancom k maminmu srdcu" 1 264 400 48 Obec Lula Fašiangové šiškovanie 900 0 49 Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová Dedina 97 Detský spevácky festival "Zlato v hrdle" 800 350 50 Obec Nová Dedina Čilejkársky jarmok - XII. Ročník 1 700 500 51 Obec Pastovce 880 ročný Pastovský pelikán 1 700 350 52 Obec Podlužany Oslava Dňa svätého Urbana 1 100 400 53 Obec Pukanec Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXIII. Pukanské remeselnícke trhy 1 700 1 000
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 54 Peter Schvarc - HRNČIAR PEŤO Odtiene hliny 500 400 55 Z8kladná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Za kultúrou obce a šikovnosťou našich rúk 324 300 56 Obec Rybník 940. výročie Obce Rybník 1 700 500 57 Obec Santovka Deň obce Santovka 1 000 500 58 Citarová skupina Prezentácia živej kultúry - zachovanie kultúrneho dedičstva 1 700 500 59 Obec Starý Hrádok Stretnutie pri muzike - šírenie kultúry pre všetky vrstvy obyvateľstva v rámci obecných slávností 1 600 300 60 Dfs Tekovanček Krojové vybavenie pre DFS Tekovanček Starý Tekov 1 700 500 61 Obec Starý Tekov XXIV. Folklórne slávnosti, Tekov tancuje a spieva 1 700 800 62 "Pečať mesta Šahy - Ipolyság város pecsétje - Sigillum oppidi Saag n. f." Stretnutia v Poiplí 1 700 400 63 Csemadok - Základná organizácia Šahy Dotácia na činnosť 40 členného miešaného speváckeho zboru MUSICA AUREA Šahy 1 600 400 64 Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, Šahy - Ipolyság Podpora vystúpení školského spevokolu MAGNIFICAT 1 700 300 65 Miestny odbor Matice slovenskej Šahy "Nech slovenská pieseň Hontianskou župou znie..." (2. ročník) 1 700 500 66 67 Mládež za Hron a Poiplie - "Fiatalok a Garam és Ipoly mentéért" Hľadáme talenty v Levickom okrese 1 200 300 Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy Moja škola! Naša škola! Vaša škola! 1 500 0 - Ipolyság 68 Základná škola, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy Letné tvorivé dielne - MALÝ REMESELNÍK 940 0 69 Obec Tehla 70. výročie oslobodenia obce Tehla, Deň matiek, Súťaž vo varení kotlíkových špecialít 500 300 70 Rodičovské združenie pri Základnej škole Od Tekova vietor veje...súťaž v spievaní ľudových piesní 700 300 71 Obec Tekovský Hrádok "Vidiecke dni" 1 700 300 72 Folklórny súbor VATRA Šanca pre mladých folkloristov v príprave i na javisku 1 700 500 73 FOTOGRAVITY Dni fotografie v Leviciach 2015, Letný fotografický workshop 1 600 800 74 Mestské kultúrne stredisko Podujatia MsKS Tlmače na rok 2015 1 700 800 75 OZ "Tanec srdcom" Zriadenie a vybavenie krojárne pre FS Vatra - Seniori 470 400 76 SB PRESS, s. r. o. Vydanie knihy Miroslava Piusa BUDEM A SOM 1 500 300 77 Obec Tupá Tupančanka - obnovenie ľudových tradícií 1 663 300 78 DOSKY.SK Divadelné dni pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov, Tvorivé dielne 850 500 79 Obec Veľké Kozmálovce Cyrilo - Metodský deň - 19. výročie 1 700 300 230
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 80 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390 Detský folklórny festival 1 700 400 81 Obec Veľké Turovce Popoludnie pre rodiny 1 100 500 82 Csemadok - Základná organizácia Vyškovce nad Ipľom Podujatia podporujúce zachovanie tradícií vo Vyškovciach nad Ipľom 1 700 300 83 Obec Vyškovce nad Ipľom Obecné slávnosti vo Vyškovciach nad Ipľom 1 700 300 84 Obec Vyšné nad Hronom Zimné radovánky starých mám 300 250 85 Obec Zalaba Uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií 600 300 86 ČISTÝ PRAMEŇ - TISZTA FORRÁS, n. f. Celoročná činnosť DaMFS Kincső 1 500 1 000 87 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Všade dobre, doma najlepšie 780 200 88 Mesto Želiezovce VII. Pohronská verbovačka 750 500 89 Mestská knižnica Želiezovce - centrum dolného Pohronia 1 200 0 90 Miestny odbor Matice slovenskej Želiezovce Aktivity k zachovávaniu odkazu predkov na národnostne zmiešanom území, rok 2015 1 700 400 91 Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku - Csemadok HRAJ PÍŠŤALKA, HRAJ... - oživenie tradícií pre deti MŠ 1 030 320 92 93 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Želiezovce Založme si bábkové divadlo 1 500 300 Školský výlet pre najmenších 1 500 0 94 Obec Žemberovce Čaro zrelosti pre rok 2015 1 700 600 95 Obec Žemliare 940. výročie prvej písomnej zmienky obce Žemliare 1 200 300 Spolu okres Levice 129 256,97 36 497 231
OKRES ZLATÉ MORAVCE P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 KRÁSA TRADÍCIE KRÁSA TRADÍCIE - POŽITAVSKÉ ČARDÁŠE 1 600 0 2 Obec Červený Hrádok Deň matiek 500 300 3 Obec Hostie 53. ročník Festivalu dychových hudieb, Zachovanie a tradícia kultúrno - spoločenských podujatí v obci Hostie 232 1 200 716 4 Obec Choča III. Ročník folklórneho festivalu "ZAKUKALA KUKULIENKA" 800 300 5 Obec Jedľové Kostoľany Gajdošské fašiangy v Jedľových Kostoľanoch 1 500 500 6 Občianske združenie Kostoliansky svätý Juraj Gorazdove slávnosti 1 700 0 7 Obec Kostoľany pod Tríbečom "Zachovanie miestnych tradícií v obci Kostoľany pod Tríbečom - stavanie mája" 900 500 8 Obec Lovce Deň Obce Lovce 2015 - II. ročník 400 300 9 Obec Machulince Spievajme si pre radosť VI. ročník, Folklórne slávnosti pod Kamencom V. ročník 1 700 400 10 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Festival ochotníckych divadelných súborov 1 550 500 11 Obec Malé Vozokany Vozokanský jarmok remesiel a tradičných jedál 1 500 0 12 Obec Mankovce "Vítanie leta 2015" 1 300 600 13 Občianske združenie "Pelúsok" Folklórne slávnosti Pri Pelúsku - 4. ročník 1 000 400 14 Obec Nemčiňany Podpora kultúry v obci 1 343 0 15 Obec Neverice "Dni obce Neverice 2015" 1 000 600 16 Obec Obyce Podinovecké slávnosti Obyce 2015 700 400 17 Obec Skýcov Vápenkárske dni 500 200 18 Obec Sľažany Propagácia ľudovej piesne v obci 1 650 500 19 Obec Tekovské Nemce Oslavy 740 - teho výročia prvej písomnej zmienky obce Tekovské Nemce 1 300 400 20 Folklórna skupina TOPOĽNICA Kúpa mikrofónov na spev 600 300 21 FoTOP - FOTOKLUB Topoľčianky 22 Mládežnícky dychový orchester TOPOĽANČEK Reg. Číslo v ZDHS 40711 VI. Ročník medzinárodnej fotografickej výstavy v Topoľčiankach, Výstava FoTOP v Litoměřiciach 1 400 300 ŠANCA PRE MDO TOPOĽANČEK II. 675,60 300 23 Obec Topoľčianky KULTÚRNE LETO 2015 XIII. Ročník, organizované obcou Topoľčianky 1 700 600 24 Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR" Kultúrny festival Mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 980 400 25 Obec Veľké Vozokany "Aby nezapadli prachom" 1 440 300 26 Obec Volkovce Ochotníci Volkovce - divadelné predstavenie 2015 750 300 27 ZO JDS Volkovce II. ročník stretnutia folklórnych skupín okolitých obcí v našej obci 1 300 300
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 28 Babička - Zlaté Moravce Kultúrna tvorivosť a materiálne zabezpečenie speváckej skupiny Babička 1 060 300 29 FoArch spol s. r. o. FotoIdentity Topolčianky - Výstava dokumentárnych fotografií 690 0 30 Materské centrum MAMI - OÁZA Podpora kultúrnych podujatí, organizovaných občianskym združením Materské centrum MAMI - OÁZA 950 0 31 Motoklub ZUBOR Koncert pre darcov krvi 1 300 300 32 Občianske združenie "CHYZEROVCE" Súťažná prehliadka amatérskych folklórnych speváckych skupín Horného Požitavia 1 300 300 33 Občianske združenie INOVEC Zakúpenie odevu a obuvy a hudobných nástrojov pre folklórny súbor INOVEC 1 500 500 34 Občianske združenie PLATAN Objavujme talenty /Workshop a výstava netradičných techník/ 1 400 0 35 Spevácky súbor KOLOVRÁTOK Folklórne slávnosti - VITAJTE SUSEDIA 4. ročník 950 400 36 SRRS - RZ pri Materskej škole "Zahrajte mi muzikanti veselo" prehliadka ľudovej tvorby - 1. ročník 1 500 200 37 SRRZ - RZ pri Centre voľného času Spektrum Tanečná show pre Mesto Zlaté Moravce a región 1 350 0 38 SZZ - Základná organizácia 11-76 Zlaté Moravce - Chyzerovce Kultúrno - spoločenské podujatia ZO SZZ Zlaté Moravce - Chyzerovce 1 700 300 39 Základná škola sv. Don Bosca Deň regiónu v škole 700 0 40 Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia Zlaté Moravce Účasť členov ZO ZDS Zlaté Moravce na 10. Festivale diabetu v Banskej Bystrici 300 300 41 Obec Zlatno NPCH Zlatno - Skýcov 27. ročník 25. augusta 2015 900 600 42 Obec Žikava Prvá písomná zmienka o obci Žikava - 940. výročie 700 600 Spolu okres Zlaté Moravce 47 288,60 13 216 OKRES NOVÉ ZÁMKY P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 Obec Andovce Kultúrne podujatie organizované obcou Andovce 1 700 200 2 KESA NOSTRA Rozprávková noc pre deti 1 000 500 3 Obec Bánov TÝŽDENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI, BÁNOVSKÝ HODOVÝ JARMOK 1 700 550 4 Obec Bardoňovo VIII. ročník kaštieľskeho kultúrneho a remeselníckeho dňa 800 200 5 Obec Čechy "Pomoc rozvoju klubovej a spolkovej činnosti spoločenských organizácií v Čechách" 1 500 700 6 Základná škola s materskou školou Dedinka č, 142, 941 50 Dedinka Podujatie "Život na dedine v minulosti" 1 250 700 7 Obec Dolný Ohaj "Žitavská kotva 2015 - súťaž amatérskych spevákov" 1 500 1 000 8 Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY" 1 670 500 233
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 9 Občianske združenie rodičov pri Základnej škole slovenskej Dvory nad Žitavou - "Zrod" Mažoretky - Krása a harmónia 1 400 300 10 Základná škola, Dvory nad Žitavou Dedičstvo predkov nepozná hranice - 5. ročník 600 200 11 Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Dvory nad Žitavou Nová choreografia a vyhotovenie krojov pre DFS pri ZŠ A. Majthényiho s VJM 1 700 200 12 Obec Hul Dni obce Hul r. 2015 1 700 500 13 Obec Jasová Letné detské vystúpenia 800 400 14 Základná škola s materskou školou, Jasová 7 Rozvoj čitateľskej gramotnosti v základnej škole 1 500 500 15 Obec Kmeťovo Kmeťovo žije kultúrou 1 700 900 16 Vinohradnícky a vinársky spolok Komjatice Obnovenie Svätourbanských tradícií 1 080 700 17 Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana Vráťme MLADOSTI mladosť! 1 700 1 200 18 Obec Komoča Súťaž predškolákov v prednese veršovaných rozprávok Pála Lukácsa 1 300 300 19 Obec Lipová Deň detí v Lipovej 700 514 20 Miestny odbor Matice slovenskej Maňa S Dolinou spievame, tancujeme a tvoríme 1 700 700 21 Obec Maňa Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2015 - XXVII. ročník 1 700 1 200 22 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa Ples kresťanskej mládeže 2015 1 450 500 23 Základná škola s materskou školou Maňa Vianočné ihranie 1 000 400 24 Obec Michal nad Žitavou Fašiangové posedenie pre seniorov 1 200 400 25 Obec Mojzesovo Podujatia organizované obcou 1 700 900 26 Základná škola Mojzesovo - Černík Školské akadémie realizované v školskom prostredí 1 700 700 27 FS ZÁMČAN Cimbal - nositeľ kultúrneho dedičstva v kontexte zachovávania regionálnej ľudovej hudby 1 700 200 28 Materská škola, Nové Zámky, Bitúnkova ul. MŠ Slniečko oslavuje 900 400 29 Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky KULTÚRA MÁ VŽDY A VŠADE ZELENÚ 1 700 1 100 30 Mladá éra autorov nového tisícročia Kultúra bez hraníc 624 200 31 32 Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor MATIČIARIK Občianske združenie Mládež pre budúcnosť - Fiantalok a Jövöért Polgári Társulás Celoročná činnosť súboru, Ľudová hudba Matičiarik a talenty 1 500 1 000 III. ročník festivalu - Festival kultúry národnostných menšín 1 700 200 33 Občianske združenie Mladosť Nové Zámky Kultúrno - osvetovou činnosťou podporujeme zachovanie tradícií nášho regiónu 520 400 34 OZ CHÝRNIK - noviny tolerantnosti Aforizmy Milana Kupeckého, alebo Čo autorovi vŕta v hlave? 1 500 200 35 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Nové Zámky Súbor "Nádej" - celoročné aktivity 1 700 600 234
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 36 VIVA CENTRUM Tanečný galaprogram 1 700 200 37 Za troma mostami 38 Základná škola Gergelya Czuczura s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého, Železničný skanzen, Pamätník obetiam bombardovania, Pamätná doska a busta majora Jiřího Jelínka 1 700 600 IV. Pamätné dni Cergelya Czuczora 1 000 200 39 Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky Urobme si farbičkové rozprávkovo 400 350 40 Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky "Deň rodiny na Hradnej" 1 270 400 41 Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky Anna Franková a jej odkaz pre súčasnosť, Cestujeme do minulosti nášho regiónu, žijeme tradíciami našich predkov, Najobľúbenejšia kniha mojej rodiny 1 700 400 42 Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky Kultúrne podujatia organizované Základnou školou, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 500 400 43 Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 Drevené prístrešky pre školské aktivity - fáze I. 1 700 400 44 Združenie kresťanských seniorov klub Onezim Nové Zámky Rozvoj kultúry seniorov 830 500 45 Združenie výtvarníkov GRAPHIC - DODO "USMEJME SA NA SVET XVIII, HRA S NEPOSLUŠNÝMI LÍNEAMI XIII" 2015 1 150 200 46 Obec Palárikovo CESTA K MIERU 1 150 700 47 Obec Pozba TRADIČNÉ OBECNÉ SLÁVNOSTI 500 200 48 Obec Radava "Deň obce" 1 700 600 49 Obec Semerovo SPOLU SA HRAJME - štvrtý ročník 400 400 50 Dom Matice slovenskej v Šuranoch Slovensko moje, Divadelné Šurany, Slávik MŠ, Deň A. Bernoláka. Literárne Šurany, Kukuričňák 1 700 1 000 51 Mestské kultúrne stredisko Kultúrne aktivity Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch 1 700 1 100 52 SPOLOČNE ĎALEJ Pre našu budúcnosť 1 700 500 53 Základná škola s Materskou školou Trávnica Zachovajme tradičné piesne našej obce Trávnica 700 400 54 Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce - Lucerna Polgári Társulás Tardoskedd Židia v Nitrianskej župe 1 000 500 55 Obec Tvrdošovce Október - mesiac úcty k starším 1 545 200 56 Základná škola Jána Amosa Komenského Deň rodiny v škole 1 700 200 57 Obec Úľany nad Žitavou Ži, a nechaj žiť Fedýmeš 1 400 500 58 Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou "Včielka Úľanka v akcii" 1 700 400 59 COUNTRY BÚRKA COUNTRY BÚRKA 2015 Veľké Lovce - country festival 1 700 400 60 NA PODVALKU Divadlo na podvalku - divadelné predstavenie Kamenný chodníček 1 700 800 61 Obec Veľké Lovce Folklórna prehliadka "Lóťanskej doliny" pri stavaní mája 750 500 235
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 62 Ruže sv. Alžbety, n. o. Kultúrno - spoločenské podujatie organizované neziskovou organizáciou Ruže sv. Alžbety 1 500 500 63 Základná škola s materskou školou Veľké Lovce Divadlom a tancom robme radosť všetkým 1 700 700 64 Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole vo Veľkých Lovciach Podpora kultúrnych podujatí žiakov ZŠ 1 700 400 65 Csemadok - Základná organizácia Veľký Kýr KULTÚROU KU VZÁJOMNEJ TOLERANCII 1 300 900 66 Csemadok Základná organizácia Zemné Kultúrna aktivita so školou a mládežou v obci 1 000 500 67 Obec Bíňa XX. Obecné oslavy organizované obcou Bíňa 1 000 300 68 Obec Bruty XXIII. Deň obce 1 660 300 69 Obec Dubník Zachovajme vidiek vidiekom! 1 700 300 70 Csemadok - Základná organizácia Gbelce Organizácia kultúrneho života obyvateľov obce Gbelce 1 700 800 71 Obec Gbelce Letné vzdelávacie tábory organizované Obcou Gbelce 1 700 400 72 Obec Kamenica nad Hronom Vyšehradská brána sa otvára na Sv. Urbana - XVI. Ročník festivalu ľudovej a vínnej kultúry 236 1 660 700 73 Folklórny súbor VASVIRÁG "Bújj, bújj zöld ág..." Kamenínske tance a hry 1 050 500 74 Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie LIMONIUM GMELINII "DEDIČSTVO" 700 400 75 Obec Kamenín "OBERAČKOVÉ SLÁVNOSTI", 70. výročie oslobodenia a ukončenia II. sv. vojny 800 200 76 Csemadok - Základná organizácia Malá nad Hronom "I. oberačkový festival" 1 500 200 77 Obec Malá nad Hronom XI. Deň obce 1 500 200 78 Obec Malé Kosihy Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií 1 600 400 79 Csemadok - Základná organizácia Mužla Oberačkové slávnosti v obci Mužla 1 700 800 80 81 LIMES - ANAVUM regionálne vlastivedné združenie Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola 1-4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským - Nána Spoznaj svoj región, svoju rodnú zem 850 400 Letný tábor Cimbora 1 000 400 82 Obec Pavlová Oslavy 880. výročia 1. písomnej zmienky o obci Pavlová 1 000 600 83 Obec Rúbaň Chráňme si naše tradície a kultúrne dedičstvo 1 700 300 84 Nadácia Budúcnosť Svodína Spoločne za cestou poznania 1 700 500 85 Obec Svodín Folklórny súbor Iglice - Cestou našich predkov 1 700 500 86 "Pastiersky oheň - Pásztortűz" Nový kroj pre Pastiersky oheň 1 510 600 87 Centrum voľného času Štúrovo DETI - MAMY - BABIČKY, Deň žien trochu inak... 270 260 88 Csemado Základná organizácia Štúrovo 30. Kultúrne dni Balassi Bálinta 750 600
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 89 Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo Podujatia organizované Maticou slovenskou v Štúrove v znamení roku Ľudovíta Velislava Štúra 1 700 400 90 Oblastný výbor Csemadok Nové Zámky Hlavné podujatie Oblastného výboru Csemadok Nové Zámky 1 700 700 91 REMBRANDT, s. r. o. Bc. Beáta Oravecová: Dejiny Štúrova v rokoch 1526-1780 700 230 92 Zlaté jabĺčko - Arynyalma Narodeninová slávnosť "Baba - mama" klubu 1 000 600 Spolu okres Nové Zámky 122 639 45 804 OKRES TOPOĽČANY P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v Chrámový zbor kostola Všetkých svätých v Festival chrámových zborov Bojnianske zvony a odhalenie pamätníka Artúrovi 1 1 700 600 Bojnej Hubačekovi - Harmatovi Cyrilometodské slávnosti na hradisku Valy, propagácia Archeologického múzea Veľkej 2 Obec Bojná 1 700 700 Moravy 3 Obec Čeľadince Kultúrne leto Čeľadince a kultúrne akcie v obci Čeľadince 1 659,70 500 4 Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125 "Ľudové zvyky a tradície v srdciach mladej generácie." 1 500 300 5 Dobrovoľný hasičský zbor Dvorany nad Nitrou Deň hasičov v Obci Dvorany nad Nitrou 750 300 6 Obec Dvorany nad Nitrou FAŠIANGY NA DEDINE 600 300 7 Obec Hájna Nová Ves Mikulášske posedenie pod záštitou NSK 1 200 300 8 Obec Horné Chlebany Hudobné popoludnie a hovorené slovo spojené s ľudovou veselicou "Všade dobre doma najlepšie" 650 200 9 Obec Horné Obdokovce Zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií našich predkov 1 400 300 10 Obec Horné Štitáre "Stretnutie rodákov obce Horné Štitáre" - 14. ročník 1 500 600 11 Občianske združenie Nitriansky Vidiecky parlament "S pesničkami na vandrovku" 1 500 0 12 Obec Chrabrany Kultúrne leto v Chrabranoch 500 400 13 Obec Jacovce Hoc vám vlas šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy (posedenie k Mesiacu úcty k starším) 950 300 14 Obec Kovarce "Fašiangy a pochovávanie basy v Obci Kovarce", "Kovárské dožinky" 1 700 300 15 Obecný futbalový klub Kovarce Deň detí 1 300 300 16 Obec Krnča Spolupráca obce Krnča a Soľjani /Chorvátsko/ pri zachovávaní kultúrneho dedičstva 1 700 500 17 Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč Prehliadka speváckych skupín obcí MZT 1 700 300 18 Obec Krtovce Mikulášske posedenie pod záštitou NSK 1 200 500 237
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 19 Obec Krušovce XIII. Krušovský festival dychových hudieb 1 650 800 20 Základná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce Zachovanie ľudových tradícií v obci 1 500 300 21 Obec Kuzmice Október - Mesiac úcty k starším 800 450 22 Obec Ludanice Dožinkové slávnosti 2015 1 700 300 23 Slovenský Orol Kultúrne Vianoce 2015 700 300 24 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice Ludanické biele noci po 50-ich rokoch 1 500 300 25 Obec Nemčice Október mesiac seniorov 320 300 26 "Spoločenstvo obcí topolčiansko - duchonského mikroregiónu - združenie obcí" Kultúrne leto 1 500 700 27 Obec Nemečky Divadelné predstavenie 250 250 28 Obec Nitrianska Blatnica Dni obce Nitrianska Blatnica - Svätojurajská púť 2015 1 000 500 29 Obec Nitrianska Streda Divadelnou hrou rozdávať radosť a pohodu 1 700 250 30 Obec Norovce Deň Matiek, Mesiac úcty k starším 500 300 31 Občianske združenie Oponické slniečko Spoznávanie nášho regiónu a Slovenských miest 900 200 32 Obec Oponice Stredovek na Oponickom hrade 1 700 400 33 Folklórna skupina Prašičan Kroje pre deti FS Prašičan 1 000 600 34 Obec Prašice Vytvorenie propagačných materiálov pri príležitosti 770 výročia obce Prašice 1 700 350 35 Obec Solčany Október - mesiac úcty k starším 800 400 36 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany ČAROVNÁ NOC V MŠ 1 530 300 37 Obec Tesáre 13. ročník Tesárskeho vinobrania 1 700 500 38 AKTIV PRO Fight for Honor 1 695 0 39 Klub Modrý Horizont Topoľčany Historickým vlakom za veteránmi do Radošiny 1 700 0 40 Klub Odboru mladých matičiarov v Topoľčanoch "Rodná zem volá" 1 700 0 41 Mesto Topoľčany Šikovnosť ľudových umelcov VIII. ročník 1 700 1 000 42 Mestská organizácia JDS Topoľčany Zachovávanie ľudových tradícii - Fašiangy coľakedy a dnes, Október - mesiac seniorov 1 700 500 43 Miestny odbor Matice slovenskej Topoľčany STAVANIE MÁJA 1 300 300 44 Občianske združenie - Chrámový zbor kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch Materiálne vybavenie zboru - nákup jednotného oblečenia 600 400 45 Občianske združenie Nástupište 1-12 Pravidelná linka Topoľčany - Poznaň 1 700 800 46 Občianske združenie THJ - TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ - JAR 21. Topoľčianska hudobná jar a 22. Topoľčianska hudobná jeseň 2015 1 300 1 000 238
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 47 Okresná organizácia JDS Topoľčany 48 Rada mládeže Nitrianskeho kraja 49 50 Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany Spolok SUTO - Spevokol učiteľov Topoľčianskeho okresu Okresná prehliadka speváckych súborov MsO JDS a ZO JDS v okrese Topoľčany, Mesiac úcty k starším Festival hier a zábavy detských a mládežníckych organizácií Nitrianskeho samosprávneho kraja 1 300 700 1 430 500 Naša odmena - naše kultúrne dedičstvo... 1 150 500 Materiálne vybavenie zboru - nákup jednotného oblečenia 600 500 51 SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii Pestrofarebnosť života a histórie našich regiónov 1 700 300 52 53 Únia slovenskej mládeže, 14. okresná rada Topoľčany ZO - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Študentské kultúrne hry - XVI. ročník 1 000 400 "Divadelná scéna je zaujímavá aj pre chorých" 1 400 200 54 Miestny odbor Matice slovenskej Tovarníky Deň detskej radosti 1 300 300 55 Obec Tovarníky Usporiadanie slávnosti pri príležitosti "Dňa matiek" 650 300 56 Základná škola s materskou školou v Urminciach Tvoríme pre rodičov 200 200 57 Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Tvorivý svet bez hraníc 300 300 58 Obec Vozokany "Obec Vozokany dôchodcom - Úcta k starším" 1 200 300 59 Obec Závada Hodový chrámový koncert 550 319 Spolu okres Topoľčany 71 834,70 23 019 OKRES ŠAĽA P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 1 Miestny odbor Matice slovenskej Diakovce Tri generácie matičiarov 350 350 2 Občianske združenie WAG pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Diakovciach "Moja obľúbená ľudová rozprávka" 700 0 3 Obec Diakovce Folklór nás spája 1 000 550 4 Spoločne za Diakovce - Együtt Deákiért Veľkonočná chystačka 1 150 500 5 KEPEŽDANKA Kultúrne podujatia organizované FS Kepeždanka, krojové a materiálne zabezpečenie 1 700 600 6 Obec Hájske VI. Ročník Kepežských folklórnych slávností 1 700 500 7 Miestny odbor Matice slovenskej Horná Kráľová Kultúrne podujatia organizované Miestnym odborom Matice slovenskej Horná Kráľová 950 400 239
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka v Schválené ZNSK v 8 EIJA Pretancujme sa do sveta! 1 700 600 9 Miestny odbor Matice slovenskej Močenok Folklórna skupina Močenskí speváci 600 500 10 Občianske združenie KREDIV Gorazdovský dvor organizovaný Občianskym združením KREDIV 1 700 900 11 Obec Močenok Festival ľudovej piesne a tradícií 1 700 600 12 rodka, o. z. Spoznávajme svoju župu organizovaným Občianskym združením rodka 1 700 300 13 Obec Neded Večer Chrámovej hudby 1 200 900 14 Central Park Pátrači pokladov 1 550 450 15 CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa Kultúrne podujatia organizované CSEMADOK - základná organizácia Šaľa 1 700 900 16 Detská farma Humanita, n. f. Tradične na farme 1 700 700 17 MACEVA, Šaľa Koncert skupiny Mackien Masser Klezmer Band 1 200 400 18 Mesto Šaľa Kultúrne leto 2015 1 700 700 19 Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Doplnenie knižničného fondu 1 700 1 000 20 Občianske združenie Novomeského SPIEVANKOVanie 1 000 400 21 Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság 22 Srdiečko, n. o. Spolky, združenia - formovanie komunálneho vedomia v regióne 700 500 Uchovávanie našich kultúrnych tradícií počas Vianoc - ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva 990 300 23 Tanečný klub JUMPING Jednoducho tanec 2015 1 310 650 24 VEČANIA Úcta k starším 700 400 25 Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa S ockom na cestách 1 700 500 26 Obec Tešedíkovo IX. Rozprávkový festival "Rozprávky od babky" 1 300 800 27 Obec Trnovec nad Váhom "Knihy sú nemí učitelia" 1 000 600 28 CSEMADOK - Základná organizácia Žihárec Kultúrne podujatia organizované v rámci Kultúrneho festivalu Attilu Kaszása 2015 1 700 900 29 Pro traditione Zsigárd Kultúrne podujatia organizované v rámci Kultúrneho festivalu Attilu Kaszása 2015 1 700 650 30 Žihárecké občianske združenie pre rozvoj občianskej iniciatívy Kultúrne podujatia organizované v rámci Kultúrneho festivalu Attilu Kaszása 2015 1 700 411 Spolu okres Šaľa 39 500 16 961 240
Tabuľka 10b): Schválené dotácie z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území NSK na rok 2015 P.Č. Žiadateľ Názov pamiatky a rozsah prác Požiadavka v Eur 1. Obec Hul 2. Obec Veľké Vozokany 3. Mgr. Dagmar Mokrá 4. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 5. Mesto Šahy 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mesto Komárno Mestský úrad v Komárne Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kolíňany Rímskokatolícka cirkev Farnosť Obrátenia sv. Pavla Nevidzany Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žemberovce Kaštieľ v Huli výmena krovu a strešnej krytiny (škridly, korýtok, okapov, žľabov). Bronzový Pamätník Lev z roku 1896 komplexné zreštaurovanie po poškodení vandalmi, vrátane kamenného podstavca Vila Dr. Mokrého v Topoľčanoch (funkcionalizmus) sanácia pivničných priestorov 2. etapa Barokovo-klasicistický kaštieľ v Horných Lefantovciach odstránenie havarijného stavu častí exteriéru budovy a oprava fasády kaštieľa Bývalý Župný dom v Šahách (v súčasnosti radnica, múzeum, galéria, divadelná sála) výmena 2-krídlových dverí a orámovania vstupu do južného krídla budovy z dvora Pomník generála Klapku na Námestí gen. Klapku v Komárne zreštaurovanie bronzových častí: sochy a sediaceho leva Farský kostol sv. Štefana kráľa v Kolíňanoch obnova okien lode, vrátane výmeny skiel za izolačné dvojsklo Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tajnej výmena strešnej krytiny, vrátane likvidácie pôvodnej azbestovej a opravy krovu. Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach rekonštrukcia elektrického pohonu zvonov kostola Združenie na záchranu Hrad Hrušov sanácia juhozápadnej delovej bašty 1. stredovekého architektonického predhradia a hradobného múru 2. predhradia dedičstva NK - LEUSTACH Rímskokatolícka cirkev Farnosť Komjatice FKL a brat, spol. s r.o., Ludanice Rímskokatolícka cirkev Farnosť Maňa 14. Peter Škerlík 15. 16. 17. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo v Nitre Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova Ochranársky spolok Vodný mlyn Kalvária, Kaplnka s pódiom v Komjaticiach z polovice 18. storočia statické zabezpečenie nosných murovaných konštrukcií, obnova omietok a kamenných portálov Kaštieľ s areálom v Tovarníkoch oprava strešnej krytiny západného krídla a časti severného krídla Socha sv. Floriána v areáli Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Veľkej Mani komplexná obnova pamiatky Mojmírovský mlyn z roku 1926 rekonštrukcia strechy nad strojovňou mlyna, vrátane krovu Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre komplexná obnova spojovacej chodby A, spájajúcej 3 schodiskové trakty a 7 posluchární NKP Nitra-Hrad komplexná obnova severozápadnej časti ohradného múru (na parc. č. 32/1 a 34) Lodný mlyn Kolárovo obnova poškodených častí pamiatky, vrátane výmeny strešného šindľa, paluby, hriadeľa a ich ošetrenie ochranným náterom Spolu na obnovu národných kultúrnych pamiatok NSK Schválená dotácia ZNSK v Eur 3 320 1 500 3 300 3 000 3 000 1 900 3 200 1 800 2 800 800 3 300 800 3 320 1 000 3 300 1 900 2 000 1 800 3 300 2 900 3 320,00 2 800 3 320 2 600 3 290 1 000 3 320 1 900 3 320 2 900 3 320 2 500 3 200 1 900 53 930 33 000 241
Tabuľka 10c): Schválené dotácie z rozpočtu NSK na podporu športu na rok 2015 OKRES KOMÁRNO P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 1 Telovýchovná jednota Europress Bátorové Kosihy Schválená dotácia ZNSK v 50. výročie organizovaného šachu v Bátorových Kosihách 1 700 647 2 Obec Bodzianske Lúky Kultúrno - športové stretnutie občanov obcí Bodzianske Lúky a obce Sárosd zo župy Fejér 1 700 450 3 Obec Brestovec Športový deň na Oslavy 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Brestovci 850 400 4 Szivárvány-klub-Dúha "Športový deň" pre deti s rodičmi 1 600 300 5 KEMPO KLUB Csicsó - Číčov KEMPO DAY Medzinárodné kempo preteky 800 500 6 Obec Číčov Beh pre zdravie, Medzinárodné bežecké preteky 1 000 550 7 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Číčov, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda - Csicsó I. Športový deň Sámuela Gáspára 700 400 8 DeD Slniečko (Občianske združenie SLNIEČKO) Pohybom ku zdraviu 1 660 490 9 Obec Dedina Mládeže Turnaj o pohár starostky obce vo futbale 760 400 10 Futbalový club Dulovce Činnosť a rozvoj mládeže z príležitosti 80. výročia založenia klubu 1 500 300 11 Obec Dulovce Podpora športových podujatí a pohybových aktivít Obce Dulovce 1 400 300 12 Obec Holiare Športový deň s medzinárodnou účasťou 1 300 500 13 Mesto Hurbanovo ZDRAVO A FIT - Hurbanovo v pohybe 1 500 300 14 15 Občianske združenie Lászlóa Basternáka - Basternák László Polgári Társulás PRIATELIA KONÍ a WESTERNU Hurbanovo - Bohatá Športový deň z príležitosti V. výročia tragického úmrtia Lászlóa Basternáka 800 500 Western v Hurbanove 1 700 300 16 Prosocia Cvičíme už od kolísky 1 650 300 17 Staviteľ, n.o. Deň zdravej školy 1 500 500 18 Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo Kto ma má rád, príde sa so mnou hrať! 1 700 300 19 Futbalový Klub Chotín Deti na futbalové ihrisko 1 305 300 242
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 20 Obecný športový klub Iža Pohár starostu obce - celodenný športový deň 1 700 500 21 Mas. Oyama Kyokushin Karate Medzinárodné Karate súťaže 1 700 300 22 ALMA - ART Podpora športovej činnosti mladých školákov 1 200 450 23 Mesto Kolárovo Medzinárodné športové stretnutie družobných miest Kolárovo (SK) - Kisbér (MR) "SPLAV MALÉHO DUNAJA" (8.roč.) 1 700 500 24 Športový klub Kolárovo Medzinárodná súťaž žiakov v džude za spolupráce NSK 710 500 25 Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Súťažné oblečenie pre deti 480 400 26 Bíró Lucián, n.f. Volejbalový krúžok a súťaž vo volejbale 1 600 500 27 Dievčenský volejbalový klub Komárno 22. ročník medzinárodného turnaja vo volejbale junioriek pri príležitosti 50. výročia DVK Komárno 1 690 300 28 Futbalový klub FK Activ Komárno Činnosť a rozvoj mládeže vo futbalovom klube FK Activ Komárno 1 700 500 29 Kajak & kanoe klub Komárno 57. ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike 1 700 520 30 Karate klub ABC car Komárno Slovenský pohár detí a mládeže v karate v Komárne 2015 1 700 300 31 KATEDRA, n.f. ŠPORTOM RÚCAME BARIÉRY 655,17 300 32 Klub vodného póla Komárno reprezentácia NSK na športových podujatiach s celoslovenskou pôsobnosťou - Účasť mládežníckych družstiev KVP Komárno v oblastnej a celoslovenskej majstrovskej súťaži 1 700 300 33 Mesto Komárno 41. ročník medzinárodného behu Komárno (SK) - Komárom (HU) 1 000 530 34 Občianske združenie ÉS Polgári Társulás Deň rodín - športujme spolu 1 300 760 35 POWER CLUB URBAN Komárno Medzinárodný pohár v tlaku na lavičke SAM cup 1 700 300 36 PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. Vynovme si posilňovňu 1 530 520 37 Slovenská federácia Kempo Majstrovstvá Sveta v KEMPO 1 700 730 38 Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jazykom maď., Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, MARIANUM Magyar Tannyelvü Egyházi Iskolaközpont 2. ročník športovej súťaže Józsefa Sarlósa 1 700 400 39 Spoločnosť Istvána Cornidesa Kurz tradičných stredovekých bojových umení 1 700 300 40 SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole technickej - Műszaki Szakközépiskola Futbal vytvára kontakty a priateľstvá 941 300 41 SZARKALÁB XI. Komárňanská lukostrelecká súťaž - XI. Révkomáromi Íjászverseny 1 500 300 42 ŠPORTOVOSTRELECKÝ KLUB ROYAL KOMÁRNO Úspešní strelci v Komárne 1 700 300 43 Športový klub KOMI SC Vývoj práce športového klubu KOMI SC 1 700 750 243
