SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük... 2 3. Intézmény munkarendje... 5 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje... 5 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei... 5 4. Együttműködések, kapcsolatok... 7 4.1. Intézményi kapcsolatok... 7 4.1.1. Kapcsolattartók... 7 4.1.2. Együttműködés... 7 4.2. Civil kapcsolatok... 8 4.2.1. 2017-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek... 9 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2013-2017... 10 4.3. Médiapartnereink... 10 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok... 11 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel... 11 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok... 11 4.6. Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat)... 12 4.7. Határon túli együttműködések... 12 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat... 13 4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat... 14 4.7.3. Szlovák testvérvárosi kapcsolat... 14 4.8. Egyéb kapcsolatok... 15 5. Tárgyi feltételek... 17 6. Intézményi dokumentációk... 18 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ... 18 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben... 18 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok... 19 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői... 20 7.1. Munkaterv teljesítése... 20 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok... 20 7.2.1. Információs tevékenység... 20 7.2.2. Marketing és PR tevékenység... 21 7.2.3. Kiállítások rendezése... 23 7.2.4. Rendezvényszervezés... 25 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése... 30 7.2.6. Protokoll... 31 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok... 31 7.2.8. Pályázatok... 31 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások... 32 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása... 33 7.3. Szolgáltatási árak... 34 7.4. Statisztikai eredmények... 35 7.4.1. VSZK programok... 35 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága... 35 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai... 36 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2017... 37

8. Gazdálkodás rendje... 38 8.1. Intézményi bevételek-kiadások... 38 8.1.1. Kiadások alakulása 2013-2017... 38 8.1.2. Bevételek alakulása 2013-2017... 47 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek... 50 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei... 50 8.3. Egyéb támogatások... 51 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2013-2017... 51 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2013-2017... 52 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2013-2017... 53 8.5. VSZK helybérletek 2017... 53 8.6. Fejlesztések... 54 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2017-es fejlesztései... 54 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2017-es fejlesztései... 54 9. Javaslatok, észrevételek... 55 10. Mellékletek... 56 1. sz. Médiapartnerek 2017... 56 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2013-2017... 57 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2010-2017... 58 4. sz. Szlovák testvérvárosi programok 2017... 58 5. sz. Támogatók 2017... 59 6. sz. Tárgyi eszközeink 2017... 60 7. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2017... 62 8. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2017... 63

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Mobil: +36-70/379-6356 E-mail: info@vszk.eu titkarsag@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: helytorteneti.gyujtemeny@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (6 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. 1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím: info@vszk.eu lang.monika@vszk.eu Igazgatóhelyettes: Jakab Judit Tel.: +36-30/295-5070 E-mail cím: jakab.judit@vszk.eu 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 6 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

2. Bognár Györgyi kulturális szervező, közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit igazgatóhelyettes, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő, közművelődési szakember II. Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 5. Szalai Zsolt Károlyné intézményi takarító és kisegítő Középiskola Dési Huber István Szakmunkásképző Intézet 5. sz. MÜM bőrdíszműves 3

6. Zólyominé Konta Gabriella irodavezető, általános irodai adminisztrátor Középiskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola érettségi Gépíró és Gyorsíró Iskola gépíró és gyorsíró Tanfolyam HAWK-S Kft. számítógép kezelő Katedra Bt. menedzser-titkárnő 4

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00 az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet; irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, kedd, csütörtök: zárva Szerda: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik. 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. 5

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 6

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók A 2015-ben újragondolt és azóta működő kapcsolati rendszer minden intézményvezetőt megkértünk, hogy jelöljön ki egy-egy felelős személyt, akin keresztül tájékoztatni tudjuk egymást megkönnyítette üzeneteink célba juttatását. Elsősorban továbbra is az elektronikus levél volt az alapvető kommunikációs csatornánk. Jegyköteles programjainkra a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak. 4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 9 alkalom): Közmeghallgatás február 13. Civil fórum március 10. Játszóterek fejlesztésével kapcsolatos események április 1., május 6., július 1. Vállalkozói fórum április 21. Tüdőszűrés Városi bál november 11. Erdei mikulás december 1. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Kerti parti május 19. 7

10 éves az ovi június 14. Gólyanap augusztus 30. Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 1 alkalom): Gála április 6. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Területi Himnusz- és Szózat-mondó verseny január 22. Pitti Katalin előadása március 1. Szociális Intézmények Nobilis Humán Szolgáltató által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (3 alkalom): Ételosztás február 26. Oktatás április 25., június 1. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Bűnmegelőzési előadás március 24. 4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis 8

A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 28 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon közzétettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez. 2017-ben 47 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 9 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 22 szervezet vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket. 4.2.1. 2017-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A-66 Postagalamb Sportegyesület Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Anonim Alkoholisták (AA- Akció csoport) Baba-mama Klub Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület DanceLand TSE Darazsak SE Dojo Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Alapítvány Ezo Klub Ficergő SE Filmszakadás Filmklub Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Hobbicsillagászat Szigethalom Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Judo Baráti Kör KisDuna Sportegyesület Kulturális Baráti Kör Nyugdíjas torna Összefogás Szigethalomért Egyesület Re-Generáció Alapítvány Szigethalmi Csoport Rózsa Gobelin Seizan Karate-Do Sportegyesület Sorstánc Egyesület Sziget Néptánc Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Fotóklub Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kenguruk Diák Sportegyesülete Szigethalmi Lovas-Farm SE Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Polgárőr Egyesület 9

Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Szigethalom Sport Club Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V-75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vasas SC Karate Szakosztály Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál torna VIZEK ŐRE Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2013-2017) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform Irodáját is elérjük. Az Idesüss kistérségi hirdetőújságban több plakátunk is megjelent. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. 2012-től használjuk a közösségi médiát, Facebook oldalunknak jelenleg több mint 1400 követője van. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 10

