PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008

2 I. A PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994 ben kezdte meg tevékenységét, jogelődje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány átalakulásával. Kiemelten közhasznú szervezetként 1998 óta működik. Alapításának legfőbb célja az volt, hogy összekötő kapocsként szolgáljon a természeti és kulturális értékek védelmét szem előtt tartó állami, önkormányzati és civil térségfejlesztési elképzelések kidolgozása és megvalósítása terén a Vértes hegységben és környékén. Aktív programok: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, műemlékvédelem, oktatásszemléletformálás, ökoturizmus, a Vértesi Natúrpark működtetése. II. MUNKAÜGYI HELYZET VÁLTOZÁSAI december 31 én a Közalapítványnak 13 főállású munkavállalója volt. Az év során négy munkavállalónk közös megegyezéssel távozott Közalapítványunktól, két dolgozó pedig rendkívüli felmondással élt. III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Közalapítvány vagyona évről évre nő az eredményes gazdálkodás következményeként. Az adózás utáni eredményt nem fizetjük ki osztalékként, hanem tartalékoljuk beruházásaink teljesítésére. Az induló tőkéhez képest (88 e Ft) a saját tőke nagyot nőtt ( e Ft). IV. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA IV/1. Természetvédelmi kezelés (faj és élőhely védelem, kutatás, helyi védett területek kezelése) 2008 ban összesen 4 t napraforgómag került szétosztásra a madarakról télen rendszeresen gondoskodó emberek között. Az elmúlt évek során sikerült kialakítanunk egy 70 magánszemélyből álló hálózatot, amelyben a résztvevők minden télen az általunk térítésmentesen biztosított eleséggel látják el a lakóhelyük környékén élő madarakat, összesen 19 településen. 2

3 A hagyományos nyári madárgyűrűző táborban 2 hét alatt 38 faj összesen 465 egyedét sikerült megvizsgálni. Az így nyert adatok ismételten a természeti értékekben gazdag élőhelyek szakszerű kezeléséhez, valamint a természetgazdálkodási ágazat részét képező madárbarát kaszálás optimális időpontjának meghatározásához nyújtottak segítséget. A 2002 ben indult Tér a Holnapért francia magyar biodivertitás védelmi program az idei évben végéhez érkezett ban a program az alábbi fejlesztéseket támogatta: A Dohányos házban tervezett természetgazdálkodási bemutatóközpont hidegburkolási munkálata, földterület vásárlás a Százados tanya mellett, a Francia Természetvédelmi Szövetség Kongresszusán való részvétel, előadások megtartása. Közalapítványunk az idei évben is aktív szerepet vállalt a októberében indult Kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében elnevezésű LIFE programban. Ennek keretében 2008 ban az alábbi konkrét tevékenységeket végeztük: három madár műholdas jeladóval való felszerelése, két kerecsen repatriálása, 11 db. műfészek kihelyezése a potenciális kerecsensólyom élőhelyeken, a szári határban 20 db. elektromos vezetéket tartó oszlop szigetelő papuccsal való ellátása, ürgék áttelepítése a vértesboglári legelőre, leromlott legelők helyreállítása és szakszerű kezelése 4 mintaterületen, összesen 630 ha on ban együttműködve a zsámbéki Pro Vobis Műhellyel bővítettük a Vértesi Natúrpark látogatóközpontjának helyet adó csákvári Geszner ház körüli parkban kihelyezett odúk és etetők számát. Bemutatási és oktatási, szemléletformálási céllal a Haraszt hegyi tanösvény mentén szintén kihelyeztünk odúkat. A Csákvár melletti Csíkvarsai rét fokozottan védett mocsárvilágának fenntartására korábban (1994., ) már kerültek elvégzésre élőhely rekonstrukciók, azonban ezek a berendezések mára elöregedtek, s nem tudják eredeti funkciójukat teljesíteni. Közalapítványunk ezért januárjában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Élőhelyvédelem, helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése támogatási konstrukciójához Élőhelyvédelmi beruházások a Vértesi Natúrparkban címmel. Az elképzelés támogatást nyert, így az elkövetkezendő 5 év során egy összesen több, mint 100 millió forintos fejlesztést valósíthatunk meg a Zámolyi medence vizes élőhelyeinek fenntartása érdekében ban a beruházás előkészítése kezdődött meg, mely során tervek, tanulmányok kerülnek kidolgozásra. A természetgazdálkodási programunkhoz kötődő épületeink (Százados tanya, Dohányos ház, Boglártanya, Geszner ház) környékén a régi tanyasi élőhelyekre jellemző fajok (kuvik, gyöngybagoly fehér gólya, vörös vércse, búbosbanka, fecskék) megtelepedését mesterséges kosarakkal, fészekodúkkal, ládákkal segítjük ban az épületek környékére az állatok elsősorban a madárvilág számára hasznos növényeket telepítünk (pl. somot, fagyalt, mogyorót). 3

