e-savaria projekt Állapotjelentés Szolgáltató önkormányzat kialakítása Szombathelyen és kistérségében GVOP /4.0

Átírás

1 e-savaria projekt Állapotjelentés Szolgáltató önkormányzat kialakítása Szombathelyen és kistérségében GVOP /4.0

2 Tartalomjegyzék 1. Szerzodések Pályázat író kiválasztása Közbeszerzési eljárás Támogatási szerzodés Projekt elorehaladás elszámolási ütemek alapján Elso elszámolási idoszak október január Második elszámolási idoszak január június További feladatok Eltérés-elemzések, kockázatok Pénzügyi jelentés Projekt terv, projektdokumentálás Projektterv Projekt eroforrás összesíto A Projektterv részletezése folyamatokra lebontva Gantt diagram

3 1. Szerzodések 1.1. Pályázat író kiválasztása a. A szerzodés azonosítója: 646-5/2004. b. A szerzodés típusa: Szolgáltatás c. A tendereljárás jellegének rövid jellemzése: Az Önkormányzat Képviselo Testülete 2004 februárjában létrehozta Informatikai Szakmai Bizottságot, mellyel elo kívánta segíteni az Informatika, a kor igényeinek megfelelo, és a téma súlyával azonos szintu képviseletét az Önkormányzat elso számú döntéshozó szervezetében, a Közgyulésben. Az Informatikai szakmai Bizottság -közgyulési felhatalmazással- elso döntései között volt olyan Pályázat író vállalkozás kiválasztására irányuló tender elokészítése, lebonyolítása, aki garanciát nyújthat a sikeres és az EU kritériumainak megfelelo Pályázat elkészítésére. Ennek érdekében az Önkormányzat meghívásos pályázatot írt ki Pályázati dokumentáció elkészítésére és közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítésére és a bírálati szakaszban történo szakértoi elvégzésére. A Pályázati dokumentáció elkészítése és szakmai támogatás biztosítása eljárást a Soproni Egyetem Geoinformatikai Kara vállalkozása a Geoinfo Kht. nyerte meg. d. Ajánlati felhívás közzétételének dátuma: (ikt.szám: 646-1/2004) e. Ajánlati felhívás megjelenési helyeire a hivatkozások: meghívásos pályázat f. A szerzodéses ellenérték: 12,325 millió Ft (bruttó) g. A finanszírozás jellege: vegyes (pályázati támogatás és saját ero) h. Szerzodés dátuma: i. A cég megnevezése: Geoinfo Kht. j. Státusz: a szerzodésnek megfeleloen a feladatok végrehajtása megtörtént Közbeszerzési eljárás a. A szerzodés azonosítója: /2004. b. A szerzodés típusa: Szolgáltatás c. A tendereljárás jellegének rövid jellemzése: Szombathely MJV Önkormányzata az IT Kht. ajánlására a Pályázat Bíráló Bizottságának döntéshozatalát megelozoen indította el a projekt megvalósítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást. Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódóan ajánlati dokumentáció készült, melyet három vállalkozás vásárolt meg. A beérkezési határidore ( ) két vállalkozás nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság érvényesnek nyilvánította. A közbeszerzési eljáráson a Közbeszerzési Bizottság az összességében legelonyösebb ajánlatnak a T-Systems Hungary Kft. (Fovállalkozó) pályázatát javasolta a döntéshozónak. A döntéshozó a javaslatot elfogadta és az eljárásnak megfeleloen eredményt hirdetett. Az 3