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek Akácliget Óvoda, Szigetszentmiklós József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi Batthányi Kázmér Gimnázium Majosházi Református Általános Iskola 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Pest Megyei Civil Információs Centrum Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós 11

4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) 2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kisegítő feladatokat látnak el. 2017-ben az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban (13 db): Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek) Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Budapest) III. Béla Gimnázium (Zirc) Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI (Szigetszentmiklós) Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest) Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest) Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Budapest) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest) Ráckevei Ady Endre Gimnázuim (Ráckeve) 4.7. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák 12

Szigethalom három határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország), Fülek (Szlovákia). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 10 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) 13

4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) 4.7.3. Szlovák testvérvárosi kapcsolat Szlovák testvérváros: Fülek (Részletezve: 4. számú melléklet) 14

4.8. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünkbe 2017-ben az alábbi pártok regisztráltak, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást nyújtottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítottunk rendezvényeinken. JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete LMP Szigethalmi Klub Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP) Szolidaritás a Köztársaságért Párt Fehér Gém Üdülő Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. Szigethalmi Családi Vadaspark Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, valamint kölcsönösen segítettük egymást programjaink népszerűsítésében. Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. 15

A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 5. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2017-ben összesen 50 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 50 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 16

5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket a 6. sz. melléklet tartalmazza. 2017-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Falióra (3 db) Hulladékgyűjtő (4 db) Számítógép konfiguráció (1 db) Szünetmentes tápegység (2 db) Valera Handy kézszárító (1 db) Vialli Max Jumbo toalettpapír-adagoló (1 db) Folyékony szappan adagoló (2 db) Lenovo IdeaPad (1 db) PVC hőfüggöny (1 db) Wifi jelerősítő (1 db) 2017-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Helytörténeti Gyűjtemény esetében: Bemutató tároló (1 db) 17

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosítottuk 2015-ben, majd 2017. január 31-én újra módosításra került. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 18

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2017-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Bognár Györgyi Pest Megye Közművelődési Szakembereinek és Önkormányzati Tisztségviselőinek XXII: Szakmai Tanácskozása, Gödöllő, október 17-18. Kleineizel Mátyásné XVII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia, Szombathely, április 24-26. XLV. Országos Honismereti Akadémia, Sárospatak, július 2-7. Lang Mónika Pest Megye Közművelődési Szakembereinek és Önkormányzati Tisztségviselőinek XXII: Szakmai Tanácskozása, Gödöllő, október 17-18. 19

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2017-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak. 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák. 7.2.1. Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 20

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Faliújság, hirdetőtábla karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-parti játszótér stb.) és a közterületi hirdetőtáblákat karbantartottuk, aktualizáltuk. 2017-ben újabb, professzionális hirdetési felülettel gazdagodtunk, a Szent István téri buszmegállóba évente 3-4 alkalommal tudunk plakátot tervezni és kihelyeztetni. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság, hirdetőtábla karbantartás Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 21

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat. Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 22

7.2.3. Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2017-ben saját szervezésű kiállításuk nem volt. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat. 2017. február 2-5.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) 2017. május 6-16.: Vándorkiállítás (Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei Egyesülete) 2017. október 15.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása A 2017-ben megalakult Szigethalmi Fotó Klub a Városi Szabadidőközpont Zöld termének falaira a tagok fényképeiből készített tárlatot, amelyet az év folyamán kétszer is cserélt. 23

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben 2017. május 13. december 10. Mesteremberek és szerszámok A kiállításon az egyes szakmák megismertetése, bemutatása történt helyi mesteremberek és szerszámaik segítségével. 2017. szeptember 23. október 31. Tájak, ízek, emberek Bemutatkozott a Szigethalmi Fotó Klub. 24

7.2.4. Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 25

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Körével együttműködve az alábbi műsorokat hoztuk el Szigethalomra 2017-ben: Április 22.: Három a magyar vigasság! kabaré (PaThália Miniszínpad) Szeptember 30.: Szelíden és szilárdan Szabó Magda emlékest (PaThália Miniszínpad) Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket és humán erőforrást biztosítottunk (június 1.). Versenyek, vetélkedők 2017-ben egy önálló versenyfelhívásunk volt, Szigethalom arcai címmel fotópályázatot hirdettünk, amelyre 9 nevező 48 érvényes pályaműve érkezett. A díjazottakat szakmai zsűri választotta ki, a felhívásra érkezett fényképeket pedig a Duna-parti Majális és a Városnapok rendezvényünkön is kiállítottuk. Rendezvények programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Kalózkodó kincskereső). Sportprogramok 2017-ben a XVI. Fitt-Lesz Halmon és a IV. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Akadályfutó versenyünket, a Hajmeresztő Halmi Hajszát másodszorra rendeztük meg, kiegészítve a gyerekeknek szóló versenytávval. A Tököli Parkerdő területén zajló eseményre az ország minden területéről érkeztek nevezők, több mint 140 felnőtt és közel 60 gyerek induló. A program 2018-ban új néven, Hajmeresztő Halmi Hajrá ként folytatódik. 26

Gyerekprogramok Gyermeknap május 27. A szigethalmi városi gyereknapot 4 civil szervezet és 2 intézmény közreműködésével tartottuk meg. Az érdeklődőket egész napos ingyenes programokkal vártuk, továbbá bábműsorral, Lackfi János kortárs író-költő előadásával, Fábián Éva koncerttel. Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. Ötödik éve, hogy a Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk át, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. A rendezvény most is két helyszínen zajlott, a programok egy része a Fehér Gém Üdülőben volt, ahová az öbölben ideiglenesen felépített úszóhídon is el lehetett jutni. Városnap Június 10-11. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. Így volt ez 2017-ben is, ahol az aktuális kedvencek mellett helyet kaptak a helyi tehetségek is, idén először pedig óriás kivetítőn is követni lehetett a színpadi eseményeket. Hagyományteremtés Magyar Kultúra Napja Január 22. 2017-ben negyedszer ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A Szent István Általános Iskola ének-zene tagozatos diákjainak fellépése után Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész és Tolcsvay Béla Kossuth-díjas gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró Szép szerelmem, Magyarország c. műsorát nézhették meg az érdeklődők. Adventi gyertyagyújtás November 26., december 3.,10.,17. 2017-ben is fellobbantak a gyertyák az adventi vasárnapokon a Dísz téren. Betlehemi esték December 16-17. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek, valamint egy-egy országosan ismert művész, csoport (2017-ben a Kolompos együttes). A karácsonyi hangulatba 27

öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa 2017. május 13. A Helytörténeti Gyűjtemény 2017-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból többféle programmal készültünk a családi napra, ahol gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, papírmerítés, varázskép, papírnyomat, gyapjútündér), májusfaállítás, hagyományos lapcsánka- és kalácskészítés, népi, ügyességi, logikai és verseny játékok. Az évfordulóra elkészült a már régóta tervezett műhely, ahol az osztályokat, óvodás csoportokat megfelelő körülmények között - fűtött, tágasabb környezetben - tudjuk fogadni. A műhelyben el tudtuk helyezni azokat az eszközöket, szerszámokat, amelyeket a foglalkozásokon szoktunk használni. Az ünnepségen közreműködtek a Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájának néptánccsoportja, a Sziget Néptánc Egyesület és a Seizan Karate-Do SE tagjai. Múzeumok Éjszakája 2017. június 24. A negyedszerre megrendezett eseményen ismét több civil szervezet is közreműködött. A Városi Szabadidőközpontban a Sziget Néptánc Egyesület tagjainak és vendégeinek műsora, valamint a hagyományos tűzugrás szórakoztatta a közönséget. A Szent Iván éji zsongásbongás éjszakai túra a Szigethalmi TE szervezésében került lebonyolításra, a túrázókat a Helytörténeti Gyűjteményben várták az egyesület tagjai finom meleg étellel. A családokat pedig ugyanitt 20:00-tól vártuk kézműveskedéssel, ahol az árnyjáték előadásunkhoz lehetett figurákat készíteni. Szüreti családi nap 2017. szeptember 23. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások természetes anyagokból (szüreti díszek készítése csuhéból és gyékényből, szövés fonás, népi játékok készítése, korongozás), népi, ügyességi és verseny játékok, táncház. A Szigethalmi TE ÖTYE csoportja kolompérfánkot sütött, a Nyugdíjasok Baráti Köre pedig szigeti gulyáslevest főzött a vendégseregnek. A programon közreműködött Duka Erzsébet népdalénekes, a Tulipánt 28

gyermek néptánccsoport tagjai Ujhelyi Andrea vezetésével, valamint a Csenderítők népzenei csoport. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 24. Farsangi kézműves foglakozás Április 7. Húsvéti kézműves foglalkozás November 17. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 24. Advent I. kézműves foglalkozás December 1. Advent II. kézműves foglalkozás December 8. Advent III. kézműves foglalkozás December 17. Advent IV. kézműves foglalkozás Szorosabbra fűzve együttműködésünket a Gere pékséggel, 2017-ben két közös szervezésű projektet is megvalósítottunk, mindkettő zajos sikert aratott a környék általános iskolásai körében. Október 10-13. Kenyér napok (üzemlátogatással) November 27-30. Adventi mézeskalács napok Az együttműködés 2018-ban is folytatódik, terveik szerint bővítjük programkínálatunkat is. Táborszervezés 2017-ben megszerveztük a hetedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor 7-13 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a Seizan SE júniusban, a Kids Club júliusban töltött nálunk egy-egy hetet, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban fogadta a gyerekeket. 29

Koncert 2017 nyarától a szigethalmi közösségi stég szomszédságában lévő turisztikai központ udvarán ingyenes zenés esteket, könnyűzenei koncerteket szervezünk. Az első évadban három alkalommal láthatott, hallhatott a közönség helyi művészeket: július 1-én Eőry Viktóriát kísérte zongorán Csipkés Sándor, július 29-én Kóbor Jácint gitározott, augusztus 26-án Csóka Gabriella fuvolaművész és Horváth Kornél zongorista lépett fel. Kultúrsnapsz Egy korty kultúra 2017-ben folytatódott az a kezdeményezésünk, amelynek célja, hogy igényes, szórakoztató, megfizethető árú szórakozást biztosítson valamelyik művészeti ág (zene, tánc, irodalom stb.) köré csoportosítva. Tavasszal Egy korty folk c. műsorunk került bemutatásra az egykori Honvéd néptáncegyüttes tagjai, Majorosi Marianna és a Bekecs együttes közreműködésével. Ősszel pedig az Egy korty irodalom keretében Szabó Magda emlékestet tartottunk. 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. 30

Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2017-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel. 7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) 7.2.8. Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 31

2017 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 194 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) Aktív szerepet vállaltunk az önkormányzat Bethlen Gábor Alaphoz beadott Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázata kidolgozásában, majd a nyertes pályázat lebonyolítását segítettük (Füleki Farkasok a korismereti találkozón). 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszközbérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2017-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, felnőttképzésre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a 32

saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatúként kezeljük). 2017-ben eszközkölcsönzésből 78 425 Ft bevételünk volt. ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB aktív hangfal 8 kávéfőző 4 sárkányos célbadobó 6 asztal, kocka 5 kenyeres kosár 13 só-, borsszóró 1 asztal, műa. 19 keverőpult 13 sörasztal 284 bója 6 kordon kerítés 4 sörpad 607 csúszka 1 kordonvas 8 szék, fehér 15 elefántláb 6 laptop 12 szék, műa. 209 fahalas horgászat 4 locsolókanna 2 szerszámosláda+szerszámok 3 faház 11 megállítótábla 5 szószék 1 fazék 2 merőkanál, tálalókanál 30 szponzorfal 2 gázpalack 8 mikrofon 33 tál, műa. 2 gázzsámoly 10 mikrofon állvány 11 tálca 66 gólyaláb 5 mobli szemetes 39 tárló/paraván 58 golyóvezető 3 molnárkocsi 1 tárló/paraván huzat 37 hangfal 30 napernyő 1 terítő 188 hosszabbító, elosztó 32 padpárna 17 termosz 13 húzókötél 2 parti sátor (6x3) 33 üst+üstház 2 hűtőszekrény 9 parti sátor (9x3) 1 vágódeszka 8 kancsó 19 pingponglabda fújó 3 várjáték 2 karikadobáló 3 projektor 5 vászon 6 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását. 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 33

7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 34

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletesen írtunk. 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 85,50 94,50 38,75 3,50 0,00 222,25 február 164,00 175,50 70,50 114,00 14,00 538,00 március 53,75 106,00 34,00 26,50 0,00 220,25 április 73,00 83,75 41,25 39,50 0,00 237,50 május 91,25 97,75 56,25 65,00 19,50 329,75 június 154,75 135,50 57,00 59,50 39,00 445,75 július 153,50 108,50 157,00 120,50 23,00 562,50 augusztus 39,00 29,00 63,75 9,00 8,00 148,75 szeptember 120,75 65,50 32,75 34,50 16,50 270,00 október 102,25 98,00 38,50 13,75 0,00 252,50 november 73,00 92,00 41,25 16,25 0,00 222,50 december 89,75 108,50 78,75 57,00 0,00 334,00 1200,50 1194,50 709,75 559,00 120,00 3783,75 35

VSZK kihasználtság 2013-2017 7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) 2013 2014 2015 2016 2017 1547 1634 1556 1948 2409 877 892 806 1119 1661 36

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2017 Összes fizetett túlóra: 610,15 Összes városi: 208,75 Összes civil: 46,00 Összes intézményi: 5,00 Összes bevétel: 31,25 Összes munkaidőn túli óra: 901,15 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 100,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 291,00 37

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott. 8.1.1. Kiadások alakulása 2013-2017 VSZK 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 9 528 000 Ft 9 621 184 Ft 9 585 870 Ft 9966000 Ft 9857276 Ft 8482722 Ft 6307000 Ft 6273953 Ft 6090704 Ft 2748000 Ft 2748000 Ft 2407188 Ft 28549 000 Ft 28500413 Ft 26566 484 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű 3488000 Ft 3776008 Ft 3744493 Ft juttatás+járulékok dologi költség 804 000 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft összesen 4292000 Ft 4602430 Ft 4564292 Ft VSZK 2014 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 10 120 000 Ft 11 041 168 Ft 11 003 808 Ft 8996000 Ft 10126 447 Ft 8835841 Ft 7837000 Ft 8128000 Ft 7254464 Ft 2748000 Ft 2082000 Ft 1625415 Ft 29701 000 Ft 31377 615 Ft 28719 528 Ft 38

HGy 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű 3713000 Ft 3849754 Ft 3785793 Ft juttatás+járulékok dologi költség 826 000 Ft 842 745 Ft 774 956 Ft összesen 4539000 Ft 4692499 Ft 4560749 Ft VSZK 2015 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 14 581 000 Ft 16 319 122 Ft 15 548 766 Ft 8272000 Ft 8201862 Ft 7399248 Ft 9092000 Ft 9018459 Ft 8935918 Ft 2107000 Ft 2677611 Ft 2671068 Ft 34052 000 Ft 36217 054 Ft 34555 000 Ft HGy 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű 4051000 Ft 4315517 Ft 4306859 Ft juttatás+járulékok dologi költség 870 000 Ft 1320972 Ft 1244213 Ft összesen 4921000 Ft 5636489 Ft 5551072 Ft VSZK 2016 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű juttatás+járulékok 17471 950 Ft 18658 141 Ft 18604 099 Ft dologi költség 8002000 Ft 7784183 Ft 7067562 Ft rendezvények 13687 000 Ft 16646 572 Ft 16605 930 Ft testvérváros 2207000 Ft 1674939 Ft 1596675 Ft összesen 41367 950 Ft 44763 835 Ft 43874 266 Ft HGy 2016 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű 3768800 Ft 4229959 Ft 4232959 Ft juttatás+járulékok dologi költség 870 000 Ft 860 018 Ft 840 210 Ft összesen 4638800 Ft 5089977 Ft 5073169 Ft 39

VSZK 2017 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 személyi jellegű juttatás+járulékok 19370 589 Ft 20768 358 Ft 20506 207 Ft dologi költség 8812000 Ft 9543432 Ft 9062192 Ft szabadidősport 0 Ft 1040478 Ft 1040445 Ft rendezvények 11932 000 Ft 11753 840 Ft 11275 816 Ft összesen testvérváros 2 365 000 Ft 1 791 515 Ft 1 789 927 Ft 42 479 589 Ft 44 897 623 Ft 43 674 587 Ft HGy 2017 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 személyi jellegű 3817901 Ft 4407026 Ft 4396490 Ft juttatás+járulékok dologi költség 891 000 Ft 885 097 Ft 842 148 Ft összesen 4708901 Ft 5292123 Ft 5238638 Ft VSZK költségek összesen 2013-2017 50000 000 Ft 45000 000 Ft 40000 000 Ft 35000 000 Ft 30000 000 Ft 25000 000 Ft 20000 000 Ft 15000 000 Ft 10000 000 Ft 5000000 Ft 0 Ft 43874266 Ft 43674587 Ft 28719528 Ft 34555000 Ft 26566484 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 HGy költségek összesen 2013-2017 6000000 Ft 5000000 Ft 4000000 Ft 3000000 Ft 2000000 Ft 1000000 Ft 0 Ft 5073 169 Ft 4560 749 Ft 5551 072 Ft 5238 638 Ft 4564 292 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 40