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 44 Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž 45 Volejbalový klub Spartak Komárno Medzinárodný futbalový turnaj DYNAMO CUP 2015 pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja Organizovanie športových podujatí a vylepšenie podmienok pri výchove mladých volejbalistov 244 Schválená dotácia ZNSK v 1 138 770 1 700 300 46 Základná škola Komenského ul. 3, Komárno Ani reč nás nerozdelí 1 300 300 47 Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom Športová gymnastika a rytmický tanec dievčat ZŠ 1 700 300 48 Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno Vytvorenie vhodných podmienok pre športovú činnosť mládeže vo florbale 1 700 300 49 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno Skvalitnenie podmienok pre atletiku 1 700 300 50 Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno Deti, učitelia, rodičia - športujeme spolu 1 700 300 51 52 Zväz skautov maďarskej národnosti - Oblastná skautská rada KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a kultúry, KORAVA - Dunamenti Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás Pohybom v prírode bližšie k zdraviu detí a mládeže (projekt v 4 častiach) 1 700 440 Dobrodružný a pohybový tábor na rozvoj jemnej a hrubej motoriky 1 700 300 53 Obec Kravany nad Dunajom VI. ročník Maratón a cyklotúra Kravany n/d - Lábatlan /MR/ 1 700 400 54 Historický lukostrelecký klub - Fekete Sólyom - Történelmi Íjászklub Reprezentácia NSK a Slovenska na Slovensku a na zahraničných športových podujatiach a festivaloch 1 700 300 55 Občianske Združenie - Telluris - Polgári Társulás V. Historický tábor Marcelka 1 500 300 56 Obec Marcelová Aktívnym športovým pohybom ku zdraviu 1 700 300 57 Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová "Mladý atlét" organizované Základnou školou Cesta na vŕšku 1, Marcelová 1 500 300 58 Občianske združenie Sziget - Sziget Polgári Társulás Letný turnaj vo futbale 1 400 400 59 Obec Martovce Športový deň obce Martovce 1 700 300 60 Miestny odbor Matice slovenskej NESVADY Športové podujatia MO MS Nesvady 650 400 61 Školský športový klub CVČ Nesvady - Imeľ Športom za zmysluplnejší život! 1 700 800 62 Základná škola Komenského č. 21, Nesvady 1.) Prehoď loptu, zachyť loptu..., 2.) Je dôležité zúčastniť sa! 1 680 440 63 Zápasnícky klub Nesvady Medzinárodný zápasnícky turnaj v Nesvadoch 1 700 800 64 Obec Patince Moje telo v pohybe 1 700 600 65 Združenie "IN VINO VERITAS" - Borban az Igazság Társulás Mládež v posilňovni 1 700 940 66 Obec Radvaň nad Dunajom Športový deň 2015 1 700 400 67 Obec Sokolce MozgatLAK - 3. ročník Regionálnej bežeckej súťaže 700 400
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 68 Obecný športový klub Svätý Peter Bezpečnosť, čistota, hygiena 1 600 1 400 69 70 Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským- Kossányi József Alapiskola és Óvoda Základná škola s materskou školou, Školská ulica č. 22, Svätý Peter 71 Športový klub ŠK Fénix Tôň Stolnotenisový turnaj o "KOSSÁNYIHO POHÁR" a "Stolnotenisový turnaj v rámci týždňa zdravia" 1 000 650 Svätopeterské výkonnostno - rekreačné pohybové aktivity 1 700 650 VI. ročník medzinárodného futbalového turnaja Fénix CUP Tôň 2015 pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja 495 340 72 Obec Trávnik XVIII. TRÁVNICKÉ HRY 850 400 73 Obec Zemianska Olča ŠPORTOVÝ DEŇ 1 700 400 74 Handball Zlatná na Ostrove Medzinárodný mládežnícky hádzanársky turnaj HANDBALL ZLATNÁ CUP 2015 pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja 780 350 75 Občianske združenie Kóczán Mór Hľadáme následovníkov Móra Kóczána 1 700 350 Spolu okres Komárno 106 724,17 33 227 OKRES LEVICE P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 245 Schválená dotácia ZNSK v 1 Základná škola Bátovce 368 ŠPORTTOM športovo - turistický projekt 1 700 300 2 Obec Bohunice Medzigeneračný futbalový turnaj - II. ročník 1 500 300 3 Obec Brhlovce Športový deň mládeže - Deň detí 1 000 400 4 Obec Čajkov II. ročník stolnotenisového turnaja čilejkárskych obcí 1 000 600 5 Športový klub Čajkov Futbalový turnaj mládežníckych mužstiev "Čilejkárskych obcí" 1 200 600 6 FC Čaka Vytvorenie vhodných podmienok pre futbalové družstvo žiačok FC Čaka 1 700 500 7 Rómske srdcia - Romane Jíle Tolerancia, šport, zdravie 1 660 300 8 Obec Devičany Športový deň obce Devičany 1 700 400 9 Obec Drženice Súťaž hasičov 1 000 400 10 Obec Hontianske Trsťany Športom za zdravie a pohyb 1 700 400 11 Občianske združenie Ferenca Dudicha - Dudich Ferenc polgári társulás XX. ročník cestného behu Zelenyákova trinástka - Hronovce 1 010 500 12 Kľačianske futbalové Béčko 6. ročník futbalového turnaja na počesť Borisa Berkeša, Petra Slušného a Ivana Štipku 750 300 13 Základná škola Hronské Kľačany 322 S hokejkami nielen na ľade 730 300
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 14 Obec Hronské Kosihy Pri športe sú šťastné deti a stráca sa farba pleti 1 489 500 15 Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy Užime si mladosť, futbal nám robí radosť 1 600 300 16 Obec Ipeľské Úľany Rodinno - športový deň 1 350 300 17 Športový klub Ipeľský Sokolec Športujme viac! 1 688 300 18 Dom v stráni Podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých klientov 1 456 650 19 Futsal team Levice 1. Slovenská liga vo futsale (Extraliga) 1 000 1 000 20 Jungle Gym Levice Rozhýbeme mladú generáciu 1 695 800 21 Karate klub Goju-ryu Levice Rozvoj súťaživosti a vytváranie morálnych zásad cvičencov prostredníctvom súťaží a sústredení 1 700 1 000 22 Kickboxing Levice Materiálovo - technické zabezpečenie pre športový klub Kickboxing Levice 1 500 600 23 KONTAKT - Mládežnícke centrum "Prihraj" 824,96 400 24 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok - Oblastný výbor Levice Podujatia organizované Oblastným výborom Csemadok-u Levice 1 400 600 25 Mesto Levice Mestské športové olympiády, Levická desiatka - beh uličkami mesta 1 400 800 26 Obec Lula Športuje celá dedina 800 300 27 PALAS - volejbalový klub Levice Utváranie podmienok pre rozvoj športu a organizácia volejbalových turnajov 1 700 800 28 SRRZ - RZ pri SPŠ Levice Obvodné kolo súťaže KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 1 670 650 29 Školský basketbalový klub JUNIOR Levice Medzinárodný basketbalový turnaj - súčasť dlhodobého projektu 1 700 1 200 30 Športové združenie mládeže STARS Levice Modernejšie a kultúrnejšie cvičenie pre všetkých 1 667,92 200 31 Športový klub Atóm Levice I. Mladí triatlonisti na európskych a svetových podujatiach, II. organizácia plaveckých pretekov pre deti 1 700 600 32 Športový klub DELF Horolezci, horolezkyne, horolezčata - vylezte na lezeckú stenu, je super vysoká! 1 483 482 33 TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV LEVICE TANEČNÉ SÚSTREDENIA, TÁBORY s profesionálnymi trénermi v zahraničí a na Slovensku 1 700 400 34 TŠTK Levice Prvá raketlovnová detská liga v Leviciach 1 699,10 500 35 VETERÁN CLUB Slovan Levice 36 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban MTZ futbalového mužstva veteránov, Prenájom športovísk na svoju činnosť, Tradičný jarmočný turnaj 800 600 Tekovský pohár - mini futbalový turnaj 1 100 500 37 Život na vlnách Materiálno technické zabezpečenie / utváranie podmienok pre rozvoj športu 1 700 800 246
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 38 Obec Lok Športová "Buď Fit" olympiáda neplnoorganizovaných ZŠ tekovského regiónu - VI. ročník Schválená dotácia ZNSK v 1 058 300 39 Telovýchovná jednota Malé Ludince Športové podujatie organizované Telovýchovnou jednotou Malé Ludince 1 000 400 40 Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová Dedina 97 Futbalový turnaj: "Veľké majstrovstvá Nitrianskeho kraja v malom futbale" 800 500 41 Obec Nová Dedina Hasičská súťaž - IX. ročník Memoriálu Jozefa Slosiara 1 400 400 42 Obec Podlužany 46. ročník futbalového memoriálu Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho 800 400 43 Telovýchovná jednota Tatran Pukanec Lopta je IN 935 400 44 Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Športový deň detí 600 300 45 46 Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník DETSKÁ FARMA A DIELNE - DAVIDOV A FILIPOV DVOR V Rybníku sa športuje, tancuje a zabáva 1 500 300 Poď s nami súťažiť - séria súťažného jazdenia handikepovaných, detí, mládeže a dospelých na westernových pretekoch 1 700 900 47 Občianske združenie "Do školy" Santovka Miniolympiáda 3G 800 300 48 Obec Santovka Santovka CUP 2015 600 600 49 Obec Starý Hrádok Kvapky radosti pre deti - MDD 463,20 300 50 ALMA MATER Šahy 43. ročník medzinárodného športového podujatia vo volejbale - Ipeľský pohár 2015 895 500 51 Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM- Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, Šahy- Ipolyság Deň detí na škole 800 500 52 Mesto Šahy Aktívne zapojenie mládeže do športu 1 700 400 53 Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Športom pre zdravú mládež - pohyb na každý deň 1 700 600 54 Slovenská Asociácia Sambo SAMBO SLOVAKIA 1 700 600 55 SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole Športové aktivity žiakov SOŠ Šahy doma a v zahraničí 1 500 400 56 TB AUTOKROS RACING TEAM Budapest - Bamako 2015 1 500 500 57 Telovýchovná jednota SAAG Šahy 3. ročník HONT CAMP v karate - Medzinárodné športové sústredenie pretekárov, trénerov a rozhodcov World Union Karate 800 650 58 Základná škola Šahy, Ul. E. B. Lukáča 6 Mažoretky - Šahulienky 525 300 59 Obec Tehla Športujúca obec alebo športom za zdravím a vitalitou 600 400 60 Obec Tekovské Lužany "Čarovná palička" XI. regionálne a medzinárodné stretnutie mažoretkových súborov 1 700 500 61 Rodičovské združenie pri Základnej škole Futbal nás spája 750 300 62 Obec Tekovský Hrádok Športové dni 1 700 300 63 Mestské kultúrne stredisko Tlmačský polmaratón - 32. ročník cestného behu celoštátneho charakteru 1 700 800 247
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 64 Obec Tupá Zdravý životný štýl - futbal 1 260 250 65 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390 Šport bez hraníc (obcí) - Sport (község) határok nélkül 1 700 600 66 Obec Veľké Turovce "Aktivity v športovom dianí našej obce" (Stolnotenisový turnaj v obci Veľké Turovce) 250 250 67 Obec Vyšné nad Hronom Športujme spolu 300 300 68 Záujmové združenie obcí - SIKENICA - Községek Érdekvédelmi Szövetsége Cyklotúra pre všetkých 550 400 69 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Hry bez hraníc 1 170 400 70 71 Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Želiezovciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz Športom k zdraviu 957,16 400 Darujme deťom zážitky 1 700 400 72 Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Detský park 365 365 73 74 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce - Zselíz Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Želiezovce Street Workout - Spojení športom! 1 700 500 Školská olympiáda 1 500 400 75 Obec Žemberovce Mládež obce Žemberovce žije športom 1 700 400 76 Obec Žemliare V. ročník dňa regionálneho športu v obci Žemliare 715 400 Spolu okres Levice 94 566,70 36 497 OKRES NITRA P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 1 Obec Alekšince Športové podujatia organizované Obcou Alekšince 1 700 600 2 Obec Babindol Športom ku zdraviu pre všetkých bez rozdielu veku 700 600 3 Obec Bádice Turistické podujatie pre deti a mládež obce Bádice 700 600 4 Obec Čab Športový deň obce - 3. ročník 800 400 248
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 5 Čakajovské sovičky Športovo - zábavné podujatie: "ŠPORTOM KU ZDRAVIU" - 3. ročník 700 400 6 Obec Čakajovce Športové podujatia organizované Obcou Čakajovce v spolupráci s OFK Čakajovce 850 500 7 8 SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVÄZU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE ČAKAJOVCE Športovo - zábavné podujatie: "V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH" 600 400 Rozvoj športových kynologických podujatí v regióne určených pre širokú verejnosť 1 500 400 9 Obec Čechynce Športový deň v obci Čechynce 400 300 10 ĎARMOTY - občianske združenie Vinarska50.sk 1 000 400 11 Obec Golianovo Futbalový turnaj ulíc obce Golianovo 380 380 12 Obec Hruboňovo Zábavný - športový deň pri príležitosti MDD spojený s Dňom otcov v obci Hruboňovo 745 300 13 Telovýchovná jednota Družstevník Hruboňovo Podpora futbalového klubu Hruboňovo 1 300 300 14 Obec Ivanka pri Nitre IVANSKE BABIE LETO 950 600 15 Telovýchovná jednota Družstevník Ivanka pri Nitre Pohár starostu 2015-12. ročník turnaja vo futbale 700 400 16 Obec Jarok 12. ročník Futbalového turnaja o pohár starostu obce 300 300 17 Obec Jelenec Futbalový turnaj o pohár starostu obce Jelenec 800 500 18 pod Gýmešom s.r.o. Tábor mladých ochrancov prírody 32. ročník, vzdelávanie, získavanie zručností, turistika, športový deň 450 400 19 Obec Kolíňany Medzinárodné športové dni v Kolíňanoch - Radosť z pohybu 1 700 400 20 Miestny odbor Matice slovenskej Lehota 1. Výstup na Veľký Fatranský Kriváň, 2. Matičný stolnotenisový turnaj v Lehote 700 347 21 Obec Lehota Športom k ľuďom 1 700 700 22 Obecný športový klub Lehota Športové dni v Lehote 2015 1 700 500 23 OZ Vrbina Stolný tenis 600 400 24 Obec Lužianky Trunaj v petangu seniorov o pohár starostu obce 750 400 25 Slovenská Taekwon-do Aliancia PODPORA NITRIANSKEJ REPREZENTÁCIE V PRÍPRAVE A ÚČASTI NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V TAEKWON-DO 1 680 750 26 Obec Malý Cetín Šiesty ročník o pohár starostu obce v minifutbale 1 570 650 27 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Melek Športový desaťboj farnosti 600 400 28 1. ABC Nitra Junior NBL 2015 1 700 400 29 aj pre Radosť Krásny beh Zoborskou lesostepou - Behy pre Radosť 1 200 400 30 Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia Pribinov Pohár organizované Občianskym združením Akadémie Tanca 1 700 500 249
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 31 ARS STUDIO - Štúdio umenia, občianske združenie 32 AVIATIK združenie pre podporu letectva Podpora účasti tanečnej skupiny STANZI na celoslovenských tanečných súťažiach výrazového tanca Podpora a rozvoj športového lietania mládeže, 1. GliderStar, 2. Nitriansky trojuholník, 3. Školenie inštruktorov, 4. Junior camp, 5. Juniorské majstrovstvá Slovenska Schválená dotácia ZNSK v 1 700 500 1 700 400 33 Centrum pre rodinu-nitra, Family Center-Nitra V zdravom tele zdravý duch 1 550 400 34 Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, 94911 Nitra Hokejbal - Futbal na Klokočine 1 600 400 35 Cyklo Klub Dynamax Nitra Rozvíjanie regionálnych tradícií a podpora športových aktivít v cyklistike 1 700 600 36 Čermánsky futbalový klub Nitra Prenájom futbalového štadióna na tréningový proces mládežníckych družstiev 1 700 700 37 I.NIMA Medzinárodná súťaž mažoretiek alebo festival umenia 1 000 500 38 Ing. Ľubomír Novosedlík TOPMEDIA Vianočný turnaj vo futbale 1 700 400 39 Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia Nitra Záujmové aktivity seniorov nitrianskeho kraja v oblasti športu - Krajské športové hry 1 400 500 40 KBU TAEKWON-DO UKF Nitra Propagácia TAEKWON-DO ako bojového umenia pre širokú verejnosť 1 669 500 41 Korfbalový klub SPU Nitra Korfbalový klub SPU Nitra - jeho činnosť a podujatia 1 700 500 42 Krasoklub mesta Nitra PODPORA ZDRAVÉHO ROZVÍJANIA MLÁDEŽE PROSTREDNÍCTVOM ZIMNÉHO ŠPORTU - KRASOKORČUĽOVANIE 1 700 600 43 Liečebno - výchovné sanatórium Nitra Kynecká olympiáda - 3. ročník 900 500 44 Miestny odbor Matice slovenskej Nitra Futbalový turnaj predsedu MO MS v Nitre, JADŽENT - netradičný šport 1 700 500 45 Nitriansky krajský zväz hádzanej Turnaj priateľstva v hádzanej dievčat 500 500 46 Nitriansky šachový klub Nitra Šachové ligy - Nitriansky šachový klub Nitra 1 700 500 47 Občianske združenie "očkári" Športová olympiáda "Očkárov" 1 600 400 48 Občianske združenie Nitrianska školská liga Loptou proti drogám 1 700 500 49 Oblastný futbalový zväz Nitra 50 Okresná organizácia JDS Nitra 1. Medzinárodný futbalový turnaj žiakov, 2. Futbalový turnaj dorastencov, 3. Vianočný turnaj Nitrianskych novín o Pohár Oblastného futbalového zväzu Okresné športové stretnutie členov Jednoty dôchodcov na Slovensku a okresný stolnotenisový turnaj 1 700 650 1 000 500 51 Slovenský dostihový greyhound zväz Dostihy chrtov - rozvoj športu pre širokú verejnosť 1 600 400 52 Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13 Nitra 30. ročník JUBILEJNÝ BOAS - branno-orientačná automobilová súťaž 1 200 700 53 SRRZ - RZ pri Centre voľného času Domino Modernizácia mažoretkového športu v Nitre 1 400 400 54 SRRZ - RZ pri Materskej škole (Štiavnická, NR) 55 SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole (Cintorínska) "Malí športovci - Športové dopoludnie detí materských škôl Nitra - Chranová" - VII. ročník 700 300 Obvodné kolo súťaže KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 1 700 650 250
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 56 SRRZ RZ pri Materskej škole (Nábrežie Mládeže, NR) 57 Stolnotenisový klub Nitra 08 Schválená dotácia ZNSK v V našej škôlke baby všetky cvičia ako Mažoretky 770 400 Krajské a okresné kolo súťaže v stolnom tenise (4. liga v Nitrinaskom kraji, 5. a 6. liga v okrese Nitra) 1 700 600 58 ŠK - karate FARMEX 1. Memoriál Rudolfa Farmadína - 5. ročník, 2. Farmex karate camp - 11. ročník 1 700 650 59 Športový klub DELFÍN Nitra Športové podujatia organizované Občianskym združením Športový klub Delfín Nitra 1 700 650 60 Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov - SCORPIONI Nitra 61 Telovýchovná jednota AC Nitra Medzinárodné turnaje nevidiacich a slabozrakých športovcov pod záštitou primátora mesta Nitra Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení: -XXXIV. ročník Memoriálu Jozefa Svitača (MJS) 1 700 600 1 700 650 62 Tenisový klub Nitra Tenisové podujatia pre deti a mládež organizované občianskym združením TK Nitra 1 700 600 63 TJ Slovan Nitra - Chrenová Športová činnosť 1 700 700 64 Unique Fight Club Nitra Unique Fight Club Nitra 1 700 500 65 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitrianske univerzitné dni 2015, Dies Universitatum Nitriensium 2015 (Športové podujatia) 1 700 800 66 Univerzitný dámsky hádzanársky klub Nitra Podpora činnosti hádzanárskych družstiev UDHK Nitra doma a v zahraničí 1 700 500 67 Volejbalový klub EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Športové podujatia organizované volejbalovým klubom 1 700 500 68 Winter real, s.r.o. Svätoplukova podkova, Súťaž amatérskych jazdcov 1.8.2015 1 400 400 69 YMCA MZ NITRA Športovanie detí a mládeže na Klokočine 860 400 70 Základná škola, Cabajská 2, Nitra Turnaj vo floorballe 545 200 71 Občianske združenie Dražovské SLNIEČKOVO DEŇ RODINY 2015 v DRAŽOVCIACH 398 398 72 Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce Športuj, tancuj, spievaj 400 300 73 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Športovo - rekreačný deň rodín 900 500 74 Telovýchovná jednota ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce IX. ročník turnaja dorastencov Memoriál Antona Šeböka 800 400 75 Obec Nové Sady Zvieratká deťom 1 700 400 76 Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 Športová olympiáda pre I. stupeň ZŠ a MŠ Nové Sady 176 700 400 77 Obec Paňa Športový deň obce Paňa 2015 700 600 78 Dart Club Podhorany Podpora členov združenia a širokej verejnosti v oblasti šípkarskeho športu 1 700 500 79 Obec Podhorany Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce - 4. ročník 1 210 600 80 Obec Pohranice Podpora organizovania športového podujatia miestneho a medzinárodného významu. Futbalový turnaj o pohár starostu obce. 600 400 251
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 81 Obec Poľný Kesov Športové podujatia organizované obcou Poľný Kesov 1 540 400 82 ŠPORTOVÝ KLUB STOLNÉHO TENISU POĽNÝ KESOV Rozvoj a udržanie stolného tenisu v obci Poľný Kesov 1 665 400 83 Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová Rumanová a rozvoj regionálnych tradícií v športe 1 000 500 84 Obec Rumanová Športový deň detí 600 500 85 Cedron klub 5. roč. Cedronského behu a Volejbalové a bedmintonové tréningy a turnaje v regióne Cedron 1 000 400 86 Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo Hasičský deň obce Svätoplukovo 1 700 500 87 Obec Svätoplukovo Turisticko - športové a hasičské akcie obce Svätoplukovo 1 700 800 88 Telovýchovná jednota Družstevník Svätoplukovo Minifutbalový turnaj 1 700 400 89 Futbalový club Štefanovičová XLIII. ročník turnaja o pohár predsedu PD v Štefanovičovej 1 700 400 90 Obec Štefanovičová Vytváranie podmienok na šport v obci Štefanovičová 1 700 700 91 Občianske združenie ŽIBRICA Športové podujatie v sídle Občianskeho združenia v Štitároch 600 400 92 Obec Štitáre Vytvorenie podmienok pre mládež v miestnej telocvični 500 400 93 Telovýchovná jednota FC DOLNÉ ŠTITÁRE Podpora športových aktivít v obci Štitáre 300 300 94 Obec Šurianky Deň otcov - futbalový turnaj o pohár starostu obce 850 500 95 Občianske združenie EQUIFARM RANČ Letný tábor a Memoriál F. E. 16. ročník, organizované OZ EQUIFARM RANČ 1 450 600 96 Obec Veľká Dolina Športový deň detí 1 400 600 97 Lukostrelecký klub Veľké Zálužie Vybudovanie lukostreleckého ihriska 1 500 400 98 Materské centrum BLŠKY Športujme hravo, učme sa žiť zdravo 790 400 99 Základná škola - Veľké Zálužie, Školská 851 Detská olympiáda 800 600 100 Obec Veľký Lapáš Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov Veľký Lapáš 1 000 500 101 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 5. ročník - Futbalový turnaj obcí Dolnej Nitry 500 400 102 Športový klub POLYSPORT Športové podujatia organizované Občianskym združením Športový klub POLYSPORT 1 700 400 103 Mesto Vráble Vrábeľská futbalová miniliga 2015 (jarná časť) 700 600 104 Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble Športová gymnastika - gymnastický krúžok 1 390 400 105 Obec Výčapy-Opatovce Rodinný futbal - športové stretnutie generácií, IV. ročník 1 000 500 106 Obec Zbehy Kultúrno - športové popoludnie 570 500 Spolu okres Nitra 127 432 51 275 252
OKRES NOVÉ ZÁMKY P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 1 Obec Andovce Športové podujatie organizované obcou Andovce 1 700 200 2 KESA NOSTRA BEŽECKÁ "PASUVAČKA" pri príležitosti 34. roč. Behu oslobodenia obce Bánov 1 500 380 3 Obec Bánov VOLEJBÍČ 21. ročník 1 000 380 4 Olympijský klub okresu Nové Zámky Naše Tatry 1 390 514 5 Športovo strelecký klub Bánov Podpora a rozvoj strelectva v Bánove a okolí 1 700 400 6 Telovýchovná jednota Lokomotíva AEROBIK KEMP 1 400 380 7 Obec Branovo Upevňovanie zdravia a súťaživosti - športový deň predškolákov a školopovinných detí 946 400 8 Obec Čechy Podpora celoročného využitia športovísk a športových podujatí v obci Čechy 1 700 600 9 Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka Florbalový turnaj Dedinka 2015 900 600 10 Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Ohaj Futbalový turnaj žiakov 4 obcí "Zober loptu a nie drogy" 1 200 600 11 Obecný športový klub Dolný Ohaj Liga Ohajských Majstrov 1 630 400 12 Občianske združenie rodičov pri Základnej škole slovenskej Dvory nad Žitavou - "Zrod" Miniolympijské hry - 4. ročník 600 300 13 Šachový klub Dvory nad Žitavou Šach je hra pre všetkých 700 200 14 Základná škola, Dvory nad Žitavou Športuje celá rodina - Rodinný päťboj - VI. ročník 1 000 200 15 Obec Hul Žiacky futbalový turnaj o pohár starostu r. 2015 1 700 500 16 Obecný futbalový klub Hul Futbalový turnaj o pohár starostu obce - mužstvá dospelých 1 700 400 17 ŠURIANSKI JAZDCI POOL JAM - Druhý ročník medzinárodného športového podujatia vo freestyle športoch 1 400 600 18 Obec Jasová Vybavenie plážového ihriska 1 600 600 19 ŠK - Sokol Jasová Oprava tribúny ihriska 1 700 600 20 Obec Kmeťovo Športuje celá obec 950 500 21 Tomáš Tóth Medzinárodné majstrovstvá v silovom trojboji a tlaku na lavičke 600 300 22 Cyklistický klub Komjatice Cyklistické preteky pre mládež Európsky pohár 1 700 700 23 Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana To, čo nás spája! 1 700 700 24 Obec Komoča Obecný športový deň - pohybom pre zdravú obec 1 400 200 25 TJ Družstevník Komoča Futbal nás spája 740 300 26 Obec Lipová 3. ročník uličkového turnaja 800 400 253
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 27 Obecný športový klub Lipová Reprezentujme 1 400 400 28 Miestny odbor Matice slovenskej Maňa Truristikou proti drogám 1 200 400 29 Obec Maňa Futbalový trunaj o Putovný pohár starostov obcí 1 500 400 30 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa Nájdi hodnoty prostredníctvom športu 1 400 400 31 Stolnotenisový klub Maňa Rozvoj športu v obci Maňa 1 000 410 32 Základná škola s materskou školou Maňa Atletika pre všetkých 1 700 400 33 Obec Michal nad Žitavou Deň športu a zábavy pre deti 1 100 300 34 Telovýchovná jednota Družstevník Športová aktivita mládeže 1 500 500 35 Obec Mojzesovo Podujatia organizované obcou 1 000 600 36 Základná škola Mojzesovo - Černík Kosačka na kosenie školského ihriska a bežeckej dráhy 1 700 500 37 Atletický club Nové Zámky 42. ročník M SR veteránov, 17. ročník Primátorskej desiatky, M SR jednotlivcov a družstiev 1 650 500 38 Futbalová škola FKM Nové Zámky Recipročné medzinárodné turnaje vo futbale 1 700 500 39 Gymnastický klub Činnosť gymnastického klubu Nové Zámky v roku 2015 1 400 500 40 Hádzanársky klub ŠTART Nové Zámky Podujatia organizované v roku 2015 hádzanárskym klubom HC Štart Nové Zámky 965 400 41 HBK Nové Zámky 42 Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky Rekonštrukcia hokejbalového ihriska (zastrešenie, povrch ihriska, rozšírenie sedadiel) a okolia 1. Naučme deti korčulovať, 2. Letný hokejový tábor, 3. Hľadáme hokejové talenty 2015, 4. Turnaj základných škôl mesta N. Zámky 1 700 400 1 700 400 43 Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. Prejdi trasu na dopravnom ihrisku 1 022 300 44 Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky ŠPORTOVAŤ ZNAMENÁ ZDRAVO ŽIŤ 1 000 300 45 Občianske združenie Mladosť Nové Zámky Športom ku zdraviu a proti obezite 604 400 46 Organizácia postihnutých chronickými chorobami Nitrianskeho regiónu Pohybovou aktivitou za zlepšenie zdravia 1 700 400 47 Plavecký klub Nové Zámky Plavecké deti aj zdravotne postihnuté sú aktívne po celý rok 1 700 500 48 Stavbár, v maďarskom jazyku Építész Obvodné kolo súťaže KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 1 670 650 49 Šachový klub BAŠTA Nové Zámky Medzinárodný šachový turnaj o Putovný pohár priateľstva 1 500 300 50 Table tenis club INTERSPEAD Nové Zámky Medzinárodné satelitné turnaje mládeže a slovenské poháre mládeže 1 700 380 51 Triatlonový klub Nové Zámky Triatlon Hurbanovo, 4. ročník podujatie Slovenského pohára v triatlone 1 350 200 52 VIVA CENTRUM VIVA DANCE FESTIVAL 1 700 200 254
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 53 Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár Schválená dotácia ZNSK v Výchova pohybom 500 200 54 Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky RAZ - DVA - TRI - ŠPORTUJ AJ TY! 1 280 380 55 Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky Florbalové všeličo na Hradnej 800 380 56 Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 1. Škola pre šport, 2. Buď fit pohybom, 3. Športový deň detí 1 700 380 57 Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky Športové podujatia organizované Základnou školou, Nábrežná 95, Nové Zámky 1 700 380 58 Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 Devínske hry 1 590 380 59 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Nové Zámky Turistikou posilniť zdravie na Orave 500 200 60 Združenie výtvarníkov GRAPHIC-DODO Silová exhib. súťaž "NOVOZÁMOCKÝ MAMUT XI." 600 200 61 AIRPORT GOLF CLUB GOLFSPORT športovo - vzdelávací projekt 1 700 400 62 Obec Palárikovo SPOLOČENSKOŠPORTOVÝ PROGRAM - z príležitosti 70. výročia ukončenia vojny 600 500 63 Obec Radava Šport pre všetkých 1 700 600 64 Obec Semerovo V. ročník nočného plážového futbalového turnaja 2015 400 380 65 Bedmintonový klub Šurany Medzinárodný bedmintonový turnaj - Slovakia Cup - Šurany 1 700 600 66 Dom Matice slovenskej v Šuranoch Rodinné hry, Jarný tábor, Letný tábor, Jesenné hry 1 700 380 67 Mestské kultúrne stredisko V zdravom tele zdravý duch! 1 050 380 68 OBČIANSKE ZDRUŽENIE KLUB TURISTOV ŠURANY Chabenec, Fatranský Kriváň, Vysoké Tatry, Veľká Fatra, Malé Karpaty 1 650 200 69 SPOLOČNE ĎALEJ Šurianska seniorská olympiáda 1 700 380 70 TENISOVÝ A ŠPORTOVÝ KLUB Šurany Podujatia (športové) organizované Občianskym združením ROZVOJ TENISU A MLÁDEŽE 1 400 500 71 Základná škola Veselo je na lavičke 1 700 400 72 Základná škola s Materskou školou Trávnica Hokejbalový turnaj Trávnica Cup 1 080 500 73 74 Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov - ĎATELINKA, n.f. Občianske združenie Lucerna Tvrdošovce - Lucerna Polgári Társulás Tardoskedd Športom za zdravím aj na Deň detí 1 700 300 Šiesty ročník futbalového turnaja bratov Móderovcov - MODER CUP 2015 400 200 75 Základná škola Jána Amosa Komenského Športom spoznávame prírodu 500 200 76 Obec Úľany nad Žitavou V zdravom tele zdravý duch 1 300 400 255
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 77 Športovo strelecký klub HT Oživenie a rozvoj streleckého športu mládeže v Úľanoch nad Žitavou a blízkom okolí 1 700 400 78 Telovýchovná jednota Lokomotíva Spoločne pre futbal 1 600 400 79 Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou Športom a relaxom proti civilizačným chorobám 1 700 400 80 Obec Veľké Lovce Podpora športových aktivít mládeže v obci 1 700 400 81 Základná škola s materskou školou Veľké Lovce Podpora pohybových a športových aktivít na ZŠsMŠ Veľké Lovce 1 700 400 82 Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole vo Veľkých Lovciach Rodičia podporujú športové aktivity mládeže 1 700 400 83 Csemadok - Základná organizácia Veľký Kýr III. FUTBALOVÝ TURNAJ DETÍ "KEER-POHAR" 1 350 400 84 ZMRS Základná škola a materská škola s výchovným jazykom maďarským - Veľký Kýr Letný tábor CASTELLUM 5 630 200 85 Stolnotenisový klub Vlkas Podpora malého klubu v našom kraji 1 700 400 86 Obec Bruty Šport a zdravie 1 660 700 87 Obec Dubník Zdravší životný štýl 1 700 700 88 Obec Kamenica nad Hronom Medzinárodný futbalový turnaj "OLD BOYS" 1 200 1 100 89 Klub športových rybárov VYDRA občianske združenie IV. VYDRA CUP 2015, II. PRETEKY NA SUMCA 2015 700 700 90 Obec Malá nad Hronom Športový deň obce Malá nad Hronom 1 100 600 91 Obec Malé Kosihy Mládežnícky deň - rozvíjanie športu pre všetkých v obci 1 700 700 92 Csemadok - Základná organizácia Mužla VIII. letný tábor "Manó" 1 500 1 100 93 DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK ŠTÚROVO Detský rybársky tábor Štúrovo 2015 1 400 800 94 Obec Pavlová Zdravom tele zdravý duch 600 600 95 Obec Rúbaň Oživenie stolného tenisu v obci Rúbaň - nákup technického vybavenia 700 600 96 Nadácia Budúcnosť Svodína XIV. Detský letný tábor "Csiribiri" 1 700 900 97 Obec Svodín Pohybom ku zdraviu 1 245 1 000 98 Centrum voľného času Štúrovo Regionálny dievčenský futbalový turnaj 246 246 99 Table tenis club HENISS Štúrovo Stolný tenis a pohybová kultúra 1 700 800 100 Zlaté jablko - Aranyalma Deň detí v novom "Baba-mama" klube 1 700 1 044 Spolu okres Nové Zámky 131 498 45 804 256
OKRES ŠAĽA P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 1 Obec Diakovce Stolnotenisový turnaj "DIAKOVSKÝ PUTOVNÝ POHÁR" 690 390 2 Spoločne za Diakovce - Együtt Deákiért Futbalový maratón Alseg - Fölseg 1 550 430 3 TJ - Termál - Diakovce Malý futbal pre veľkých hráčov 600 450 4 Obec Hájske Rozvoj športu - podpora športových aktivít mládeže 1 500 430 5 Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS 4. ročník športového dňa medzi ZŠ Kráľová nad Váhom (Nitriansky kraj) a ZŠ Topoľnica (Trnavský kraj) 530 350 6 Obec Močenok Športový deň dôchodcov 1 700 430 7 FC QUARTA NEDED Priateľstvo na zelenom trávniku a mimo neho EUROCAMP XV. 1 700 900 8 Obec Neded Nededské dni 1 700 400 9 Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyučovacím jazykom maďarským- Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda Stolnotenisový turnaj LEANDER Cup 450 350 10 Central Park Majstrovstvá mesta Šaľa o putovný pohár v stolnom hokeji 520 350 11 CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa Športové podujatia organizované CSEMADOK - základná organizácia Šaľa 700 400 12 Detská farma Humanita, n.f. Všetci na kone! 1 700 500 13 Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa Futbalové turnaje doma a v zahraničí 1 700 450 14 Ing. Denisa Lelovicsová - firma Lelovics Športový tábor 1 700 430 15 Jazdecký klub RUSTY Nominačné preteky na MS juniorov 2015 1 700 500 16 Jazdecký oddiel pri Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom Šaľa 1. - májové jazdecké preteky 1 400 430 17 KaRaKa detský raj s.r.o. Vytvorenie telesného kútika pre malých 1 150 350 18 Klub priateľov petangu Svätopluk Petang 1 700 430 19 Klub športových potápačov Tritón Šaľa a) TRITON CUP 2015, X. ročník, b) Liga mládeže 2015 1 650 500 20 Mesto Šaľa 18. Medzinárodný futbalový turnaj 1 700 500 21 Občianske združenie Novomeského Vráťme kopcu život 1 500 430 22 Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa Podujatia organizované OATJK Šaľa 1 700 630 23 RADA ŠPORT o.z. Beh nočnou Šaľou 3 1 600 430 24 RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI SOUP V ŠALI Jazdecké preteky vo všestrannej spôsobilosti MEMORIÁL HERALDIKA Šaľa 2015-8. ročník 1 700 430 257
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 25 Srdiečko, n.o. DETI A RODIČIA, POĎME ŠPORTOVAŤ! 930 300 26 ŠALIANSKE ĽADOVÉ MEDVEDE Zimné plávanie otužilcov v šali 650 350 27 Tanečný klub JUMPING Letné tanečné sústredenie TK Jumping 640 500 28 Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa Nominačné preteky na Majstrovstvá sveta vo voltížnom jazdení 1 700 601 29 Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA Podujatia organizované oddielmi TJ Slovan Duslo Šaľa 1 200 500 30 Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa S ockom na cestách 1 700 430 31 Obec Tešedíkovo Leto plné zážitkov - 5 dňový športový tábor pre deti 750 550 32 ŠK Tešedíkovo Medzinárodný futbalový turnaj mládežnícky 1 500 450 33 Obec Trnovec nad Váhom Minifutbalový turnaj o starostu pohár obce Trnovec nad Váhom - XX. ročník 1 000 480 34 Obec Vlčany Deň plávania - športový a zábavný deň pre deti 940 480 35 NaturAqua Športový víkend mládeže 1 540,27 510 36 Obecný futbalový klub Žihárec Medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov 1 360 450 37 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 925 83 Žihárec č.2 Spolu okres Šaľa My už vieme plávať! 700 470 47 150,27 16 961 OKRES TOPOĽČANY P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 1 D&F Team Bojná II. ročník pretekov Freeride downhillk 1 700 350 2 Obec Bojná Futbalový turnaj dievčenského mužstva o pohár obce Bojná 1 000 350 3 Základná škola, Bojná 76 Pohyb - môj život 1 669 350 4 Obec Čeľadince Športové podujatia realizované obcou Čeľadince seniori, juniori a mládež 1 659,70 350 5 Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125 6 Dobrovoľný hasičský zbor Dvorany nad Nitrou Poďme sa spolu hrať, poďme spolu športovať! 1 500 350 Športová súťaž dobrovoľných hasičských zborov s použitím historickej požiarnej techniky 950 350 7 Materská škola Dvorany nad Nitrou Hop a skok - pohybom ku zdraviu! 550 350 8 Obec Dvorany nad Nitrou Športový deň v obci 700 350 258
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka 9 Obec Hajná Nová Ves 10 Obec Horné Chlebany Futbalový turnaj "Memoriál p. Víčana Ľubomíra Hajná Nová Ves pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja Športovo - spoločenská akcia "Žijeme športom" v Horných Chlebanoch a v regióne Bebrava 259 Schválená dotácia ZNSK v 1 300 350 750 350 11 Obec Horné Obdokovce Podpora pohybových aktivít a rozvoj športu všetkých vekových kategórií 1 400 350 12 Obec Horné Štitáre Športový deň v obci Horné Štitáre 1 400 350 13 Miestny klub Slovenského Orla Hrušovany Športové podujatia organizované Miestnym klubom Slovenského Orla Hrušovany 1 400 350 14 Obec Jacovce Zábavno - športový deň pri príležitosti Dňa detí 800 350 15 Materská škola, Kovarce č. 450 CVIČÍ CELÁ RODINA 1 500 350 16 Obecný futbalový klub Kovarce Turnaj Nádejí 1 200 400 17 Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč Pavučinový výstup na Tríbeč 365 350 18 Obecný futbalový klub Krtovce 19 Základná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce Futbalový turnaj žiakov o pohár starostu obce Krtovce pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja 900 350 KRUŠOVSKÁ 1000 700 350 20 Obec Kuzmice Turnaj o pohár starostu obce 700 350 21 Dobrovoľný hasičský zbor Ludanice Činnosť dobrovoľného hasičského zboru, výcvik a súťaže 750 350 22 Obec Ludanice Futbalový turnaj - umelá tráva 1 000 350 23 Slovenský Orol Ludanice III. liga kraj Nitra - IV. liga kraj Nitra 990 350 24 Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice Ludanické kačky a kačičky, V. ročník 900 350 25 Obec Nemčice Futbalový turnaj žiakov o pohár starostu 320 320 26 Obec Nemečky Deň detí 400 350 27 Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí Športový deň STODUM-u 1 500 350 28 Obec Nitrianska Blatnica Oslavy Medzinárodného dňa detí - "Deň detí - Nitrianska Blatnica 2015" 600 250 29 Obec Nitrianska Streda Zakúpenie dresov, teplákových súprav, kopačiek, športového náradia 1 700 250 30 Obec Norovce XIV. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava 400 300 31 Občianske združenie Oponické slniečko Športujeme pre zdravie 800 350 32 Obec Prašice Športový deň pre deti z obce Prašice 650 350 33 Obecný futbalový klub obce Prašice Zlepšenie podmienok pre futbalové nádeje OFK obce Prašice 1 000 350 34 Kolkársky klub Preseľany Kolkársky klub Preseľany - I. a II. liga kolky 1 700 500 35 Obec Solčany Športové podujatia organizované obcou Solčany v roku 2015 1 500 550
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 36 hk AGRO Topoľčany Olympiáda v netradičných športoch 950 350 37 Obec Tesáre Šachový turnaj s "Krokodílmi" 1 700 350 38 AKTIV PRO Fight for Honor 1 680 600 39 HK AGRO Topoľčany Nákup defibrilátora 1 600 600 40 Klub Odboru mladých matičiarov v Topoľčanoch STRETNUTIE MLÁDEŽE výlet na Drážovce (kostolík) - Zobor - Jelenec - Gýmeš - XVI. ročník 1 000 250 41 Mesto Topoľčany Športové dni samospráv 1 700 650 42 Mestská organizácia JDS Topoľčany Stolnotenisový turnaj "Memoriál Viliama Kajzera" 450 350 43 Oblastný futbalový zväz Topoľčany Turnaj mladších žiakov, halový turnaj starších žiakov, halový turnaj dospelých 1 700 379 44 Okresná organizácia JDS Topoľčany 1. Okresné športové hry seniorov, 2. Okresný kolkársky turnaj seniorov 1 000 350 45 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Topoľčany Celoročná činnosť Mladých hasičov Hra Plameň 1 290 350 46 PIRANA Sport Club Štít mesta Topoľčany 2015 1 660 450 47 Rada mládeže Nitrianského kraja Súťaž v streľbe z ručných zbraní 786 550 48 49 50 Rodičovské zruženie pri Obchodnej akadémii, Súťaže ku dňu OFDMS - (OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA) 1 700 400 Inovecká 2041, Topoľčany Slovenský Červený kríž, územný spolok Viem zachrániť ľudský život... Podujatia organizované SČK, Územným spolokom 680 400 Topoľčany Topoľčany SRRZ - RZ pri Gymnáziu (Ul. 17. novembra 1180 Krajské kolo súťaže KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 1 700 600 955 01 Topoľčany) 51 Športový klub Rebels 91 Topoľčany Slovenský pohár vo florbale 2015 7. ročník - mládežníckeho florbalového turnaja 1 100 480 52 Športový klub stolného tenisu Topoľčany Topoľčiansky festival v stolnom tenise 2015 1 500 370 53 Topoľčany Kings - Klub amerického futbalu Sezóna 2015 - Tpoľčany Kings 1 700 370 54 Únia slovenskej mládeže, 14.okresná rada Topoľčany Študentské športové hry - XXVI. ročník 1 000 250 55 Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany Športujeme vo fitnescentre 1 280 350 56 ZO-zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Športu zdar kamaráti a oddych potom 900 200 57 Karate klub Kumade Topoľčany Podpora športujúcej mládeže 1 700 400 58 Obec Tovarníky Usporiadanie športového dňa v parku - deň detí 400 250 59 Základná škola s materskou školou v Urminciach Športom k zdraviu - podporíme naše gymnastky 300 300 60 Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Atletikou ku zdraviu 500 350 260
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 61 Obec Vozokany Obec deťom - športový deň detí 900 350 62 Obec Závada Futbalový turnaj O putovný pohár - 27. výročie 630 350 Spolu okres Topoľčany 67 859,70 23 019 OKRES ZLATÉ MORAVCE P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 1 Športový klub Červený Hrádok Vytváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých 1 700 390 2 Obec Hostie Podpora pohybových a športových aktivít v obci Hostie. Výročie oslobodenia obce hostie. 700 500 3 Obec Choča Podpora a rozvoj športu v obci hravou formou 500 290 4 Obec Jedľové Kostoľany Detské ihrisko v oddychovej zóne 1 500 400 5 Obec Kostoľany pod Tribečom Športové popoludnie obce Kostoľany pod Tribečom 700 400 6 Obec Lovce Futbalový turnaj o pohár starostu obce Lovce 2015 - II. ročník 200 200 7 Obec Machulince "Machulinská 20" - cestný beh 32. ročník 1 250 290 8 Obec Malé Vozokany Hodový futbalový turnaj 1 200 290 9 Obec Nemčiňany Podpora športu v obci 1 698 290 10 Obec Neverice Stolnotenisový turnaj 300 290 11 Obec Nevidzany Oprava nefunkčného terénu futbalového ihriska v Nevidzanoch 950 590 12 Obec Obyce Rodinný futbal 600 290 13 Obec Sľažany Hodový futbalový turnaj ulíc o pohár starostu obce 1 550 400 14 Obec Slepčany Športové podujatie - beh "Slepčianska 15-tka" 800 300 15 Obec Tesárske Mlyňany Športové podujatia organizované obcou 1 500 350 16 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tesárske Mlyňany 17 Klub orientačného behu Topoľčianky Farská olympiáda - AD GLORIAM DEI 1 500 260 Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl 1 050 300 18 Obec Topoľčianky SPOZNÁVAJME KRÁSY SLOVENSKA 1 500 290 19 OFK TATRAN Topoľčianky Futbalové podujatia a futbalové tréningy organizované Občianskym združením OFK TATRAN Topoľčianky 1 700 320 261
P.č. Žiadateľ Názov projektu Požiadavka Schválená dotácia ZNSK v 20 Obec Velčice Futbalový turnaj o "Pohár starostu obce" 10. ročník 1 145 400 21 Obec Veľké Vozokany Vytváranie lepších podmienok pre rozvoj športu pre všetkých 1 700 300 22 Požitavie - Širočina o.z. Detský letný tábor 1 700 300 23 Motoklub PIONIER PIONIER CROSS 1 700 500 24 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Volkovce 25 Centrum bojových športov Zlaté Moravce 26 Materské centrum MAMI - OÁZA Športové hry a kultúrno spoločenské stretnutie s členmi JDS Sečovská Polianka a regiónu Požitavie Materiálno - technické zabezpečenie športovej činnosti centra bojových športov v Zlatých Moravciach Podpora pohybových aktivít a športového podujatia ku Dňu otcov, organizovaných Materským centrom MAMI - OÁZA 1 500 350 1 250 326 850 300 27 Mesto Zlaté Moravce 40. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami 300 200 28 Motoklub ZUBOR Moto cup 2015 700 240 29 Občianske združenie "CHYZEROVCE" Športové popoludnie v Chyzerovciach 1 000 300 30 Občianske združenie Atletika pre deti Pohyb hrou 880 320 31 Občianske združenie PLATAN Športové podujatie "Kľúče od pevnosti" 9. ročník 1 700 400 32 Občianske združenie ZMena Nohejbalová liga 600 500 33 SRRZ - RZ pri Centre voľného času Spektrum Rozvoj stolného tenisu v Zlatých Moravciach 1 500 320 34 SRRZ - RZ pri Materskej škole (Kalinčiakova, ZM) "Olympiáda detí materských škôl" 7. ročník 1 200 290 35 Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce Odrazový mostík 900 500 36 Volejbalový klub mesta Zlaté Moravce Organizácia trunajov a tréningov v plážovom a halovom volejbale 1 450 350 37 Základná organizácia SZCH Zlaté Moravce (Slovenský zväz chovateľov) 13. Požitavská výstava zvierat s medzinárodnou účasťou - súťaž holubov 600 300 38 Základná škola sv. Don Bosca Školský štvorturnaj (stolný tenis, futbal, florbal, vybíjaná) 700 290 39 Obec Zlatno 12. ročník Futbalový turnaj o Putovný pohár starostu obce Zlatno 300 290 Spolu okres Zlaté M oravce 42 573 13 216 262
Tabuľka 11: Dotácie poskytované organizáciám poskytujúcim sociálne služby, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK P. č. Názov organizácie Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po zmenách 2015 Čerpanie výdavkov k 31.12. 2015 % čerpania rozpočtu po zmenách 1. DSS "HRABINY", Nová Baňa 30 655,00 27 329,72 27 329,72 100,00 2. GAUDEAMUS - ZKR, Bratislava 0,00 4 740,24 4 740,24 100,00 3. DSS a RS ROSA, Bratislava 25 740,00 33 598,20 33 598,20 100,00 4. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 16 421,00 53 705,89 53 705,89 100,00 5. EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra 52 863,00 108 822,94 108 822,94 100,00 6. OAZIS - ZSS, Komárno 302 285,00 403 287,77 403 287,77 100,00 7. Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina 87 328,00 150 094,08 150 094,08 100,00 8. ZPMP Nové Zámky 159 725,00 394 388,10 394 388,10 100,00 9. ZPMP Komárno 61 575,00 175 377,28 175 377,28 100,00 10. PRAMEŇ NÁDEJE, Tekovské Lužany (Centrum pomoci, Šarovce) 52 246,00 78 444,41 78 444,41 100,00 11. PRAMEŇ NÁDEJE, Tekovské Lužany 83 965,00 180 185,86 180 185,86 100,00 12. SOCIA, o.z. Nitra 58 218,00 138 634,38 138 634,38 100,00 13. JUSTÍNA, n. o. Levice 0,00 91 511,96 91 511,96 100,00 14. NÁRUČ, n.o. Komárno 317 210,00 290 350,45 290 350,45 100,00 15. Nádej DD a DSS Zlaté Moravce 11 196,00 23 457,60 23 457,60 100,00 16. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Bratislava 17 744,00 43 586,17 43 534,34 99,88 17. Psychiatrická nemocnica Hronovce 25 377,00 29 401,69 24 263,45 82,52 18. Nový domov Želiezovce 67 176,00 107 482,93 107 482,93 100,00 19. SS VRBA n.o., Vrbová nad Váhom 67 176,00 143 114,52 143 114,52 100,00 20. SYMPATHY, n. o. Jasová 73 146,00 179 625,33 179 625,33 100,00 21. Drahuška a my... 3 732,00 6 253,92 6 253,92 100,00 22. BONAVITA DSS n.o., Pohronský Ruskov 2 986,00 7 269,70 6 711,01 92,31 23. DOMINIK n.o., Veľká Lehota 15 675,00 5 981,58 5 981,58 100,00 24. Spoločnosť Zlatý vek, Nitra 35 828,00 70 903,70 70 903,70 100,00 25. AIRA, n.o., Nitra 58 966,00 122 595,56 122 595,56 100,00 26. ÚSMEV DSS n.o., Zlaté Moravce 6 718,00 12 025,36 10 601,10 88,16 27. Šanca pre nechcených, Bratislava 60 675,00 11 812,31 11 732,49 99,32 28. Pokoj a zdravie, Nitrianska Streda 25 379,00 37 080,06 37 080,06 100,00 29. PE - ES, n.o., Diviacka Nová Ves 2 986,00 0,00 0,00 0,00 30. Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., Palárikovo 55 234,00 131 636,63 131 636,63 100,00 263
P. č. 31. Centrál, n.o., Zlatná na Ostrove 14 182,00 42 874,21 42 874,21 100,00 32. ADVENTUS, n.o., Nitra 88 807,00 153 811,31 153 811,31 100,00 33. Dignitas n.o., Plášťovce 29 856,00 29 460,68 29 460,68 100,00 34. NOVÝ DOMOV, n.o., Prievidza 2 986,00 9 883,44 9 883,44 100,00 35. OSTROV, n.o., Levice 43 291,00 116 300,79 116 300,79 100,00 36. Pohoda seniorov, n.o., Galanta 0,00 17 828,62 17 828,62 100,00 37. Grandpark, Želiezovce 9 704,00 76 614,81 76 614,81 100,00 38. Alzheimercentrum Piešťany, n.o., Piešťany 0,00 8 301,84 8 301,84 100,00 39. Občianske združenie DOS, Čadca 18 659,00 16 505,16 16 505,16 100,00 40. Ohel David, Bratislava 0,00 1 303,20 1 303,20 100,00 41. ORLÍK, o. z., Močenok 0,00 651,60 651,60 100,00 42. DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o., Senec 0,00 285,79 285,79 100,00 43. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 24 894,00 24 894,00 24 894,00 100,00 44. Centrum Slniečko, n.o., Nitra 91 222,00 93 836,71 93 836,71 100,00 Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne 45. postihnutých a vozíčkarov, Nitra 8 298,00 8 298,00 8 298,00 100,00 46. SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH, Levice 8 298,00 7 851,87 7 851,87 100,00 47. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 8 298,00 1 829,13 1 829,13 100,00 48. emklub, Kremnica 16 196,00 24 582,36 24 582,36 100,00 49. FAROS, Nitra 8 298,00 1 061,95 1 061,95 100,00 50. BEVA ISTOTA n.o., Levice 59 009,00 59 119,20 59 119,20 100,00 51. Nádej - Reménység, n.o., Veľké Kosihy 57 238,00 62 750,64 62 750,64 100,00 52. Komunita - Ľudovítov n.o., Palárikovo 99 580,00 99 580,00 99 580,00 100,00 53. PAHOROK, n.o., Bohunice 39 832,00 41 298,05 41 298,05 100,00 54. NELEGÁL, Šurany 79 664,00 83 813,20 83 813,20 100,00 55. BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra 16 596,00 16 596,00 16 596,00 100,00 56. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, 8 298,00 15 298,00 15 298,00 100,00 57. STORM, Nitra 0,00 4 720,00 4 720,00 100,00 58. Obec Dvory nad Žitavou 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 59. Obec Bánov 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 60. Televízia CENTRAL 0,00 8 280,00 8 280,00 100,00 SPOLU Názov organizácie Schválený rozpočet 2015 2 511 431,00 4 096 328,90 4 089 076,06 99,82 264 Rozpočet po zmenách 2015 Čerpanie výdavkov k 31.12. 2015 % čerpania rozpočtu po zmenách
Tabuľka 12 : Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK príjmy Odd. 01 až 10 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD Územný plán regiónu NK 80 000,00 22 067,82 22 067,82 Vytvorenie jednotnej databázy geogr.údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu 20 000,00 0,00 0,00 Dotácia pre MAS (miestne akčné skupiny) v rámci projektu Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER, v tom: MAS - Dvory a okolie (NZ, KN) 33 190,00 33 190,00 O.z. ŽIBRICA (NR) 20 680,00 20 680,00 O.z. ŽIBRICA (NR) 7 600,00 7 600,00 MAS Združenia Termál (NZ) 35 790,00 35 790,00 O.z. Ipeľ - Hont (LV) 23 450,00 23 450,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na PD k rekonštrukcii tepel.hospodárstva: kotolňa, plyn.prípojka, ležaté a stúpacie rozvody ÚK v ZSS V KAŠTIELI Horné Obdokovce) 10 000,00 9 645,00 9 645,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na rekonštrukciu tepel.hospodárstva:kotolňa, plyn. prípojka, ležaté a stúpacie rozvody ÚK v ZSS V KAŠTIELI Horné Obdokovce) 200 000,00 163 827,03 123 356,48 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na PD k rekonštrukcii tepel.hospodárstva a plyn.prípojky v TOS Topoľčany) 7 000,00 6 365,00 6 365,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na rekonštrukciu tepel.hospodárstva a plynovej prípojky v TOS Topoľčany) 66 208,82 34 892,66 34 892,66 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na PD k rekonštrukcii tepel.hospodárstva v Spojenej škole Nové Zámky) 10 000,00 9 850,00 9 850,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na PD k rekonštrukcii tepel.hospodárstva vrátane rozvodov ležatých a stúpacích v SOŠ Vráble) 12 000,00 11 350,00 11 350,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na rekonštrukciu kotolne NsP Komárno) 99 146,00 93 441,00 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na rekonštrukciu kotolne v Gymnáziu H.S. s VJM, Komárno) 19 646,31 19 646,31 ENERGO-SK,a.s. (dotácia na rekonštrukciu ležatých rozvodov ÚK v internom pavilóne VN Komárno) 28 894,99 28 894,99 Nórsky projekt: Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôs.nsk (udržateľnosť projektu - 2%) 16 194,74 16 194,74 0,00 SPOLU: Odd. 01 až 10 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD 421 403,56 0,00 0,00 0,00 0,00 542 589,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 219,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 421 403,56 0,00 0,00 0,00 0,00 542 589,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 219,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabuľka 13 : Program 2: Marketing a propagácia - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK príjmy Odd. 04 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD "Cyklistický chodník Nitra - Vráble - Podhájska" - prípravná a PD 12 000,00 0,00 0,00 "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD 15 980,00 15 980,00 SPOLU: Odd. 04 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265
Tabuľka 14 : Program 3: Interné služby - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Organizácia/ inv. akcia Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK príjmy Odd. 01 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD Elektronizácia služieb NSK - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 6 571,48 0,00 0,00 Elektronizácia služieb NSK - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 773,11 0,00 0,00 Elektronizácia služieb NSK - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 386,56 0,00 0,00 Elektronizácia služieb NSK - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 224 954,85 574 556,00 37 600,00 574 556,00 37 600,00 Technické zhodnotenie vozového parku 2 709,60 2 709,60 Multifunkčné zariadenia (tlač, kopírovanie, skenovanie) 7 000,00 6 045,60 6 045,60 Odkúpenie pozemku pod stavbou dielne Gymnázia J.F.,Šaľa na parc.č. 6/4, LV č.1 od Mesta Šaľa 1 010,00 1 010,00 Odkúpenie pozemkov pod areálom SUŠ L.B., Levice 23 300,00 23 300,00 Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK 3 000 000,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia bloku D Župného domu pre potreby NSK - PD 33 000,00 0,00 Rekonštrukcia budovy pre potreby nového sídla Úradu NSK - PD 80 000,00 0,00 0,00 Inžiniersko-technická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou 11 604,20 0,00 SPOLU: Odd. 01 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD 3 311 954,85 386,56 7 344,59 0,00 0,00 652 225,40 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 607 621,20 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY 3 311 954,85 386,56 7 344,59 0,00 0,00 652 225,40 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 607 621,20 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 266
Tabuľka 15 : Program 6: Komunikácie - cesty II. a III. triedy - Čerpanie KV - rok 2015 Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Daňové príjmy Spolufin. projektov Transfery z EÚ a ŠR Príjmy Rezervný z predaja fond majetku NSK Daňové príjmy Spolufin. projektov Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Spolufin. projektov Odd. 04 - Úrad NSK, v tom: RSÚC Levice PD - Most cez rieku Hron v k.ú. Obce Jur nad Hronom, ev.č. 510018-001 55 000,00 55 000,00 0,00 Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 1 400 726,28 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 164 791,33 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 82 395,66 0,00 0,00 Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 82 395,66 0,00 0,00 Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 združené prostriedky spoluúčasť NSK 278 721,14 278 721,14 SPOLU: 137 395,66 82 395,66 1 565 517,61 0,00 0,00 333 721,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 721,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 137 395,66 82 395,66 1 565 517,61 0,00 0,00 333 721,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 721,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nitra Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 3 042 182,15 2 995 201,27 2 995 201,27 Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 357 903,78 352 376,62 352 376,62 Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 178 951,89 176 188,32 176 188,32 Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 178 951,89 0,00 0,00 SPOLU: 178 951,89 178 951,89 3 400 085,93 0,00 0,00 0,00 176 188,32 3 347 577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 176 188,32 3 347 577,89 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 178 951,89 178 951,89 3 400 085,93 0,00 0,00 0,00 176 188,32 3 347 577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 176 188,32 3 347 577,89 0,00 0,00 0,00 Nové Zámky PD - Cesta III/51003 Chľaba - zosuv 24 144,69 24 144,69 0,00 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 2 290 080,02 1 940 849,60 1 940 849,60 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 269 421,18 228 335,25 228 335,25 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 134 710,59 114 167,62 114 167,62 Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 134 710,59 0,00 0,00 Stav.úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba - Dedinka - Tek.Lužany - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 2 205 866,34 0,00 0,00 Stav.úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba - Dedinka - Tek.Lužany - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 259 513,69 0,00 0,00 Stav.úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba - Dedinka - Tek.Lužany - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 129 756,84 0,00 0,00 Stav.úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba - Dedinka - Tek.Lužany - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 129 756,84 0,00 0,00 Rekonštruckia cesty Pozba-Tek.Lužany,zosuv,časť 1.Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba- 0,00 0,00 Dedinka-Tek.Lužany - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 2 201 484,62 2 201 484,62 Rekonštruckia cesty Pozba-Tek.Lužany,zosuv,časť 1.Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba- 0,00 0,00 Dedinka-Tek.Lužany - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 258 998,19 258 998,19 Rekonštruckia cesty Pozba-Tek.Lužany,zosuv,časť 1.Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba- 0,00 0,00 Dedinka-Tek.Lužany - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 129 499,09 129 499,09 Rekonštruckia cesty Pozba-Tek.Lužany,zosuv,časť 1.Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba- 0,00 0,00 Dedinka-Tek.Lužany - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 0,00 0,00 SPOLU: 288 612,12 264 467,43 5 024 881,23 0,00 0,00 24 144,69 243 666,71 4 629 667,66 0,00 0,00 0,00 0,00 243 666,71 4 629 667,66 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 288 612,12 264 467,43 5 024 881,23 0,00 0,00 24 144,69 243 666,71 4 629 667,66 0,00 0,00 0,00 0,00 243 666,71 4 629 667,66 0,00 0,00 0,00 Topoľčany PD - Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058 40 000,00 33 599,06 31 686,74 Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 3 635 045,01 3 630 351,12 3 630 351,12 Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 427 652,35 427 100,14 427 100,14 Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 213 826,18 213 550,48 213 550,48 Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa - úhrada záverečnej platby, projekt EÚ 213 826,18 0,00 0,00 SPOLU: 253 826,18 213 826,18 4 062 697,36 0,00 0,00 33 599,06 213 550,48 4 057 451,26 0,00 0,00 0,00 31 686,74 213 550,48 4 057 451,26 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 253 826,18 213 826,18 4 062 697,36 0,00 0,00 33 599,06 213 550,48 4 057 451,26 0,00 0,00 0,00 31 686,74 213 550,48 4 057 451,26 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 04 - Úrad NSK, v tom: RSÚC 858 785,85 739 641,16 14 053 182,13 0,00 0,00 391 464,89 633 405,51 12 034 696,81 0,00 0,00 0,00 310 407,88 633 405,51 12 034 696,81 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE - cesty II. a III. triedy 858 785,85 739 641,16 14 053 182,13 0,00 0,00 391 464,89 633 405,51 12 034 696,81 0,00 0,00 0,00 310 407,88 633 405,51 12 034 696,81 0,00 0,00 0,00 Transfery z EÚ a ŠR Príjmy z predaja majetku NSK Rezervný fond Ostatné nedaňové príjmy Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Transfery z EÚ a ŠR Príjmy z predaja majetku NSK Rezervný fond Ostatné nedaňové príjmy 267
Tabuľka 16 : Program 8: Vzdelávanie - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Mimorozp. Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond prostr. projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP projektov majetku NSK príjmy OvZP Odd. 09 - Úrad NSK, v tom: VZDELÁVANIE - RO Gymnázium Ľ.J.Š., Komárno Prístavba a rekonštrukcia telocvične za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zvýšenia efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu - PD 21 698,40 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 698,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPŠ, Komárno Stavebné úpravy okien v hlavnej budove a telocvični 160 000,00 0,00 Stavebné úpravy okien v hlavnej budove a telocvični - SD 2 000,00 0,00 Stavebné úpravy okien v hlavnej budove a telocvični - PD (aktualizácia) 3 500,00 2 760,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 SPŠ stavebná, Hurbanovo 5 miestne motorové vozidlo 11 212,85 11 212,85 Konvektomat s príslušenstvom 7 497,99 7 497,99 Smažiaca panvica elektrická, výklopná 2 ks 5 300,00 5 300,00 Univerzálny robot 40 l s príslušenstvom 3 780,00 3 780,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 577,99 11 212,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 577,99 11 212,85 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 698,40 0,00 0,00 16 577,99 176 712,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 577,99 13 972,85 0,00 0,00 0,00 Gymnázium A.V., Levice Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A. V. Levice - PD 19 000,00 0,00 Prístavba telocvične Gymnázia A.V. v Leviciach - architektonická štúdia 950,00 950,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPŠ, Levice 9 miestne motorové vozidlo 21 428,58 21 428,58 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,58 0,00 0,00 0,00 PaSA, Levice Konvektomat s príslušenstvom 5 300,00 5 300,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 19 000,00 48 157,15 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 48 157,15 0,00 0,00 0,00 Spojená škola, Nitra Rekonštrukcia budovy Spojenej školy 1 103 301,33 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - SD 9 000,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - koordinátor bezpečnosti práce 2 000,00 0,00 0,00 Mikrobus 80 000,00 80 000,00 SPOLU: 1 114 301,33 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ veterinárna, Nitra Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične PD 10 320,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OA, Nitra Umývačka riadu 3 368,00 3 368,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 1 114 301,33 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 368,00 0,00 0,00 0,00 Gymnázium, M.R.Š., Nové Zámky Stavebné úpravy telocvične Gymnázium Nové Zámky - AD 1 270,00 1 270,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spojená škola, Nové Zámky Konvektomat s príslušenstvom 8 630,00 8 630,00 Elektrická trojtrúbová teplovzdušná pec 2 789,99 2 789,99 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 419,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 419,99 0,00 0,00 0,00 SOŠ stavebná, Nové Zámky Regulátor a stabilizátor el. napätia 11 736,00 11 736,00 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 Kosačka - malotraktor 3 450,00 3 450,00 Elektrická pec - trojrúra 2 180,00 2 180,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00 0,00 0,00 3 450,00 33 164,57 0,00 0,00 2 180,00 0,00 0,00 3 450,00 33 164,57 0,00 0,00 0,00 SZŠ, Nové Zámky Plynový varný kotol 3 890,00 3 890,00 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 5 miestne motorové vozidlo 11 212,85 11 212,85 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 531,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 531,42 0,00 0,00 0,00 Gymnázium, Šurany 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 3 450,00 92 328,84 0,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 3 450,00 92 328,84 0,00 0,00 0,00 268
Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Príjmy z predaja Daňové príjmy Spolufin. projektov Transfery z EÚ a ŠR Rezervný fond Daňové príjmy Spolufin. projektov Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Príjmy z predaja Daňové príjmy Spolufin. projektov Vlastné Mimorozp. zdroje prostr. OvZP majetku NSK majetku NSK majetku NSK Gymnázium J.F., Šaľa Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne 342 000,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spojená škola, Šaľa Stavebné úpravy okien a vstupných dverí v športovej časti školy - PD 2 500,00 0,00 Konvektomat 5 250,00 5 250,00 Plynový sporák 0,00 0,00 0,00 0,00 Kotol elektrický 2 099,00 2 099,00 Parná komora 5 115,00 5 115,00 Škrabka na zemiaky 0,00 0,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 464,00 0,00 0,00 0,00 Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) SOŠ, Šaľa Zníženie energetickej náročosti objektov TV3,TV4 a školskej jedálne - PD 6 000,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Šaľa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 356 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 464,00 0,00 0,00 0,00 Gymnázium, Topoľčany Rekonštrukcia športového areálu zdravia - PD 840,00 3 600,00 600,00 3 600,00 Rekonštrukcia športového areálu zdravia - predrealizačné zmeranie plochy pre 145,00 145,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 Gymnázium J.K., Zlaté Moravce Elektrický sporák 2 490,00 2 490,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obchodná akadémia, Zlaté Moravce Parná varná komora 4 700,00 4 700,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Zlaté Moravce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotácia z MŠVVaR SR účelovo určená pre školské zariadenia 100 000,00 29 231,00 0,00 Vratky 9 428,21 9 428,21 SPOLU: Odd. 09 - Úrad NSK, v tom: VZDELÁVANIE - RO 1 114 301,33 0,00 100 000,00 0,00 360 000,00 35 573,40 0,00 38 659,21 43 727,99 771 450,84 0,00 0,00 7 635,00 0,00 9 428,21 24 727,99 253 890,84 0,00 0,00 0,00 Odd. 09 - Úrad NSK, v tom: VZDELÁVANIE - PO SOŠ obchodu a služieb, Komárno Konvektomat s príslušenstvom 6 800,00 6 800,00 Vybudovanie samostatného rozvádzača RE 3 546,00 3 546,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ technická, Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - SOŠ technická, Komárno 335 000,00 0,00 Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - SOŠ technická, Komárno - SD 4 500,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Kravany n/dunajom 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 346,00 0,00 0,00 0,00 350 712,86 0,00 0,00 10 346,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SUŠ L.B., Levice 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 Vybudovanie elektrickej prípojky 2 376,00 2 376,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Kalná n/hronom 5 miestne motorové vozidlo 11 212,85 11 212,85 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,85 0,00 0,00 0,00 SOŠ technická, Tlmače 5 miestne motorové vozidlo 11 212,85 11 212,85 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,85 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Šahy Konvektomat 4 879,00 4 879,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 879,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 38 517,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 38 517,56 0,00 0,00 0,00 SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra (bývalá Dvorčianska) Centrum odbor.vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre - PD, AD 15 273,60 31 095,60 13 638,00 Centrum odbor.vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technol.v Nitre vyvolané investície 119 150,00 0,00 SPOLU: 15 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31 095,60 0,00 0,00 0,00 119 150,00 0,00 0,00 13 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Nábr. mládeže, Nitra 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - PD 3 000,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 0,00 Transfery z EÚ a ŠR Rezervný fond Ostatné nedaňové príjmy Vlastné zdroje OvZP Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Príjmy z predaja Transfery z EÚ a ŠR Rezervný fond Ostatné nedaňové príjmy 269
Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Mimorozp. Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond prostr. projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP projektov majetku NSK príjmy OvZP SOŠ, Cintorínska, Nitra 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 Rekonštrukcia okien budovy školy PD 4 300,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SOŠ potravinárska, Nitra Rekonštrukcia opláštenia budovy školského internátu - PD 10 000,00 0,00 Stavebno-energetická štúdia budovy školského internátu 950,00 950,00 Rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky a opláštenia budovy školského internátu 264 316,34 675 683,66 0,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 266,34 0,00 0,00 0,00 675 683,66 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 15 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 309 361,94 0,00 0,00 4 300,00 827 475,09 0,00 0,00 14 588,00 0,00 0,00 0,00 32 641,43 0,00 0,00 0,00 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové zámky 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 Kávovar 3 759,00 3 759,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 3 759,00 0,00 0,00 0,00 21 428,57 0,00 0,00 0,00 SOŠ technická, Šurany 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SOŠ, Dvory n/žitavou 5 miestne motorové vozidlo 22 425,72 22 425,72 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 425,72 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 759,00 0,00 0,00 0,00 55 067,15 0,00 0,00 3 759,00 0,00 0,00 0,00 55 067,15 0,00 0,00 0,00 SOŠ obchodu a služieb, Topoľčany Stavebné úpravy okien a balkónových dverí v budove školského internátu PD 5 000,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) SOŠ drevárska, Topoľčany Rekonštrukcia telocvične 190 000,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce Staveb. úpravy okien a dverí v pavilónoch TV a laboratórií 0,00 0,00 Staveb. úpravy okien a dverí v pavilónoch TV a laboratórií - SD 2 050,00 2 050,00 Mulčovač 2 889,50 2 889,50 9 miestne motorové vozidlo 21 428,57 21 428,57 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,50 23 478,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,50 23 478,57 0,00 0,00 0,00 SOŠ technická, Zlaté Moravce 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Zlaté Moravce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,50 45 904,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,50 45 904,29 0,00 0,00 0,00 Vratky 4 725,61 4 725,61 SPOLU: Odd. 09 - Úrad NSK, v tom: VZDELÁVANIE - PO 15 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 323 466,94 0,00 4 725,61 199 565,50 1 322 676,95 0,00 0,00 28 693,00 0,00 4 725,61 5 265,50 183 343,29 0,00 0,00 0,00 Odd. 09 - VZDELÁVANIE - RO Gymnázium, Šahy Mladí preventisti zodpovednou výchovou k vlastnej bezpečnosti spolufinancovanie projektu OvZP schváleného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality 480,00 480,00 Mladí preventisti zodpovednou výchovou k vlastnej bezpečnosti dotácia z MV SR (projekt schválený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality) 12 000,00 12 000,00 Mladí preventisti zodpovednou výchovou k vlastnej bezpečnosti spolufinancovanie projektu OvZP schváleného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality (fin.dar) 19,99 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,99 SPOLU okr. Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,99 Spojená škola, Nitra Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - AD 5 891,00 2 945,00 2 945,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy: I.etapa:Rekonštrukcia obvodového plášťa severnej a východnej časti budovy 717 699,61 360 000,00 535 275,16 360 000,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy: I.etapa:Rekonštrukcia obvodového plášťa severnej a východnej časti budovy - stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou 121 780,08 1 060,00 99,62 121 780,08 1 060,00 99,62 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy: II.etapa:Rekonštrukcia obvodového plášťa južnej a západnej časti budovy 223 665,25 223 665,25 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - SD 9 000,00 9 000,00 Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - koordinátor bezpečnosti práce 2 000,00 2 000,00 Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične a prístavby - dotácia z MŠVVaŠ SR 19 921,73 19 921,73 Zakúpenie jogurtovacieho stroja - mimorozpočtové prostriedky OvZP (zisk z PČ) 29 659,00 Vírivá vaňa do regeneračného centra - mimorozpočtové prostriedky OvZP (zisk z PČ) 4 888,00 Konvektomat - mimorozpočtové prostriedky OvZP (zisk z PČ) 5 808,00 SPOLU: 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 089,94 0,00 19 921,73 0,00 361 060,00 99,62 0,00 894 665,49 0,00 19 921,73 0,00 361 060,00 99,62 0,00 40 355,00 270
Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Mimorozp. Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond prostr. projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP projektov majetku NSK príjmy OvZP SPŠ stavebná, Nitra Zateplenie fasády telocvične - dotácia z MŠVVaŠ SR 35 279,64 35 279,64 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 279,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 279,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 089,94 0,00 55 201,37 0,00 361 060,00 99,62 0,00 894 665,49 0,00 55 201,37 0,00 361 060,00 99,62 0,00 40 355,00 Gymnázium, M.R.Š., Nové Zámky Stavebné úpravy telocvične Gymnázium Nové Zámky - AD 1 270,00 0,00 0,00 Stavebné úpravy telocvične Gymnázium Nové Zámky 1 032 276,33 552 613,50 552 613,50 Stavebné úpravy telocvične Gymnázium Nové Zámky - koordinátor bezpečnosti práce 6 468,00 3 150,00 3 150,00 Stavebné úpravy telocvične Gymnázium Nové Zámky - SD 6 965,00 6 000,00 6 000,00 SPOLU: 1 046 979,33 0,00 0,00 0,00 0,00 561 763,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 763,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 1 046 979,33 0,00 0,00 0,00 0,00 561 763,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 763,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gymnázium J.F., Šaľa Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne - AD 504,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne - IČ (PD) 312,00 312,00 SPOLU: 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Šaľa 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 09 - VZDELÁVANIE - RO 1 053 374,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 645,44 0,00 67 201,37 0,00 361 060,00 99,62 0,00 1 457 220,99 0,00 67 201,37 0,00 361 060,00 99,62 0,00 40 374,99 Odd. 09 - VZDELÁVANIE - PO SOŠ technická, Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - SOŠ technická, Komárno - AD 0,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ potravinárska, Nitra Rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechniky v školskom internáte - AD 0,00 0,00 Modernizácia dielne na špeciálne techniky rozvojový projekt - spolufinancovanie OvZP 7 000,00 7 000,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky Rekonštrukcia sociálnych zariadení - prízemie - dotácia z MŠVVaŠ SR 35 000,00 35 000,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce Staveb. úpravy okien a dverí v pavilónoch TV a laboratórií 154 556,19 154 556,19 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Zlaté Moravce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 09 - VZDELÁVANIE - PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 35 000,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 7 000,00 0,00 35 000,00 0,00 154 556,19 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 2 182 949,26 0,00 100 000,00 0,00 360 000,00 2 005 685,78 0,00 145 586,19 243 293,49 2 609 743,98 99,62 0,00 1 500 548,99 0,00 116 355,19 29 993,49 952 850,32 99,62 0,00 40 374,99 271
Tabuľka 17 : Program 10: Kultúra - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK príjmy Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: KULTÚRA - RO Knižnica J.Sz. v Komárne Rekonštrukcia Knižnice J.Sz. v Komárne výkaz výmer 360,00 360,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekovské múzeum v Leviciach Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - spolufinancovanie z EHP, projekt FM EHP 751 036,58 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - spolufinancovanie ŠR, projekt FM EHP 132 535,87 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - spolufinancovanie NSK, projekt FM EHP 152 194,80 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - SD - spolufinancovanie NSK, projekt FM EHP 3 729,75 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) - spolufinancovanie z EHP, projekt FM EHP 843 804,07 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) - spolufinancovanie ŠR, projekt FM EHP 21 095,10 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) - spolufinancovanie NSK, projekt FM EHP 148 906,60 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) - SD - spolufinancovanie NSK, projekt FM EHP 3 722,67 0,00 0,00 Dobóovský palác - PD (vrátane ÚR, architektonicko-historic. a umelecko-historic.výskumu a geodet. prác) 34 339,00 0,00 0,00 SPOLU: 34 339,00 308 553,82 1 748 471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 34 339,00 308 553,82 1 748 471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nitrianska galéria Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ 669 138,04 0,00 0,00 Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 78 722,12 0,00 0,00 Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - spolufinancovanie NSK, projekt EÚ 39 361,06 0,00 0,00 Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - úhrada závereč.platby, projekt EÚ 39 534,76 0,00 0,00 Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - neoprávnené výdavky, projekt EÚ 1 736,98 0,00 0,00 Rekonštr.bl "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - naviacpráce vyplývajúce zo zmeny technického riešenia projektu 150 000,00 0,00 0,00 Rekonštr.bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - projekt EÚ - AD 2 100,00 1 188,00 0,00 9 miestne motorové vozidlo 28 600,00 28 600,00 Štúdia statického prieskumu balkónov bl. D Nitrianskej galérie 300,00 0,00 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea 311 655,75 122 344,25 0,00 0,00 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - SD 4 500,00 0,00 Sanácia vlhkosti oplotenia záhrady NG na Samovej ulici v Nitre - archeologický výkum 2 800,00 0,00 Sanácia vlhkosti oplotenia záhrady NG na Samovej ulici v Nitre - PD,AD 3 000,00 3 000,00 180,00 0,00 0,00 SPOLU: 196 371,74 39 361,06 747 860,16 0,00 0,00 316 143,75 0,00 0,00 2 980,00 155 444,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 0,00 Staré divadlo K.S. v Nitre Rekonštrukcia okien na budove Starého divadla K.S. v Nitre 0,00 0,00 Rekonštrukcia okien na budove Starého divadla K.S. v Nitre - SD 0,00 0,00 Rekonštrukcia okien na budove Starého divadla K.S. v Nitre - PD 0,00 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre Rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice K. Kmeťka na Samovej ulici 1 v Nitre - PD 32 400,00 32 400,00 0,00 SPOLU: 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 228 771,74 39 361,06 747 860,16 0,00 0,00 348 543,75 0,00 0,00 2 980,00 155 444,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 0,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea - PD 4 500,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea - SD 1 500,00 1 188,00 0,00 Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea 350 000,00 83 880,00 0,00 SPOLU: 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov EÚ 5 000,00 0,00 0,00 Dotácia zo ŠR na spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR 50 000,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: KULTÚRA - RO 624 110,74 347 914,88 2 546 331,78 0,00 0,00 433 971,75 0,00 0,00 2 980,00 155 444,25 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 0,00 Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: KULTÚRA - PO Jókaiho divadlo v Komárne Rekonštrukcia budovy divadla - II.etapa 191 500,00 0,00 0,00 5 miestne motorové vozidlo 11 212,86 11 212,86 SPOLU: 191 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 SPOLU okr. Komárno 191 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 272
Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Organizácia/ inv. akcia Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK príjmy SPOLU: Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: KULTÚRA - PO 191 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 212,86 0,00 Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: KULTÚRA - Dotácie na obnovu NKP Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK 15 000,00 Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK: Obec Hul: Kaštieľ v Huli-výmena krovu a strešnej krytiny Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK:Rímskokat.cirkev-Farnosť Žemberovce:Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach-rekonštrukcia elektr.pohonu zvonov kostola 1 500,00 1 800,00 1 500,00 1 800,00 Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK:Združ.na záchranu stredov.architektonic.dedičstva NK- LEUSTACH:Hrad Hrušov-sanácia juhozáp.delovej bašty 1.predhradia a hradob.múru 2.predhradia 2 900,00 2 900,00 Dotácie na obnovu NKP v zmysle VZN NSK:Peter Škerlík:Mojmírovský mlyn z roku 1926- rekonštrukcia strechy nad strojovňou mlyna, vrátane krovu 1 900,00 1 900,00 SPOLU: Odd. 08 - Úrad NSK, v tom: - Dotácie na obnovu NKP 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Odd. 08 - KULTÚRA - RO Tekovské múzeum v Leviciach Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - AD 3 200,00 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (II.etapa) - AD 3 200,00 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - predstihový archeol. výskum, architektonicko-historicko a umelecko-historický výskum) 9 850,00 0,00 0,00 Levický hrad - sanácia a rekonštrukcia (I.etapa) - archeologický výskum 15 000,00 0,00 0,00 SPOLU: 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekovská knižnica v Leviciach Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach - AD 400,00 400,00 Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach - SD 3 980,00 3 980,00 Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach 179 410,73 179 410,73 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 790,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 790,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 790,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 790,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nitrianska galéria Akvizície 2015 - dotácia z MK SR 30 000,00 30 000,00 Akvizície 2015 - spolufinancovanie k dotácii z MK SR 2 379,00 2 379,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Múzeum J.T. v Nových Zámkoch CCTV systém pre depozit Múzea J.T. v Nových Zámkoch - dotácia z MK SR 2 509,60 2 509,60 CCTV systém pre depozit Múzea J.T. v Nových Zámkoch - spolufinancovanie k dotácii z MK SR 218,00 218,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 2 509,60 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 2 509,60 0,00 0,00 0,00 Galéria umenia E.Z. v Nových Zámkoch Akvizície 2015 - dotácia z MK SR 16 600,00 16 600,00 Akvizície 2015 - spolufinancovanie k dotácii z MK SR 2 200,00 2 200,00 Akvizície 2015 spolufinancovanie k dotácii z MK SR nad rámec 5 % 1 200,00 1 200,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 16 600,00 1 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 16 600,00 1 200,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 418,00 0,00 19 109,60 1 200,00 0,00 0,00 2 418,00 0,00 19 109,60 1 200,00 0,00 0,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch - AD 0,00 0,00 Kamerový systém ochrany objektu Tribečského múzea v Topoľčanoch - dotácia z MK SR 8 380,00 8 380,00 Kamerový systém ochrany objektu Tribečského múzea v Topoľčanoch - spolufinancovanie k dotácii z MK 600,00 600,00 Účelový úložný mobiliár do depozitárov Tribečského múzea v Topoľčanoch - 2.etapa - dotácia z MK SR 22 788,00 22 788,00 Účelový úložný mobiliár do depozitárov Tribečského múzea v Topoľčanoch - 2.etapa - spolufinanc.k dotácii z MK SR 1 200,00 1 200,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 31 168,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 31 168,00 0,00 0,00 0,00 Tribečská knižnica v Topoľčanoch Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch - AD 200,00 200,00 Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch - SD 3 850,00 3 850,00 Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch 31 160,40 31 160,40 Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch - naviacpráce 6 252,66 6 252,66 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 463,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 463,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 263,06 0,00 31 168,00 0,00 0,00 0,00 43 263,06 0,00 31 168,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 08 - KULTÚRA - RO 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 850,79 0,00 80 277,60 1 200,00 0,00 0,00 231 850,79 0,00 80 277,60 1 200,00 0,00 0,00 Odd. 08 - KULTÚRA - PO Jókaiho divadlo v Komárne Rekonštrukcia budovy divadla - II.etapa - SD 2 280,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia budovy divadla - II.etapa - AD 120,00 0,00 0,00 SPOLU: 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 08 - KULTÚRA - PO 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 10: KULTÚRA 864 260,74 347 914,88 2 546 331,78 0,00 0,00 673 922,54 0,00 80 277,60 4 180,00 166 657,11 0,00 240 310,79 0,00 80 277,60 1 200,00 39 812,86 0,00 273
Tabuľka 18 : Program 11: Sociálne zabezpečenie - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Organizácia/ inv. akcia Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP Odd. 10 - Úrad NSK, v tom: SOC. ZABEZPEČENIE - RO MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb zdvihák a záves.vak na mokrý presun-dot.z MPSVaR SR 2 447,00 2 447,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb zdvihák a záves.vak na mokrý presun-spoluf.k dot.z Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Ostatné Transfery Rezervný Spolufin. z predaja nedaňové z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK príjmy MPSVaR SR 272,00 272,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice Výstavba ČOV 60 000,00 60 000,00 0,00 Výstavba ČOV - PD 2 000,00 1 986,48 1 820,94 SPOLU: 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 986,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOMUM, ZSS Krškany Rekonštrukcia výustnej kanalizácie z ČOV v DOMUM, ZSS Krškany 26 818,26 0,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 818,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Levice 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 804,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NITRAVA, ZSS Nitra Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 3.etapa - pavilón B 424 000,00 424 000,00 0,00 Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 3.etapa - pavilón B - SD 3 500,00 3 500,00 0,00 SPOLU: 427 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KREATÍV, ZSS Klasov Rekonštrukcia strechy 27 000,00 26 486,14 26 486,14 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -dot.z MPSVaR SR 2 783,00 2 783,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 309,60 309,60 SPOLU: 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 795,74 0,00 2 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 795,74 0,00 2 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BORINKA, ZSS Nitra Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb 7 miestne špec.mot.vozidlo so zdvíhacou hydraulickou plošinou -dot.z MPSVaR SR 20 000,00 20 000,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb 7 miestne špec.mot.vozidlo so zdvíhacou hydraulickou plošinou -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 5 079,99 3 000,00 5 079,99 3 000,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 079,99 0,00 20 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5 079,99 0,00 20 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VINIČKY, ZSS Nitra Zateplenie obvodového plášťa budov VINIČKY, ZSS PD 5 500,00 5 450,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 454 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 375,73 0,00 22 783,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 31 875,73 0,00 22 783,00 8 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DUNAJ, ZSS Kováčov Rekonštrukcia a modernizácia objektov DUNAJ, ZSS Kováčov administratívna budova a plynofikácia 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia a modernizácia objektov DUNAJ, ZSS Kováčov administratívna budova a plynofikácia - SD 0,00 0,00 Elektrická smažiaca panvica 2 760,00 2 760,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb stoličkový výťah -dot.z MPSVaR SR 6 920,00 6 920,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb stoličkový výťah -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 772,00 772,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 6 920,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 772,00 0,00 6 920,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 KAMILKA, ZSS Maňa Výstavba ČOV 150 000,00 150 000,00 0,00 Výstavba ČOV - PD 3 000,00 3 000,00 2 880,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -dot.z MPSVaR SR 2 700,00 2 700,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 438,20 438,20 Nákup a inštalácia ohrievača TÚV 9 957,97 9 957,97 SPOLU: 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 396,17 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 276,17 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 168,17 0,00 9 620,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 14 048,17 0,00 9 620,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre Rekonštrukcia ČOV 7 000,00 6 984,00 6 984,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vytváranie bezbariér.kúpeľne -dot.z MPSVaR SR 6 000,00 6 000,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vytváranie bezbariér.kúpeľne -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 3 955,68 3 955,68 SPOLU: 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 939,68 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 939,68 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov PD 3 800,00 0,00 Záhradný traktor 3 698,00 3 698,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany Prestavba stravovacej prevádzky a stavebné úpravy v MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany - SD 3 850,00 3 850,00 0,00 Prestavba stravovacej prevádzky a stavebné úpravy v MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany 469 350,00 469 350,00 0,00 SPOLU: 473 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastné zdroje OvZP Mimorozp. prostr. 274
Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Organizácia/ inv. akcia Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Mimorozp. Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond prostr. projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP projektov majetku NSK príjmy OvZP CLEMENTIA, ZSS Kovarce Umývačka riadu 5 220,00 5 220,00 Konvektomat 6 360,00 6 360,00 Chladiaci stôl 1 915,00 1 915,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -dot.z MPSVaR SR 0,00 0,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vodná hudobná posteľ -dot.z MPSVaR SR 2 762,00 2 762,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vibračná vodná posteľ -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 0,00 0,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb vodná hudobná posteľ -spoluf.k dot.z MPSVaR SR 307,00 307,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 802,00 0,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 802,00 0,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HARLEKÝN, ZSS Topoľčany Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb -vytváranie bezbar.prostredia v zariadení-dot.z MPSVaR SR 18 820,00 18 820,00 Dotácia na podporu rozvoja soc.služieb -vytváranie bezbar.prostredia v zariadení-spoluf.k dot.z MPSVaR SR 5 262,92 5 262,92 Profesionálna automatická pračka 12kg 3 997,00 3 997,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 262,92 0,00 18 820,00 3 997,00 0,00 0,00 0,00 5 262,92 0,00 18 820,00 3 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 480 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 204,60 0,00 27 582,00 11 495,00 0,00 0,00 0,00 30 004,60 0,00 27 582,00 7 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVETLO, ZSS Olichov Humanizácia a modernizácia pavilónu "A" DSS Olichov 700 000,00 491 027,60 0,00 Humanizácia a modernizácia pavilónu "A" DSS Olichov - SD 9 550,30 9 550,30 5 695,80 SPOLU: 709 550,30 0,00 0,00 0,00 0,00 500 577,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Zlaté Moravce 709 550,30 0,00 0,00 0,00 0,00 500 577,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolufinancovanie projektov ZSS dotovaných zo ŠR z výťažkov z lotérií 15 000,00 0,00 0,00 Dotácia zo ŠR z výťažkov z lotérií na spolufinancovanie projektov ZSS 135 000,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 10 - Úrad NSK, v tom: SOC. ZABEZPEČENIE - RO 1 874 250,30 0,00 135 000,00 0,00 0,00 1 716 403,14 0,00 62 432,00 19 995,00 2 760,00 0,00 0,00 83 717,24 0,00 62 432,00 16 145,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 Odd. 10 - SOC. ZABEZPEČENIE - RO MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo Stavebné úpravy okien a dverí v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo 153 000,00 0,00 0,00 Stavebné úpravy okien a dverí v ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo - SD 1 000,00 0,00 0,00 SPOLU: 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOMUM, ZSS Krškany Konvektomat s príslušenstvom 3 990,00 3 990,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00 SPOLU okr. Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00 KREATÍV, ZSS Klasov Profesionálna pračka 27 kg 12 000,00 12 000,00 Podstropná klimatizačná jednotka - 2ks - mimorozpočtové prostriedky OvZP (fin.dar) 6 487,20 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 6 487,20 BORINKA, ZSS Nitra Bezpečný domov spolufinancovanie projektu OvZP schváleného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality 1 156,00 1 156,00 Bezpečný domov dotácia z MV SR (projekt schválený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality) 4 624,00 4 624,00 Bezpečný domov vratky 2 376,00 2 376,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NITRAVA ZSS Nitra Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 3.etapa - pavilón B - AD 1 050,00 0,00 0,00 Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 2.etapa - pavilón A 10 140,01 10 140,01 Protipožiarna bezpečnosť stavieb objektu NITRAVA,ZSS Nitra - 2.etapa - pavilón A - SD 2 988,00 2 988,00 SPOLU: 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 128,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 128,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nitra 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 284,01 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 14 284,01 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 6 487,20 DUNAJ, ZSS Kováčov Rekonštrukcia a modernizácia objektov DUNAJ, ZSS Kováčov administrat.budova a plynofikácia 7 503,13 73 000,00 7 503,13 73 000,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503,13 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 7 503,13 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503,13 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 7 503,13 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 CLEMENTIA, ZSS Kovarce Zateplenie budovy stravovacej prevádzky ZSS CLEMENTIA Kovarce 70 000,00 0,00 0,00 Pračka 14 998,00 14 998,00 Kombinovaný sporák 3 199,20 3 199,20 SPOLU: 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 197,20 0,00 MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany Prestavba stravovacej prevádzky a stavebné úpravy v MOJ DOMOV, ZSS Topoľčany - AD 283,55 0,00 0,00 Nákup kosačky - mimorozpočtové prostriedky OvZP (fin.dar) 2 584,00 SPOLU: 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 SPOLU okr. Topoľčany 70 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 197,20 2 584,00 SPOLU: Odd. 10 - SOC. ZABEZPEČENIE - RO 225 333,55 0,00 0,00 0,00 0,00 21 787,14 0,00 7 000,00 0,00 73 000,00 0,00 34 187,20 21 787,14 0,00 7 000,00 0,00 73 000,00 0,00 34 187,20 9 071,20 SPOLU ZA PROGRAM 11: SOC. SLUŽBY 2 099 583,85 0,00 135 000,00 0,00 0,00 1 738 190,28 0,00 69 432,00 19 995,00 75 760,00 0,00 34 187,20 105 504,38 0,00 69 432,00 16 145,00 75 760,00 0,00 34 187,20 9 071,20 275
Tabuľka 19 : Program 13: Zdravotníctvo - Čerpanie KV - rok 2015 Organizácia/ inv. akcia Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Daňové príjmy Príjmy Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové Spolufin. z predaja z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy projektov majetku NSK Daňové príjmy Odd. 07 - Úrad NSK, v tom: ZDRAVOTNÍCTVO Všeobecná nemocnica Komárno Rekonštrukcia interného pavilónu VN Komárno - 1.etapa 653 616,49 653 616,49 186 000,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia interného pavilónu VN Komárno - 1.etapa - SD 5 250,00 5 250,00 0,00 SPOLU: 658 866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 658 866,49 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Komárno 658 866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 658 866,49 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice s poliklinikami, n.o., v tom: prevádzka Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levice Rekonštrukcia oplotenia areálu - PD 2 750,00 2 200,00 Rekonštrukcia oplotenia areálu nemocnice Levice - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia 250,80 250,80 Štúdia regulovaného parkovania a dopravného značenia v NsP Levice 1 140,00 1 140,00 Nákup USG pre detské oddelenie 23 800,00 23 800,00 Nákup pôrodnej postele 11 200,00 11 200,00 Dotácia na nákup vysokokapacitnej centrifúgy s príslušenstvom pre odd. HTO 28 292,25 28 292,25 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63 292,25 3 590,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63 292,25 SPOLU okr. Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63 292,25 3 590,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63 292,25 NsP Šaľa Poliklinika Šaľa - stavebné úpravy objektu NsP v Šali - PD 4 500,00 4 380,00 3 960,00 Poliklinika Šaľa - parkovacia plocha - PD 2 500,00 2 040,00 1 500,00 1 620,00 1 500,00 SPOLU: 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 420,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 5 580,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Šaľa 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 420,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 5 580,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 Nemocnice s poliklinikami, n.o., v tom: prevádzka Všeobecná nemocnica s poliklinikou Topoľčany Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie 2 200 000,00 500 000,00 785 670,28 494 040,76 0,00 0,00 5 959,24 0,00 Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie - SD 54 000,00 54 000,00 0,00 Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie - AD 20 834,40 20 834,40 0,00 Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie - koordinátor BOZP 6 000,00 6 000,00 0,00 SPOLU: 2 280 834,40 0,00 0,00 500 000,00 0,00 866 504,68 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Topoľčany 2 280 834,40 0,00 0,00 500 000,00 0,00 866 504,68 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice s poliklinikami, n.o., v tom: Zakúpenie technológie 85 000,00 85 000,00 0,00 SPOLU: Odd. 07 - Úrad NSK, v tom: ZDRAVOTNÍCTVO 3 031 700,89 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 620 931,97 0,00 0,00 501 500,00 186 000,00 63 292,25 9 170,80 0,00 0,00 1 500,00 0,00 63 292,25 Odd. 07 - ZDRAVOTNÍCTVO Poliklinika Štúrovo Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - spolufinancovanie ERDF, projekt EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - spolufinancovanie ŠR, projekt EÚ 15 891,60 1 869,60 15 891,60 1 869,60 282 977,59 33 291,48 282 977,59 33 291,48 0,00 0,00 Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - spolufinancovanie projektu EÚ 934,80 934,80 16 645,75 16 645,75 Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - spolufinancovanie projektu EÚ (neopr.výdavky) 227,98 227,98 Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - neoprávnené výdavky, projekt EÚ 984,00 984,00 Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti - úhrada záverečnej platby projektu EÚ 226 140,00 226 140,00 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 SPOLU okr. Nové Zámky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 07 - ZDRAVOTNÍCTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 227 351,98 17 580,55 334 030,27 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 13: ZDRAVOTNÍCTVO 3 031 700,89 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 848 283,95 17 580,55 334 030,27 501 500,00 186 000,00 63 292,25 236 522,78 17 580,55 334 030,27 1 500,00 0,00 63 292,25 Rezervný fond Ostatné nedaňové príjmy 276
Tabuľka 20 : Program 14: Administratíva - Čerpanie KV - rok 2015 Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Organizácia/ inv. akcia Daňové príjmy Príjmy Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Daňové príjmy Príjmy Ostatné Vlastné Transfery Rezervný Transfery Rezervný Transfery Rezervný Spolufin. z predaja Spolufin. z predaja nedaňové zdroje Spolufin. z predaja nedaňové zdroje z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond z EÚ a ŠR fond projektov majetku NSK projektov majetku NSK príjmy OvZP projektov majetku NSK príjmy OvZP Odd. 01 a 04 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD Odkúp.stavieb realizovaných miest.samosprávami dotýkajúcich sa ciest II. a III.tr. a odkúp. pozemkov vo vlast. miest.samospráv pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III.tr.v cene do 1 za stavbu a do 1 za pozemok 20,00 19,00 0,00 Odkúpenie prísluš.časti stav.objektu "SO 01 - Križovatka na ceste III/06490" od Mesta Topoľčany 0,50 0,50 Odkúpenie pozemkov pod prísluš.časťou stav.objektu "SO 01 - Križovatka na ceste III/06490" od Mesta Topoľčany 0,50 0,50 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD 1 263 398,51 10 411,51 59 110,82 0,00 3 012,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: Odd. 01 a 04 - Úrad NSK, v tom: ÚRAD 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263 418,51 0,00 0,00 10 411,51 59 110,82 0,00 3 012,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU ZA PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263 418,51 0,00 0,00 10 411,51 59 110,82 0,00 3 012,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabuľka 21 : Program 1-14 SPOLU - Čerpanie KV - rok 2015 NSK (r.2015) SPOLU Daňové príjmy Spolufin. projektov Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Transfery z EÚ a ŠR Príjmy z predaja majetku NSK Rezervný fond Daňové príjmy Spolufin. projektov Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Transfery z EÚ a ŠR Príjmy z predaja majetku Rezervný fond Daňové príjmy Spolufin. projektov 12 782 659,00 1 087 942,60 16 841 858,50 500 000,00 360 000,00 9 131 760,90 650 986,06 12 664 022,87 779 380,00 3 134 871,91 63 391,87 37 200,00 3 497 116,28 650 986,06 12 634 791,87 48 838,49 1 106 023,18 63 391,87 34 187,20 49 446,19 Ostatné nedaňové príjmy Vlastné zdroje OvZP Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) Transfery z EÚ a ŠR Príjmy z predaja Rezervný fond majetku NSK Ostatné nedaňové príjmy Vlastné zdroje OvZP Mimorozp. prostr. NSK (r.2015) SPOLU Schválený rozpočet na r.2015 (v EUR) Rozpočet po zmenách k 31.12.2015 (v EUR) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 (v EUR) CELKOM CELKOM CELKOM 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 277
Tabuľka 22 : Záväzky NSK k 31.12.2015 Účty záväzkov podľa súvahy Úrad NSK Vzdelávanie Rozpočtové organizácie Príspevkové organizácie SPOLU RO Sociálne Kultúra Poliklinika Vzdelávanie Kultúra zabezp. SPOLU PO v EUR S P O L U RO + PO 321-Dodávatelia 600 912,84 160 259,45 353 322,08 47 018,86 26 541,48 1 188 054,71 256 869,26 33 304,28 290 173,54 1 478 228,25 324-Prijaté preddavky 70 224,91 182 473,52 252 698,43 12 324,92 12 324,92 265 023,35 325-Ostatné záväzky 76,62 76,62 49 224,08 49 224,08 49 300,70 326-Nevyfakturované dodávky 78,26 6 484,94 16 357,58 300,00 23 220,78 5 644,38 3 557,23 9 201,61 32 422,39 379-Iné záväzky 1 344 343,19 95 822,36 57 230,24 3 947,56 12 692,32 1 514 035,67 204 907,28 204 907,28 1 718 942,95 367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 0,00 0,00 0,00 331-Zamestnanci 199 362,02 1 269 880,27 1 187 045,08 241 322,25 24 503,43 2 922 113,05 978 335,89 122 776,88 1 101 112,77 4 023 225,82 333-Ostatné záväzky voči zamestnancom 40 694,03 8 884,45 49 578,48 1 200,01 887,14 2 087,15 51 665,63 336-Zúčt.s org.soc.poist.a zdravot.poist. 145 521,26 848 852,96 745 585,03 150 917,98 9 863,09 1 900 740,32 734 589,93 78 048,90 812 638,83 2 713 379,15 341-Daň z príjmov 14 204,94 741,21 14 946,15 5 805,57 5 805,57 20 751,72 342-Ostatné priame dane 36 185,52 184 308,94 143 566,50 33 235,00 1 179,08 398 475,04 160 948,44 13 891,85 174 840,29 573 315,33 343-Daň z pridanej hodnoty 4 256,25 4 256,25 5 466,81 5 466,81 9 723,06 345-Ostatné dane a poplatky 177,00 938,26 1 115,26 4 896,42 4 896,42 6 011,68 371-Zúčtovanie s európskymi spoločenstvami 372-Transfery a ost.zúčt.so subj.mimo ver.správy 127 949,64 29 902,80 157 852,44 122 900,55 122 900,55 280 752,99 59 539,63 26 608,36 86 147,99 33 880,88 33 880,88 120 028,87 Krátkodobé záväzky súčet 2 524 654,26 2 896 857,09 2 538 599,32 476 741,65 76 458,87 8 513 311,19 2 576 994,42 252 466,28 2 829 460,70 11 342 771,89 472-Záväzky zo sociálneho fondu 9 437,25 73 428,34 51 799,56 11 847,37 1 309,19 147 821,71 71 782,30 2 795,95 74 578,25 222 399,96 379-Iné záväzky 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé záväzky súčet 9 437,25 73 428,34 51 799,56 11 847,37 1 309,19 147 821,71 71 782,30 2 795,95 74 578,25 222 399,96 Spolu záväzky 2 534 091,51 2 970 285,43 2 590 398,88 488 589,02 77 768,06 8 661 132,90 2 648 776,72 255 262,23 2 904 038,95 11 565 171,85 278
Tabuľka 23: Pohľadávky NSK k 31.12.2015 Účty pohľadávok podľa súvahy Úrad NSK Vzdelávanie Rozpočtové organizácie Príspevkové organizácie SPOLU RO Sociálne Kultúra Poliklinika Vzdelávanie Kultúra zabezp. SPOLU PO S P O L U RO + PO 311-Odberatelia 59 760,32 288,14 60 048,46 252 507,54 25 952,35 278 459,89 338 508,35 314-Poskytnuté prevádzkové preddavky 13 286,74 13 286,74 0,00 13 286,74 315-Ostatné pohľadávky 35 878,35 24 775,90 11 745,14 72 399,39 28 327,04 28 327,04 100 726,43 318-Pohľ. z ned.príjmov obcí a VÚC a rozp.organizácií zriadených obcou a VÚC 2 284 633,30 18 065,15 1 670 314,01 21 412,78 77 056,58 4 071 481,82 0,00 4 071 481,82 335-Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00 336-Zúčt.s org.soc.poist.a zdravot.poist. 0,00 0,00 0,00 341-Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 342-Ostatné priame dane 0,00 0,00 0,00 343-Daň z pridanej hodnoty 3 374,16 3 374,16 563,99 563,99 3 938,15 345-Ostatné dane a poplatky 0,00 0,00 0,00 378-Iné pohľadávky 1 769 684,88 9 334,22 27 588,17 49 456,68 1 856 063,95 98 625,61 4 359,19 102 984,80 1 959 048,75 371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami 0,00 51 155,30 51 155,30 51 155,30 372-Transfery a ost.zúčt.so subj.mimo ver.správy 313 065,78 313 065,78 0,00 313 065,78 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 367 383,96 136 324,78 1 722 678,08 33 157,92 130 175,56 6 389 720,30 431 179,48 30 311,54 461 491,02 6 851 211,32 311-Odberatelia 0,00 0,00 0,00 315-Ostatné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 335-Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00 378-Iné pohľadávky 35 520,00 2 030,50 496,52 38 047,02 651,63 651,63 38 698,65 Dlhodobé pohľadávky súčet 35 520,00 2 030,50 496,52 0,00 0,00 38 047,02 651,63 0,00 651,63 38 698,65 Spolu pohľadávky 4 402 903,96 138 355,28 1 723 174,60 33 157,92 130 175,56 6 427 767,32 431 831,11 30 311,54 462 142,65 6 889 909,97 279
Tabuľka 24: Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti príspevkových organizácií k 31. 12. 2015 - vzdelávanie Odvetvie: Vzdelávanie Hlavná činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno Stredná odborná škola technická Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo strata ( - ) strata ( - ) 1 333 439,03 1 332 449,56-989,47 214,16-1 203,63 907 908,00 908 164,29 256,29 1 183,74-927,45 392 192,79 403 739,85 11 547,06 0,70 11 546,36 Stredná odborná škola Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom 698 202,67 692 342,06-5 860,61 0,00-5 860,61 Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 819 440,90 839 622,40 20 181,50 0,96 20 180,54 Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom 424 645,55 420 674,21-3 971,34 0,72-3 972,06 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 1 412 962,75 1 413 884,20 921,45 1,31 920,14 Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy 866 400,37 877 177,30 10 776,93 1,33 10 775,60 Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra 1 158 308,54 1 139 924,97-18 383,57 2 551,39-20 934,96 Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra 619 074,17 615 334,91-3 739,26 0,61-3 739,87 Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra 1 925 791,34 1 933 534,53 7 743,19 0,00 7 743,19 Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 715 199,70 1 717 788,36 2 588,66 2,30 2 586,36 280
Hlavná činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble 482 527,53 482 616,80 89,27 0,00 89,27 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 1 953 665,37 1 967 835,34 14 169,97 0,00 14 169,97 Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 925 117,12 913 328,63-11 788,49 0,14-11 788,63 Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 800 848,58 800 438,99-409,59 151,55-561,14 Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany 1 297 954,51 1 298 353,15 398,64 2,65 395,99 Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany 671 764,28 675 305,84 3 541,56 0,00 3 541,56 Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany 1 400 143,36 1 411 972,88 11 829,52 260,38 11 569,14 Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany 484 865,95 484 800,77-65,18 0,73-65,91 Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 732 513,38 730 358,51-2 154,87 0,78-2 155,65 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce 840 372,31 859 575,10 19 202,79 75,01 19 127,78 Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice 1 700 870,22 1 706 760,97 5 890,75 1 339,00 4 551,75 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 695 658,12 699 624,81 3 966,69 23,50 3 943,19 Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 1 834 842,48 1 799 313,05-35 529,43 0,00-35 529,43 281
Hlavná činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) Stredná odborná škola Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, Šurany Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 543 517,65 554 998,45 11 480,80 500,54 10 980,26 859 307,31 859 610,16 302,85 0,00 302,85 1 506 783,40 1 530 409,40 23 626,00 0,00 23 626,00 633 330,34 632 364,03-966,31 0,00-966,31 1 037 099,20 1 045 473,56 8 374,36 1,66 8 372,70 SPOLU 30 674 746,92 30 747 777,08 73 030,16 6 313,16 66 717,00 Tabuľka 25: Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti príspevkových organizácií k 31. 12. 2015 - kultúra Odvetvie: Kultúra Hlavná činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení Divadlo Andreja Bagara v Nitre Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) 3 118 620,39 3 119 558,22 937,83 0,00 937,83 1 288 493,74 1 288 555,00 61,26 0,00 61,26 SPOLU 4 407 114,13 4 408 113,22 999,09 0,00 999,09 282
Tabuľka 26a) Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 vzdelávanie príspevkové organizácie Oddiel 09 Vzdelávanie - príspevkové organizácie Názov organizácie Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo Stredná odborná škola Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom Stredná odborná škola Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Stredná odborná škola Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra Podnikateľská činnosť rok 2015 ( v Eur ) NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,79 4 081,87 424,08 84,82 339,26 20 455,67 21 249,88 794,21 219,18 575,03 43 310,46 45 197,32 1 886,86 101,84 1 785,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 426,56 52 429,72 3,16 0,34 2,82 268 995,69 269 639,02 643,33 141,57 501,76 10 518,61 12 085,07 1 566,46 344,62 1 221,84 77 449,86 85 947,23 8 497,37 1 868,33 6 629,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 275,51 5 515,78 240,27 0,00 240,27 238 259,95 247 407,38 9 147,43 761,23 8 386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU 720 350,10 743 553,27 23 203,17 3 521,93 19 681,24 283
Tabuľka 26b) Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 vzdelávanie rozpočtové organizácie Oddiel 09 Vzdelávanie rozpočtové organizácie Podnikateľská činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa Stredná odborná škola zdravotnícka - Egészségügyi Szakközépiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky Stredná odborná škola stavebná Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 44 115,57 44 148,03 32,46 0,00 32,46 2 653,97 2 750,18 96,21 0,00 96,21 43 118,86 43 470,90 352,04 77,45 274,59 Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra 193 494,63 246 558,94 53 064,31 11 674,37 41 389,94 Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 206 104,43 206 341,94 237,51 52,26 185,25 Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice Stredná odborná škola zdravotnícka, Farská 23, Nitra Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 26 393,86 26 617,14 223,28 49,12 174,16 45 861,01 50 122,48 4 261,47 937,18 3 324,29 37 637,70 38 156,56 518,86 114,00 404,86 26 823,66 26 842,36 18,70 4,11 14,59 15 827,42 15 987,43 160,01 0,03 159,98 29 473,51 35 369,40 5 895,89 1 297,09 4 598,80 SPOLU 671 504,62 736 365,48 64 860,86 14 205,61 50 655,25 284
Tabuľka 26c) Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 - zdravotníctvo Oddiel 07 Zdravotníctvo Podnikateľská činnosť rok 2015 ( v Eur ) Názov organizácie NÁKLADY VÝNOSY Výsledok hospodárenia pred zdanením Splatná daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení zisk ( + ) zisk ( + ) strata ( - ) strata ( - ) Poliklinika Štúrovo 4 393,34 3 138,68-1 254,66 0,00-1 254,66 SPOLU 4 393,34 3 138,68-1 254,66 0,00-1 254,66 285
Tabuľka 27: Percentuálny podiel tržieb z výrobných nákladov PO k 31.12. 2015 Názov organizácie Tržby PO Výrobné náklady PO % podiel tržieb z výrobných nákladov PO SOŠ obchodu a služieb Komárno 69 512,50 1 305 833,56 5,32% SOŠ Brat.cesta Komárno 23 261,76 899 245,67 2,59% SOŠ 1.mája Hurbanovo 7 610,61 373 948,64 2,04% SOŠ Kravany nad Dunajom 55 066,18 675 932,67 8,15% SOŠ Pod amfiteátrom Levice 42 655,75 811 983,17 5,25% SOŠ Kalná nad Hronom 28 828,74 417 659,81 6,90% SOŠ Tlmače 41 931,25 1 396 266,18 3,00% SOŠ SNP 41 Šahy 43 911,37 839 045,56 5,23% SOŠ Levická Nitra 83 415,18 1 154 890,41 7,22% SOŠ Nábr.mládeže Nitra 16 528,86 617 140,15 2,68% SOŠ potravinárska Nitra 328 955,23 1 961 009,13 16,77% SOŠ Cintorínska Nitra 55 014,21 1 708 382,21 3,22% SOŠ Vráble 26 268,94 468 844,80 5,60% SOŠ obchodu a služieb Nové Zámky 155 290,11 1 793 589,63 8,66% SOŠ Dvory nad Žitavou 131 769,44 963 348,19 13,68% SOŠ- technická Šurany 32 994,10 787 653,06 4,19% SOŠ Tovar. 1609 Topoľčany 105 618,99 1 273 755,71 8,29% SOŠ Pílska Topoľčany 75 145,90 666 907,64 11,27% SOŠ T.Vansovej Topoľčany 407 612,40 1 643 164,97 24,81% SOŠ Krušovská Topoľčany 96 061,77 484 084,60 19,84% SOŠ- technická Zlaté Moravce 144 576,33 791 071,49 18,28% SOŠ SNP5 Zlaté Moravce 51 265,28 834 594,86 6,14% SOŠ sv. Michala Levice 110 320,43 1 659 638,91 6,65% SOŠ L.Bielika Levice 2 000,25 682 058,25 0,29% SOŠ Jesenského Nové Zámky 105 357,80 1 825 413,22 5,77% SOŠ Štúrovo 37 369,24 524 908,62 7,12% SOŠ Tovar. 1632 Topoľčany 84 799,72 852 710,04 9,94% SOŠ SNP 2 Zlaté Moravce 324 063,30 1 725 040,92 18,79% SOŠ Hviezdoslavova 55 Šurany 61 512,49 619 231,56 9,93% SOŠ-polytechnická Nitra 47 415,43 1 031 717,31 4,60% Divadlo A. Bagara v Nitre 900 479,34 3 117 381,34 28,89% Jókaiho divadlo v Komárne 282 070,85 1 278 456,38 22,06% poznámka: v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 21 ods.2 je príspevkovou organizáciou právnická osoba, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. 286
Tabuľka 28: Dotácie z rozpočtu NSK LEADER NSK Názov subjektu (právna forma občianske združenie) Sídlo občianskeho združenia Výška poskytnutej dotácie v EUR bežné výdavky kapitálové výdavky spolu Výška nevyčerpanej / neuznanej dotácie v EUR (k 15.1.2016) bežné výdavky kapitálové výdavky Občianske združenie Ipeľ Hont Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce 15 100,00 23 450,00 38 550,00 76,20 0,00 76,20 3.12.2015 Miestna akčná skupina Združenia Termál Nám. M. R. Štefánka 1, 941 45 Maňa 9 940,00 35 790,00 45 730,00 0,00 0,00 0,00 Mikroregión TRÍBEČSKO Ul. Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky 48 430,00 0,00 48 430,00 0,00 0,00 0,00 Mikroregión Hurbanovo Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 37 420,00 0,00 37 420,00 48,98 0,00 48,98 21.12.2015 Občianske združenie ŽIBRICA Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre 17 930,00 28 280,00 46 210,00 33,57 0,00 33,57 22.10.2015 MAS - Dvory a okolie Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou 5 500,00 33 190,00 38 690,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 134 320,00 120 710,00 255 030,00 158,75 0,00 158,75 spolu Dátum vrátenia dotácie v zmysle VZN 287
288
Súvaha k 31.12. 2015 za Úrad NSK STRANA AKTÍV Č.r. Brutto Korekcia Netto Predch. účt. obdobie SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114 001 354 344 134,98 EUR 138 145 710,99 EUR 216 198 423,99 EUR 206 201 957,15 EUR A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 002 231 313 122,53 EUR 134 488 586,44 EUR 96 824 536,09 EUR 95 153 188,36 EUR A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 5 479 709,75 EUR 1 222 075,93 EUR 4 257 633,82 EUR 3 869 211,16 EUR A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ) 004 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 5 084 094,24 EUR 1 091 402,93 EUR 3 992 691,31 EUR 137 956,80 EUR 3. Oceniteľné práva (014) -(074+091AÚ) 006 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 007 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 008 395 615,51 EUR 130 673,00 EUR 264 942,51 EUR 187 668,95 EUR 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 009 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 543 585,41 EUR 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 010 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 011 223 440 488,23 EUR 133 266 510,51 EUR 90 173 977,72 EUR 88 891 052,65 EUR A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 12 981 318,11 EUR 0,00 EUR 12 981 318,11 EUR 12 526 261,58 EUR 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 55 510,99 EUR 0,00 EUR 55 510,99 EUR 55 510,99 EUR 3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 176 708 322,05 EUR 105 194 136,65 EUR 71 514 185,40 EUR 65 040 013,12 EUR 5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-( 016 17 751 018,02 EUR 16 698 090,67 EUR 1 052 927,35 EUR 1 141 314,01 EUR 6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 13 135 314,76 EUR 9 038 800,16 EUR 4 096 514,60 EUR 4 413 498,92 EUR 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 018 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 019 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) 020 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 021 11 890,30 EUR 794,00 EUR 11 096,30 EUR 0,00 EUR 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 022 2 797 114,00 EUR 2 334 689,03 EUR 462 424,97 EUR 5 714 454,03 EUR 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 023 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.III.Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) 024 2 392 924,55 EUR 0,00 EUR 2 392 924,55 EUR 2 392 924,55 EUR A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. j 025 2 373 786,95 EUR 0,00 EUR 2 373 786,95 EUR 2 373 786,95 EUR 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat 026 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Realizovateľné cenné papiere (063)-(096AÚ) 027 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AÚ) 028 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(0 029 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ) 030 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AÚ) 031 19 137,60 EUR 0,00 EUR 19 137,60 EUR 19 137,60 EUR 8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AÚ) 032 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B. Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104 033 122 981 220,83 EUR 3 657 124,55 EUR 119 324 096,28 EUR 111 006 549,78 EUR B.I.Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 119 506,43 EUR 0,00 EUR 119 506,43 EUR 56 053,87 EUR B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 119 506,43 EUR 0,00 EUR 119 506,43 EUR 56 053,87 EUR 2. Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193) 036 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5.Tovar (132+133+139)-(196)) 039 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.0 040 89 517 421,51 EUR 0,00 EUR 89 517 421,51 EUR 91 113 300,51 EUR B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 041 1 852 145,39 EUR 0,00 EUR 1 852 145,39 EUR 1 642 228,94 EUR 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ) 042 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AÚ) 043 87 386 554,98 EUR 0,00 EUR 87 386 554,98 EUR 89 469 840,27 EUR 4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 044 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357 AÚ) 045 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 046 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 047 278 721,14 EUR 0,00 EUR 278 721,14 EUR 1 231,30 EUR B.III.Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059) 048 35 520,00 EUR 0,00 EUR 35 520,00 EUR 12 240,00 EUR B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 050 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ 051 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) 052 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) 053 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 054 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7.Pohľadávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-(3 055 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8.Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 056 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 057 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10.Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 058 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11.Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) 059 35 520,00 EUR 0,00 EUR 35 520,00 EUR 12 240,00 EUR B.IV.Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084) 060 4 367 383,96 EUR 3 657 124,55 EUR 710 259,41 EUR 164 382,99 EUR B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ 063 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391 AÚ) 064 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ) 065 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ)-(39 066 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317 067 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený 068 2 284 633,30 EUR 2 154 846,20 EUR 129 787,10 EUR 110 096,11 EUR 9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných c 069 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10.Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdrav.poistenia (33 071 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12.Daň z príjmov (341)-(391AÚ) 072 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13.Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) 073 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 289
STRANA AKTÍV Č.r. Brutto Korekcia Netto Predch. účt. obdobie 14.Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ) 074 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ) 075 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 076 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17.Pohľadávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-( 077 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 078 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 19.Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 079 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 080 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 21. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) 081 1 769 684,88 EUR 1 498 240,15 EUR 271 444,73 EUR 12 352,46 EUR 22.Spojovací účet pri združení (396) 082 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami(371aú)-(391aú) 083 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejn 084 313 065,78 EUR 4 038,20 EUR 309 027,58 EUR 41 934,42 EUR B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097) 085 27 848 008,19 EUR 0,00 EUR 27 848 008,19 EUR 18 343 927,23 EUR B.V.1. Pokladnica (211) 086 1 257,07 EUR 0,00 EUR 1 257,07 EUR 1 781,12 EUR 2. Cenniny (213) 087 29,40 EUR 0,00 EUR 29,40 EUR 56,00 EUR 3. Bankové účty (221 AÚ+/-261) 088 27 846 721,72 EUR 0,00 EUR 27 846 721,72 EUR 18 342 090,11 EUR 4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 A 089 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ) 092 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AÚ) 093 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka držané do splatno 094 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291 AÚ) 095 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291 096 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.Poskytnuté návrat. finanč. výpomoci dlhodobé súčet(r.09 098 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci ko 099 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr 100 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) 101 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275 102 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2 103 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VII.Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé súčet (r.105 104 1 093 380,74 EUR 0,00 EUR 1 093 380,74 EUR 1 316 645,18 EUR B.VII.1. Poskytnuté návr.finanč.výpomoci subjektom v rámci k 105 150 000,00 EUR 0,00 EUR 150 000,00 EUR 0,00 EUR 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr 106 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) 107 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275 108 943 380,74 EUR 0,00 EUR 943 380,74 EUR 1 316 645,18 EUR 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2 109 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR C. Časové rozlíšenie r. 111 až r.113 110 49 791,62 EUR 0,00 EUR 49 791,62 EUR 42 219,01 EUR C.1. Náklady budúcich období (381) 111 27 493,42 EUR 0,00 EUR 27 493,42 EUR 24 070,05 EUR 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Príjmy budúcich období (385) 113 22 298,20 EUR 0,00 EUR 22 298,20 EUR 18 148,96 EUR D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin 114 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 290
STRANA PASÍV Č.r. Účtovné obdobie Predch. účt. obdobie VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 115 216 198 423,99 EUR 206 201 957,15 EUR A. Vlastné imanie súčet r.117+r.120+r.123 116 138 015 233,84 EUR 135 200 204,36 EUR A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119) 117 0,00 EUR 0,00 EUR A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov( 118 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 119 0,00 EUR 0,00 EUR A.II. Fondy súčet (r.121+r.122) 120 0,00 EUR 0,00 EUR A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 EUR 0,00 EUR A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125) 123 138 015 233,84 EUR 135 200 204,36 EUR A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 124 130 694 644,22 EUR 135 022 619,35 EUR 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1 125 7 320 589,62 EUR 177 585,01 EUR B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173) 126 35 312 157,40 EUR 38 520 026,22 EUR B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 5 453 810,00 EUR 4 784 064,09 EUR B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 EUR 0,00 EUR 2.Ostatné rezervy (459AÚ) 129 4 381 520,00 EUR 0,00 EUR 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 1 072 290,00 EUR 4 784 064,09 EUR B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.1 132 96 503,69 EUR 152 043,92 EUR B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovate 133 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ) 134 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355 AÚ) 135 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 136 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celk 137 96 503,69 EUR 152 043,92 EUR 6. Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 138 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 139 0,00 EUR 0,00 EUR B.III.Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150) 140 9 437,25 EUR 3 503,09 EUR B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 9 437,25 EUR 3 503,09 EUR 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 147 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) 151 2 524 654,26 EUR 3 885 989,72 EUR B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 600 912,84 EUR 3 004 901,22 EUR 2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ) 153 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Prijaté preddavky (324,475AÚ) 154 70 224,91 EUR 73 818,71 EUR 4. Ostatné záväzky (325,479AÚ) 155 76,62 EUR 76,62 EUR 5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 156 78,26 EUR 60,53 EUR 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 158 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 160 1 344 343,19 EUR 32 400,99 EUR 10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) 161 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Zamestnanci (331) 163 199 362,02 EUR 198 788,05 EUR 13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 EUR 0,00 EUR 14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi 165 145 521,26 EUR 138 618,72 EUR 15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 EUR 0,00 EUR 16. Ostatné priame dane (342) 167 36 185,52 EUR 36 990,42 EUR 17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 EUR 0,00 EUR 18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 EUR 0,00 EUR 19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 127 949,64 EUR 400 334,46 EUR 21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS (37 172 0,00 EUR 0,00 EUR B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) 173 27 227 752,20 EUR 29 694 425,40 EUR B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 24 761 079,00 EUR 27 227 752,20 EUR 2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232) 175 2 466 673,20 EUR 2 466 673,20 EUR 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ) 176 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS dlhod 178 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátk 179 0,00 EUR 0,00 EUR C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 180 42 871 032,75 EUR 32 481 726,57 EUR C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 402,78 EUR 81,96 EUR 2. Výnosy budúcich období (384) 182 42 870 629,97 EUR 32 481 644,61 EUR D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupin 183 0,00 EUR 0,00 EUR 291
Výkaz ziskov a strát k 31.12. 2015 za Úrad NSK Náklady Č.r. Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu Predch. účt. obdobie 50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 001 474 155,90 EUR 0,00 EUR 474 155,90 EUR 585 186,00 EUR 501 Spotreba materiálu 002 253 040,82 EUR 0,00 EUR 253 040,82 EUR 371 816,83 EUR 502 Spotreba energie 003 221 115,08 EUR 0,00 EUR 221 115,08 EUR 213 369,17 EUR 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 15 020 731,97 EUR 0,00 EUR 15 020 731,97 EUR 14 089 561,33 EUR 511 Opravy a udržiavanie 007 12 802 801,88 EUR 0,00 EUR 12 802 801,88 EUR 12 368 581,62 EUR 512 Cestovné 008 136 097,23 EUR 0,00 EUR 136 097,23 EUR 117 442,14 EUR 513 Náklady na reprezentáciu 009 68 645,71 EUR 0,00 EUR 68 645,71 EUR 65 002,93 EUR 518 Ostatné služby 010 2 013 187,15 EUR 0,00 EUR 2 013 187,15 EUR 1 538 534,64 EUR 52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 5 139 297,31 EUR 0,00 EUR 5 139 297,31 EUR 4 861 097,10 EUR 521 Mzdové náklady 012 3 542 185,00 EUR 0,00 EUR 3 542 185,00 EUR 3 306 157,39 EUR 524 Zákonné sociálne poistenie 013 1 358 567,24 EUR 0,00 EUR 1 358 567,24 EUR 1 263 226,47 EUR 525 Ostatné sociálne poistenie 014 37 150,80 EUR 0,00 EUR 37 150,80 EUR 29 332,20 EUR 527 Zákonné sociálne náklady 015 201 394,27 EUR 0,00 EUR 201 394,27 EUR 262 381,04 EUR 528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 148 312,77 EUR 0,00 EUR 148 312,77 EUR 145 556,00 EUR 531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 532 Daň z nehnuteľnosti 019 139 625,16 EUR 0,00 EUR 139 625,16 EUR 125 098,52 EUR 538 Ostatné dane a poplatky 020 8 687,61 EUR 0,00 EUR 8 687,61 EUR 20 457,48 EUR 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r. 028) 021 2 449 316,54 EUR 0,00 EUR 2 449 316,54 EUR 466 957,00 EUR 541Zostatk. cena predaného dlhodobého nehm. majetku a dlhodo 022 1 319 613,13 EUR 0,00 EUR 1 319 613,13 EUR 118 013,29 EUR 542 Predaný materiál 023 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 225,02 EUR 0,00 EUR 225,02 EUR 0,00 EUR 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR 54,67 EUR 546 Odpis pohľadávok 026 175 936,16 EUR 0,00 EUR 175 936,16 EUR 2 741,23 EUR 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 953 042,23 EUR 0,00 EUR 953 042,23 EUR 346 147,81 EUR 549 Manká a škody 028 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti a finančnej činnost 029 5 887 162,45 EUR 0,00 EUR 5 887 162,45 EUR 7 153 582,94 EUR 551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot.majetku 030 2 393 308,98 EUR 0,00 EUR 2 393 308,98 EUR 2 348 070,73 EUR Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032+ r. 031 3 493 853,47 EUR 0,00 EUR 3 493 853,47 EUR 4 805 512,21 EUR 552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 1 078 290,00 EUR 0,00 EUR 1 078 290,00 EUR 4 784 064,09 EUR 557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činno 034 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činno 035 2 415 563,47 EUR 0,00 EUR 2 415 563,47 EUR 21 448,12 EUR Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037 + r. 0 036 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 535 018,74 EUR 0,00 EUR 535 018,74 EUR 639 669,29 EUR 561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 562 Úroky 042 416 861,75 EUR 0,00 EUR 416 861,75 EUR 527 401,63 EUR 563 Kurzové straty 043 144,86 EUR 0,00 EUR 144,86 EUR 116,12 EUR 564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 568 Ostatné finančné náklady 047 118 012,13 EUR 0,00 EUR 118 012,13 EUR 112 151,54 EUR 569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 57 Mimoriadne náklady (r.050 až r. 053) 049 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 572 Škody 050 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 574 Tvorba rezerv 051 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 054 68 089 937,85 EUR 0,00 EUR 68 089 937,85 EUR 70 498 144,69 EUR 581 Náklady na transfery zo ŠR do štátnych RO a PO 055 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 582 Náklady na transfery zo ŠR ostatným subjektom verejnej s 056 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 583 Náklady na transfery zo ŠR subjektom mimo verejnej správ 057 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do RO a 058 46 102 960,07 EUR 0,00 EUR 46 102 960,07 EUR 43 863 825,14 EUR 585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ostat.sub 059 248 235,62 EUR 0,00 EUR 248 235,62 EUR 217 860,78 EUR 586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom 060 21 738 742,16 EUR 0,00 EUR 21 738 742,16 EUR 26 415 375,03 EUR 587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 083,74 EUR 588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Účtové skupiny 50-58 celkom súčet(r.001+r.006+r.011+r.017+r 064 97 743 933,53 EUR 0,00 EUR 97 743 933,53 EUR 98 439 754,35 EUR 292
Výnosy Č.r. Hlavná činnosť Podnikateľská Spolu činnosť Predch. účt. obdobie 60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068) 065 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 602 Tržby z predaja služieb 067 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 604,607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až r.073) 069 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.08 079 85 685 379,37 EUR 0,00 EUR 85 685 379,37 EUR 77 675 517,24 EUR 631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 632 Daňové výnosy samosprávy 081 85 649 361,37 EUR 0,00 EUR 85 649 361,37 EUR 77 628 866,12 EUR 633 Výnosy z poplatkov 082 36 018,00 EUR 0,00 EUR 36 018,00 EUR 46 651,12 EUR 64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089) 083 3 101 078,95 EUR 0,00 EUR 3 101 078,95 EUR 1 393 052,28 EUR 641 Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a dlhodobého hmot. ma 084 1 980 030,10 EUR 0,00 EUR 1 980 030,10 EUR 349 494,21 EUR 642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 3 258,14 EUR 0,00 EUR 3 258,14 EUR 2 400,00 EUR 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 1 117 790,71 EUR 0,00 EUR 1 117 790,71 EUR 1 041 158,07 EUR 65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. a finan 090 1 381 402,16 EUR 0,00 EUR 1 381 402,16 EUR 5 434 926,53 EUR Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.0 091 1 381 402,16 EUR 0,00 EUR 1 381 402,16 EUR 5 429 926,53 EUR 652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 408 544,09 EUR 0,00 EUR 408 544,09 EUR 5 379 618,13 EUR 657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej č 094 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej č 095 972 858,07 EUR 0,00 EUR 972 858,07 EUR 50 308,40 EUR Zúčtovanie rezerv a OP z finančnej činnosti (r.097+r.098) 096 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 000,00 EUR 654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5 000,00 EUR 655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 68 026,98 EUR 0,00 EUR 68 026,98 EUR 28 104,13 EUR 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 662 Úroky 102 4 309,11 EUR 0,00 EUR 4 309,11 EUR 24 284,60 EUR 663 Kurzové zisky 103 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR 664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 63 359,77 EUR 0,00 EUR 63 359,77 EUR 67,52 EUR 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 668 Ostatné finančné výnosy 108 358,10 EUR 0,00 EUR 358,10 EUR 3 752,00 EUR 67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 672 Náhrady škôd 110 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štát. RO a P 114 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verej 117 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov 118 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločens 120 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo 121 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov 122 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC 124 14 829 436,91 EUR 0,00 EUR 14 829 436,91 EUR 14 090 341,70 EUR 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo VÚC a 125 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo V 126 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných 127 1 039 787,21 EUR 0,00 EUR 1 039 787,21 EUR 903 833,88 EUR 694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od i 128 1 212 272,78 EUR 0,00 EUR 1 212 272,78 EUR 773 815,53 EUR 695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych sp 129 18 402,46 EUR 0,00 EUR 18 402,46 EUR 67 486,94 EUR 696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európsky 130 10 768,50 EUR 0,00 EUR 10 768,50 EUR 10 768,50 EUR 697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subj 131 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 132 2 587,00 EUR 0,00 EUR 2 587,00 EUR 2 587,00 EUR 699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 12 545 618,96 EUR 0,00 EUR 12 545 618,96 EUR 12 331 849,85 EUR Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+ 134 105 065 324,37 EUR 0,00 EUR 105 065 324,37 EUR 98 621 941,88 EUR Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064)(+/-) 135 7 321 390,84 EUR 0,00 EUR 7 321 390,84 EUR 182 187,53 EUR 591 Splatná daň z príjmov 136 801,22 EUR 0,00 EUR 801,22 EUR 4 602,52 EUR 595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 mínus (r.136, r.137)( 138 7 320 589,62 EUR 0,00 EUR 7 320 589,62 EUR 177 585,01 EUR 293
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Čl. I Všeobecné údaje a) Názov účtovnej jednotky Nitriansky samosprávny kraj Sídlo účtovnej jednotky Rázusova 2A, 94901 Nitra IČO 37861298 Dátum zriadenia 2002 Spôsob zriadenia Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky riadna mimoriadna c) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy áno nie 2. Opis činnosti účtovnej jednotky Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia kraja a o potreby svojich obyvateľov 3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. Podpredseda NSK Podpredseda NSK Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 220,60 Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov Ing. Juraj Horváth, CSc. Ing. Ladislav Marenčák 222 40 Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: Viď príloha č. 1 - rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet) 82 - príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet) 32 - neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet) 1 - právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet) 3 294
Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie 2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie 3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek Položky Spôsob oceňovania a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou c) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou d) zásoby nakupované obstarávacou cenou e) pohľadávky menovitou hodnotou f) krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou g) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. h) záväzky, vrátane úverov menovitou hodnotou i) rezervy oceňujú sa v očakávanej výške záväzku j) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína: odo dňa jeho zaradenia do používania Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: Odpisová skupina Predpokladaná doba používania v rokoch Ročná odpisová sadzba v % 1 8 1/8 2 10 1/10 3 25 1/25 4 25 1/25 5 80 1/80 6 80 1/80 295
Drobný nehmotný majetok od 100 Eur do 2 400, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Drobný hmotný majetok od 100 Eur do 1 700, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Účtovná jednotka tvorila opravné položky k - odpisovanému dlhodobému majetku áno nie - neodpisovanému dlhodobému majetku áno nie - nedokončeným investíciám áno nie - dlhodobému finančnému majetku áno nie - zásobám áno nie - pohľadávkam áno nie Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 180 dní najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 360 dní najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 6. Zásady pre vykazovanie transferov. O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Bežný transfer - prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi - poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok - poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu Kapitálový transfer - prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku). - poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok. - poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným 296
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy A Neobežný majetok 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) Software vyradenie likvidáciou z dôvodu zastaralosti a neaktuálnosti, neplatnej licencie. Budovy, stavby- odpredaj bytov podnájomníkom SOŠ Kravany nad Dunajom Zverenie majetku po rekonštrukcii do správy ZSS Kreatív Klasov, odňatie budovy ZZS Lipová, ZSS Fénix Levice, SOŠ Kravany nad Dunajom, SOŠ Cintorínska 4 Nitra, SUŠ Ľ.B. Levice,ŠOŠ Drevárska Topoľčany Stroje, prístroje a zariadenia-vyradenie likvidáciou prenajatého majetku Nemocnice s poliklinikami, n.o. Nitra (prevádzka ZZ NSP Topoľčany a prevádzka ZZ NSP Levice ) Zverené do správy stroje, prístroje a zariadenia pre OvZP - ZSS SVETLO Olichov, ZSS V Kaštieli - Horné Obdokovce, ZSS Clementia - Kovarce, ZSS Kamilka - Maňa,ZSS Magnólia - Hurbanovo, ZSS Harlekýn - Topoľčany, SPŠ stavebné Hurbanovo, SOŠ stavebné Nové Zámky, Obchodná akadémia Bolečkova Nitra, Dopravné prostriedky- vyradenie likvidáciou prenajatých dopravných prostriedkov v RSÚC a.s. Nitra, RSUC a.s. Nové Zámky, RSUC a.s. Komárno.Vyradenie predajom- Traktor FIATAGRI GO - 2KSv bývalom ŠH Šurany. Zverenie do správyovzp - SOŠ polytechnická Zlaté Moravce,SPŠ Levice,SOŠ stavebné Nové Zámky, SZŠ - Nové Zámky, SOŠ nábrežie. mládeže Nitra,SOŠ poľnohospodárstva a služieb Levice, SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky, SOŠ technická Tlmače,SPŠ stavebná, Konkolyho č. 8 Hurbanovo, Gymnázium Šurany, SOŠ Cintorínska Nitra, SOŠ Kalná nad Hronom, SUŠ,Ľ.B. Levice, SOŠ Kravany nad Dunajom, SOŠ Dvory nad Žitavou, SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce,SOŠ technické Šurany, ZSS Borinka Nitra, Nitrianska galéria, Vyradenie - zmarené investície na základe uznesenia 121/2015 v hodnote 426 409,35 Dôvodom posúdenia PD, ako zmarených investícií bez možnosti ich ďalšieho využitia je ich neaktuálnosť z dôvodu meniacich sa technologických postupov, cien materiálu a stavebných prác, t.j. na ich základe nie je možné plánované investičné projekty realizovať. Kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo odporučenie tieto investície odpísať ako zmarené. Napríklad: Projektová dokumentácia z r.2008 - rekonštrukcia Gymnázium Šahy, Mládežnícka ul.22 Šahy v obstarávacej cene 66 084,78. Projektová dokumentácia z r. 2006 - rekonštrukcia budovy ORL(ušné, nosné, krčné) NsP Komárno, v obstarávacej cene 16 349,37. 297
Projektová dokumentácia z r. 2008 - rekonštrukcia budovy SPŠ stavebnej, Konkolyho 8 Hurbanovo v obstarávacej cene 11 119,96. Projektová dokumentácia z r. 2008- rekonštrukcia a modernizácia budovy Gymnázia H. Selyeho v Komárne, ul. biskupa Királya č.5 v obstarávacej cene12 442,74. Projektová dokumentácia z r. 2008 - rekonštrukcia a modernizácia budovy SOU, Pod amfiteátrom 7, Levice v obstarávacej cene19 909,71. Projektová dokumentácia z r. 2008 - rekonštrukcia SOU poľnohospodárske Šaľa, Štúrova 74 v obstarávacej cene 21 527,92. Projektová dokumentácia z r. 2008- rekonštrukcia a modernizácia budovy Gymnázia H. Selyeho v Komárne v obstarávacej cene 48 357,43. Projektová dokumentácia z r. 2008 - rekonštrukcia a modernizácia budovy DD a DSS Hurbanovo, Športová ul č. 11,v obstarávacej cene 19 868,88. Projektová dokumentácia z r. 2009 (fa 48/2009) - vybudovanie regionálneho informačného strediska a vytvorenie siete turisticko - informačných kancelárii NSK (na Kupeckej ulici č.3), v obstarávacej cene 14 779,80. Projektová dokumentácia z r. 2008 ( fa 2008/21) - rekonštrukcia budovy SOŠ Levice, na Lúkach č.18 v obstarávacej cene 17 933,35. b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia Súbor budov, hál a stavieb, súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, súbor zásob, súbor strojov, prístrojov a zariadení, obstaranie hmotných investícií a súbor prevzatého majetku po zrušených organizáciách, prenajatý majetok n.o. Živelné poistenie do výšky 301 237 510,97 Súbor budov, hál a stavieb, súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, súbor zásob, súbor strojov, prístrojov a zariadení, obstaranie hmotných investícií a súbor prevzatého majetku po zrušených organizáciách, prenajatý majetok n.o. Odcudzenie do výšky 265 585,00 Súbor strojov, prístrojov a zariadení (hnuteľný majetok po zrušených organizáciách, prenajatý majetok n.o.) Stroje do výšky 33 194,00 Súbor elektronických prístrojov a zariadení v zrušených organizáciách, (prenajatý majetok n.o.) Elektronika do výšky 33 194,00 Súbor skiel (hnuteľný a nehnuteľný majetok po zrušených organizáciách, prenajatý majetok n.o.) Sklo do výšky 10 000,00 Zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného Za škodu do výšky 660 000,00 Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Havarijne a úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK, za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného Poistenie štatutára do výšky 3 000 000,00 45 185,62 514,57 199,16 199,16 500,00 3 676,20 48 830,67 4 200,00 298
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky Majetok, Suma ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo Softvér 5 084 094,24 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 395 615,51 Pozemky 12 981 318,11 Budovy, stavby 176 708 322,05 Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 17 751 018,02 Dopravné prostriedky 13 135 314,76 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) 11 890,30 Umelecké diela a zbierky 55 510,99 d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke Suma KIA CEED 1,4 EX E.č. BA 944 UM v hodnote 14 742,61 Zmluva o výpožičke SORO Výpočtová technika 7 710,00 Zmluva o výpožičke SORO SW Rozšírenie funkčnosti IS SŠP O AC NSK 2 260 549,80 Zmluva o VÝP. 2555/2010/EO e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Druh DM Suma OP Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 2001011 Dvojgaráž Komárno 37,00 OP sa znížila o sumu ročného odpisu 1000243 Odchovňa mladého dobytka, Levice - Géňa 681,00 OP sa znížila o sumu ročného odpisu 1000244 Sociálno-administatívna budova, Levice - Géňa 978,00 OP sa znížila o sumu ročného odpisu 1000339 Budova SOŠ Komárno 1 793,00 OP sa znížila o sumu ročného odpisu 1000541 Voľné ustajnenie, bývalé ŠH Levice 69 023,10 Novovytvorená OP 1000545 Dielne a garáže, bývalé ŠH Levice 37 414,60 Novovytvorená OP 1000546 Kravín, bývalé ŠH Levice 117 241,00 Novovytvorená OP 1000548 Sklad VOH, bývalé ŠH Levice 33 328,30 Novovytvorená OP 1000550 Výkrmňa ošípaných, bývalé ŠH Levice 35 772,10 Novovytvorená OP 100551 Matečník ošípaných, bývalé ŠH Levice 50 168,80 Novovytvorená OP 1000034 Budova Čifáre - Pata -192 998,67 Zrušená OP 1000419 Sklad Čifáre - Pata -23 576,34 Zrušená OP Spolu za IM 129 861,89 0019 IPOS - PD cesta Gbelce 18 483,52 Novovytvorená OP 0020 IPOS - PD cesta Gbelce 2 053,72 Novovytvorená OP 0037 IPOS s.r.o.-cesta II/509 Gbelce, bodová závadapredĺženie trasy na konci úseku 49 048,10 Novovytvorená OP 0038 CEMOS-vypr.PD pre úz.rozhodnutie DÚR pre Okružná križovatka POdhájska II 11 964,78 Novovytvorená OP 0039 CEMOS-vypr.PDrek. mosta 573-008 Kameničná- Kolárovo 14 919,44 Novovytvorená OP 0040 CEMOS-PD,rek.mosta ev.č.06433 v kat.obce Slažany 9 891,98 Novovytvorená OP 0042 CEMOS-proj.dok.rek. mosta ev. č. 06433-011 v km 11, 376 Jelenec 12 633,82 Novovytvorená OP 0043 IPOS-Cesta III/5642 Horša-spojka, km 0,000-1,047 za vypracovanie PD 14 407,90 Novovytvorená OP 0043 IPOS-Cesta III/5642 Horša-spojka, km 0,000-1,047 za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie 19 683,23 299
Novovytvorená OP 0043 IPOS-Cesta III/5642 Horša-spojka, km 0,000-1,047 za inžiniersku činnosti na zab. úz. rozhodnutia 3 900,70 Novovytvorená OP 0044 STANIO-Cesta III/05153 Levice-Jur n/hronom, km 8,250-10,400 26 070,50 Novovytvorená OP 0044 STANIO-Cesta III/05153 Levice-Jur n/hronom, km 8,250-10,400 592,51 Novovytvorená OP 0045 STANIO-Cesta II/580 Horný Pial-Lok, km 31,250-33,300 25 477,99 Novovytvorená OP 0046 IPOS-Rozšírenie mosta ev. č. 05153-5 Starý Hrádok za vypracovanie PD 16 542,92 Novovytvorená OP 0046 IPOS-Rozšírenie mosta ev. č. 05153-5 Starý Hrádok za inžiniersku činnosť 4 692,69 Novovytvorená OP 0046 IPOS-Rozšírenie mosta ev. č. 05153-5 Starý Hrádok vypracovanie dokumentácie pre stav. povolen. 21 312,64 Novovytvorená OP 0048 VALBEK-Cesta II/564 Levice-Demandice 44 965,69 Novovytvorená OP 0049 STANIO-Rekonštrukcia cesty III/5118-Bernolákova ul. Zlaté Moravce 29 033,06 Novovytvorená OP 0050 STANIO-Cesta III/51020 Kalná nad Hronom- Tekovské Lužany 9 875,19 Novovytvorená OP 0050 STANIO-Cesta III/51020 Kalná nad Hronom- Tekovské Lužany 395,00 Novovytvorená OP 0051 STANIO-Okružná križovatka Šurany II/580 a s III/5801 18 170,35 Novovytvorená OP 0056 STANIO s.r.o. Nitra - PD, cesta III/5118 Bernolákova ul. Zlaté Moravce 23 305,45 Novovytvorená OP 0057 STANIO s.r.o. Nitra - PD, cesta II/580, Horný Pial 21 922,92 Novovytvorená OP 0057STANIO s.r.o. Nitra - PD, cesta II/580, Horný Pial 1 185,01 Novovytvorená OP 0059 STANIO s.r.o.nitra - PD, okružná križovatka Šurany II/580 s III/5801 11 652,73 Novovytvorená OP 0063 PPAM Proj.-inž.kanc.P.Arpáš - rek. budovy SPV, Ďurčanského 4 949,21 Novovytvorená OP 0065 PROJEKTSTAV - PD - OA, Šurany 16 787,82 Novovytvorená OP 0080 Ing. arch. Jozef Hrozenský - PD, prístavba a nadstavba, SŠ Nitra 35 550,69 Novovytvorená OP 0086 Ing. arch. Jozef Hrozenský - Objemová štúdia, nová budova NSK 77 026,49 Novovytvorená OP 0090 Ing. arch. Jozef Hrozenský - PD, prístavba a nadstavba SŠ Nitra 35 550,69 Novovytvorená OP 0111 IPOS s.r.o. B.Bystrica - PD, cesta II/509 Gbelce 3 772,32 Novovytvorená OP 0117 STANIO s.r.o.nitra - PD, okružná križovatka II/509 20 540,40 Novovytvorená OP 0118 STANIO s.r.o. Nitra -PD, okružná križovatka, Búč 21 527,92 Novovytvorená OP 0119 PD - Rekonštrukcia SOU polytechnické., Novozámocká, Nitra PRONSTAV 18 920,53 Novovytvorená OP 0127 STANIO s.r.o. Nitra - PD, okružná križovatka Levice 20 935,40 Novovytvorená OP 0128 STANIO s.r.o. Nitra - PD, okružná križovatka Levice 20 737,90 Novovytvorená OP 0133 Ing. arch. Jozef Hrozenský - PD, Nová budova NSK 67 546,31 Novovytvorená OP 0165 FKF design, s.r.o. Nová Stráž - PD, rek. knižnice, Komárno 36 593,51 Novovytvorená OP 0165 FKF design, s.r.o. Nová Stráž - PD, rek. knižnice, aktualizácia PD 6 720,00 Novovytvorená OP 0168 PD - Rekonštrukcia SOU polyt., Novozámocká, Nitra 17 592,78 300
PRONSTAV Novovytvorená OP 0230 Ing.arch.Mirko Janček - PD, rek.budovy, Múzeum TO 2 124,41 Novovytvorená OP 0235 Valbeks.r.o. Bratislava - Most č. 06419-2 Hurbano 14 581,71 Novovytvorená OP 0236 Valbeks.r.o. Bratislava - Most č. 06419-2 Hurbano 566,84 Novovytvorená OP 0236 Valbeks.r.o. Bratislava - Most č. 06419-2 Hurbano 2 473,73 Novovytvorená OP 0242 Hum.amod.,rekonštr.Železničiarska 52 Nitra 7 160,92 Novovytvorená OP 0242 Hum.amod.,rekonštr.Železničiarska 52 Nitra 7 472,28 Novovytvorená OP 0242 Hum.amod.,rekonštr.Železničiarska 52 Nitra 1 266,83 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK 4 979,09 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK 9 871,24 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK, územné rozhodnutie 15 451,77 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK 3 555,06 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK 813,25 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK, mandátna zmluva 15 451,77 Novovytvorená OP 0244 Nová budova NSK 813,25 Novovytvorená OP 0270 Rekonštrukcia križovatky Nemčice 24 608,98 Novovytvorená OP 0270 Rekonštrukcia križovatky Nemčice 19 434,38 Novovytvorená OP 0270 Rekonštrukcia križovatky Nemčice 474,00 Novovytvorená OP 0270 Rekonštrukcia križovatky Nemčice 316,01 Novovytvorená OP 0298 Okružná križovatka Šurany II/580 s III/5801, inžinierska činnosť Zmluva o dielo 790,01 Novovytvorená OP 0300 PD - rekonštrukcia budovy SŠ, ul. Slančíkovej,Nitra 28 216,16 Novovytvorená OP 0302 PD-okružná križovatkall/588 a lll/643 Búč 16 195,31 Novovytvorená OP 0303 Most ev.č. 51323-002 Šurianky -inž.činnosť na zap. 22 844,28 Novovytvorená OP 0303 Most ev.č. 51323-002 Šurianky -inž.činnosť na zap. 20 522,28 Novovytvorená OP 0303 Most ev.č. 51323-002 Šurianky -inž.činnosť na zap. 13 208,80 Novovytvorená OP 0303 Most ev.č. 51323-002 Šurianky -inž.činnosť na zap., inžinierska činnosť 463,06 Novovytvorená OP 0303 Most ev.č. 51323-002 Šurianky -inž.činnosť na zap. Stavebného povolenia 463,06 Novovytvorená OP 0308 Budova ÚNSK 95 081,00 Novovytvorená OP 0308 Budova ÚNSK 23 347,80 Novovytvorená OP 0308 Budova ÚNSK 48 000,00 Novovytvorená OP 0338 Projekt.dok.k projektu EÚ -SPŠ Františka Hečku 11 178,72 Novovytvorená OP 0345 "Okružná križovatka -Podhájska II/580 v km 19,5", projektová dokumentácia 22 394,96 Novovytvorená OP 0347 Nova Budova PD Novej budovy NSK 8 082,48 Novovytvorená OP 0347 Nova Budova PD Novej budovy NSK 8 082,48 Novovytvorená OP 0347 Nova Budova PD Novej budovy NSK 35 319,20 Novovytvorená OP 0347 Nova Budova PD Novej budovy NSK 23 760,00 Novovytvorená OP 0347 Nova Budova PD Novej budovy NSK 2 640,00 Novovytvorená OP 0358 Okružná križovatka Levice lll/5101 v km 53,040 395,00 Novovytvorená OP 0358 Okružná križovatka Levice lll/5101 v km 53,040 15 800,30 Novovytvorená OP 0358 Okružná križovatka Levice lll/5101 v km 53,040, inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia 395,00 Novovytvorená OP 0359 Okružná križovatka ciest II/509 a II/ 511 Bajč 395,00 Novovytvorená OP 0359 Okružná križovatka ciest II/509 a II/ 511 Bajč, Novovytvorená OP vypracovanie projektovej dokumentácie 15 997,80 0359 Okružná križovatka ciest II/509 a II/ 511 -Bajč 395,00 Novovytvorená OP 0360 Okružná križovatka II/588 a III/0643 Búč 790,00 Novovytvorená OP 0364 Zokruhovanie dopravy na ceste III/5101 Levice 16 195,31 Novovytvorená OP 301
0364 Zokruhovanie dopravy na ceste III/5101 Levice 790,01 Novovytvorená OP 0381 PD-Nová budova NSK-dopravnej dokumentácie pre ralizáciu stavby 10 222,10 Novovytvorená OP 0381 PD-Nová budova NSK-dopr.dokumentácie 1 514,00 Novovytvorená OP 0381 PD-Nová budova NSK-dopr.dokumentácie 106 981,00 Novovytvorená OP 0381 PD-Nová budova NSK-dopr.dokumentácie 4 800,00 Novovytvorená OP 0381 PD-Nová budova NSK-dopr.dokumentácie 4 800,00 Novovytvorená OP 0382 Rekonštr. križovatky lll/06419 a lll/5632 Nesvady 37 604,00 Novovytvorená OP 0382 Rekonštr. križovatky lll/06419 a lll/5632 Nesvady 357,00 Novovytvorená OP 0382 Rekonštr. križovatky lll/06419 a lll/5632 Nesvady 357,00 Novovytvorená OP 0390 "Spojovacia cesta Tajná-Nevidzany" 17 020,57 Novovytvorená OP 0392 Rekonštrukcia cesty lll/06433 Dobš.ul.,Nitra, PD 7 404,42 Novovytvorená OP 0392 Rekonštrukcia cesty lll/06433 Dobš.ul.,Nitra, PD 2 748,46 Novovytvorená OP 0392 Rekonštrukcia cesty lll/06433 Dobš.ul.,Nitra, PD 7 920,00 Novovytvorená OP 0470 PD- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, Slančíkovej Nitra 7 875,66 Novovytvorená OP 0482 PD pre stav pov. a dok. real.stavby NsP n.o LV, úpravu vstupu do arelálu NsP 3 000,00 Novovytvorená OP 0484 Spojovacia cesta Tajná - Nevidzany 6 189,19 Novovytvorená OP 0498 Rekonštrukcia bloku C Nitrianskej galérie 45 600,00 Novovytvorená OP Spolu za obstaranie IM 1 644 485,75 2. Dlhodobý finančný majetok a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy): Názov spoločnosti Právna forma Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v % Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2015 Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2014 Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2015 Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2014 35960736 RSÚC Nitra, a.s. a.s. 170 000,00 100 100 3 081 353,00 3 200 000,00 186 596,95 186 596,95 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 45963797 Lekáreň Salix, s.r.o. Levice a.s. 2 177 190,00 100 100 1 280 062,32 1 681 626,81 2 177 190,00 2 177 190,00 s.r.o. 10 000,00 100 100 89 519,30 74 784,06 10 000,00 10 000,00 Spolu 2 357 190,00 x x 4 450 934,62 4 956 410,87 2 373 786,95 2 373 786,95 4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok a) položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): Významné položky ostatného DFM Hodnota k 31.12.2015 Hodnota 31.12.2014 BIOMIN, a.s. Trnava 2 000,00 2 000,00 Slovenské biologické služby, a.s. Banská Bystrica 272,00 272,00 Agrostav, a.s. v likvidácii Topoľčany 0,00 2 322,00 Prvá komunálna finančná, a.s. Nitra 16 600,00 16 600,00 Majetkový holding, a.s. Bratislava 265,60 265,60 Na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov v Prima Banke, a.s. s dátumom zmeny 22. 12. 2015 bolo NSK vymazaných 43 akcií spoločnosti Agrostav, a.s. Topoľčany v likvidácii v celkovej hodnote 2 322,00. Zároveň bola k uvedenému os- tatnému dlhodobému finančnému majetku zrušená opravná položka vo výške 2 322,00. 302
B Obežný majetok 1. Zásoby a) spôsob a výška poistenia zásob Druh zásob Poistná zmluva č. 0802062032 poistenie zásob ako súčasť poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 2. Pohľadávky a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 378 Iné pohľadávky dlhodobé 059 35 520,00 Predaj vodovodu Obci Ľudovítová, splátkový kalendár EFFETA, n.o. 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 068 2 091 039,20 Predpis 1/14 právne nárokovateľný záväzok za nemocnice, n.o.- zrušená nájomná zmluva, prevzaté pohľadávky po zrušených OVZP RODUP, a bežné nájomné po podnájomníkoch v priestoroch bývalej Nemocnice Šaľa JUBO, MPG, 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 068 112 119,71 Prevzaté pohľadávky po zrušenej OVZP SZAP 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 068 70 974,39 Prevzaté pohľadávky po zrušených OVZP SOŠ Ko-márno, ŠH Komárno, podnájomníci Nemocnica Šaľa fyzické osoby 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 068 10 500,00 Etická komisia 378 Iné pohľadávky 081 1 738 818,92 Prevzaté pohľadávky od ENERGO-SK po zrušených nemocniciach, n.o. a po Nemocnici, n.o. Nitra 378 Iné pohľadávky 081 723,32 Predaj vodovodu Obci Ľudovítová - krátkodobá, predpis pohľadávky na poistné pri ZPC 378 Iné pohľadávky 081 3 600,77 Prevzaté pohľadávky po zrušenej OVZP SZAP 378 Iné pohľadávky 081 26 541,87 Brusel, vecné bremeno, pokuta Lekáreň u Škorpióna, splátkový kalendár EFFETA, n.o. - krátkodobá, Obec Turá, Agrostav, a.s.- rozdelenie zostatku likvidácie 372 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS 084 313 065,78 Spolu 4 402 903,96 Pohľadávky z vyúčtovaných transferov v zmysle VZN školstvo, kultúra, šport, sociálne b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam Pohľadávky Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP -1 531,81 Zrušenie OP upustenie od vymáhania pohľadávky Hullmanová Helena, Szabó Zoltán 3910022/318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 3911100/318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 3911126/318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 3911500/318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO -71 808,27 Zrušenie OP upustenie od vymáhania pohľadávky RODUP, s.r.o. -114,92 Zníženie OP zaplatené nájomné Nagyová, -14 570,22 +459,76 Zníženie OP úhrada nájomného Šimoňák, Vykukel, Pavlovič, Strážovská, Kopčáková, priekopa, Ferus, Amgen, CRO Heart, Rybár Tvorba OP nedoplatky za nájomné a vodu Ferus, 303
Strážovská, Fitosová 3911600/378 Iné pohľadávky -36 126,46 Zníženie OP úhrada pohľadávky za NSP Topoľčany z konkurzného konania 3911800/318 Pohľadávky -1 410,68 Zníže OP vyrovnanie pohľadávky za HaNguyen Thi Thu z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 3911900/372 Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo VS +1 150,00 Tvorba OP Martino, 1. Komárňanský biliardový klub, OZ Nádej Dulovce 3912701/378 Iné pohľadávky -109 506,09 Zníženie OP zaplatená pohľadávka IMUNA, Sanit Trans, Dôvera 3910701/318 - Pohľadávky -88 994,26 Zníženie OP zaplatená pohľadávka IMUNA, Sanit trans z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 Nitriansky samosprávny kraj má k 31. 12. 2015 vo svojom účtovníctve pohľadávky v celkovej výške 4 402 903,96, z toho dlhodobé pohľadávky vo výške 35 520,00, čo predstavuje pohľadávka za predaj vodovodu Obci Ľudovítová, na ktorú je dohodnutý splátkový kalendár do roku 2032 a splátkový kalendár za pohľadávku voči EFFETA, n.o.. Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 305 819,06 predstavujú hlavne pohľadávky z bežného nájomného predpísaného podnájomníkom a po lehote splatnosti vo výške 4 097 084,90 predstavujú hlavne prevzaté pohľadávky po zrušených rozpočtových a príspevkových organizáciách a postúpené pohľadávky od ENERGO-SK, a.s. a pohľadávky za neuhradené nájomné. d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške 270 299,06 sú bežné pohľadávky od podnájomníkov, od jedného do piatich rokov vrátane vo výške 27 600,00 predstavujú splátky na základe splátkových kalendárov od Obci Ľudovítová a spoločnosti EFFETA, n.o.. Pohľadávka so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov vo výške 7 920,00 predstavuje dlhodobá pohľadávka za predaj vodovodu Obci Ľudovítová. 3. Finančný majetok a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok Zostatok k 31.12.2015 221 Bežný účet 27 837 882,01 261 Peniaze na ceste 8 839,71 211 - Pokladnica 1 257,07 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci Názov dlžníka Výnos v % Mena Dátum splatnosti Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2015 Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2014 Nemocnice s poliklinikami, n.o. neúročené EUR 28.02.2016 47 735,93 421 000,37 Nemocnice s poliklinikami, n.o. neúročené EUR 31.05.2017 895 644,81 895 644,81 ENERGO-SK, a.s. Nitra neúročené EUR 10.12.2016 150 000,00 0,00 304
5. Časové rozlíšenie Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2015 Náklady budúcich období spolu z toho: 27 493,42 - Predplatné 1 446,03 - Poistné 21 171,61 - údržba 4 875,78 Príjmy budúcich období spolu z toho: 22 298,20 - nájomné 22 298,20 A Vlastné imanie - tabuľka č.5 Názov položky Čl. IV Informácie o údajoch na strane pasív súvahy Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov +2 482,45/Oprava účtovania majetku oprava zaradenia bytov Kupecká ul. Nitra +3 930,00/Zaradenie žriebät SOŠ poľnohospodárska Šaľa 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR +136 873,00/Oprava účtovania majetku zaradenie pozemkov v KÚ Šaľa opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR +3 989,49/Oprava účtovania majetku zaradenie pozemku v KÚ Bohatá opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR +36 641,09/Oprava účtovania majetku oprava účtovania oprávok DAB opravy minulých rokov Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -13 977,03/Oprava účtovania majetku preúčtovanie majetku opravy minulých rokov z podsúvahovej evidencie DAB Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -8 937,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov - Múzeum J. Thaina opravy minulých rokov Nové Zámky 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -2 873 049,95/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky Nitrianska galéria Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -32 674,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky Ponitrianske múzeum Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -39 465,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky Knižnica K. Kmeťka Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -157 757,44/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky TOS Topoľčany 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -692 592,53/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky Ponitrianske múzeum Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -121 109,25/Oprava účtovania majetku doúčtovanie odpisov kultúrnej opravy minulých rokov pamiatky PASA Levice 428 3000 Nevysporiadaný VHMR +4 097,86/Oprava účtovania majetku- oprava zaradenia majetku Ponitrianske opravy minulých rokov múzeum Nitra 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -33 237,82/Oprava účtovania majetku doúčtovanie odpisov ZSS V Kaštieli opravy minulých rokov Horné Obdokovce 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -67 471,63/Oprava účtovania majetku oprava odpisov kultúrnej pamiatky opravy minulých rokov Tekovská knižnica 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -473 646,00/Oprava účtovania majetku - technické zhodnotenie kultúrnej opravy minulých rokov pamiatky Knižnica Komárno 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -88 809,00/Oprava účtovania majetku technické zhodnotenie kultúrnej opravy minulých rokov pamiatky Knižnica Komárno 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -24 740,00/Oprava účtovania majetku.- oprava odpisov technického opravy minulých rokov zhodnotenia kultúrnej pamiatky Knižnica Komárno 428 3000 Nevysporiadaný VHMR -431 388,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického 305
opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 3000 Nevysporiadaný VHMR opravy minulých rokov 428 2013 Nevysporiadaný VHMR VH z roku 2013 zhodnotenia kultúrnej pamiatky Knižnica Komárno +431 388,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov technického zhodnotenia kultúrnej pamiatky Knižnica Komárno +17 953,38/Oprava účtovania majetku oprava odpisov kultúrnej pamiatky ZSS V Kaštieli Horné Obdokovce -146 345,99/Oprava účtovania majetku - oprava odpisov kultúrnej pamiatky Podunajské múzeum Komárno -500 013,23/Oprava účtovania majetku oprava odpisov kultúrnej pamiatky Podunajské múzeum Komárno +500 013,23/Oprava účtovania majetku oprava odpisov kultúrnej pamiatky Podunajské múzeum Komárno +29 603,00/Oprava účtovania majetku oprava odpisov kultúrnej pamiatky Podunajské múzeum Komárno -37 033,18/Oprava účtovania majetku vyradenie majetku NSK -11 248,09/Oprava účtovania majetku oprava účtovania odpisov ZSS Lipka Lipová +54 769,88/Oprava účtovania minulých rokov oprava účtovania nájomného Forlife Komárno, n.o. + 177 585,01/Preúčtovanie VH z roku 2014 B Záväzky 1. Rezervy - tabuľka č.6-7 Predpokladaný rok použitia rezerv Názov položky Predpokladaný rok použitia Zamestnanecké požitky odchodné, jubileá, - 35 000,00 2016 Nevyfakturované dodávky a služby Rezerva na nevyfakturované služby, na 2016 nevyfakturo-vané služby lekárov na posudky a nevyfakturované prevádzkové náklady 9 650,00 Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ a výročnej správy týkajúcej sa 2016 vykazovaného účtovného obdobia 11 640,00 Iné Rezerva tvorená na stratu dopravných spoločností ARRIVA 1 016 000,00 2016 Prebiehajúce a hroziace súdne spory 4 381 520,00 (dlhodobá rezerva) podľa ukončenia súdneho sporu 2. Záväzky podľa doby splatnosti a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 Nitriansky samosprávny kraj má vo svojom účtovníctve záväzky v celkovej výške 2 534 091,51, z toho dlhodobé záväzky záväzky zo sociálneho fondu vo výške 9 437,25. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sú vo výške 2 524 654,26 za bežné prevádzkové náklady a od jedného do piatich rokov vrátane predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 9 437,25. c) popis významných položiek záväzkov Záväzok Hodnota záväzku Opis 321 Dodávatelia - neinvestiční 537 095,09 Regionálnej správe a údržbe ciest, a.s. Nitra za údržbu ciest II. a III. triedy 321 Dodávatelia - neinvestiční 6 328,15 Slovak telecom, a.s. Bratislava, T-mobile, a.s. Bratislava za telekomunikačné služby 321 Dodávatelia - neinvestiční 15 594,23 ENERGO-SK, a.s. Nitra za dodávku tepla, plynu a elektrickej energie 321 Dodávatelia - neinvestiční 578,35 Západoslovenská energia, a.s. za dodávku elektrickej energie 306
321 Dodávatelia - neinvestiční 1 573,90 Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra, KomVak, a.s. Komárno za vodné a stočné 321 Dodávatelia - neinvestiční 2 848,10 SBS 1, s.r.o. Hokovce, DUGYTECH, Bonul za strážnu službu 321 Dodávatelia - neinvestiční 2 460,00 JUDr. Ďuran a JUDr. Dušek za právne služby 321 Dodávatelia - neinvestiční 33 693,60 MICROCOMP, s.r.o Nitra, virtuálna sieť 12/2015, elektronizácia služieb za 12/2015 a TCX, a.s. za služby na internetovej sieti 321 Dodávatelia - neinvestiční 505,44 TNB, a.s. za zneškodňovanie odpadu 321 Dodávatelia - neinvestiční 235,98 Ostatné 324 Prijaté preddavky 70 224,91 Preddavky platené nájomníkmi v bývalej Nemocnici s poliklinikou Šaľa za prevádzkové náklady 379 Iné záväzky 1 344 343,19 Predpis odmien poslancov za 12/2015, predpis zrážky zo mzdy zamestnancov na odborovú organizáciu, predpis zrážky za telefóny poslancov, záväzok z príkaznej zmluvy, prijaté zábezpeky zo súťaží 331 - Zamestnanci 199 362,02 Predpis čistých miezd zamestnancov za 12/2015 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia Predpis odvodu poistného do zdravotných poisťovní a SP za 145 521,26 zamestnanca a zamestnávateľa 12/2015 342 Ostatné priame dane 36 185,52 Predpis dane z príjmu fyzických osôb za decembrové mzdy 371 Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami 127 949,64 zamestnancov a odmien poslancov ZNSK. Prijaté finančné prostriedky za projekt ERAZMUS rozpočtových organizácií 3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 Nitriansky samosprávny kraj má čerpané dva dlhodobé investičné úvery, výška istiny k 31. 12. 2015 predstavuje čiastku 27 227 752,20, kde dlhodobá časť predstavuje čiastku 24 761 079,00 a krátkodobá časť je vo výške 2 466 673,20. V roku 2015 nákladové úroky predstavovali čiastku 416 861,75. b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 46/ZF/2011 Termínovaný VÚB - dlhodobý 241/AUCC/11 Investičný SLSP - dlhodobý Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru bez zábezpeky bez zábezpeky 4. Časové rozlíšenie a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2015 v Výdavky budúcich období spolu z toho: 402,78 3831000 centrálny depozitár- výpis zo zoznamu akcionárov, predpis úrokov 402,78 Výnosy budúcich období spolu z toho: 42 870 629,97 3841000 VBO nájomné prijaté vopred 1 541,85 3841100 VBO - kap. transfer zo ŠR pre RO 6 150 543,43 3842100 VBO kap. transfer zo ŠR pre PO 4 938 096,57 3843100 VBO - majetok z KT zo ŠR, EU, a ostatné VS 31 423 614,87 3843400 VBO - majetok KT od ostatných subjektov mimo ver. správy 199 217,79 3844500 VBO - majetok združené prostriedky Šaľa 134 196,28 3847000 VBO OvZP rozpočtové organizácie 23 419,18 b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 307
Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich období v Modernizácia ciest Nitra II. etapa účet 3843100 3 347 577,89 Modernizácia ciest Topoľčany II. etapa účet 3843100 4 057 451,26 Modernizácia cest Nové Zámky + Komárno II. etapa účet 3843100 2 169 184,85 Rekonštrukcia cesty Pozba I. časť účet 3843100 2 460 482,81 Dotácia pre zariadenia sociálnych služieb - lotérie účet 3843100 62 432,00 Rekonštrukcia a modernizácia budov Združenej strednej školy drevárskej a nábytkárskej v Topoľčanoch účet 3843100 192 617,50 Čl. V Informácie o výnosoch a nákladoch 1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma a) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 85 685 379,37 632 - Daňové výnosy samosprávy 85 649 361,37 - podielové dane - FO 83 694506,59 - daň z motorových vozidiel 1 954 854,78 633 - Výnosy z poplatkov 36 018,00 - správne poplatky 36 018,00 b) finančné výnosy 68 026,98 662 - Úroky 4 309,11 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 63 359,77 668 - Ostatné finančné výnosy 358,10 c) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 14 829 436,91 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR - bežný transfer na projekty NSK - bežný transfer na prevádzku SORO 1 039 787,21 479 722,08 375 356,04 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 1 212 272,78 - zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR za NSK 718 394,66 - zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR za RO 375 242,72 - zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR za PO 116 886,40 695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 18 402,46 696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ - zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov - zinkasované príjmy RO - nezikasované príjmy k 31. 12. - Zúčtovanie VBO od RO 10 768,50 2 587,00 12 545 618,96 11 481 729,94 1 047 670,82 16 218,20 d) ostatné výnosy 3 101 078,95 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 3 258,14 648 - Ostatné výnosy 1 117 790,71 - Výnosy z prenajatého majetku 728 374,81 - Výnosy z faktúr ETICKÁ KOMISIA 109 600,00 - Refundácie z minulých rokov 72 734,56 - Ostatné 178 563,39 e) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 1 381 402,16 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 408 544,09 658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 972 858,07 2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma a) spotrebované nákupy 474 155,90 308
501 - Spotreba materiálu 253 040,80 502 - Spotreba energie 221 115,08 - elektrická energia 80 685,41 - voda 15 199,92 - plyn 125 229,75 b) služby 15 020 731,97 511 - Opravy a udržiavanie 12 802 801,88 - Opravy a údržba výpočtovej techniky 6 434,59 - Opravy a údržba telekomunikačnej techniky 2 114,66 - Opravy a údržba strojov, prístrojov 10 066,27 - Opravy a údržba budov 278 952,26 - Opravy a údržba autá 26 506,12 - Opravy a údržba ciest II. a III. triedy 12 478 702,98 512 - Cestovné 136 097,23 513 - Náklady na reprezentáciu 68 645,71 518 - Ostatné služby 2 013 187,15 - Ostatné 76 498,99 - Nájom budov 158 279,82 - Školenia, kurzy, porady 50 683,14 - Konkurzy, súťaže 37 563,94 - Stočné 7 805,97 - Propagácia, reklama inzercia 159 087,72 - Prenájom strojov, prístrojov a zariadení 934,61 - Iné služby 221 254,51 - Strážna služba 70 003,62 - Právne a ekonomické poradenstvo 297 178,09 - Štúdie, expertízy 292 219,03 - Doprava a preprava 644,73 - Ostatné špeciálne služby 516 873,05 - Telekomunikačné služby 85 675,19 - Poštové služby 22 644,74 - Náhrady na audit 15 840,00 c) osobné náklady 5 139 297,31 521 - Mzdové náklady 3 542 185,00 524 - Zákonné sociálne náklady 1 358 567,24 527 - Zákonné sociálne náklady 201 394,27 d) dane a poplatky 148 312,77 532 - Daň z nehnuteľností 139 625,16 538 - Ostatné dane a poplatky - Dane a poplatky - ostatné - Spotreba kolkov - Diaľničné známky, mýto 8 687,61 6 212,49 214,00 2 261,12 e) odpisy, rezervy a opravné položky 5 887 162,45 551 - Odpisy DNM a DHM 2 393 308,98 553 - Tvorba ostatných rezerv 1 078 290,00 558 - Tvorba ostatných opravných položiek 2 415 563,47 f) finančné náklady 535 018,74 562 - Úroky 416 861,75 568 - Ostatné finančné náklady 118 012,13 - bankové poplatky 1 770,75 - poistenie majetku 52 348,56 - poistenie pri ZPC 785,94 - povinné zmluvné a havarijne poistenie 60 784,88 - ostatné 2 322,00 g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 68 089 937,85 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC - bežný transfer RO - bežný transfer PO 46 102 960,07 25 006 849,52 4 415 810,69 309
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa RO - zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa PO - vlastné príjmy RO 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 2 753 066,38 1 672 406,63 12 254 826,85 248 235,62 21 738 742,16 verejnej správy h) ostatné náklady 2 449 316,54 541 - ZC predaného DNM a DHM 1 319 613,13 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 500,00 546 - Odpis pohľadávky 175 936,16 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 953 042,23 i) dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 801,22 801,22 3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve 18 ods.6 Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za: a) overenie účtovnej závierky 15 840,00 1. Ďalšie informácie Čl. VI Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch Druh položky Hodnota Účet Odpísané pohľadávky 754 662,07 7811000-DHM-podsúvaha odpísané pohľadávky Iné 768 231,55 14 197,89 42 882,00 199,16 2 307,89 871 592,17 754 244,79 83 583,27 294 825,35 1,20 2 287 873,26 1 176,77 47 467,30 7510100-DHM-podsúvaha - ÚNSK 7510200-DHM-podsúvaha - soc.zar. 7510400-DHM-podsúvaha Cykloturistické značenie NSK 7512200-DHM-podsúvaha - ŠH Levice - Geňa 7512300-DHM-podsúvaha - ŠH Zlaté Moravce 7512600-DHM-podsúvaha - NSP TO 7512700-DHM-podsúvaha - NSP LV 7512800-DHM-podsúvaha - NSP Šaľa 7512900-DHM-podsúvaha - NSP KOMÁRNO 7513000-DHM-podsúvaha - RSÚC 7520100-DHM-podsúvaha - ÚNSK 7712000-DHM-podsúvaha - SOŠ KN 7831000-DHM-podsúvaha - Rozvojový plán NUTS II Záp. Čl. VII Informácie o iných aktívach a iných pasívach 1. Iné aktíva a iné pasíva a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10. riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 310
Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet HU a štátny rozpočet SR Číslo zmluvy Z2216012004801 Z2216012003301 1239/2009OZVaC R Predmet zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: Refundácia nákladov spojených s výkonom delegoavaných právomocí SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2014-2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v NSK v rokoch 2010-2015 Všeobecný rámec pre implementáciu úloh RIB na základe schváleného Dátového formulára pre technickú asistenciu a finančných pravidiel Hodnota zmluvy v Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov NSK alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2014 v 531 665,45 129 481,25 36 000,00 11 908,00 141 130,00 9 271,82 Úrad vlády SR, v zastúpení : MFSR Z2111022000301 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP: Elektronizácia služieb NSK 4 499 097,05 642 249,60 b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú: 1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, Prehľad súdnych sporov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 1. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 8C/46/2012 Zlatica Brányiková, bytom Svodov 119,937 01 Želiezovce c/a NSK Vo veci o zaplatenie sumy 552,44 eur s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 21.11.2012; bolo odročené na 19.12.2012 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: 552,44 eur s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Uznesením 8C/46/2012-108 zo dňa 10.02. 2014 bol doplnená úloha pre znalca, ktorého ustanovil súd, zistiť a stanoviť aj výmeru pozemku, ktorý tvorí predmet súdneho sporu. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 50/50 Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 3 000,- eur 2. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 12C/246/2010 1. Ing. Pavol Sidó, CSc., 2. Ing. Ľuboslava Sidoóvá, 311
c/a NSK I. vo veci vydania bezdôvodného obohatenia v sume 897,15 eur istiny za obdobie odo dňa 01.01.2010 do dňa 21.10.2010 s prísl. a sumu 3,05 eur denne odo dňa 22.10.2010 do dňa vydania rozhodnutia súdom II. vo veci vydania bezdôvodného obohatenia a zaplatenia náhrady v sume 563,66 eur istiny za obdobie odo dňa 01. 01. 2011 do dňa 05. 04. 2011 s prísl. a sumu 5,93 eur denne odo dňa 06.04.2011 do dňa vydania rozhodnutia súdom vedenom na Okresnom súde v Leviciach. Žalobcovia si uplatňujú nárok za nevysporiadaný pozemok pod cestou II. triedy č. II/564 v k.ú. Levice. Dátum vzniku súdneho sporu: 21. 10. 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Predpoklad plnenia, že súd zaviaže NSK na plnenie cca 10 000,- eur. Štádium rozpracovania súdneho sporu: V právnej veci bolo dňa 10.07.2013 podané odvolanie odporcu proti rozsudku OS LV, zo dňa 09.04.2013. Dňa 16.2.2015 bolo podané zo strany odporcu vyjadrenie k návrhu navrhovateľa k zmene predloženého návrhu. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:50/50 Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 8 000,- eur 3. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 14C/31/2014 1. Ing. Pavol Sidó, CSc., nar. 06.01.1955, bytom 935 27 Podlužany č. 228, 2. Ing. Ľuboslava Sidóová, nar. 04.08.1962, bytom 93527 Podlužany č. 228, 3. Ing. Jaromír Sásik, nar. 18.02.1960, bytom 935 27 Podlužany č. 22 c/a NSK o zaplatenie 1 830,58 eur s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 24.11.2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Predpoklad plnenia, že súd zaviaže súd NSK na plnenie cca 3 000,- eur. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Dňa 03.12.2014 sme podali vyjadrenie voči podanej žalobe na Okresný súd Levice. Dňa 12.06.2015 sme podávali vyjadrenie žalovaného k prípadnému súdnemu zmieru zo dňa 28.05.2015 účastníkmi konania pred začatím súdneho konania. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:50/50 Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 5 000,- eur 4. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 15C/186/2014 Milan Kišš, zást. JUDr. Juraj Kuriačka, Bernolákova 2, 934 01 Levice c/a NSK o zaplatenie sumy 308,36 eur s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Predpoklad plnenia, že súd zaviaže NSK na plnenie cca 1 000,- eur. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Dňa 16.01.2015 sme podali vyjadrenie k návrhu na vydanie platobného rozkazu na Okresnom súde Nitra. Dňa 28.07.2015 sme podali odvolanie odporcu proti Rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 16.07.2015. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 50/50 Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 3 000,- eur 5. Podrobný popis súdneho sporu: NSK c/a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MPaRV SR č. 312/2014-430 zo dňa 21.03.2014 potvrdeného rozhodnutím č. 3119/2014-420 zo dňa 18. augusta 2014 Dátum vzniku súdneho sporu: 14.10.2014 312
Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: - Štádium rozpracovania súdneho sporu: dňa 14.10.2014 bola podaná žaloba Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:80% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 6. Podrobný popis súdneho sporu: Trestná vec proti obžalovanému MiklósFehérpre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa 158 ods. 1 písm a) a b) TZ úč. do 1.1.2006 Dátum vzniku súdneho sporu: 2005 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Žaloba o náhradu škody vo výške 2.483.592,04 bola podaná v 04.2.2014 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Rozhodnutím KS v Nitre bolo rozhodnuté o zamietnutí odvolania prokurátora OP v Nitre voči oslobodeniu voči obžalobe a odkaze poškodeného na občianske konanie Uznesením OS Nitra č.k. 17 C/19/2014-31 zo dňa 25.8.2014 bolo prerušené konanie do právoplatnosti konania č.k. 32 Cb/22/2006 o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 7. Podrobný popis súdneho sporu: Plastcom, spol. s.r.o. Hatallová 4 Bratislava c/a Nitriansky samosprávny kraj návrh o určenie, že budova so súp.č. 1667 opr. Dielňa na parc.č. 7789/1 a budova 2717 opr. dielňa na parc.č. 7789/2 sú jednou nehnuteľnosťou, stavbou súp.č.1667 opr. dielňou na parc.č. 7789/1 a 7789/2 a prikázanie budovy súp.č. 2717 na parc.č. 7789/2 s pozemkom a pozemkom 7789/24 do výlučného vlastníctva navrhovateľa odplatným prevodom za finančnú sumu 9 900,- s návrhom na PO zdržať sa scudzovania a zaťažovania nehnuteľností Dátum vzniku súdneho sporu: 2011 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: odporca nepristúpil na odpredaj nehnuteľností, predložené stanovisko NSK so žiadosťou o zastavenie konania z dôvodu zmätočnosti petitu Vo veci samej nerozhodnuté K vydanému predbežnému opatreniu v 01/2015 Krajský súd v Nitre zmenil uznesenie súdu 1. stupňa tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 50% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 33 + trovy právneho zastúpenia 500 8. Podrobný popis súdneho sporu: NSK c/a JUBO s.r.o. Dlhá nad Váhom po vydaní platobného rozkazu so sídlom Hlavná 326, Dunajská Streda/ o zaplatenie 2.559,66 Dátum vzniku súdneho sporu: 2013 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: 2.559,66 s úrokom z omeškania Štádium rozpracovania súdneho sporu: Právoplatný platobný rozkaz Podaný návrh na výkon exekúcie Vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke príkaz na úhradu trov 313
exekúcie EX 423/2014 zo dňa 25.11.2014 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 100% Vymáhané v exekúcii Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 9. Podrobný popis súdneho sporu: NSK c/a MPG s.r.o., Odbojárov 6, Nemšová o zaplatenie 9.214,05 Dátum vzniku súdneho sporu: 2013 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: 9.214,05 S úrokom z omeškania Štádium rozpracovania súdneho sporu: Právoplatný rozsudok Okresného súdu v Trenčíne č.k. 37 Cb 45/2014 zo dňa 9.9.2014, OS Trenčín uznesením č.k. 38 CbR/141/2013-2006 zrušil spoločnosť s likvidáciou a menoval likvidátora Prihlásenie pohľadávok do likvidácie zo dňa 8.6.2015 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Nie je ukončená likvidácia ani vymožená pohľadávka Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 10. Podrobný popis súdneho sporu: Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 862 298, c/a OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov OS Bratislava I., sp. zn.: 32Cb/22/2006 Dátum vzniku súdneho sporu: 2005 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2Cob/97/2013-620 zo dňa 28.05.2013 bol zrušený Rozsudok Okresného súdu Bratislava I. č.k. 32Cb/22/2006-573 zo dňa 31.01.2013 a vec bola vrátená prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Podľa došlej pečiatky dátumu prevzatia bolo uvedené rozhodnutie doručené Nitrianskemu samosprávnemu kraju dňa 27.06.2013. Od tejto doby nebol vo veci zo strany súdu vykonaný žiadny právny úkon a čaká sa na vytýčenie termínu pojednávania. JUDr. Marek Ďuran vo veci zaslal dňa 19.12.2013 na súd vyjadrenie. Očakávame vytýčenie pojednávania na OS Bratislava I. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Úspešnosť konania nie je možné vopred určiť. Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: V prípade neúspechu v spore by NSK bolo zaviazané na náhradu trov konania OTP Banke, ktoré k dnešnému dňu nie je možné vyčísliť. 11. Podrobný popis súdneho sporu: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 862 298, c/a OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava,,IČO: 31 318 916 o vrátanie finančných prostriedkov vo výške 2.305.838,60 s príslušenstvom OS Bratislava I., Sp.zn.: 26Cb/153/2006 Dátum vzniku súdneho sporu: 2006 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: sumy 2.305.838,60 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 26Cb/153/2006-292 zo dňa 11.03.2013 bolo súdne konanie prerušené do skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn. 32Cb/22/2006 (NSK c/a OTP Banka o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov) Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 314
úspešnosť konania nie je možné vopred určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: V prípade neúspechu v spore by NSK bol zaviazaný na náhradu trov konania OTP banke, a.s., ktoré k dnešnému dňu nie je možné presne vyčísliť 12. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 7C/1/2007 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37 862 298, c/a OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 o vrátanie finančných prostriedkov vo výške 177.753,44 s príslušenstvom OS Bratislava I. Dátum vzniku súdneho sporu: 2006 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Vymoženie sumy 177.753,44 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 7C/1/2007-161 zo dňa 25.08.2009 bolo súdne konanie prerušené do skončenia konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn. 32Cb/22/2006 (NSK c/a OTP Banka o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov) Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Úspešnosť konania nie je možné vopred určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: V prípade neúspechu v spore by NSK bolo zaviazané na náhradu trov konania OTP Banke, ktoré k dnešnému dňu nie je možné presne vyčísliť. 13. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: NSK c/a František Nagy, Melónový rad 435,946 39 Iža o zaplatenie 436,14 s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 1/2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 436,14 s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: právoplatný platobný rozkaz 10Ro/73/2014-55 zo dňa 7.5.2014 Upovedomenie o začatí exekúcie EX 345/2015 zo dňa 21.9.2015 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 14. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: NSK c/a Michal Hegedus, Hadovce 11, Komárno o zaplatenie 1.276,36 s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 3/2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: 1 276,36 s úrokom z omeškania Štádium rozpracovania súdneho sporu: Vydaný platobný rozkaz 6RO/35/2014-59 - nedoručený Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške - 15. Podrobný popis súdneho sporu: 315
Číslo konania: NSK c/a Jozef Furi, Hadovce 89, 945 01 Komárno o zaplatenie1.923,84 s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 1/2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie1.923,84 s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Vydaný platobný rozkaz 6 Ro/27/2014 v štádiu opätovného doručovania Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 16. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: NSK c/a Jozef Fúri o zaplatenie 427,54 s prísl. vedený výkon rozhodnutia Dátum vzniku súdneho sporu: 2009 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 427,54 s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekučný príkaz 1149/2009 na vykonanie exekúcieprikázaním pohľadávky z účtu v banke 01/2014 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: % nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 17. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: NSK c/a Valerij Vykukel, Družstevnícka 22, Levice o zaplatenie 212,05 s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 1/2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 212,05 s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Právoplatný platobný rozkaz č.k. 9 RO /302/2014-28, úhrada 60, podaný návrh na výkon rozhodnutia 11.12.2015 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 100% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 18. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: NSK c/a Erika Strážovská, Lastovičia 3, Nové Zámky o zaplatenie 341,89 s prísl. Dátum vzniku súdneho sporu: 6/2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: zaplatenie 341,89 s prísl. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Podaný návrh na vydanie platobného rozkazu 4RO 386/2014 na Okresný súd v Nových Zámkoch nie je právoplatné Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: % nedá sa určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške - 19. Podrobný popis súdneho sporu: 316