4 IV/2. Területvásárlás 2008 ban a Csákvár 059/18 hrsz ú szántóban korábban szerzett tulajdonrészünket elcseréltük 0159/8 hrsz ú szántó egy részére, amely határos a Közalapítványunk 0161/2 hrsz ú területével. Megvásároltuk a Zámoly 0191/2 hrsz ú terület 6000/ arányú szántóját. Előszerződést írtunk alá továbbá a Csákvár 033/3 hrsz ú, erdő és gazdasági épület valamint szántó művelési ágú, 4 ha nagyságú külterületi ingatlan megvásárlására. IV/3. Természetgazdálkodás Ebben az évben is folytatódott a 2005 ben indult Jedlik Ányos program, mely Kutatásokra alapozott eljárások és technológiák kidolgozása rétek és gyepek biodiverzitást megőrző kezelésére című konzorciumban működő programunkat támogatja. A természetgazdálkodási programunk egészének sikerét hozta az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt nemzeti pályázat eredménye, melyen első helyre jelölték Közalapítványunk Komplex táj és természetgazdálkodási program megvalósítása a Zámolyi medencében címmel beadott pályázatát. A bírálók véleménye szerint a program a vizes élőhelyek megőrzésével, a biodiverzitás növelésével, a természetvédelmi kezelési célú legeltető állattartás hagyományainak folytatásával és a majorsági épületek helyreállításával ténylegesen hozzájárult a táj karakterének megőrzéséhez. Leszögezik, hogy a program egyik fontos eleme a természeti és táji örökség iránti fogékonyság növelése, a környezeti szemléletformálás volt, mely célkitűzés eredményesen valósult meg. Ez a döntés azt jelenti, hogy 2009 ben Közalapítványunk képviselheti Magyarországot az Európai Táj Egyezményhez csatlakozott országokból felterjesztésre kerülő pályázatok nemzetközi megmérettetése során ben sikeres pályázatot nyújtottunk be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a Százados tanyán található, a szürkemarha gulyánk téli szálláshelyéül szolgáló telepünk korszerűsítésére. A beruházás 2008 ban valósult meg. Az állattartó telep bővítése, korszerűsítése elengedhetetlen feladat volt, mivel az extenzíven tartott gulya létszáma az 1997 ben vásárolt 50 egyedhez képest megtízszereződött, valamint a szigorodó környezetvédelmi előírások a korábban kialakított technológia bővítését, korszerűsítését tették szükségessé. A pályázat keretében megvalósult: I. karám a tehenek és a borjaik részére, II. karám a leválasztott borjaknak, III. karám a tinók és növendéküszők elhelyezésére, valamint egy takarmánytároló pajta két oldalán két részben fedett karám a tenyészbikák fedeztetési időszakon kívüli elhelyezésére. A II. karám tartozéka egy oltófolyosó, az állatmérleggel és a két, egymásután beépített befogókapuval. Innen ágazik le az állatok biztonságos rakodását biztosító felhajtó rámpa. A korszerűsítés lényeges szempontja a felszíni vizek és a trágya csurgaléklevek elkülönített elvezetése, gyűjtése és kezelése. 4

5 Idén október 18 án fejeződött be a betakarítás: összesen 6771 db körbála réti szénát, 555 db körbála lucernaszénát, 610 db körbála szalmát, 891 q zabot hordtunk be a területekről. Takarmányozási célra zöld fűből és lucernából idén is készítettünk silót. A munkafolyamatok minél korszerűbb eszközökkel történő elvégzése érdekében gépeket is beszereztünk: - vetőgépet, mellyel már önállóan is meg tudjuk oldani a takarmánynövények vetését - homlokrakodót. IV/4. Műemlékvédelem A Közalapítványunk tevékenysége nyomán megújult épületek (Geszner ház, Szent Ferenc kápolna, Dohányos ház, Százados tanya) fenntartása és hasznosítása folyamatos. IV/5. Oktatás szemléletformálás A Föld Napjához kapcsolódóan idén is megszerveztünk egy szemétszedési akciót Csákvár közigazgatási területén. Közalapítványunk évek óta házigazdája a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan meghirdetésre kerülő tanulmányi verseny területi fordulójának, melyen Csákvár, Csókakő, Dad, Iszkaszentgyörgy, Mór, Pusztavám, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Enying, és Agárd települések 13 csapata vett részt. A 2006 ban megvásárolt, és 2007 ben felújított Boglártanya Erdei Iskola épületegyüttesében az idei évtől szálláslehetőséggel, több napos bentlakásos programokkal, nyári táborok szervezésének lehetőségével vártuk az érdeklődőket. Az épület üzemeltetésére pedagógiai ismeretekkel rendelkező munkatársat alkalmazunk ban 13 csoportot fogadtunk az épületben, akik minimum 3 napot töltöttel el nálunk. Összesen így 271 diák és kísérő tanáraik vettek részt programjainkon. Emellett egynapos programokat, és nyílt napokat is szerveztünk az érdeklődők részére. Az erdei iskola népszerűsítésére saját forrásból megjelentettünk egy leporellót. IV/6. Ökoturizmus, hagyományőrzés Ebben az évben is megrendezésre került a Hosszú téli esték a Geszner házban elnevezésű előadássorozat telén 8 előadásra került sor. Az előbb említett programunk mintájára először 2007 ben szerveztük meg a Geszner ház szabadtéri színpadán zenei eseményeknek lehetőséget biztosító estéket ban két koncertre került sor. Közalapítványunk 2000 óta rendezi meg hagyományos Mihály napi lovas és pásztortalálkozóját, mely mostanra a térség egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát ban az erősen csapadékos 5