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2017-ben Magyar Kultúra Napja 2017.01.22. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 257 426 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep 2017.03.15. Személyi juttatás 97601 Ft Dologi költség 41000 Ft Bevétel 0 Ft Kultúrsnapsz 2017.03.18. Személyi juttatás 75202 Ft Dologi költség 260 720 Ft Bevétel 87000 Ft Duna-parti Majális 2017.05.01. Személyi juttatás 444 755 Ft Dologi költség 1719223 Ft Bevétel 42000 Ft Gyereknap 2017.05.27. Személyi juttatás 35512 Ft Dologi költség 583 958 Ft Bevétel 33000 Ft Városi Díjátadó 2017.06.09. Személyi juttatás 43456 Ft Dologi költség 1331265 Ft Bevétel 0 Ft Városnap 2017.06.10. Személyi juttatás 597 195 Ft Dologi költség 5868592 Ft Bevétel 412 000 Ft Városnap-Kutyasziget 2017.06.11. Személyi juttatás 394 371 Ft Dologi költség 251 225 Ft Bevétel 0 Ft Stégkoncertek 2017.07.01.,07.29.,08.26. Személyi juttatás 218 078 Ft Dologi költség 9558 Ft Bevétel 0 Ft Hajmeresztő Halmi Hajsza 2017.07.08. Személyi juttatás 363 122 Ft Dologi költség 1040445 Ft Bevétel 645 000 Ft VSZK tábor 2017.07.10-14. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 188 740 Ft Bevétel 188 740 Ft 41

Nemzeti ünnep 2017.08.20. Személyi juttatás 25226 Ft Dologi költség 2465 Ft Bevétel 0 Ft Kultúrsnapsz 2017.09.30. Személyi juttatás 22577 Ft Dologi költség 37800 Ft Bevétel 41000 Ft Nemzeti ünnep 2017.10.23. Személyi juttatás 51513 Ft Dologi költség 5380 Ft Bevétel 0 Ft Betlehem 2017.12.16-17. Személyi juttatás 303 668 Ft Dologi költség 628 980 Ft Bevétel 26000 Ft Egyéb Személyi ktg. 14800 Ft Dologi költség 89484 Ft Összes személyi költség: 2416118 Ft Összes dologi kiadás: 12316 261 Ft Összes költség: 15085 501 Ft Összes bevétel: 1474840 Ft Rendezvények költségei és bevételei 2017 - VSZK 9% 15% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 76% Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2017-ben Farsangi kézműves 2017.02.24. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 3972 Ft Bevétel 37600 Ft Húsvéti kézműves 2017.04.07. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 5450 Ft Bevétel 34000 Ft 42

Múzeumok Majálisa 2017.05.13. Személyi juttatás 140 042 Ft Dologi költség 136 789 Ft Bevétel 70000 Ft Múzeumok Éjszakája 2017.06.24. Személyi juttatás 58096 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret 2017.09.23. Személyi juttatás 143 003 Ft Dologi költség 60717 Ft Bevétel 59000 Ft Márton nap 2017.11.17. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 5937 Ft Bevétel 34000 Ft Adventi kézműves 2017.11.24.,12.01.,12.08. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 69304 Ft Bevétel 83000 Ft Egyéb Dologi költség 28422 Ft Összes személyi költség: 341 141 Ft Összes dologi kiadás: 310 591 Ft Összes költség: 651 732 Ft Összes bevétel: 410 400 Ft Rendezvények költségei és bevételei 2017 - HGy 39% 32% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 29% 43

Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 0 Ft 0 Ft 357 717 Ft dologi juttatás 2748000 Ft 2748000 Ft 2407187 Ft összesen 2748000 Ft 2748000 Ft 2764904 Ft Testvérváros 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 0 Ft 1 008 000 Ft 1 113 468 Ft dologi juttatás 27480000Ft 2082000 Ft 1625415 Ft összesen 2748000 Ft 3090000 Ft 2738883 Ft Testvérváros 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű juttatás + 983 000 Ft 983 000 Ft 729 025 Ft járulékok dologi juttatás 2107000 Ft 2677611 Ft 2671068 Ft összesen 3090000 Ft 3660611 Ft 3400093 Ft Testvérváros 2016 személyi jellegű juttatás + járulékok 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 1 008 000 Ft 976 083 Ft 725 878 Ft dologi juttatás 2207000 Ft 1674939 Ft 1596675 Ft összesen 3215000 Ft 2651022 Ft 2322553 Ft Testvérváros 2017 személyi jellegű juttatás + járulékok 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 933 584 Ft 701 515 Ft 564 408 Ft dologi juttatás 2365000 Ft 1791515 Ft 1789927 Ft összesen 3298584 Ft 2493030 Ft 2354335 Ft 44

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2017 Füleki delegáció Disznóvágáson 2017.02.11. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 2352 Ft Szigethalmi futók Füleken 2017.05.06-07. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 11508 Ft Szigethalmi delegáció Jaworznoban 2017.05.19-21. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 382 895 Ft Szigethalmi delegáció a füleki várjátékokon 2017.06.16-18. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Svéd zenészek a Városnapon 2017.06.09-11. Személyi juttatás 64703 Ft Dologi költség 122 550 Ft Cseretábor, lengyel 2017.07.02-09. Személyi juttatás 596 276 Ft Dologi költség 965 429 Ft Füleki futók a Hajszán 2017.07.07-08. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Cseretábor, szlovák 2017.07.31.- 08.04. Személyi juttatás 353 541 Ft Dologi költség 212 760 Ft Szigethalmi delegáció Jaworznoban (kajak 2017.09.15-17. verseny) Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 97571 Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: 71830 Ft 91440 Ft 1086350 Ft 1789927 Ft 2876277 Ft 45

Testvérvárosi költségek 2013-2017 3 405 782 Ft 3500000 Ft 3000000 Ft 2500000 Ft 2000000 Ft 1500000 Ft 1000000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 2764904 Ft 2738883 Ft 2876277 Ft 2442915 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 32 841 000 Ft 33 102 843 Ft 31 469 057 Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 34 240 000 Ft 35 793 435 Ft 33 280 278 Ft VSZK kiadások 2015* kiadások összesen VSZK kiadások 2016* kiadások összesen 2015 2016 módosított 2015 módosított 2016 tényleges teljesítés 2015 38 973 000 Ft 41 853 543 Ft 40 106 072 Ft tényleges teljesítés 2016 46 006 750 Ft 49 853 812 Ft 48 947 435 Ft VSZK kiadások 2017* kiadások összesen 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 47 188 490 Ft 50 189 746 Ft 48 913 225 Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 46

VSZK kiadások 2013-2017 60000000 50000000 48 947 435 Ft 48 913 225 Ft 40000000 30000000 33280278 Ft 31469057 Ft 40 106 072 Ft 20000000 10000000 0 2013 2014 2015 2016 2017 8.1.2. Bevételek alakulása 2013-2017 BEVÉTEL 2013 2014 2015 2016 2017 5500000 Ft 4500000 Ft 4000000 Ft 7800000 Ft 4500000 Ft módosított 5732291 Ft 5819192 Ft 4166704 Ft 10441 742 Ft 5040464 Ft tényleges teljesítés 4 704 742 Ft 5 730 561 Ft 4 196 854 Ft 10 394 117 Ft 5 040 464 Ft VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 4171000 Ft 4403291 Ft 3611922 Ft ÁFA 1126000 Ft 1026000 Ft 872 002 Ft Bruttó bevétel 5297000 Ft 5529291 Ft 4483924 Ft VSZK 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel 4 160 000 Ft 5 456 592 Ft 5 394 440 Ft ÁFA 117 000 Ft 117 000 Ft 90 521 Ft Bruttó bevétel 4 277 000 Ft 5 573 592 Ft 5 484 961 Ft VSZK 2015 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 Bevétel 3 686 000 Ft 3 818 046 Ft 3 848 196 Ft ÁFA 85 000 Ft 119 658 Ft 119 658 Ft Bruttó bevétel 3 771 000 Ft 3 937 704 Ft 3 967 854 Ft 47

VSZK 2016 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel 6610000 Ft 8811208 Ft 8763583 Ft ÁFA 961 000 Ft 1213408 Ft 1213408 Ft Bruttó bevétel 7571000 Ft 10024 616 Ft 9976991 Ft VSZK 2017 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 Bevétel 4 270 000 Ft 4 633 960 Ft 4 633 960 Ft ÁFA 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bruttó bevétel 4 270 000 Ft 4 633 960 Ft 4 633 960 Ft VSZK tényleges bruttó bevétel 2013-2017 12000000 10000000 10 394 117 Ft 8000000 6000000 4000000 4 483 924 Ft 5 730 561 Ft 3 967 854 Ft 4 633 960 Ft 2000000 0 2013 2014 2015 2016 2017 HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 160 000 Ft 160 000 Ft 173 793 Ft ÁFA 43000 Ft 43000 Ft 47026 Ft Bruttó bevétel 203 000 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft HGy 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel 175 000 Ft 193 387 Ft 193 387 Ft ÁFA 48000 Ft 52213 Ft 52213 Ft Bruttó bevétel 223 000 Ft 245 600 Ft 245 600 Ft 48

HGy 2015 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 180 000 Ft 180 000 Ft 180 312 Ft ÁFA 49000 Ft 49000 Ft 48688 Ft Bruttó bevétel 229 000 Ft 229 000 Ft 229 000 Ft HGy 2016 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel 180 000 Ft 328 447 Ft 328 447 Ft ÁFA 49000 Ft 88679 Ft 88679 Ft Bruttó bevétel 229 000 Ft 417 126 Ft 417 126 Ft HGy 2017 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 Bevétel 230 000 Ft 406 504 Ft 406 504 Ft ÁFA 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bruttó bevétel 230 000 Ft 406 504 Ft 406 504 Ft HGY tényleges bruttó bevétel 2013-2017 450000 400000 350000 417 126 Ft 406 504 Ft 300000 250000 220 818 Ft 245 600 Ft 229 000 Ft 200000 150000 100000 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 49

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 85 030 Ft mosdóhasználati díj (rendezvényeken) 33 100 Ft eszközbérlet 78 425 Ft tábor 188740 Ft rendezvényi belépődíj 128000 Ft nevezési díj 645000 Ft Összes egyéb bevétel 1 158 295 Ft Egyéb sajátos bevételek 2017 irodai szolgáltatások 56% 7% 3% 7% 11% 16% mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj nevezési díj Érdekeltségnövelő pályázat 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2013 2014 2015 2016 2017 172 000 Ft 119 000 Ft 140 000 Ft 191 000 Ft 194 000 Ft Összesen 172 000Ft 119 000 Ft 140 000 Ft 191 000 Ft 194 000 Ft 300 000 Ft VSZK pályázati bevételek (bruttó) 2013-2017 200 000 Ft 100 000 Ft 172 000 Ft 119 000 Ft 140 000 Ft 191 000 Ft 194 000 Ft 0 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 50

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2013-2017 Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány 2013 2014 2015 2016 2017 32 000 Ft 1 200 150 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pr-Telecom Zrt. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 70 000 Ft 80 000 Ft ÖSSZESEN 32 000 Ft 1 200 150 Ft 0 Ft 70 000 Ft 80 000 Ft VSZK pénzbeli szponzori támogatások 2013-2017 1 250 000 Ft 1 000 000 Ft 750 000 Ft 1 200 150 Ft 500 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft 70000 Ft 80000 Ft 32000 Ft 0 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 51

