Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE10441/2018/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE10441/2018/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: White Sharks Hockey Club A kérelmező szervezet rövidített neve: White Sharks HC Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1108 Budapest, Harmat u /43. Levelezési cím: 1108 Budapest, Harmat u /43. Telefon: eniko.szabo@senicon.hu Fax: - Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Paska Zoltán Kapcsolattartó neve: Paska Zoltán zpaska13@gmail.com zpaska13@gmail.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Kőbányai jégcsarnok Erzsébeti jégpálya Sportszervezet Önkormányzat White Sharks Hockey Club Pesterzsébet Önkormányzata Sportszervezet Gazdasági társaság UTE Jégcsarnok Magyar Állam Gazdasági társaság Óbudai Gepárd Jégcsarnok Sportszervezet Gepárd Jégkorong Egyesület Gazdasági társaság White Sharks Hockey Club Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. UTE Jégcsarnok Kft. Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft. Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés 2 óra felkészülés 1 óra felkészülés Változó felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységb ől származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölc sön 10-Állami - Önkormányza ti támogatás Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4- Anyagköltség évi évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám

4 Oldalszám: 4 Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 14 Fő U8 Nő Amatőr 4 Fő U10 Férfi Amatőr 17 Fő U10 Nő Amatőr 3 Fő U12 Férfi Amatőr 13 Fő U12 Nő Amatőr 8 Fő U14 Férfi Amatőr 10 Fő U14 Nő Amatőr 1 Fő OBIII Férfi Amatőr 25 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE10441/2018/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A -es támogatási időszakban a korábbi munkát folytatva utánpótlás-nevelés jogcímen biztosítani szeretnénk játékosaink részére a megfelelő felszereléseket, edzés kiegészítő eszközöket. Fontosnak tartjuk a technika, ügyesség és kondíció fejlesztését nem csak a jégen, hanem a száraz edzések keretében is. Az U8-as korosztályt saját pályánkon edzük október és mácius között. Amikor pályánk nem üzemel, akkor az U10-es csapattal együtt járnak edzésre bérelt jégpályára. Az U10, U12-es korosztályokat az Erzsébeti Jégpályára, Óbudai Gepárd Jégpályára, a Millenárisra, Káposztásmegyerre a Vasas Jégcentrumba is rendszeresen visszük, nekik már a nagyobb méretű jégpályára van szükségük. Ezen edzésekhez pályázunk TAO támogatásra pályabérleti aljogcímen. A es szezonban két edzőnk mellé remélhetőleg sikeres vizsga után csatlakozik jelenlegi LTP asszisztensünk és további egy edző és kiegészülve még 2 LTP asszisztenssel együtt megfelelően el tudja majd látni a stáb az edzői, korcsolya oktatói feladatokat. Az adminisztrátor és a pénzügyi szakember munkája elengedhetetlen az egyesület megfelelő működéséhez, a TAO pályázat adminisztratív követelményeinek teljesítéséhez. Az U10-U12-es korosztályok idegen pályán tartott edzésre járásához, illetve a hétvégi idegenbeli tornákhoz saját busz beszerzését terveztük már a tavalyi évben is, de erre nem kaptunk jóváhagyást, így idén újra benyújtjuk kérelmünket egy saját kisbusz beszerzésére. Az MJSZ ajánlása alapján 2 kisbusz vásárlását tervezzük, így saját busszal tudjuk megoldani, ha azonos időpontban, de eltérő helyszínen sikerül csak jeget bérelnünk az U10 és U12-es korosztályok számára. A buszos utak üzemanyagköltségeinek finanszírozásához is szeretnénk az utánpótlás részére támogatási keretet igényelni ben vásárolt jégkészítő gépünk elavult, javításra, felújításra szorul. Megvizsgáltuk az új rolba vásárlásának lehetőségét, de sajnos jelenleg nem elérhető olyan méretű és adottságú gép mely a mi kisméretű pályánk kezeléséhez megfelelő lenne. Emiatt szeretnénk a meglévő rolba felújításához támogatást kérni. Korcsolya élező gépünkre szintén ráférne a felújítás, mely jóval kedvezőbb összegű, mint egy új élező beszerzése. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyal (jégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot. A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat közreműködésével és támogatásával október 31-én megindult a korcsolya oktatás az Ihász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. A jégpálya megnyitásával jégkorong egyesületünk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az érdeklődés, hétvégente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást szervezünk. Egyesületünk minden hétköznap ig korcsolyaoktatást tart a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet ad. Jól működő utánpótlás képzésünket bizonyítja többek között Papacsek Réka és Péter Csilla a Gepárd Jégkorong Egyesület színeiben idén bajnokok lettek a DEBL-ben, illetve Paska Levente és Bejó András szintén White Sharks nevelésű játékosok a Vasassal Kanadában 5. helyen végeztek utánpótlás tornán. Emellett az idei szezon kimagasló sikereként könyveljük el, hogy OBIII-as csapatunk 2. helyen végzett a bajnokságban. Az "A" bajnokságban húzó emberek a White Sharks nevelésű játékosok más egyesületeknél, mely szintén kiváló utánpótlásnevelésünket bizonyítja. Bár nagy öröm számunkra neveltjeink kiváló szereplése más egyesületekben, de az eligazolás, játékosok elcsábítása azért óriási problémát is okoz az egyesületnek. A távozó játékosokat pótolni kell, a csapatokat újra össze kell szoktatni, egy szintre hozni, a korábbi eredményeket így nehezebb elérni. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem nyújtunk be építési beruházás/felújításra pályázatot. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Az utánpótlás-nevelési költségeket a támogatási időszakban folyamatosan fizetjük felmerülésükhöz igazodva. A korcsolya élező gép felújítását a szezonkezdésre meg akarjuk valósítani, de a jégkészítő gép felújításához illetve a kisbusz beszerzéséhez meg kell várnunk a támogatások beérkezését, mivel akkora önerővel nem rendelkezünk, hogy az utánpótlás költségek mellett ezt a két nagyobb tételt megfinanszírozzuk.

6 Oldalszám: 6 A korábbi tapasztalatok alapján februárjára ez a két elem is megvalósításra kerülhet. A 2017/18-as szezonban nem tudtuk a teljes jóváhagyott utánpótlás keretünket felhasználni, a budapesti jégpályák leterheltsége miatt nem tudtunk elegendő jégidőt bérelni, illetve személyi költség keretünk fele is felhasználatlan maradt megfelelő szakember hiányában. Az idei utánpótlás keret tervezésénél figyelembe vettük ezt a hosszabbításra kerülő keretet, ehhez kiegészítésként állítottuk össze -es pályázati anyagunkat. A hosszabbításra kerülő keretnek köszönhetően ki tudjuk küszöbölni az új támogatások beérkezéséig általában felmerülő finanszírozási nehézségeket. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. Úgy értékeljük, hogy már a 2013/14-es támogatási időszakban sikerült célunkat elérni mind a népszerűség mind a minőségi munka tekintetében és ezt folyamatosan fent tudjuk tartani napjainkban is. A támogatási időszakok alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni, valamint biztosítani a gyermekek minőségi felszerelésben történő jégre lépését. A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt. A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon. Utánpótlás edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmezett munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében, amit keres, élvezettel viseltessenek a sport, jégkorong és a csapatuk iránt. A TAO sportfejlesztési programunknak köszönhetően a jövőben is biztosítható csapataink edzése, fejlődése, versenyeztetése valamint a színvonalas, biztonságos környezet kialakítása mind a jégen, mind a jégpálya közvetlen környezetében.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: pénzügyi szakember - könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

8 Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: VW Transporter 9 személyes kisbusz beszerzés Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft Szuper mini és mini vidéki tornákra utazáshoz szeretnénk buszt vásárolni elsősorban, de a saját pályánkon kívüli edzésekhez való eljutásban is nagy segítséget jelentene játékosainknak. Az MJSZ ajánlásának megfelelően két darab busz beszerzésére pályázunk. Megnevezés: Korcsolya élező felújításhoz alkatrész beszerzés Típus: Egyéb 1 db Ft Ft 5 éve vásároltunk korcsolya élező gépet, mely most már felújításra szorul. Az alkatrészek beszerzését TAO támogatás segítségével szeretnénk megvalósítani. Megnevezés: Rolba felújításhoz alkatrész beszerzés. Típus: Egyéb 1 db Ft Ft 2012 novemberében beszerzett jégfelújító gépünk a további használathoz felújításra szorul. Az alkatrészek javításával, cseréjével további jó pár évre használatban maradhat a gép. Méretét, funkcióját, adottságait tekintve kispályánkra egy hasonló rolba beszerzése magasabb ráfordítással járna, mint a meglévő felújítása, illetve jelenleg még nem találtunk olyan méretű gépet, mellyel a kis méretű pályánkat megfelelően kezelni tudnánk. Az elérhető rolbák méretükből adódóan nem fordulnak be a sarokba, nem tudják a teljes felületet a pálya szélein, sarkokban megfelelően kezelni. Az alkatrészbeszerzést TAO támogatásból szeretnénk megvalósítani. Megnevezés: mezek Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: kapus fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: blokkoló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: hőlégfúvó Típus: Egyéb Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb 5 db Ft Ft 10 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

9 Oldalszám: 9 Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U12 U10 U8, U10, U12 U8 U8, U10, U12 U8, U10, U12 U8 Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 8 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft 6 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Amennyiben sikerül a megfelelő személyt megtalálnunk, szeretnénk további egy edzőt foglalkoztatni, aki a vezetőedzők munkáját egészítené ki, segítené, illetve ifj. Paska Zoltán oklevelének megszerzéséig az U8-as korosztályt vinné. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 6 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: ifj. Paska Zoltánt az oklevél megszerzését követően edzői pozícióban fogjuk foglalkoztatni. Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az edzők munkájának segítésére szeretnénk két további LTP asszisztenst foglalkoztatni. Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 8 hónap Ft Ft Ft 6 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés

10 Oldalszám: 10 Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8, U10, U12 élvédő 30 pár Ft Ft U8, U10 formaruha (emblémás csapatmelegítő alsó+felső) 10 darab Ft Ft U8, U10, U12 kapura háló 2 pár Ft Ft U8, U10, U12 pászka 50 darab Ft Ft U8, U10, U12 recsi ragasztószalag 20 darab 900 Ft Ft U8, U10, U12 síp 4 darab Ft Ft U10, U12 fekete korong 100 darab 600 Ft Ft U8 kék korong 50 darab 600 Ft Ft U8, U10, U12 nagyméretű bója 20 darab Ft Ft U12 piros korong 10 darab 600 Ft Ft U8, U10, U12 fagolyó 20 darab Ft Ft U8, U10, U12 filcek 4 darab Ft Ft U12 kettlebell 4 darab Ft Ft U8, U10 ütő 8 darab Ft Ft U12 ütő 6 darab Ft Ft U8, U10 fejvédő ráccsal 4 darab Ft Ft U12 fejvédő ráccsal 5 darab Ft Ft U8, U10 nyakvédő 6 darab Ft Ft U12 nyakvédő 5 darab Ft Ft U8 mellvédő 2 darab Ft Ft U12 mellvédő 5 darab Ft Ft U8, U10 könyökvédő 4 pár Ft Ft U12 könyökvédő 5 pár Ft Ft U8, U10 lábszárvédő 4 pár Ft Ft U12 lábszárvédő 5 pár Ft Ft U8, U10 szuszpenzor 4 darab Ft Ft U12 szuszpenzor 5 darab Ft Ft U8, U10 nadrág 4 darab Ft Ft U12 nadrág 5 darab Ft Ft U8, U10 kesztyű 4 pár Ft Ft U12 kesztyű 5 pár Ft Ft U8, U10 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U12 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 mamut 1 darab Ft Ft U12 mamut 1 darab Ft Ft U8, U10 blokkoló 1 darab Ft Ft U12 blokkoló 1 darab Ft Ft U8, U10 lepkés kesztyű 1 pár Ft Ft U12 lepkés kesztyű 1 pár Ft Ft U8, U10 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus nadrág 1 darab Ft Ft U12 kapus nadrág 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U12 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U8, U10 kapus ütő 2 darab Ft Ft U12 kapus ütő 1 darab Ft Ft U8, U10 csapat télikabát 10 darab Ft Ft U12 csapat télikabát 10 darab Ft Ft U8, U10 görkorcsolya 6 pár Ft Ft U12 görkorcsolya 5 pár Ft Ft U12 formaruha (emblémás csapatmelegító alsó+felső) 10 darab Ft Ft U10 mellvédő 7 darab Ft Ft Összesen Ft

12 Oldalszám: 12 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U10 Erzsébeti jégpálya Ft/óra 30 óra/év Ft U12 Erzsébeti jégpálya Ft/óra 50 óra/év Ft U10 UTE Jégcsarnok Ft/óra 15 óra/év Ft U12 UTE Jégcsarnok Ft/óra 15 óra/év Ft U10 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 15 óra/év Ft U12 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 20 óra/év Ft U10 Vasas Jégcentrum Ft/óra 30 óra/év Ft U12 Vasas Jégcentrum Ft/óra 30 óra/év Ft U8 Erzsébeti jégpálya Ft/óra 8 óra/év Ft U8 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 8 óra/év Ft U8 UTE Jégcsarnok Ft/óra 6 óra/év Ft U8 Vasas Jégcentrum Ft/óra 4 óra/év Ft U8 Millenáris jégpálya Ft/óra 10 óra/év Ft U10 Millenáris jégpálya Ft/óra 30 óra/év Ft U12 Millenáris jégpálya Ft/óra 30 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 Oldalszám: 14 Közreműködői költségek indoklása A TAO pályázat összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe. Sikeres pályázat esetén feladata továbbá: - tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére; - támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése; - negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása; - folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében; - egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról; - a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése; - a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával; - szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása; - hiánypótlások kezelése; - záróelszámolás elkészítése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

15 Oldalszám: 15 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 20% Teljes szakember állomány 3 fő 5 fő 66,66% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 2 fő 4 fő 100% 2 fő 4 fő 100% 1 fő 2 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 150 fő 200 fő 33,33% Nézőszám 80 fő 120 fő 50% LTP asszisztensünk edzői képesítésének megszerzése folyamatban, terveink szerint a meglévő 2 edzővel és vele el tudjuk indítani a szezont és további 1 edző és 1 LTP asszisztens szerződtetésével kezelni tudjuk az összes korosztály, és a korisuli képzését, a tervezett létszámnövekedés mellett. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 18 fő 26 fő 44,44% U10 20 fő 26 fő 30% U12 21 fő 26 fő 23,8% U14 11 fő 14 fő 27,27% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 25 fő 25 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% OBII 0 fő 0 fő 0% Jelenleg a Szigeti Bikáknál kölcsönadva lépnek pályára. Hatás indikátorok

16 Oldalszám: 16 Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U10 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U12 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 2 helyezés 2 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés OBII 0 helyezés 0 helyezés OBIII-as csapatunk a második helyen végzett a bajnokságban

17 Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 Oldalszám: 18 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

19 Oldalszám: 19 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.