6 időjárás miatt a szabadtéri programok egy része elmaradt. Délután a lovas, valamint a kísérő kulturális programok megrendezésre kerültek ban a Geszner házban található természettudományi kiállítás újabb diorámákkal bővült. Az év során számos általános és középiskola, valamint felsőoktatási intézmény diákjai vették igénybe az életkornak, érdeklődési körnek megfelelően összeállított terepi programjainkat, foglalkozásainkat. A természettudományi kiállítást 3208 fő látogatta, a Csíkvarsai réten 1690 fő kirándult lovaskocsival, a Haraszt hegyi botanikai geológiai tanösvényen 647 természetbarát túrázott idegenvezetésünkkel. IV/7. A Vértesi Natúrpark üzemeltetése, térségfejlesztés Közalapítványunk a októberében megalakult Vértesi Natúrpark üzemeltetési feladatait ez évben is ellátta ben megalakult a Vértes Gerecse Helyi Közösség. Az együttműködés Közalapítványunk, mint a Vértesi Natúrpark átfogó fejlesztésével foglalkozó szervezet, valamint az Által ér Szövetség, mint a Gerecse és a két hegységet összekötő Által ér vízgyűjtőjén hasonló tevékenységet folytató, az előző LEADER körben is nyertes szervezet összefogásával jött létre ban a Közösség regisztrációját követő legfontosabb feladat a térségre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozása volt. Ezt követően nyilvántartásba vették a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösséget, mely egyesületi formában fog működni. Ezzel mintegy 2,2 milliárd forint kerülhet felhasználásra a térségben között ban a Közép dunántúli Regionális Operatív Program keretében kiírásra került a Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat. A térség szereplői számára egyezető megbeszélést hívtunk össze a Geszner házba a Vértesi Natúrpark TDM szervezetének megalakítása céljából. A megjelent önkormányzati, vállalkozói és civil szektort képviselői kinyilvánították akaratukat, hogy Közalapítványunk gesztorálásával indulni kívánnak a pályázaton. A gyakorlati megvalósítás azonban másképpen alakult: Mór és Tatabánya önálló TDMszervezet létrehozását határozták el a saját kistérségeikre alapozva, így a Vértesi Natúrpark teljes területét felölelő turisztikai együttműködés létrehozása meghiúsult. 6

7 Közhasznú beszámoló év Készítette: Kántorné Szarka Veronika Közhasznú beszámoló Mérlege év adatok E Ftban Tárgyév végén Sorszám A tétel megnevezése Év elején Előző év(ek) módosításai a b c d e A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( ) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK

8 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK Közhasznúsági jelentés C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Sorszá m A tétel megnevezése Előző év(ek) Év módosítás Tárgyév elején ai végén a b c d e D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS EBBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 22 KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ 23 KÖTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 MÉRLEG LELTÁR december 31. Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft A 1 Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök fők.kiv. Ingatlanok fők.kiv. Termelőgépek fők.kiv. Egyéb berendezések fők.kiv. Tenyészállatok fők.kiv. Beruházások Beruházás előleg III. Befektetett pénzügyi eszközök 17. fők.kiv. Részesedések 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B 6 Forgóeszközök I. Készletek fők.kiv. Áruk fők.kiv. Állatok fők.kiv. Saját termelés II. Követelések fők.kiv. Vevők fők.kiv. Áfa fők.kiv. MVH kiutalási igény II. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök C 11 Aktív időbeli elhatárolások 320 Eszközök összesen:

10 MÉRLEG LELTÁR december 31. Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft D 13 Saját tőke I. Induló tőke (411. fők.szla) II. Tőkeváltozás fők.kiv. Tőketartalék fők.kiv. Mérelg sz. eredmény III. Értékelési tartalék 0 E 17 Céltartalék 0 F 18 Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 20 II. Rövid lejáratú kötelezettségek fők.kiv. Szállító fők.kiv.kölcsön fők.kiv.vevőktől kapott előleg fők.kiv. Adók Szja Járulékok fők.kiv. Jövedelmek Keresetelszámolás 4713 Egyéb kifizetések TB kötelezettségek Egyéb kötelezettségek G 21 Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

11 Közhasznú beszámoló Eredménykimutatása év adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Összes közhasznú tevékenység bevétele II. 2,közhasznú célra, működésre kapott támogatás III. a, alapítótól IV. b, államháztartás más alrendszerétől V. 3,pályázati úton nyert támogatás VI. 4,közhasznú tevékenységből származó bevétel VII. 5, tagdíjból származó bevétel VIII. 6, egyéb bevétel IX. Vállakozási tevékenység bevétele X. 1, nem cél szerinti (vállakozási) bevétel XI. 2, egyéb cél szerinti tevékenység bevételei XII. Összses bevétel (I+IX) XIII. a, közhasznú tevékenység költségei XIV. b, vállalkozási tevékenység költségei XV. 1, nem cél szerinti tevékenység költségei XVI. 2, egyéb cél szerinti tevékenység költségei XVII. Összes költség (XIII+XIV) XVIII. a, adózás előtti eredmény vállalkozási XIX. b, adófizetési kötelezettség XX. Tárgyévi vállalkozási eredmény XXI. Tárgyévi összes eredmény Tájékoztató adatok: a, személyi jellegű ráfordítások Ft bérköltség Ft személyi jellegű egyéb költségek Ft személyi jellegű költségek köztehei Ft b, anyagjellegű ráfordítások Ft c, értékcsökkenési leírás Ft d, egyéb költségek ráfordítások Ft e, szervezet által nyújtott támogatások f, pénzügyi műveletek ráfordításai 917 Ft adatok ezer ft 11

12 g, rendkívül ráfordítás Ft összesen: Ft Eredménykimutatás december 31. A Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft Összes közhasznú tevékenység 1 árbevétele Közhasznú célra, működésre kapott 2 támogatások, bevételek Európa tájdíj pénzügyileg rendezett engedmények rendező tétel támogatás költségekre VPOP üzemanyag jöv.adó Apeh támogatások Területalapú támogatások Agrárkörnyetgazdálkodási tám Anyatehén támogatás Vágott marha támogatás Extenzifikációs támogatás Kedvezőtlen adottságú ter.tám TOPUP támogatás 127 Pályázati úton nyert támogatás, 3 beruházásra Kerecsen Life támogatás Jedlik Ányos pályázat Fejér Megyei M.Központ Önkormányzati támogatás Holland Nagykövetség Francia -Tér a holnapért KVVM Boglártanya Pályázati bevétel TC Mg-i gépvásárlási támogatás EMVA állattartó telepek korszerű Előző évek pályáz. feloldása Velencei tó.vértes Társ. pály Kerecsn Life KAC- Tér a holnapért Vértesi Natúrpark tájékoztató tábl Jedlik Ányos pályázat KVVM -Boglártanya Közhasznú tevékenységből bevétel értékesített eszközök

13 581 saját előállítású eszközök aktiv.ért élőállat értékesítés könyvértékesítés múzeumi belépők védett term.értékek bem trágya értékesítés szállás szolgáltatás Tagdíj 6 Egyéb bevétel belföldi szervezet adománya kamatbevétel pénzintézettől árfolyamnyereség kamatbevétel 101 B 7 Vállalkozási tevékenység bevételei I. Nem cél szerinti vállalkozási bevétel 9 II. Cél szerinti vállakozási bevétel mezőgazdasági bérmunka terem bérleti díj egyéb árbevétel haszonbérleti díj természetbeni juttatás kiszámlázása villanyktg. továbbszámlázása 160 C 10 Összes bevétel D 11 Közhasznú tevékenység költségei anyagjellegű ráfordítás -3554e személyi jellegű ráfordítás -2024e értékcsökkenési leírás -1477e egyéb ráfordítás -825e pénzügyi műveletek ráfordításai -52e rendkívüli ráfordítás -95e E 12 Vállalkozási tevékenység költségei Nem cél szerinti 14 Cél szerinti F 15 Összes költség G 16 Adózás előtti eredmény H 17 Adófizetési kötelezettség 0 I 18 Tárgyévi eredmény vállalkozási Tárgyévi eredmény közhasznú Tárgyévi eredmény Összes