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2013-2017 Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat. 2013 2014 2015 2016 2017 363 801 Ft 389 000 Ft 467 000 Ft 670 000Ft 1 913 426 Ft Ebből 757 000 Ft támogatást a HGY épület bővítésére kaptunk anyagként és munkadíjként. VSZK nem pénzbeli szponzori támogatások 2013-2017 2200000 1700000 1 913 426 Ft 1200000 700000 363 801 Ft 389 000 Ft 467 000 Ft 670 000 Ft 200000 2013 2014 2015 2016 2017 52

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2013-2017 VSZK alkalmi terembérlések 2013-2017 (db/év) 100 80 60 40 20 0 92 87 83 90 62 2013 2014 2015 2016 2017 2015-ben az alkalmi terembérlések visszaesése az ún. termékbemutatók számának csökkenése miatt következett be. Az ilyen típusú előadásokból a szigorúbb szabályozások és a rossz hírük miatt kevesebb volt 2016-ban is, 2017-re pedig gyakorlatilag eltűntek. Ezzel egyidőben a magánszemélyek bérlése (családi eseményekre) növekedésnek indult. 8.5. VSZK helybérletek 2017 (Ft-ban) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 427500 Ft 150655 Ft 143885 Ft 490450 Ft 81250 Ft 2660420 Ft 1319265 Ft 1331125 Ft 1178250 Ft 1292586 Ft 753968 Ft 757630 Ft 1056750 Ft 1193925 Ft 1254300 Ft 2013 2014 2015 2016 2017 Civil egyesületek Alkalmi bérlők Állandó bérlők 53

8.6. Fejlesztések 2017 8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2017-es fejlesztései Az egész épületben belső festés és mázolás történt. A színház terem tetőszigetelése megújult. Az aulában lévő ülőgarnitúrát újra kárpitoztuk, a szekrényeket átfestettük. A színház terembe új székeket rendeltünk. Az iroda és az oktatóterem új padlóburkolatot kapott. A kültéri színpad rámpájához korlátot készíttettünk. 8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2017-es fejlesztései Befejeződtek a Foglalkoztató műhely munkálatai, amelyet a Helytörténeti Gyűjtemény 10 éves évfordulóján át is adtunk. 54

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK Fejlesztési javaslataink Színház terembe beépített hangtechnika kialakítása. Színpad felújítása (csiszolás, lakkozás). Zöld teremben asztallapok cseréje. Zöld teremben padlózat cseréje. Zöld terembe oktató-mágnes tábla felszerelése. Iroda ablakait ráccsal védeni. Szabadidőközpont bejárata felett (teraszon) a csatornázást megjavítani. VSZK udvaron mezítlábas ösvényt létrehozni. Kültéri mosdó felújítása. Helytörténeti Gyűjtemény új foglalkoztató helyiségéhez kapcsolódó mosdók kialakításának befejezése. Helytörténeti Gyűjtemény kerti bútorainak pótlása. Helytörténeti Gyűjtemény kerítésének és kapujának festése. Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk. Szigethalom, 2018. március 13. Lang Mónika igazgató 55

10. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Médiapartnerek 2017 PARTNER Nyomtatott sajtó Szigethalmi Híradó Duna-parti Majális Városnap igen igen igen Idesüss igen igen igen AMS reklám buszmegálló Betlehemi Esték Egyéb minden VSZK és HGy által szervezett program a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program igen igen igen HaHaHa futóverseny Elektronikus sajtó / internet Közösségi média Facebook Egyéb Ráckeve Tourinform igen igen igen igen igen igen minden VSZK és HGy által szervezett program több VSZK és HGy által szervezett program 56

2. számú melléklet Lengyel testvérvárosi programok 2013-2017 ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Családi Disznóvágás 2013. február 6-10. Szigethalom Önkormányzat és intézményei delegáció Jaworznoi Napok 2013. június 15-17. Jaworzno Thin Lizzy Tribute Band 5 Szent Iván éj 2013. június 21-24. Szigethalom lengyel túrázók 6 Csereüdültetés 2013. július 3-11. Szigethalom Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Csereüdültetés 2013. július 4-10. Jaworzno Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Futóverseny 2013. augusztus 2-4. Jaworzno magyar futók 5 Családi szüret 2013. szeptember 19-21. Szigethalom Intézmények képviselői 5 Éves program 2014. március 28-30. Jaworzno delegáció 5 egyeztetése Duna-parti Majális 2014. április 31-május 3. Szigethalom utcaszínház 7 Városnap 2014. június 13-15. Szigethalom táncosok, futók 11 Csereüdültetés 2014. július 6-11. Jaworzno hátrányos helyzetű diákok 15 Csereüdültetés 2014. július 7-13. Szigethalom hátrányos helyzetű, nevelőszülőknél lévő diákok 15 Arató ünnepség 2014. szeptember 12-14. Jaworzno SZENI Gyermekjóléti Szolgálat (főzés) 5 Családi disznóvágás 2015. február 13-15. Szigethalom delegáció (önkormányzat és intézményei) 7 Lengyel-magyar Barátság Napja 2015. március 20-22. Jaworzno delegáció 2 Duna-parti Majális 2015. ápr. 30. május 2. Szigethalom tánccsoport 10 delegáció a 10 éves Városnapok 2015. június 5-8. Szigethalom testvérvárosi kapcsolat évfordulójára és zenekar 11 (KOX rock együttes) Jaworznoi Napok 2015. június 19-21. Jaworzno aerobikos és modern táncos gyerekek, 11 delegáció Csereüdültetés 2015. július 6-11. Szigethalom jól tanuló diákok 15 Csereüdültetés 2015. július 5-12. Jaworzno jól tanuló diákok 15 Arató ünnepség 2015. szeptember 12-14. Jaworzno Sziget Néptánc Egyesület 23 Bányász nap 2015. december 10-13. Jaworzno delegáció 7 Múzeumok Éjszakája 2016. május 20-22. Jaworzno amatőr művészek és delegáció 8 Városnapok 2016. június 10-12. Szigethalom delegáció 5 Csereüdültetés 2016.július 4-9. Jaworzno labdarúgó gyerekek 15 Csereüdültetés 2016. július 3-10. Szigethalom labdarúgó gyerekek 15 Családi szüret 2016. szeptember 23-25. Szigethalom delegáció 8 Programegyeztetés, delegáció és tanulók, 2017. május 19-21. Jaworzno közös festés pedagógusok 14 Csereüdültetés 2017. július 3-8. Jaworzno küzdősportot űző gyerekek 15 Csereüdültetés 2017. július 2-9. Szigethalom bokszoló gyerekek 15 Kajak verseny 2017. szeptember 15-17. Jaworzno delegáció 7 7 57

3. számú melléklet Svéd testvérvárosi programok 2010-2017 ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Testvérvárosi szerződés kötése CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock nt he Mountains rock fesztivál Tájékozódási futóverseny 2010. június 7-11. Söderhamn magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek 2010. július 7-12. Szigethalom In Michigan zenekar 4 2010. július 22-27. Söderhamn 2011. július 22-29. Mohed (Hälsingland) Zsuzsa néni közbelép zenekar 10 futók 6 Ikertalálkozó 2011. július 23. Szigethalom the Blitz zenekar 5 Rockfesztivál 2012. július 11-16. Szigethalom svéd rock zenekar (Cedron) 4 UNESCO átadó ünnepség 2013. május 23-25. Söderhamn delegáció 4 Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút) 2013. augusztus 13-16. Szigethalom Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. Családi disznóvágás 2014. február 7-10. Szigethalom delegáció 5 Kapcsolategyeztetés 2015. október 1-4. Söderhamn delegáció 4 2016-ban nem került sor személyes találkozóra. Városnap 2017. június. 8-11. Szigethalom fiatal zenészek 3 5 10 4. számú melléklet Szlovák testvérvárosi programok 2017 ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Testvérvárosi szerződés megkötése Programegyeztetés - Családi disznóvágás 2017. január 22. Fülek delegáció 2 2017. február 11. Szigethalom delegáció 6 Füleki cross futás 2017. május 6-7. Fülek ultrafutók 4 Füleki várjátékok 2017. június 16-18. Fülek delegáció 4 Hajmeresztő Halmi Hajsza Csereüdültetés 2017. július 7-8. Szigethalom futók 2 2017. július 21.- augusztus 4. Fülek, Geopark Csereüdültetés 2017.július 23-30. Bér, Virágospuszta Korismereti találkozó 2017. szeptember 8-10. Szigethalom tanulók, kísérő pedagógusok tanulók, kísérő pedagógusok Füleki Farkasok hagyományőrző csapat 14 13 15 58

5. számú melléklet Támogatók 2017 CÉGNÉV Szolgáltatás, terméktámogatás 1000 Apró cikk (Szigethalom) Ágics Tej (Tököl) Aqualand Ráckeve Avon Bárka Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Bau-Plaza Kft. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gere pékség (Szigethalom) Gyümölcs Halom (Szigethalom) Gyümölcs Paradicsom (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Juli ABC (Szigethalom) Kalandgyár (Szigetszentmiklós) Kohut és Fia Kft. (Szigethalom) Mep-90 Kft. Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Őskultúra Alapítvány PR-Telecom Zrt. Rukkel-tó Waterpark (Dunavarsány) Sportéremtartó Webáruház Szalay Tüzép (Szigethalom) Szép ABC (Szigethalom) Szigethalmi Családi Vadaspark Szigetspeed Kft. Szőrmók Állatorvosi Rendelő (Szigethalom) Tuti étterem (Tököl) Tündérvíz Véd-Gát Kft. Violet Kangaroo Kft. 59

6. számú melléklet Tárgyi eszközeink 2017 Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató 1 db Laptop AJ 300 1 db MS Model Hermo 1 db Notebook AJ 300 5 db Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D 1 db Hangtechnika+kivetítő 1 db Hangtechnika+tart. 1 db Interaktív tábla 1 db Irodabútor 1 db Klímakészülékek 7 db Konyhabútor 1 db Raktárkonténer 1 db Riasztórendszer 1 db Sátortároló dobozok 6 db Szám.tech. bútor garn. 1 db Térfigyelő kamera 1 db Tűzzománc kemence 1 db Videofigyelő-rendszer 1 db Falióra 3 db Hulladékgyűjtő 4 db Számítógép konfiguráció 1 db Szünetmentes tápegység 2 db Valera Handy kézszárító 1 db Vialli Max Jumbo adagoló 1 db Folyékony szappanadagoló 2 db Lenovo IdeaPad 1 db PVC hőfüggöny 1 db Wifi jelerősítő 1 db Bemutató tároló tabló 1 db Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya 4 db Aktív hangfal 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Badella 1 db Balettszőnyeg 24 m 2 Bogrács (Cserkészek) 1 db CANNON CB 2LWE töltő 1 db CD+MP3 lejátszó (Mc Crypt)1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték (ÉÉA) 1 db Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) 11 db Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényvezérlő (SZISZIK) 1 db Flash lámpa (SZISZIK) 1 db Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 4 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Nyomtató, színes 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db 60

Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla ( KIJÁRAT ) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 1 db Számítógépasztal (epont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 171 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x1200 2 db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Teraszfűtő 1 db Turmix 1 db Tükör, 10m 2 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világítástechnika (beépített, színpadi) Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db Webkamera 1 db Win 7 Home Premium 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 2 db 61

7. számú melléklet Szolgáltatások árjegyzéke 2017 62