Číslo konania: 17C 1352/2000 SZAP právny nástupca NSK c/a Dôvera, zdravotná poisťovňa Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 57 297,70 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Číslo exekučného konania EX 2353/2011 36Er/5359/2011 Poverenie na exekúciu 21.10.2011 -námietky povinnej 30.11.2011 - vyjadrenie oprávnenej 21.12.2011 Uznesenie OS návrh na zastavenie zamietnutý 27.02.2012 - Uznesenie OS, ktorým sa zamietli námietky 15.06.2012 - návrh na zastavenie exek. 02.10.2012 + info od exekútora: Okresný súd BA V zamietol námietky povinného proti exekúcii a proti trovám exekúcie, zamietol návrh povinného na odklad exekúcie. Súd exekúciu čiastočne zastavil a vo zvyšnej časti návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol, proti tomu podal povinný odvolanie. Krajský súd v časti zamietnutého návrhu povinného na zastavenie exekúcie uznesenie zrušil a vec vrátil Okresnému súdu BA V na ďalšie konanie. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 20. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 17C 1352/2000 SZAP nástupca NSK c/a Dôvera, zdravotná poisťovňa Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 127 621,35 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Číslo exekučného konania EX 329/2008 55Er/823/2008 Poverenie na exekúciu 22.05.2008 -námietky povinnej 11.06.2008 - Uznesenie OS o zastavení exek. 13.12.2010 - Uznesenie KS ktorým potvrdil zastavenie exek. 30.03.2012 - Ústavná sťažnosť oprávnenej 15.08.2012 (zamietnutá) - Dovolanie oprávnenej 16.06.2015 (nerozhodnuté) Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: % sa nedá určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 21. Podrobný popis súdneho sporu: Nová vec Číslo konania: KS BA 6Co/41/2011 SZAP právny nástupca NSK c/a Dôvera, zdravotná poisťovňa Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o zaplatenie 65 449,37 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Odvolanie odporcu dňa 30.06.2011 doručené na Krajský súd BA sp. zn. 6Co/41/2011. Krajský súd Rozsudkom 6 Co/41/2011-202 rozhodol o potvrdení rozsudku OS Bratislava V.Istina s trovami konania boli uhradené. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 317
Spor je právoplatne skončený. Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 22. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: SZaP (práv. nástupca NSK) c/a SP, pobočka Levice vymoženie 327249,39 istina s príslušenstvom, vymožená Predmetom konania sú už len trovy exekúcie vo výške 33193,92 (1000000,- Sk) Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Predmetom konania sú už len trovy exekúcie vo výške 33193,92 (1000000,- Sk), predpokladáme, že exekučný súd na základe našich námietok trovy exekúcie exekútorovi neprizná a NSK tým nevznikne povinnosť plniť z tohto titulu. Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekúcia EX 170/2006 16Er-62/2006 (OS Levice) EX 170/2006 Mgr. Stanislav Polák, exekútor exekučné konanie prebieha exekučné tituly: rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava, pobočka Levice č.700-1310073505-gc04/05 zo dňa 20.6.2005, rozhodnutie č.700-1310146405-gc04/05 zo dňa 29.7.2005 a rozhodnutie č.700-1310178105- GC04/05 zo dňa 19.9.2005 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 50% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 16 600,00 23. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: SZaP (právny nástupca NSK) c/a povinnému Vladimír Adamkovič nar. 3.1.1978, Palárikova 4082/10, Topoľčany o vymoženie škody vo výške 828,52 a náhradu trov konania súdny poplatok vo výške 41,50 Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o vymoženie škody vo výške 828,52 a náhradu trov konania súdny poplatok vo výške 41,50 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Rozsudok OS Topoľčany č.4 c 84/2006-33 Podaný návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora JUDr. Ladislav Szabo, Exekútorský úrad Komárno - Návrh na vydanie platobného rozkazu 21.12.2005 - Rozsudok OS Topoľčany 12.5.2006 - Návrh na vykonanie exekúcie 6.2.2013 - Upovedomenie o začatí exekúcie 4.5.2013 - EX 244/2013 Exekučný príkaz 30.05.2013 - EX 244/2013 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 50% Očakávame vyúčtovanie exekúcie Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 24. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: SZaP (práv. nástupca NSK) c/a Ján Moravanský IRIS 318
o vymoženie 8. 343,90, úrokov z omeškania, trov právneho zastúpenia vo výške 485 a trov súdneho konania vo výške 417,10 Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekúcia Ex 43/04 po odvolaní Mgr. RobertaGogu, Exek. úrad Bratislava/právna nástupníčka Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka, Banská Bystrica/ Exekučný titul : Platobný rozkaz OS Topoľčany č.k. 6 Ro 59/2004 zo dňa 30.06.2004 Zistené majetkové pomery: povinný je dôchodca, vlastniaci jednu nehnuteľnosť - byt, na ktorý je zriadených 9 exekučných záložných práv, zároveň je nerealizovateľný aj exekučný príkaz prikázaním pohľadávky z dôchodku. Súdna exekútorka disponuje dohodou o započítaní pohľadávok (nakoľko povinný disponuje uznaním dlhu jeho pohľadávok ešte zo strany NsP Top.), na základe ktorej by povinný mal uhradiť dobrovoľne časť rozdielu cca vo výške 2.000,- medzi započítanými pohľadávkami povinného a oprávneného (účtovný rozdiel predstavuje sumu 6.492,88Eur). Prebieha rokovanie s povinným. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 10% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 100,00 25. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: SZaP (právny nástupca NSK) c/a Pavol Paluš PAP-stav o vymoženie pohľadávky istiny- 11.688,90 s prísl.: úroky z omeškania, trovy právneho zastúpenia1.168,59, trovy právneho zastúpenia v exekúcii 543,53, poplatok za vydanie poverenia 16,50 Dátum vzniku súdneho sporu: 2011 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: o vymoženie pohľadávky istiny- 11.688,90 s prísl. úroky z omeškania, trovy právneho zastúpenia 1.168,59, trovy právneho zastúpenia v exekúcii 543,53, poplatok za vydanie poverenia 16,50 Štádium rozpracovania súdneho sporu: exekúcia, exekučný titul Rozsudok OS Topoľčany č.k. 14Ro/410/2005, Exekučný príkaz EX 1905/2011-83 zo dňa 8.11.2011 Uznesenie OS Top. č.k.8 Er/591/2011 o pripustení zámeny účastníkov konania (zo SZaP na NSK) Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: 10% Vzhľadom k nemajetnosti a k viacerým exekučným konaniam vedených proti povinnému inými exekútormi.(bude zaslaná správa exekútora na zváženie pokračovania v konaní) Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 845,00 26. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 12C/27/2010 OS Levice Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. c/a Nitriansky samosprávny kraj o určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy a nariadenie predbežného opatrenia Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - zamietnuté predbežné opatrenie na základe uznesenia OS Levice - podané odvolanie, v konaní vo veci odvolania proti predb. opatreniu na KS Nitra 9 Co/77/2010 bolo potvrdené uznesenie OS Levice - pojednávanie vo veci samej konané dňa 28.1.2011 odročené na 5.4.2011 - dňa 5.4.2011 OS LV vydal rozsudok vyhovel návrhu navrhovateľa v plnom rozsahu 319
- dňa 1.6.2011 odporca podal odvolanie proti rozsudku OS LV - pojednávanie konané dňa 15.11.2011 odročené na neurčito navrhovateľ neprevzal predvolanie - Krajský súd NR dňa 22.11.2011 uznesením zrušil rozsudok OS LV a vrátil vec na ďalšie konanie - Konanie bolo odročené na neurčito za účelom vykonania dokazovania a vypočutia svedkov - Vytýčené pojednávanie na deň 17.3.2015 o 9.00 hod. odročené na neurčito - Dňa 26.11.2015 vydal OS LV rozsudok vyhovel návrhu navrhovateľa v plnom rozsahu Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 27. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 4C/27/2010 OS Topoľčany Nemocnice Topoľčany n.o. c/a Nitriansky samosprávny kraj o určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy a nariadenie predbežného opatrenia Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - zamietnuté predbežné opatrenie na základe uznesenia OS Topoľčany - podané odvolanie, v konaní vo veci odvolania proti predb. opatreniu na KS Nitra 9 Co/84/2010 bolo potvrdené uznesenie OS Topoľčany - 11.6.2010 vyhlásený rozsudok OS Topoľčany návrh zamietnutý - podané odvolanie proti rozsudku zo strany navrhovateľa, odvolacie konanie KS NR, č.k. 8 Co/221/2010, senát JUDr. Novotný, - Krajský súd v Nitre dňa 21.4.2011 vydal rozsudok, ktorým zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a v plnom rozsahu vyhovel navrhovateľovi - dňa 31.5.2011 podal odporca dovolanie a žiadosť o pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia Krajského súdu v Nitre - dovolacie konanie na NS SR, senát JUDr. Bajánková, 1 Cdo 87/2011 - dňa 30.10.2012 vydal NS SR rozsudok dovolanie odporcu zamietol - dňa 12.2.2013 podaná na Ústavný súd SR ústavná sťažnosť pre porušenie zákona - dňa 23.1.2014 Ústavný súd SR sťažnosť zamietol Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 28. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 15C/207/2010, OS Nitra Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. c/a 1. Nitriansky samosprávny kraj 2. Nemocnice s poliklinikami n.o. o vydanie hnuteľných vecí, Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - návrh podaný dňa 20.8.2010 - uznesenie OS NR zo dňa 2.2.2011, ktorým súd odmietol podanie navrhovateľa - dňa 2.3.2011 podal navrhovateľ odvolanie proti tomuto uzneseniu - dňa 25.3.2011 podali odporcovia v rade 1. a 2. na výzvu súdu vyjadrenie k tomuto odvolaniu a k podanému návrhu - súd vo veci doteraz ďalej nekonal, nakoľko sa mu nedarí doručiť navrhovateľovi výzvu a predvolanie - dňa 23.1.2015 uznesenie súdu o zastavení konania - právoplatné Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:100% 320
Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 29. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 25C/207/2010, OS Nitra Nemocnica Topoľčany n.o. c/a 1. Nitriansky samosprávny kraj 2. Nemocnice s poliklinikami n.o. o vydanie hnuteľných vecí Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - návrh podaný dňa 20.8.2010 - uznesenie OS NR zo dňa 1.2.2011, ktorým súd odmietol podanie navrhovateľa - dňa 2.3.2011 podal navrhovateľ odvolanie proti tomuto uzneseniu - dňa 31.3.2011 vydal Krajský súd v Nitre uznesenie č.k. 7Co/26/2011, ktorým uznesenie Okresného súdu v Nitre zrušuje a vracia vec na ďalšie konanie - podané vyjadrenie odporcu proti návrhu navrhovateľa - vytýčené pojednávanie vo veci na 23.8.2011 - odročené na neurčito - uznesenie o zamietnutí podania navrhovateľa zo dňa 5.10.2011, nadobudlo právoplatnosť Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:100% Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške:- 30. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 7C/203/2013, OS Nitra Mgr. Miloš Ágg SKP úpadcu Nemocnica Topoľčany n.o. c/a NSK o náhradu škody vo výške 4.340.442,-EUR s prísl., Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - dňa 26.8.2013 podané vyjadrenie k žalobe zo strany odporcu - dňa 7.11.2013 doplnenie podania navrhovateľa - dňa 12.12.2013 stanovisko navrhovateľa k vyjadreniam odporcu (doručené 13.3.2014) - dňa 9.5.2014 vyjadrenie odporcu k vyjadreniu navrhovateľa - vytýčené pojednávanie na 12.8.2014 - odročené - pojednávanie vytýčené na 27.1.2015 (odročené z dôvodu zmeny účastníka konania na strane navrhovateľa) - dňa 10.2.2015 podané odvolanie odporcu proti uzneseniu o pripustení zmeny účastníka konania - dňa 5.5.2015 vydal KS NR uznesenie, ktorým odvolanie odporcu o pripustení zmeny účastníka konania odmietol - vytýčené pojednávanie 2.2.2016 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 4.340.442,00 31. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: Ex 1336/14 Mgr. Miloš Ágg SKP úpadcu Nemocnica Topoľčany n.o. c/a 321
NSK exekučné konanie o vymoženie povinnosti odovzdania predmetu nájmu, Dátum vzniku súdneho sporu: Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - dňa 11.7.2014 podaný návrh oprávneného na vykonanie exekúcie - dňa 18.9.2014 zaslané upovedomenie o začatí exekučného konania, JUDr. Jozef Martišík súdny exekútor - dňa 6.10.2014 podané námietky proti exekúcii - dňa 17.6.2015 vydal OS NR uznesenie, ktorým povinného zamietol a zároveň odložil výkon exekúcie - dňa 3.7.2015 podal povinný odvolanie proti uzneseniu zo dňa 17.6.2015 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Nerozhodnuté o odvolaní 32. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 19C/163/2014, Os Nitra Mgr. Miloš Ágg - SKP úpadcu Nemocnica Topoľčany n.o. v konkurze c/a NSK o neplatnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy Dátum vzniku súdneho sporu: 4.8.2014 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: Štádium rozpracovania súdneho sporu: - dňa 4.8.2014 podaná žaloba - dňa 5.1.2015 uznesenie o zmene účastníka konania na strane navrhovateľa na spoločnosť Medisimos.r.o., Kapitána Nálepku 13, Galanta, IČO: 47 255 595 - dňa 4.2.2015 podané odvolanie proti uzneseniu o pripustení zmeny účastníka konania + vyjadrenie k návrhu Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 33. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 13Cb/41/2012 OS Levice Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o. K Dolnej stanici 7368, 911 01 Trenčín IČO: 37971930 o zaplatenie sumy 18 946,07 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2012 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 18 946,07 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Rozsudkom OS Levice č.k. 13 Cb/41/2012 zo dňa 14. 03. 2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03. 05. 2013 a vykonateľnosť dňa 07. 05. 2013 súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 18 946,07 s príslušenstvom. Uznesením zo dňa 28.9.2015 sp. zn. 40K/41/2015 OS Trenčín začal konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n. o.. Uznesením zo dňa 28.12.2015 OS Trenčín zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n.o., ktoré bolo zverejnené v OV dňa 5.1. 2016 a k dnešnému dňu nenadobudol právoplatnosť. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: úspešnosť vymoženia žalovanej sumy nie je možné vopred určiť 322
Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 34. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 13Cb/22/2010 OS Levice Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o. K Dolnej stanici 7368, 911 01 Trenčín IČO: 37971930 o zaplatenie sumy 537 109,12 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2009 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 537 109,12 Štádium rozpracovania súdneho sporu: Predmetom tohto sporu bolo pôvodne vymáhanie pohľadávok postúpených na NSK od ENERGO-SK, a.s. Nitra, vrátane ich príslušenstva, spolu vo výške 465 065,90 s príslušenstvom. Písomnosťami zo dňa 17. 03. 2010 a zo dňa 13. 12. 2010 boli na súd zaslané v mene NSK návrhy na pripustenie zmeny žalobného návrhu, t.j. rozšírenie žaloby o ďalšie nezaplatené faktúry. Rozsudkom OS Levice č.k. 13Cb/22/2010 zo dňa 29. 01. 2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 07. 05. 2013 a vykonateľnosť dňa 13. 05. 2013 súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 537 109,12 s príslušenstvom. Uznesením zo dňa 28.9.2015 sp. zn. 40K/41/2015 OS Trenčín začal konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n. o.. Uznesením zo dňa 28.12.2015 OS Trenčín zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n. o. pričom uvedené uznesenie bolo zverejnené v OV dňa 5.1.2016 a k dnešnému dňu nenadobudlo právoplatnosť. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: úspešnosť vymoženia žalovanej sumy nie je možné vopred určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 35. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 4C/51/2015-116 OS Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj c/a Ladislav Csanda, nar. 18.09.1951, bytom Tvrdošovce, Dolná 449/8, o náhradu škody Dátum vzniku súdneho sporu: 22.1.2015 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 39 899,09 s úrokom z omeškania vo výške 5,05% p.a. zo sumy 39 899,09 od 14.12.2014 do zaplatenia Štádium rozpracovania súdneho sporu: dňa 22.1.2015 bola podaná žaloba o náhradu škody rozsudkom zo dňa 23.11.2015 súd žalobu zamietol a povinnému uložilo nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 2015,49 dňa 8.1.2016 NSK ako žalobca zaslal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch zo dňa 23.11.2015, doručené odporcovi dňa 28.12.2015 Stav súdneho sporu k 31. 12. 2014 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu: úspešnosť vymoženia žalovanej sumy nie je možné vopred určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: 4000,- 36. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 13Cb/110/2010 OS Levice Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o. Ul. SNP č. 19, 934 01 Levice, IČO: 37971930 o zaplatenie sumy 218 849,44 s príslušenstvom 323
Dátum vzniku súdneho sporu: 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 116.903,33 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Rozsudkom OS Levice č.k. 13Cb/110/2010 zo dňa 17.1.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06.05.2013 a vykonateľnosť dňa 10.05.2013 súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 116.903,33 s prísl. Zároveň súd konanie v časti o zaplatenie 101.926,11 zastavil a navrhovateľovi vrátil zaplatený súdny poplatok vo výške 6054,45. Uznesením zo dňa 28.09.2015, spis. zn. 40K/41/2015 OS Trenčín začal konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n.o.. Uznesením zo dňa 28.12.2015 OS Trenčín zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka Nemocnica s poliklinikou Levice n.o., pričom uvedené Uznesenie bolo zverejnené v OV dňa 05.01.2016 a k dnešnému dňu nenadobudlo právoplatnosť. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť Potreba tvoriť rezervu na súdny spor, ak áno v akej výške: - 37. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: EX 1993/2011 Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Topoľčany,n.o. Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany IČO: 31320911 o zaplatenie sumy 837.967,36 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 837.967,36 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekučné konanie vedené pod sp.zn.: EX 1993/2011. V predmetnom exekučnom konaní boli vydané exekučné príkazy. V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Nemocnica Topoľčany n.o. sa vyššie uvedené exekučné konanie ex lege zastavuje. Pohľadávka vo výške 837.967,36 s príslušenstvom bola súhrnnou prihláškou zo dňa 30.01.2013 s poradovým číslom 1 prihlásená v konkurznom konaní. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť 38. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: EX 1895/2009 Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Topoľčany,n.o. Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany IČO: 31320911 o zaplatenie sumy 24.307,54 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 24.307,54 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekučné konanie vedené pod sp.zn.: EX 1895/2009. Konanie bolo začaté na návrh ENERGO-SK, a.s. zo dňa 22.10.2009. Dlžník z pôvodne vymáhanej sumy vo výške 27.831,54 uhradil po začatí exekučného konania dňa 26.01.2009 sumu 3.524,-. Zvyšná časť pohľadávky vo výške 24.307,54, ktorá je v súčasnosti predmetom konania, bola na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 19.03.2010 postúpená zo spoločnosti ENERGO-SK, a.s. na NSK. V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Nemocnica Topoľčany n.o. sa vyššie uvedené exekučné konanie ex lege zastavuje. Pohľadávka vo výške 27.831,54. s príslušenstvom bola súhrnnou prihláškou zo dňa 30.01.2013 s poradovým číslom 4 prihlásená v konkurznom konaní. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť 39. Podrobný popis súdneho sporu: 324
Číslo konania: EX 2170/2009 Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Topoľčany,n.o. Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany IČO: 31320911 o zaplatenie sumy 20.083,14 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2009 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 24.307,54 s príslušenstvom Štádium rozpracovania súdneho sporu: Exekučné konanie vedené pod sp.zn.: EX 2170/2009. Konanie začaté na návrh ENERGO-SK, a.s. zo dňa 24.11.2009. Dlžník z pôvodne vymáhanej sumy vo výške 235.513,12 uhradil dňa: - 12.08.2009 sumu 8.811,60-19.10.2009 sumu 19.739,64-30.12.2009 sumu 28.832,10-13.01.2010 sumu 60.999,- t.j. spolu 118.382,34. Po začatí exekučného konania uhradil dlžník sumu spolu vo výške 97.047,64. Zvyšná časť pohľadávky vo výške 20.083,14 s prísl., ktorá je predmetom konania, bola na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 19.03.2010 postúpená zo spoločnosti ENERGO-SK, a.s. na NSK. V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Nemocnica Topoľčany n.o. sa vyššie uvedené exekučné konanie ex lege zastavuje. Pohľadávka vo výške 20.083,14 s príslušenstvom bola súhrnnou prihláškou zo dňa 30.01.2013 s poradovým číslom 3 prihlásená v konkurznom konaní Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť 40. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: EX 1532/2010 Nitriansky samosprávny kraj c/a Nemocnica s poliklinikou Topoľčany,n.o. Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany IČO: 31320911 o zaplatenie sumy 37.033,53 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 37.033,53 s príslušenstvom Exekučné konanie vedené pod sp.zn.: EX 1532/2010. Dňa 12.08.2011 bolo doručené do advokátskej kancelárie upovedomenie o začatí exekúcie. V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Nemocnica Topoľčany n.o. sa vyššie uvedené exekučné konanie ex lege zastavuje. Pohľadávka vo výške 37.033,53 bola súhrnnou prihláškou zo dňa 30.01.2013 s poradovým číslom 2 prihlásená v konkurznom konaní. Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť 41. Podrobný popis súdneho sporu: Číslo konania: 9C/176/2014 OS Nitra Nemocnica s poliklinikou Levice,n.o. c/a Nitriansky samosprávny kraj o náhradu škody 3.197.160,50 s príslušenstvom Dátum vzniku súdneho sporu: 2010 Čiastka o ktorú sa vedie súdny spor: vymoženie sumy 3.197.160,50 s príslušenstvom Dňa 2.9.2014 podaná žaloba Dňa 4.3.2015 podané vyjadrenie k žalobe zo strany odporcu Dňa 12.3.2015 konané pojednávanie vo veci 325
Dňa 22.4.2015 súd vydal uznesenie o prerušení konania z dôvodu vyriešenia sporu o neplatnosť výpovede z nájmu Stav súdneho sporu k 31. 12. 2015 a predpokladané percento úspešnosti súdneho sporu:% úspešnosti nie je možné určiť c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka č.11 Nitriansky samosprávny kraj má vo svojom majetku 5 kultúrnych pamiatok v celkovej obstarávacej hodnote 586 169,64. Kultúrne pamiatky sa nachádzajú v KÚ Topoľčany. d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku Informácia Iné aktíva Iné pasíva áno áno Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie Hodnota celkom 2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10 Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch. Nitriansky samosprávny kraj ručí spoločnosti ENERGO-SK, a.s. Nitra za kontokorentný úver, ktorého zostatok k 31. 12. 2015 predstavuje čiastku 235 696,54. Čl. VIII Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb Spriaznená osoba Druh obchodu/ druh transakcie Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie realizovaných ÚJ Regionálna správa a údržba ciest, a.s. Nitra Poskytnutie služby údržba ciest 12 530 720,10 EUR ENERGO-SK, a.s. Nitra Poskytnutie služby dodávka tepla 239 683,40 EUR a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. Nitra Transfery - bežný 93 384,28 EUR ENERGO-SK, a.s. Nitra Transfery - kapitálový 337 441,44 EUR Čl. IX Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 Rozpočet vyššieho územného celku bol schválený Zastupiteľstvom NSK dňa 20.10.2014 uznesením č.183/2014. Rozpočet bol Zastupiteľstvom NSK v priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený nasledovne: - prvá zmena rozpočtu schválená dňa 26. 01. 2015 uznesením ZNSK č. 3/2015 - druhá zmena rozpočtu schválená dňa 09. 02. 2015 uznesením ZNSK č. 9/2015 - mimoriadne zasadnutie schválená dňa 16. 03. 2015 uznesením ZNSK č. 25/2015 - tretia zmena rozpočtu schválená dňa 30. 03. 2015 uznesením ZNSK č. 29/2015 - štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 25. 05. 2015 uznesením ZNSK č. 81/2015 - piata zmena rozpočtu schválená dňa 20. 07. 2015 uznesením ZNSK č. 114/2015 - šiesta zmena rozpočtu schválená dňa 07. 09 2015 uznesením ZNSK č. 162/2015 - siedma zmena rozpočtu schválená dňa 26. 10. 2015 uznesením ZNSK č. 214/2015 - ôsma zmena rozpočtu schválená dňa 14. 12. 2015 uznesením ZNSK č. 242/2015 326
Rozpočet Úradu NSK bol predsedom NSK v zmysle článku X. ods. 3 Rozpočtových pravidiel NSK v priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený nasledovne: - zmena rozpočtu č.1 schválená dňa 14. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015/NSK - zmena rozpočtu č.2 schválená dňa 19. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015/NSK - zmena rozpočtu č.3 schválená dňa 23. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015/NSK - zmena rozpočtu č.4 schválená dňa 26. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015/NSK - zmena rozpočtu č.5 schválená dňa 28. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015/NSK - zmena rozpočtu č.6 schválená dňa 30. 01. 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015/NSK - zmena rozpočtu č.7 schválená dňa 16. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015/NSK - zmena rozpočtu č.8 schválená dňa 24. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 8/2015/NSK - zmena rozpočtu č.9 schválená dňa 25. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015/NSK - zmena rozpočtu č.10 schválená dňa 25. 02. 2015 rozpočtovým opatrením č. 10/2015/NSK - zmena rozpočtu č.11 schválená dňa 12. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 11/2015/NSK - zmena rozpočtu č.12 schválená dňa 20. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 12/2015/NSK - zmena rozpočtu č.13 schválená dňa 30. 03. 2015 rozpočtovým opatrením č. 13/2015/NSK - zmena rozpočtu č.14 schválená dňa 07. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 14/2015/NSK - zmena rozpočtu č.15 schválená dňa 20. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 15/2015/NSK - zmena rozpočtu č.16 schválená dňa 23. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 16/2015/NSK - zmena rozpočtu č.17 schválená dňa 27. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 17/2015/NSK - zmena rozpočtu č.18 schválená dňa 29. 04. 2015 rozpočtovým opatrením č. 18/2015/NSK - zmena rozpočtu č.19 schválená dňa 11. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 19/2015/NSK - zmena rozpočtu č.20 schválená dňa 15. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 20/2015/NSK - zmena rozpočtu č.21 schválená dňa 15. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 21/2015/NSK - zmena rozpočtu č.22 schválená dňa 21. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 22/2015/NSK - zmena rozpočtu č.23 schválená dňa 28. 05. 2015 rozpočtovým opatrením č. 23/2015/NSK - zmena rozpočtu č.24 schválená dňa 08. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 24/2015/NSK - zmena rozpočtu č.25 schválená dňa 12. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 25/2015/NSK - zmena rozpočtu č.26 schválená dňa 12. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 26/2015/NSK - zmena rozpočtu č.27 schválená dňa 19. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 27/2015/NSK - zmena rozpočtu č.28 schválená dňa 23. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 28/2015/NSK - zmena rozpočtu č.29 schválená dňa 30. 06. 2015 rozpočtovým opatrením č. 29/2015/NSK - zmena rozpočtu č.30 schválená dňa 06. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 30/2015/NSK - zmena rozpočtu č.31 schválená dňa 06. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 31/2015/NSK - zmena rozpočtu č.32 schválená dňa 13. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 32/2015/NSK - zmena rozpočtu č.33 schválená dňa 20. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 33/2015/NSK - zmena rozpočtu č.34 schválená dňa 23. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 34/2015/NSK - zmena rozpočtu č.35 schválená dňa 27. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 35/2015/NSK - zmena rozpočtu č.36 schválená dňa 29. 07. 2015 rozpočtovým opatrením č. 36/2015/NSK - zmena rozpočtu č.37 schválená dňa 06. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 37/2015/NSK - zmena rozpočtu č.38 schválená dňa 17. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 38/2015/NSK - zmena rozpočtu č.39 schválená dňa 19. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 39/2015/NSK - zmena rozpočtu č.40 schválená dňa 24. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 40/2015/NSK - zmena rozpočtu č.41 schválená dňa 28. 08. 2015 rozpočtovým opatrením č. 41/2015/NSK - zmena rozpočtu č.42 schválená dňa 14. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 42/2015/NSK - zmena rozpočtu č.43 schválená dňa 17. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 43/2015/NSK - zmena rozpočtu č.44 schválená dňa 28. 09. 2015 rozpočtovým opatrením č. 44/2015/NSK - zmena rozpočtu č.45 schválená dňa 08. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 45/2015/NSK - zmena rozpočtu č.46 schválená dňa 16. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 46/2015/NSK - zmena rozpočtu č.47 schválená dňa 19. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 47/2015/NSK - zmena rozpočtu č.48 schválená dňa 22. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 48/2015/NSK - zmena rozpočtu č.49 schválená dňa 30. 10. 2015 rozpočtovým opatrením č. 49/2015/NSK - zmena rozpočtu č.50 schválená dňa 09. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 50/2015/NSK - zmena rozpočtu č.51 schválená dňa 16. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 51/2015/NSK - zmena rozpočtu č.52 schválená dňa 23. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 52/2015/NSK - zmena rozpočtu č.53 schválená dňa 26. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 53/2015/NSK - zmena rozpočtu č.54 schválená dňa 30. 11. 2015 rozpočtovým opatrením č. 54/2015/NSK - zmena rozpočtu č.55 schválená dňa 01. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 55/2015/NSK - zmena rozpočtu č.56 schválená dňa 07. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 56/2015/NSK - zmena rozpočtu č.57 schválená dňa 09. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 57/2015/NSK - zmena rozpočtu č.58 schválená dňa 16. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 58/2015/NSK - zmena rozpočtu č.59 schválená dňa 16. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 59/2015/NSK - zmena rozpočtu č.60 schválená dňa 21. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 60/2015/NSK - zmena rozpočtu č.61 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 61/2015/NSK - zmena rozpočtu č.62 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 62/2015/NSK - zmena rozpočtu č.63 schválená dňa 30. 12. 2015 rozpočtovým opatrením č. 63/2015/NSK 327
Rozpočet NSK na rok 2015 bol ďalej zmenený rozpočtovými opatreniami v zmysle článku X. ods.3 Rozpočtových pravidiel NSK v priebehu rozpočtového roka 2015 pre jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Jednotlivé rozpočtové opatrenia sú uložené v operatívnej evidencii rozpočtových resp. príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výška dlhu podľa 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. Nitriansky samosprávny kraj vykazoval k 31. 12. 2015 výšku dlhu z investičných dodávateľských úverov v celkovej výške 27 227 752,20 a k 31. 12. 2014 vo výške 29 694 425,40. Čl. X Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015. 328
329