4 eredmény kihirdetése és a nyertes ajánlattevovel való szerzodéskötés a rendelkezésre álló határidoig megtörtént. d. Ajánlati felhívás közzétételének dátuma: e. Ajánlati felhívás megjelenési helyei: Európai Közösségek 2004/S , Közbeszerzési Értesíto 6465/2004 f. A szerzodéses ellenérték: bruttó 416,247 millió Ft g. A finanszírozás jellege: (pályázati támogatás és saját ero) h. Szerzodés dátuma: i. Státusz: a szerzodés és teljesítések véghatárideje Támogatási szerzodés a. A szerzodés azonosítója: /2004. b. A szerzodés típusa: Támogatás c. A szerzodés jellegének rövid jellemzése: Szombathely MJV Önkormányzata a Gazdasági és közlekedési Minisztérium, mint a GVOP irányító hatósággal, valamint az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.-val, mint a Támogató képviseletében eljáró közremuködo szervezettel kötött támogatási szerzodést a beruházás megvalósítására. d. A szerzodés idopontja: január 16. e. Státusz: Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje december 09. 4

5 2. Projekt elorehaladás elszámolási ütemek alapján 2.1. Elso elszámolási idoszak október január 25. A TEVÉKENYSÉGEK/MUNKASZAKASZOK MEGVALÓSULÁSA Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása Projektszervezet felállítása PMSZ elfogadása o Célok, keretek, korlátok o Projekt szervezet, projekt munkacsoportok o Projekt muködési szabályzata o Minoségbiztosítás Hardver és alapszoftver szállítás a szerzodésben foglalt feltételek szerint Licence szállítás a szerzodés vonatkozó pontjai alapján Követelményspecifikáció és az adaptálandó rendszerek rendszertervei o Funkcionális követelményspecifikáció o Technikai követelményspecifikáció o Biztonsági követelményspecifikáció Interjú a hivatal érintett szervezeti egységeivel a PMSZ és a definiált munkacsoportok szerint. o Felsovezetés o Adó munkacsoport o Kommunális munkacsoport o Építéshatósági munkacsoport o Informatikai munkacsoport o Jogi munkacsoport o Ügymenet szabályozási munkacsoport o Térinformatikai munkacsoport Készültség (%) A PROJEKT ÁLTAL ELOÁLLÍTOTT TERMÉKEK, DOKUMENTUMOK Sorszám Termék/dokumentum rövid leírása 1. PMSZ projektalapító dokumentum 2. Licence szállítás o Digitális Ügyfélszolgálati Rendszer o e-hivatal upgr. licence-ek o e-építéshatóság licence-ek o e-adó licence o e-dokumentumkezelo rendszer licence o GIS WEB publikáló rendszer o portál licence kistérségi gyujtoportálhoz o jogtár licence díj Termék/dokumentum megnevezése Projekt alapító dokumentum Licence szállítás 5

6 3. 4. o Részletes funkcionális követelmény-specifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Részletes technikai követelményspecifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Részletes biztonsági követelményspecifikáció elkészítése és adaptálandó rendszerterv átadása o Hardver szállítás a szerzodés szerinti tartalommal. Dokumentációk, specifikációk HW szállítás A PROJEKT ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT FONTOSABB VÁLTOZÁSOK Sorszám Nehézség A támogatási szerzodés aláírásának 1. eltolódása miatt az Önkormányzat az esedékes számlák kiegyenlítését eltolta. 2. Az interjúk elkészítésére szabott idointervallum kevés volt az év végi zárások miatt. Intézkedés Az esedékes számlák átutalása a szerzodés aláírását követoen megtörténtek. A projektvezetés az interjúk elkészítése érdekében január 31-i határidot fogadott el Második elszámolási idoszak január június 25. A TEVÉKENYSÉGEK/MUNKASZAKASZOK MEGVALÓSULÁSA Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása Interjú a hivatal érintett szervezeti egységeivel a PMSZ és a definiált munkacsoportok szerint. o Felsovezetés o Adó munkacsoport o Kommunális munkacsoport o Építéshatósági munkacsoport o Informatikai munkacsoport Rendszerdokumentációk Rendszertervek Felhasználói kézikönyvek Rendszerleírások Pilot fejlesztés Pilot és átadási rendszer kialakítása, fejlesztés Pilot rendszer testre szabása Pilot és átadási alkalmazások implementálása Biztonsági rendszer (PKI) testre szabása Biztonsági rendszer, elektronikus aláírás integráció és implementáció Készültség (%)

7 A PROJEKT ÁLTAL ELOÁLLÍTOTT TERMÉKEK, DOKUMENTUMOK Sorszá m Termék/dokumentum rövid leírása Interjúk dokumentumai: Urlapminták Rendeletminták Határozatminták Csoportmunka kezelo és e-dokumentumkezelo rendszerek 1. Rendszerleírás, Menük, Táblák, Nézetek, Riportok, Üzenetek, Fázisok leírása 2. Form leírások Termék/dokumentum megnevezése Minta dokumentumok Rendszerterv 3. Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer Rendszerterv 4. e-térinformatika rendszer Rendszerterv 5. e-városüzemeltetés-építésügyi rendszer 1. Rendszerleírás, Menük, Táblák, Nézetek, Riportok, Üzenetek, Fázisok leírása 2. Form leírások Rendszerterv 6. e-adó rendszer Rendszerterv 7. e-városüzemeltetés-építésügyi rendszer Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer - Önkormányzati Azonosító Jel Adminisztrációs modul Hatósági Ügyfélszolgálati rendszer - Önkormányzati Azonosító Jel Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Rendszerleírás 10. Ügymenet modell Rendszerleírás 11. Digitális Ügyfélszolgálati Rendszer Pilot rendszer E-Hivatal Csoportmunka rendszer upgrade pilot jelleggel E-Városüzemeltetési és Építéshatósági pilot rendszer Pilot rendszer Pilot rendszer 14. E-Adó pilot rendszer Pilot rendszer 15. E-Dokumentumkezelo pilot rendszer Pilot rendszer 16. GIS WEB pilot rendszer Pilot rendszer 17. Kistérségi portál pilot rendszer Pilot rendszer 18. PKI integrációs rendszer Rendszer 19. Jogtár beszerzése CD Jogtár 7

8 A második elszámolási ütem tekintetében felvett összefoglaló jegyzokönyvek teljesítési meghagyásainak összefoglalói Második ütem átadásának teljesítési meghagyása (jkv-bol): A felek a munkacsoport vezetoi értekezleten elhangzottak alapján a teljesítést elfogadják, és egyben a hátralévo, alább felsoroltak vonatkozásában a hivatkozott mellékletek figyelembevételével az alábbi véghatáridoket állapítják meg. Megnevezés Státusz Intézkedés Kistérségi ISDN vagy ezzel megegyezo sávszélességu kompatíbilis megoldású vonalak kiépítése ig megtörténik. A PKI rendszer beüzemelése vonatkozásában a felek külön ütemezést határoztak meg, ami a jelen jegyzokönyv mellékletét képezi. A PKI kártyák megrendelése az elozetesen leszállított Oberthur kártyaolvasó és kártya mintájára 125 példányban én megtörtént, várható szállítási határido A javítások tekintetében (építéshatósági és városüzemeltetési rendszer, csoportmunka rendszer, e-dokumentumkezelo, e- ügyfélszolgálat, iktató integráció, PKI biztonsági rendszer, térinformatikai rendszer, e-adó, Jogtár) a i véghatárido fenntartásával a felek az átadások végrehajtása tekintetében kisebb 2-3 egyeztetett alkalommal történo részszállításokat tesznek, ami a könnyebb átvételt célozza. Az átvételt a kulcsfelhasználókkal együttmuködve egy minta ügy feltöltésével kell megtenni. A szerverkörnyezet és struktúra kialakítás muszaki e megtörtént, ennek eredményét az átadott dokumentáció mellékleteként a mai napon átadtuk, amiben foglaltakat beleértve, a mentési rendszer környezetet a felek közösen kivitelezik, melynek határideje Az IBM kioszkok cseréje ig megtörténik, kidolgozásra kerül a kioszkok hálózatba kapcsolásának terve ig. A minoségbiztosítási dokumentumok elkészítése és átadása ig megtörténik. Az iktató rendszer fejlesztojével együttmuködve az iktató integráció elkészítésének határideje A PFB ülésen hozott döntések végrehajtása a vállalt határidokkel. A HW eszközökre vonatkozó garanciális nem fejezodött be pilot szinten kész pilot szinten kész pilot szinten kész pilot szinten kész nem készült el elkészült pilot szinten kész végrehajtásra került kész fovállalkozó felszólítása (2005. aug. 29.) fovállalkozó felszólítása (2005. június 21.) 8

9 Harmadik ütem átadásának teljesítési meghagyása (jkv-bol): Megrendelo a hivatkozott dokumentumok, valamint a projektvezetoi értekezleten elhangzottak alapján az eddig elvégzett teljesítéseket elfogadja. A felek a hátralévo feladatok végrehajtása tekintetében augusztus 29-ei határidot határoznak meg. Megnevezés Státusz Intézkedés Kistérségi hálózat végleges, üzemszeru muködésének elindítása. Az ügyfél tájékoztató munkaállomások végleges konfigurációjának kialakítása és elhelyezése. Mentési rendszer szoftverének végleges, üzemszeru muködésének elindítása. Jogtár rendszer adatbázis frissítésének végleges, üzemszeru muködésének elindítása. A minoségbiztosítási dokumentumok elkészítése és átadása. A szükséges jogalkotási folyamatok lezárása és az ehhez kapcsolódó dokumentációk véglegesítése. Az M-önkormányzat koncepció dokumentációjának véglegesítése. A PKI és az elektronikus aláírás végleges, üzemszeru muködésének elindítása. Hálózati infrastruktúra komplex véglegesítése az összes felhasználó szintjén, együttmuködve a megrendelovel. Digitális ügyfélszolgálati rendszer végleges, üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása. ÖAJ használatának véglegesítése. Az iktató rendszer integráció végleges, üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása. Az XHivatal rendszer végleges, üzemszeru muködési feltételeinek biztosítása, mind windows form, mind pedig web felületen. Térinformatikai adatbázisok konzisztencia ellenorzésének elvégzése. Az átvételek vonatkozásában az Informatikai Szakmai Bizottság ülésén szóban a vállalkozói csoport képviselojével közösen fogjuk ismertetni a státuszokat és intézkedéseket! 9

10 2.3. További feladatok A PROJEKT TOVÁBBI LÉPÉSEI (TERVEZETT FONTOSABB MÉRFÖLDKÖVEK) Sorszám Tevékenység/munkaszakasz rövid leírása 1. Éles rendszer szállítás (próbaüzem alapján) o Hangolás o Tesztelés o Dokumentációk o Oktatás Várható befejezés (Dátum) október Jogalkotási feladatok október Ügyfélszolgálat kialakítása november Lakossági tájékoztatás (folyamatosan) 5. Support o Próbaüzem o Próbaüzemi support o Éles üzemeltetés november október november október Eltérés-elemzések, kockázatok A 2. fejezetben részletesen leírásra kerültek az elvégzett és még hátralévo feladatok. A pályázat elkészítése és beadása óta rengeteg változás történt mind technológiai, mind pedig jogszabályok tekintetébe. Ezek közül ki kell emelni a közigazgatási eljárási törvény (Ket.) november 1-i hatályba lépése. Ezen teljesen új eljárási szabályzat a projekt teljes kivitelezését és kialakítását nagymértékben megváltoztatta. Az általunk elkészített és a pályázat kiírója által elfogadott pályázat ezen jogszabály változást nem vette figyelembe, ugyanis akkor még nem volt szó ezen törvény megjelenésérol és 2005 évi hatályba lépésérol. A fovállalkozóval és a nevesített alvállalkozóval ez évben konzultáltunk a Ket. irányelveirol és beépítésérol a fejleszteni kívánt rendszerek tekintetében. A vállalkozói csoport nyitott volt az ismert jogszabályi változások figyelembe vételével a rendszereket átalakítani. Kockázati tényezo: Sajnos a Ket. alkalmazásának lényeges elemeit a végrehajtási rendeletek tartalmazzák, melyek végleges változata a mai napig nem készültek el. Várhatóan ezen rendeletek megjelenését követoen módosítani kell a rendszereket, melyek költségvetési fedezetét (nagymértéku átalakítás esetén) biztosítani kell. A kistérségi Internet alapú hálózat tekintetében a felmérések alapján vegyes technológiát lehetett kialakítani. A kialakított megoldás: - 4 db BDSL - 13 db ADSL - 17 db Analóg 10

11 A technológiai kötöttségek miatt a fovállalkozóval egyeztetve a költségek tekintetében 1 évig 5000 Ft+Áfa/hó használati költséget átvállal az érintett kistérségi települések esetén. Ezen felüli költségeket pedig a települések saját maguk költségén finanszírozzák. Kockázati tényezo: A sávszélességek ingadozása az analóg települések esetén, mely a kistérségi portálrendszer adatfeltöltését lassítja. A projekt szempontjából kiemelten kezeltük a lakossági ügyfélszolgálat hatékonyságának kialakítását. A rendszereket ennek tükrében terveztük és alakítottuk ki. Kockázati tényezo: A projekt kidolgozása során ezen tényezot nem lehetett figyelembe venni, ugyanis a pályázati kiírás nem engedélyezte ilyen jellegu beruházás finanszírozását. A jelenlegi helyzetben szükségesnek tartjuk az ügyfélszolgálat kialakításához a helyi források biztosítását. A PKI és az elektronikus aláírás tekintetében a jelenlegi technológiai megoldások és a kapcsolódó jogszabályok nem egyértelmuek. Várhatóan a közeljövoben ezen a szinten is központi szinten változások várhatók. Kockázati tényezo: Amennyiben nagymértéku változások lesznek, úgy a rendszerek átdolgozása várható, mely az alkalmazások üzemszeru bevezetését is gátolhatja. A pályázati dokumentációban megadott projekt ütemtervben meghatározott határidok a felmerült változások miatt belso átütemezéseket igényeltek, melyet az irányító hatóság engedélyezett azzal a feltétellel, hogy a projekt véghatárideje nem változhat. A jelenlegi feladatok és végrehajtásuk a fovállalkozóval szorosan együttmuködve végezzük és várhatóan a kituzött szakmai feladatokat el tudjuk végezni. A fentiekben említett kockázati elemeket a projekt sikere szempontjából folyamatosan követni kell és azonnali intézkedési javaslatot kidolgozni a felmerülo problémák orvoslása érdekében. Ezúton szeretném jelezni, hogy a projekt lezárását követoen a támogatási szerzodésben foglaltak szerint a létrehozott rendszer komplex muködésének költségvetési fedezetét folyamatosan öt évig biztosítani kell. Kockázati tényezo: A költségvetési fedezet hiánya a megrendeloi oldalon. 11

