Debrecen évi költségvetése a város egységes fejlődésének költségvetése

Átírás

1 Debrecen évi költségvetése a város egységes fejlődésének költségvetése Papp László polgármester sajtótájékoztatót tartott a évi költségvetésről február 12-én Debrecen számára a léptékváltás éve. Olyan költségvetési évet kezdünk meg hamarosan, amelynek megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Az új költségvetésnek köszönhetően eljött az idő arra, hogy kézzelfogható legyen az az Új Főnix Tervben megjelenő városfejlesztési törekvés, amely az egységes fejlődést biztosítja. Az a célunk, hogy a város különböző részein új városi alközpontokat hozzunk létre, ezáltal olyan szolgáltatásokat vigyünk az új városrészi központokba, amelyek érzékelhető életminőségbeli változásokat, felértékelődő városi környezetet eredményeznek ezen új központoknak köszönhetően. Ezt a célt szolgálta évekkel ezelőtt Józsa városrész központjának kialakítása. Ezt a törekvést segíti az Új Főnix Terv keretében megvalósult Dobozi kispiac, amely a Fényesudvar és a Dobozi kert kiszolgálását biztosítja, valamint a város északi részén a Forest Offices irodaház fejlesztése. Célunk továbbá, hogy a Tócóskert és a Tócóvölgy térségében is létrejöjjön egy új városrészközpont, ennek érdekében indítottuk el a tócóskerti kispiac fejlesztését, de hamarosan indul a tócóvölgyi új óvoda építése és a fiatalok által igényelt extrém sportpálya tervezése a jégcsarnok mögötti területen. A város déli részén a városi tulajdonban lévő majorsági földek és a hozzá kapcsolódó ún. üzletiinnovációs terület szolgál majd új városrészközpontként. Itt az Epreskert és a repülőtér megközelítését javító közlekedésfejlesztések, a Mandolás utca és a nagykapacitású közműfejlesztések, az Epreskerti iskolában megépülő tornacsarnok, valamint a Gázvezeték utca fejlesztése teremti meg a feltételét annak, hogy egy új városrészközpont jöjjön létre ben elkezdtük az Új Főnix Terv végrehajtását, amely folyamat idén az előző évinél lényegesen intenzívebb lesz. A város történetében ez az év lesz az, amikor minden eddiginél több, azaz több, mint 100 fejlesztés zajlik majd egyidejűleg. Folytatjuk a bölcsődék, óvodák, iskolák felújítását, a közlekedésfejlesztési programot a csomópontok átépítésével. Kiemelten kezeljük 2018-ban a kertségi útépítéseket, két városrészben indítunk csapadékvíz elvezetési programot, új piac épül a Tócóskertben, elkezdődik a nemzetközi iskola és a Nagyerdő fejlesztési program részeként az új strandfürdő építése. A 2017-es számok is impozánsak voltak, de soha ekkora mérlegfőösszeggel nem terveztünk még városi költségvetést, soha ekkora beruházási főösszeg nem állt még rendelkezésre, beleértve a Kertségi Fejlesztési Programot is, és városüzemeltetésre is többet fordítunk, mint tavaly, annak érdekében, hogy szebb és tisztább legyen Debrecen. Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A

