1 / :39

Átírás

1 1 / :39 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Ózdi Football Club Ózdi FC 3 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Ózd (út, utca) Bolyki Főút (házszám) 4. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Ózd (út, utca) Bolyki Főút (házszám) 4. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dr. Török Béla elnök cím: bela.torok@ozdifc.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: Kónya László cím: hajra@ozdifc.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 / :39 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 14 MFt MFt MFt 1.5 MFt MFt 0.63 MFt MFt MFt 0.57 MFt 0 MFt 0.6 MFt MFt MFt MFt 2.1 MFt MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt MFt 9.3 MFt MFt MFt 14.3 MFt MFt MFt 4.85 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 6.7 MFt 7.3 MFt 17.8 MFt 4.7 MFt 5.2 MFt 6.1 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 3 / :39 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Ózdi FC a 38 ezres lakosságú Ózd város, illetve a mintegy 80 ezres lélekszámú, 29 települést magába foglaló ózdi kistérség létszámát tekintve legnagyobb sportegyesülete és társadalmi egyesületként funkcionál. A klub szervezeti irányításának élén az elnök által vezetett, a taggyűlés által megválasztott, öttagú elnökség áll, amely munkáját társadalmi munkában, költségtérítés nélkül végzi. A klub pénzügyi felügyeleti szerve a háromtagú ellenőrző bizottság (szintén társadalmi munkában). A klub adminisztratív, pénzügyi működésének mindennapos intézkedéseit az ügyvezető végzi. A klub szakmai sportszakmai működésének vezetői és fő felelősei a felnőtt csapat vezetőedzője és az utánpótlás szakágvezető. Utóbbi - edzősködése mellett - koordinálja az egyes korcsoportok utánpótlás edzőinek munkáját is. Az Ózdi FC immár több, mint tíz éve kifejezetten utánpótlás-nevelő egyesület, amely prioritást jelzi az is, hogy a hét korcsoportos utánpótlás rendszerének négy versenyeztetett legidősebb korcsoportja magasabb osztályú (másodosztály) bajnokságokban indul immár évek óta, mint a felnőtt csapat (NBIII). Ugyanakkor, tekintve a klubnál halmozottan hátrányos helyzetű, csonka családból származó gyerekek kiemelkedően magas arányát (az ózdi az ország egyik leghátrányosabb kistérsége), speciális sportszakmai, közösségformáló, mentálhigiénés és pedagógiai szegmenseket is tartalmazó, komplex feladatkört is ellát. Az ÓFC statisztikai állományába márciusának végén 409 igazolt játékos tartozott. Az igazolt játékosállományból GY-típusú versenyengedély ( után születettek) 29 fő, I típusú versenyengedély ( ben születettek) 88, C-típusú versenyengedély (1993 előtt születettek) 21 fő részére van a fent említett dátum napján kiváltva. A 138 versenyengedéllyel rendelkező sportolóhoz, az aktív edzéslétszámot tekintve természetesen még hozzászámítandó az 5-8 év közötti korcsoportok gyermekei mintegy fő, akiknek a sportorvosi vizsgálatokat versenyengedély nélkül is elvégeztette a klub -, illetve az egyes korcsoportokban már idény közben érkező beilleszkedők és bizonytalanok létszáma, így az ÓFC-nek 2011-ben és 2012 első negyedévében mintegy sportolója volt. Az ÓFC utánpótlás edzői állományában az elmúlt egy év alatt 11 fő edző (köztük 6 pedagógus) tevékenykedett, valamennyien helyi kötődésűek. Ez a szám is jelzi, hogy a régóta forráshiányos egyesületnél sajnos materiális okokból nem könnyű kinevelni, illetve megtartani egy friss lendületű, megfelelő szabadidejű és aktivitású edzői gárdát. Az Ózdi FC-ben a korábbi évekkel megegyezően hét utánpótlás korcsoport működik: előkészítő korcsoportok (U-7, U-9, U-11), serdülő korcsoportok (U-13, U-15), ifjúsági korcsoportok (U-16, U-19). Versenyeztetés szempontjából: - U- 7, U-9, U-11 korcsoportok versenyeztetése torna jellegű - U-13, U-15 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek - U-16, U-19 korcsoportok NB-II-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek. Több éves korábbi szoros együttműködés után az Ózdi FC és az NBI-es Diósgyőri FC Kft augusztusában partneri szerződést kötött, amelynek célja, - hogy a két klub minél hatékonyabban és sikeresebben tudja felkutatni a korosztályos