12 4. Pénzügyi jelentés A projekt pénzügyi ellenorzését az irányító hatóság ez évben kétszer vizsgálta meg, melyben megállapította, hogy a projekt dokumentáltsága, pénzügyi szabályok szerinti nyilvántartása a támogatási szerzodésen foglaltak szerint végzi az Önkormányzat. Ez évben összesen két elszámolást készítettük és adtunk be az irányító hatóság részére. Az elso elszámolást februárjában nyújtottuk be az irányító hatóság felé, mely kifizetésére július 3-án került sor. Ezen elszámolás tekintetében az irányító hatóság júniusában pénzügyi ellenorzést tartott. Az ellenorzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat a szerzodésben foglaltak szerint végzi a dokumentálást. Az ellenorzés során a pályázati kiírásban nem egyértelmuen megfogalmazott pályázat készítés és közbeszerzési feladatok tekintetében állásfoglalást kért a Gazdasági és közlekedési Minisztériumtól. Ezen állásfoglalás júliusában érkezett meg, mely alapján az elszámolást kismértékben módosítani kellett. Ezen módosításokat elvégeztük és megküldtük az illetékes irodának. A második elszámolást júniusában készítettük el és nyújtottuk be az irányító hatóság felé. Ezidáig nem kaptunk visszajelzést az elkészített dokumentumok vonatkozásában. Összesíto táblázat a projekt költségvetésére éves bontásban a támogatási szerzodés alapján az alábbi: Év összeg ,635 M Ft ,687 M Ft ,250 M Ft összesen: 428,572 M Ft A projekt során benyújtott fovállalkozói számlák Sorszám Megnevezés/Számlaszám Összeg (bruttó) Jó teljesítési garancia visszatartás (szerzodés szerint) 1. Geoinfo Kht. / O Ft T-Systems Kft / Ft T-Systems Kft / Ft T-Systems Kft / Ft 10 % 5. T-Systems Kft / Ft 10 % (utalás folyamatban) 12

13 Az alábbi információs táblázatokban foglaltam össze a költségvetési elszámolásokat. Elso elszámolás összesíto táblázat Sorszám Szállító megnevezése Összeg Igényelt támogatás nettó Ft Áfa Ft Bruttó Ft Ft 1. Geoinfo Kht T-Systems Hungary Kft. 3. T-Systems Hungary Kft. Összesen: Második elszámolás összesíto táblázat Sorszám Szállító megnevezése Összeg Igényelt támogatás nettó Ft Áfa Ft Bruttó Ft Ft 1. T-Systems Hungary Kft. Összesen: A további elszámolásokat az ütemek komplex lezárásával, az utalványozások megtörténte után fogjuk kezdeményezni az irányító hatóság felé. Elszámolások finanszírozása: A projekt utófinanszírozása miatt az Önkormányzatnak meg kell hitelezni a kifizetéseket (a pályázati kiírás alapján a szerzodésben vállalt kötelezettség). Az eddigi elszámolásokat az Önkormányzat megfeleloen határidok tartásával elvégezte. Kockázati tényezo: Az irányító hatóság bonyolult ellenorzési rendszere miatt az utófinanszírozás támogatási forrása 3-4 hónapot vesz igénybe (hitelfedezet biztosítása az önkormányzat részérol). Az e-savaria projekt megvalósulása és gyakorlati muködése érdekében a hivatal belso informatikai rendszerét is fejleszteni kellett, melyek közül a fobb elemeket az alábbi táblázatban foglaltam össze: Sorszám Megnevezés Költség Ft (bruttó) 1. Szerverszoba átalakítás (elektromos átalakítás, festés, hideg burkolás, hálózat kialakítás) Tuzfal és védelmi rendszer bovítés Mentési rendszer Hálózati aktív eszközök Okmányiroda (Kioszk Internet kiépítés) Összesen: A költségeket fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítottuk. 13

14 5. Projekt terv, projektdokumentálás A projekt során minden egyes átadást, ütem lezárást a minoségirányítási követelményeknek megfeleloen jegyzokönyvekben rögzítjük. A jegyzokönyvek tartalmi és formai követelményeit a Projekt Muködési Szabályzatban rögzítettük. A projekt elorehaladásáról a szükséges döntések meghozataláról folyamatos emlékeztetok és feljegyzések készülnek, továbbá a Projekt Felügyelo Bizottság ülésére írásos jelentés készül a projekt helyzetérol. Az alábbiakban összeállított projekt tervet az irányító hatóság által elfogadott formában készítettem el Projektterv Projekt eroforrás összesíto Projekt eroforrás összesíto /Megrendelo/Vállalkozói oldal/ Megrendelo oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 165 Embernap 2. Munkacsoport 88 Embernap vezetoi 3. Kulcsfelhasználói 141 Embernap 4. Egyéb 42 Embernap adminisztratív 5. Informatikai és 125 Embernap támogató 6. Jogi 52 Embernap 7. Minoségbiztosítási 32 Embernap 8. Oktatói 13 Embernap Összesen: 658 Embernap 14

15 Szállító oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 383 Embernap 2. Minoségbiztosítási 181 Embernap 3. Munkacsoport 5 Embernap vezetoi 4. Egyéb 5 Embernap adminisztratív 5. Szervezoi 781 Embernap, tervezés, dokumentálás 6. Informatikai 28 Embernap támogató 7. Programozás 379 Embernap 8. Rendszergazdai 16 Embernap 9. Adatfeldolgozás 92 Embernap 10. Tesztelés 149 Embernap 11. Dokumentáció 94 Embernap készítés 12. oktatás 100 Embernap Összesen: 2213 Embernap 15

16 A Projektterv részletezése folyamatokra lebontva I. ütem: Igény meghatározás, specifikációs szakasz, beszerzések - Projektszervezet felállítása, PMSZ elfogadása - Hardver szállítás és üzembe helyezés - Alapszoftver szállítás és telepítés e-savaria licence szállítás - Követelményspecifikáció elkészítése, jóváhagyása - Ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 35 Embernap 2. Minoségbiztosítási 8 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 20 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 7 Embernap 5. Szervezoi 0 Embernap 6. Informatikai támogató 22 Embernap 7. Kulcsfelhasználói 17 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. jogi 6 Embernap 12. oktatás 2 Embernap Szállító oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysé ge 1. Projektvezetoi 8 Embernap 2. Minoségbiztosítási 4 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 5 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 2 Embernap 5. Szervezoi, 378 Embernap tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 28 Embernap 7. Programozás 0 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. Dokumentáció 0 Embernap 12. oktatás 0 Embernap 16

17 II. ütem: Prototípus szállítás - Ügymenet modellezés - Részletes rendszerterv elkészítése, jóváhagyása, eszközök végleges specifikációja - PKI integrációs terv készítése, jóváhagyása, eszközök végleges specifikációja - PKI eszközök beszerzése Prototípus fejlesztése - Törzsadatok meghatározása - Prototípus telepítése - Törzsadat betöltés - Prototípus tesztelés - ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 83 Embernap 2. Minoségbiztosítási 12 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 45 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 20 Embernap 5. Szervezoi 0 Embernap 6. Informatikai támogató 65 Embernap 7. Kulcsfelhasználói 93 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. jogi 21 Embernap 12. oktatás 2 Embernap Szállító oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 3 Embernap 2. Minoségbiztosítási 73 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 0 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 1 Embernap 5. Szervezoi, 275 Embernap tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 0 Embernap 7. Programozás 288 Embernap 8. Rendszergazdai 16 Embernap 9. Adatfeldolgozás 92 Embernap 10. Tesztelés 15 Embernap 11. Dokumentáció 0 Embernap 12. oktatás 0 Embernap 17

18 III. ütem: Éles rendszer - Finom hangolás, tesztelés - Felhasználói dokumentációk testre szabása - PKI szabályzatok elkészítése - Egyéb dokumentációs munkálatok - Oktatások megszervezése Számítógép kezeloi oktatás - Szoftverkezeloi oktatás - szoftverüzemeltetoi oktatás - Beüzemelés - m-önkormányzat megvalósíthatósági tanulmány - Ütemzárás Megrendelo oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 37 Embernap 2. Minoségbiztosítási 10 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 19 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 13 Embernap 5. Szervezoi 0 Embernap 6. Informatikai támogató 34 Embernap 7. Kulcsfelhasználói 27 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. jogi 25 Embernap 12. oktatás 8 Embernap Szállító oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 3 Embernap 2. Minoségbiztosítási 10 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 0 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 1 Embernap 5. Szervezoi, 103 Embernap tervezés, dokumentálás 6. Informatikai támogató 0 Embernap 7. Programozás 11 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 134 Embernap 11. Dokumentációkészítés 94 Embernap 12. oktatás 100 Embernap 18

19 IV. ütem: Support Megrendelo oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 10 Embernap 2. Minoségbiztosítási 2 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 4 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 2 Embernap 5. Szervezoi 0 Embernap 6. Informatikai támogató 4 Embernap 7. Kulcsfelhasználói 4 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. jogi 0 Embernap 12. oktatás 0 Embernap Szállító oldali eroforrások Ref. megnevezése mennyisége mértékegysége 1. Projektvezetoi 3 Embernap 2. Minoségbiztosítási 3 Embernap 3. Munkacsoport vezetoi 0 Embernap 4. Egyéb adminisztratív 1 Embernap 5. Szervezoi, 25 Embernap tervezés, dok umentálás 6. Informatikai támogató 0 Embernap 7. Programozás 80 Embernap 8. Rendszergazdai 0 Embernap 9. Adatfeldolgozás 0 Embernap 10. Tesztelés 0 Embernap 11. Dokumentáció 0 Embernap 12. oktatás 0 Embernap 19

20

21 5.2. Gantt diagram ID Task Name Duration Start Finish 1 Szombathely GVOP days Mon Wed I. Ütem Igény meghatározás, specifikációs szakasz, beszerzések 28 days Mon Wed Projekt Szervezet felállítása, PMSZ elfogadása 3 days Mon Wed Hardver szállítás és üzembe helyezés 25 days Mon Fri Alapszoftver szállítás és telepítés 25 days Mon Fri esavaria Rendszer licence szállítása 3 days Mon Wed Követelmény specifikáció elkészítése, jóváhagyása 20 days Thu Wed I. ütem mérföldko zárás 3 days Thu Mon II. Ütem Prototípus szállítás 88 days Thu Mon Ügymenet modellezés, optimalizálás 15 days Thu Wed Részetes rendszerterv elkészítése, jóváhagyása 20 days Thu Wed PKI integrációs terv elkészítése, jóváhagyása, eszközök végleges sp 10 days Thu Wed PKI eszközök beszerzése 30 days Thu Wed Prototípus fejlesztése 45 days Thu Wed Törzsadatok meghatározása 20 days Thu Wed Prototípus telepítése 5 days Thu Wed Törzsadat betöltés 5 days Thu Wed Prototípus tesztelése 10 days Thu Wed II. ütem mérföldko zárás 3 days Thu Mon III. Ütem Éles rendszer szállítás 55 days Tue Mon Finomhangolás, tesztelés 45 days Tue Mon Felhasználói dokumentációk testreszabása 30 days Tue Mon PKI szabályzatok elkészítése 25 days Tue Mon Egyéb dokumentációs munkálatok 15 days Tue Mon Oktatások megszervezése 5 days Tue Mon Számítógépkezeloi oktatás 30 days Tue Mon Szoftverkezeloi oktatások 20 days Tue Mon Szoftverüzemeltetoi oktatások 20 days Tue Mon Beüzemelés 20 days Tue Mon m-önkormányzat megvalósíthatósági tanulmány 30 days Mon Fri III. ütem mérföldko zárás 3 days Mon Wed Projekt support Ütem 352 days Tue Wed Szoftver support és jogszabályi követés (16 hónap) 349 days Tue Fri IV. ütem mérföldko zárás 3 days Mon Wed Szombathely, augusztus Qtr Qtr Qtr Qtr Qtr Qtr Qtr Qtr Q Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Készítette: Láttam: Keringer Zsolt irodavezeto 21 dr. Ipkovich György polgármester