2 költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg. Az önkormányzat hivatalában, intézményeiben és cégeiben dolgozók stabil körülmények között tervezhetik az évet. A város működéséhez tartozó valamennyi ágazat nagyobb forrásból gazdálkodhat 2018-bán, mint tavaly. Sőt az előző évek tendenciáját folytatva béremelésre is sor kerül 2018-ban. I. DEBRECEN 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGFŐÖSSZEGE: 87,480 Mrd Ft A költségvetést úgy állítottuk össze, hogy minden területen biztosítani kellett: - ágazatonként az előző évekhez viszonyított fejlődést, - a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett %-os költségnövekedés fedezetét, - a béremelésekhez szükséges fedezetet, - a közösségi közlekedés finanszírozási támogatását. 1.) A működési költségvetés bevétele: 29,2 Mrd Ft, 2017-es maradvány: 3,1 Mrd Ft Működési költségvetés összesen: 32,3 Mrd Ft A működési költségvetés kiadása: 32,3 Mrd Ft. Működési hiány nincs. 2.) A helyi adóbevétel Helyi adóbevétel összege: 15,02 Mrd Ft 14,62 Mrd Ft vagyoni típusú adók: 2,6 Mrd Ft 2,7 Mrd Ft iparűzési adó: 12,3 Mrd Ft 11,8 Mrd Ft idegenforgalmi adó: 120 millió Ft 120 millió Ft 3.) Felhalmozási bevételek: 2,5 Mrd Ft 2,1 Mrd Ft Városüzemeltetési kiadások: 2,6 Mrd Ft 1,45 Mrd Ft Zöldterületi kiadások: 1,26 Mrd Ft 850 millió Ft 4.) Beruházási főösszeg: 36,8 Mrd Ft 27,5 Mrd Ft

3 Kertségi Fejlesztési Program: 4,126 Mrd Ft 2,7 Mrd Ft Beruházási célú hitel: 2,5 Mrd 3,0 Mrd Ft II. Ágazatok A költségvetés biztosítja a polgármesteri hivatalban dolgozó 543 fő köztisztviselő bérfejlesztését, a tervezett átlagosan 13 százalékos béremelés 340 millió forintos fedezete is rendelkezésre áll. A teljes önkormányzati intézményrendszerben a tervezett béremelés költsége 994 millió forint. ÁGAZATOK Kulturális: Sportcélok: Szociális, gyermekjóléti, nevelési: III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2,981 Mrd Ft 2,734 Mrd Ft 890 millió Ft 726 millió Ft 2,424 Mrd 2,561 Mrd Ft (már Ft tény 2017-ben) Főösszeg: 36,8 Mrd Ft Beruházási hitelkeret: 2,5 Mrd Ft Debrecen város 2018-as költségvetése fejlesztésorientált, ebben az évben több mint száz beruházás indul el. Az Új Főnix Tervben vállalt és a Modern Városok Program, valamint a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nevesített fejlesztések mindegyikében lépünk előre ebben az évben. Ennek okán minden idők legmagasabb beruházási főösszegével lett megtervezve az idei költségvetés. Mivel a beruházások többségének előkészítése az elmúlt években indult és a költségkalkulációk is akkor készültek, a 2018-as költségvetés tervezésekor figyelemmel kellett lenni az építőipari ágazatban tapasztalható áremelkedésekre. Annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztéseket meg tudja az önkormányzat valósítani, szükséges volt a beruházási főösszeg 6,8 százalékát elérő hitelkeret beépítésére. Fejlesztések Az Új Főnix Terv átfogó, az élet minden területét érintő gazdaság- és városfejlesztési programját ban hirdettük meg. A Terv egyesíti a Modern Városok Program elemeit (95 milliárd forint), a Területiés Településfejlesztési Operatív Program beruházásait (43,3 milliárd forint) és más, a várost érintő állami vagy városi beruházást. A) Modern Városok Program önkormányzathoz kapcsolódó elemei tervezetten haladnak Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése: A kiviteli tervek elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, amely tartalmazza a védelmi kerítés megépítését, a repülőgépek által használt betonfelületek (futópálya, guruló út,

4 forgalmi előtér) és a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését és az új terminálrészt összekötését. Debreceni Nemzetközi Iskola: Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt megkapta az önkormányzat tavaszán kezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd annak sikeres lezárulta után indul a kivitelezés. Csokonai Nemzeti Színház: Kiírja az önkormányzat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek időtartama négy hónap. Nagyerdei strandfürdő: Az építési engedélyt 2018 januárjában megkapta az önkormányzat. A régi létesítmények bontása elkezdődött. A kiviteli tervek leszállítását követően indul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés. Déli gazdasági övezet: Az önkormányzat a repülőtértől délre kijelölt ipari területek közműellátását végzi el. A közműellátás kiépítésének tervezett határideje Elkészült már a vízhálózat (I. ütem), a szennyvízhálózat (I. ütem), a hírközlés alépítményi hálózat, míg jelenleg az elektromos hálózat és a gázellátás kiépítésének előkészülete zajlik, valamint a két közműudvar közötti hírközlési és vízellátási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. B) TOP-források Debrecen önkormányzata a közötti uniós költségvetési ciklusban 43,3 milliárd forint forrással rendelkezik a TOP-ból. Debrecen ebben az időszakban 102 beruházást akar megvalósítani ebből a forrásból december 31-ig az összes pályázatot beadta az önkormányzat, összesen 41,27 milliárd forint értékben. A fennmaradó összeg az esetleges forrásemelésre fordítható. A 102 projektből 63 esetében már támogatási szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, további 28 esetében van támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, 11 esetében pedig várjuk a támogatói döntést. 6 beruházás befejeződött, 12 van folyamatban, további 84 előkészítés alatt. 12 fejlesztés kivitelezése van folyamatban 7,1 milliárd forint értékben. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

5 2017-ben indult átfogó közlekedési program 53 csomópontot átalakításával. A koncepció egyrészt a megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák, másrészt az induló Debreceni Főpályaudvar építése és az Erzsébet utca részleges lezárása miatti nehézségek megoldására készült. A tervezett 53 csomópontból 2017-ben 23 csomópont készült el, amely az Árpád teret, a Nyíl utcát, valamint a belvárosi egyirányúsítási programot érintette. További 30 helyen végezzük el az átalakítást 2018-ban részben európai uniós, részben saját forrásból. OKTATÁS 4 bölcsőde felújítása és egy új intézmény építése szerepel a tervek között 10 óvoda felújítása és egy új intézmény építése tervezett, ebből a Nagyerdei Óvoda korszerűsítése zajlik Debreceni Zenede felújítása Debreceni Nemzetközi Iskola 2 általános iskola, 2 középiskola és egy kollégium energetikai felújítása KULTÚRA Európa Kulturális Fővárosa projekt Latinovits színház befejezése a ROHU programban Csokonai Nemzeti Színház felújítása a Modern Városok Program keretében az egykori Kereskedelmi Akadémia épületének felújítása és a Debreceniek Háza kialakítása Közösségi házak energetikai korszerűsítése ÉLHETŐ VÁROS Zöld város program o Dobozikert o Libakert o Vénkert o Sestakert o Újkert o Belváros Nagyerdei strandfürdő

6 Tócóskerti piac GONDOSKODÓ VÁROS Család- és Gyermekjóléti Központ megépítése elkezdődik orvosi rendelők felújítása 800 millió Ft értékben a 11 rendelőből 4 elkészült, további 7 rendelő épületének korszerűsítése tervezett a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése az Idősek Háza további felújítása 60 millió forint értékben III. KERTSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM Idén minden eddiginél nagyobb keretösszeg: 4,129 Mrd Ft Két jelentős beruházás indul 2018-ban: Keleti városrész csapadékvíz elvezetési program 467 millió Ft Nagysándor-telep csapadékvíz elvezetési program 450 millió Ft Kerékpárutak a kertségekben élők közlekedési feltételeinek javítása érdekében: Kerékpárút Debrecen-Kismacsig 356 millió Ft Kerékpárút Keleti városrészben, majd 567 millió Ft Kerékpárút a Biczó István kerttől a Panoráma útig 244,4 millió Ft Útépítés Felsőpércsi út megépítése 1. ütem 107,5 millió Ft Önkormányzati forrásból megvalósuló út- és közműépítés 750 millió Ft Nagyfelületű út- és járdajavítás 415 millió Ft Útstabilizálás 90 millió Ft Közvilágítási program 20 millió Ft Fotók: Miskolczi János, Kiss Annamarie