fiatalok közül azokat a tehetségeket, akik a későbbiekben hazai és nemzetközi bajnokságokban eredményesen tudnak szerepelni. - hogy a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat minél nagyobb számban megfelelő színvonalú felkészítésben részesítsék, játéklehetőséget biztosítsanak, továbbá lehetővé tegyék számukra a megfelelő szintű labdarúgóképzést. A partneri együttműködés kiemelt fontosságú célja a tehetség-gondozás, amelynek keretén belül céljuk, hogy az ózdi kistérség kiemelkedő fiatal labdarúgó tehetségeinek az észak-magyarországi régióban is módja legyen képességeiknek a hazai legmagasabb szinten történő kibontakoztatására. - hogy a két klub saját szakmai szerkezetében, volumenében, szereplésében (bajnokság, kupa, stb.) minél jobb eredményeket tudjon felmutatni és ennek érdekében kölcsönösen segítsék egymást. Az ÓFC az ózdi Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménytől bérelt, a városi stadionkomplexumban a három füves és egy salakos pályából és az öltözőket, irodákat tartalmazó klubépületből álló bérleményt gyakorlatilag ingyen kapja a várostól használatra. A stadionkomplexum a város közepén, kiváló megközelíthetőség mellett fekszik. Az utóbbi években jelentős felújításokon esett át. A 22 ezres közönséget befogadó, atlétikai salakpályával körülvett centerpálya első osztályú minőségű, bár villanyvilágítás híján. Az egyik füves, illetve a salakos edzőpálya szintén alkalmas NB-s mérkőzések lebonyolítására, illetve ezen kívül rendelkezésre áll még egy füves nagypálya. A klubépület földszintjén büfé, szauna, 2 zuhanyzós öltöző, első emeletén, pedig 5 zuhanyzós öltöző, szertár, edzői és ügyvezetői irodák, valamint 30 fő befogadására alkalmas klubhelyiség található. Valamennyi helyiség az elmúlt 1-2 évben felújított, járólapos, csempézett. A stadionkomplexumhoz tartozik még több teniszpálya, tekecsarnok, modern fitness- és nehézatlétikai komplexum. A bitumenes kézilabdapálya helyén 2012 májusától korszerű, műfüves pálya üzemel. Közvetlen szomszédságában van a városi sportcsarnok, illetve a nemrég épült városi uszoda. Az említett ingatlanok a város tulajdonában vannak, felújításukra irányuló beruházás nem része jelen sportfejlesztési tervnek. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Most pályázott sportfejlesztési programunk időtartama július 1-től június 30-ig terjed. A program ütemterve alapvetően az utánpótlás bajnokságok ősz-tavaszi rendszeréhez igazodik, lévén az igényelt támogatás teljes mértékben a klub utánpótlás-nevelési tevékenységeihez kötődik. Az igényelt támogatási jogcímek közül az utazási költségek és utánpót1ás edzői díjazások folyamatosan előző a mérkőzések függvényében, utóbbi havi rendszerességgel a sportszer-sporteszköz vásárlás nagyobb hányada két részletben, illetve az aktív hónapok ideje alatt pótlás jelleggel folyamatosan lesznek realizálva. A saját rendezvények lebonyolítása, illetve a más által rendezett tornákon való részvétel alapvetően az utánpótlás bajnoki szezonok holtidényében, szüneteiben (január-február, június) lesz aktuális. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az ÓFC jelen sportfejlesztési programja teljes mértékben a labdarúgás utánpótlás-nevelés fejlesztését célozza meg alapvetően az MLSZ fejlesztési stratégiájához illeszkedő célokkal, prioritásokkal: - Növelni a labdarúgás tömegbázisát, különös tekintettel az olyan főként hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, akiknél a sport egyben gyakorlatilag egyedüli személyiségfejlesztő, érték- és egészséges életmódteremtő szerepet is betölt, ugyanakkor jövőképet, életcélt is ad. - Fejleszteni a klub utánpótlás rendszerét mind horizontális, mind vertikális aspektusból. A létszámnöveléssel szorosan összefügg a futballt egyébként alapból kedvelő gyerekek sportághoz, a klubhoz való mentális, felelősségteljes kötődésének megerősítése. Ugyanakkor alapvető fontosságú önfejlesztésre alkalmas és hajlandó fiatal szakemberek tartós integrálása a klub utánpótlás-nevelési rendszerébe, illetve azok megkívánt aktivitásával, tervezett leterheltségével arányos, ekvivalens díjazásának biztosítása. - Az utánpótlás-nevelés eszköz-, rendezvény-, illetve szakember-centrikus fejlesztése a tehetségkutatás mellett a tanórán kívüli szabadidő szervezett és személyiségfejlődési szempontból is hasznos eltöltését szolgálja. Jelen sportfejlesztési programunk szervesen épül rá az előző évi, bevezető jellegű, egyszerűsített fejlesztési programra. Annak pozitív tapasztalataira épülve a támogatandó tételek egyrészt megmaradtak, illetve jellegüket tekintve bővültek (utaztatás, sportszer-beszerzés), másrészt a fent említett célok, prioritások megvalósítása érdekében gazdagodtak (utánpótlás sportrendezvények, utánpótlás edzői díjazások). Az előző, egyszerűsített program pozitív tapasztalatai és a fejlesztés igénye sarkalta a némileg nagyobb volumenű támogatás igényét. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportfejlesztési programunkat alapvetően egyszerű szerkezetű, ugyanakkor jól követhető és egyértelműen a fejlesztési prioritások által indukált, pénzügyi forrás vonatkozásában hiányzó tételek alapján állítottuk össze. Megvalósítása esetén egyértelműen komplex hatásrendszer érvényesülése várható. A kvantitatív jellegen túl (létszámnövekedés) a kvalitatív paraméterek pozitív változása is várható. Ez utóbbi nem csak a szigorúan vett sportszakmai vonatkozásban - fiatal, agilis, lehetőség szerint pedagógus, vagy pedagógiai affinitású szakemberek tartós integrálásának megteremtése -, hanem emocionális, mentális, pszichoszociális vonatkozásban is értendő. Bár a kistérségben a gyerekek közt még mindig népszerű a futball, de tapasztalatunk, hogy főként a fent kiemelt célréteg körében nagyon sokat jelent orientációs szempontból a megfelelő eszközállomány, illetve kiegyensúlyozott, szakmailag is magabiztos versenyeztetés, sportnevelés biztosítása. Kihangsúlyozandó, hogy mindez az országnak egy olyan kistérségében várható, amely nemcsak sportszempontból az utóbbi évtizedekben, sporthagyományaihoz méltatlanul eléggé perifériára szorult, viszont lehetőségek (infrastruktúra, integrálható gyerekek száma) szempontjából kihasználatlan tartalékai vannak. Ennek felismerését jelzi a már említett ÓFC-DVTK együttműködés is. Kockázatelemzés szempontjából külső tényezőként felmerülhet a társasági adóból származó forrás nem megfelelő likviditású elérhetősége. Ennek kivédése érdekében az elmúlt időszakban - főként az elnökség vállalkozásfejlesztésben gyakorolt perszonális kapcsolatai révén jelentősen kibővül a klub ez irányú partneri hálózata, kapcsolatrendszere. Közvetítő, menedzselő szervezetek segítségére sincs igazából szükségünk. A fejlesztés belső, humán jellegű kockázati tényezőként merül fel, hogy megbízható és elvárható szakmai jellemzőkkel rendelkező utánpótlás-nevelési szakembereket ez idáig nemigen tudott a klub tartósan magához kötni, egyszerűen azért, mert csak minimális mértékű költségtérítést tudott saját forrásból biztosítani számukra. Ezzel részben összefügg, hogy a nagy sportolói létszám mellett relatíve nagy létszámú lemorzsolódás, illetve rotáció is tapasztalható egyes korosztályoknál. Másrészt ez utóbbi probléma kockázatát hivatott kezelni a klub utánpótlás szakosztálya sportfelszerelés és sporteszköz állományának alapvető felújítása, a létszám és az igények szerinti kiegészítése, amely régóta aktuális, hiánypótló feladat.

4 4 / :39 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 5 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás Hosszabb 10 jellege megnevezése indoka, célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat 1 Bérleti díj 2I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 6 / :39 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Futball kapu háló Ft Ft Futball labda 3-as Ft Futball labda 4-es Ft Ft Futball labda 5-ös Ft Ft Megkülönböztető mez Kapus kesztyű Ft Ft Sípcsontvédő Ft Bólyakészlet 48 db-os Ft Ft Futball cipő Ft Törölköző Komplett felszerelés csomag Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória

7 7 / :39 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

8 8 / :39 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft

9 9 / :39 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő % % % % % Egyéb indikátor:

10 10 / :39 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft