MEGHIVO februar 12-en (csiitortoksn) orai kezdettel. tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom.

Átírás

1 Nemesszalok Kozseg 6 n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rdkoczi u. 15. Tel: 89/ ; 30/ Fax.: 89/ nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak Hely ben Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet MEGHIVO februar 12-en (csiitortoksn) orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakocziu.15. : Na p i r e n d: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgerselyi, Mihdlyhdza, Vindr Kozsesek Kevviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: I./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Keyviselo'-testuletenek ulesen: ] J Az Onkormanyzat evi koltsegvetesenek terve (irasos eldterjesztes) E16ado: Varga Jeno r 2.1 Az egyes szocialis ellatasokrol szolo onkorminyzati rendelet-tervezet (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 3./ A telepiilesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak kotelezo ig&iybevetelerol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 4./ Az onkormanyzat SZMSZ-e~rol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) E16ad6: Varga Jeno 5./ Nemesszalok Kozsegert Alapitvany Alapito okiratanak modositasa E16ad6: Varga Jeno 6.1 Az onkormanyzat evi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloadd: Varga Jeno 7./ Sallai utca elnevezese (sz6beli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 8./ Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno, ^ / Nemesszalok, februar 5.,-;"":'Trisztelettel: Mtin I., /^^ J^:: wftwa^-~ /o^ ;.:., -, **' Varga Ji no 1^ '(, '"?> polgaysjester

2 JELENLETIIV Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgergelyi, Mihalyhaza, Vinar Kepviselo-testiiletek februar 12-en orakor megtartott egyuttes ulesen megjelentekrol: Nemesszalok Kepviselo-testulet tagjai: VARGA JENO BALATONINE HORVATH SAROLTA FODORZOLTAN ^lairas '%/f^ ^0 Vfifc U* -^ o^-u. I 4J MOLNAR GABOR l* r 5J TOTH ATTILA C"^M //^ Kulsovat Kepviselo-testulet tagjai: \J ACZEL PETER HIDEG TAMAS FEKETENE EVA LENGYELNE KATALIN SZABO LASZLONE BONCZOK HOBE i / W Alairas LsTT! \ A^H ^ '? 4U- 1 ^^U^T^u?' ^5u^>^_ <iz^ \Wv(^;4/eL Marcalgergelyi Kepviselo-testulet tagjai: I./ 27 SZABO BALAZS SARUS FERENC Alairas V *T ^W^ / -V- Jv«5^*--^/ 3./ MOLNARNE MELINDA NAGY ' (GfL^-^J OOr^ LiU^^pb^ NEMETH FERENC SZABO KAROLY E^Sz

3 Mihalyhaza Kepviselo-testiilet tagjai: U 1.1 MESZAROS GEZA GAAL LASZLO Alairas,. imo^ (^ 4 =d '? ^ \ BARTHA ZSOLT ESCHENBACHNE VADASZ ILDIKO &/4U ^^~~ ^:ifa dto. ty<&w 5.1 TOTH BALAZS ^tiji lobva Vinar Kepviselo-testulet tagjai: I./ HORVATH CSABA : / Alairas J 57 KRANITZ ERNONE KISS ATTILA NEMETH MIKLOSNE ATTILA SZALOKY ANNA ESZTER d^ul ^ltf(f/4a /L " '^~^^' _A^ kiu^&^?k& itv- 5v^- Tanacskozasi joggal meghivottak: 17 dr. Szabadics Zsuzsanna 27 Szuhne Szabo Magdolna 37 Horvathne Takacs Gabriella jegyzo kolts.iii. kolts. iii. k

4 Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15 Tel: 89/ ; 30/ Fax.: 89/ ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiiletek februar 12-i egyuttes nyilvanos iilesere Targy: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal evi koltsegvetesenek terve Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

5 Előterjesztés Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testületek! A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) évi költségvetésének tervét a központi költségvetésről szóló törvény, valamint Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek a Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodása figyelembevételével készítettük el. B e v é t e l e k: A Hivatal működésének bevételi forrása a központi költségvetésből biztosított támogatás. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szerint a január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám: a településnagyság alapján meghatározott minimum és maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik. A lakosig terjedő településkategóriába tartozunk, itt az elismert köztisztviselői létszám minim 8 fő, maximum 14 fő. A támogatás összege (a évi összeggel megegyezően) ezer Ft/fő (3,6 millió Ft/fő bér és szocho + 0,98 millió Ft dologi kiadás). A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. számú melléklete alapján fentiek szerint a Hivatal elismert köztisztviselői létszáma 9,24 fő, a központi költségvetésből juttatott támogatás ezer Ft. (Összehasonlításként évben az elismert hivatali létszám 9,34 fő, a támogatás mértéke ezer Ft/fő/év, összesen ezer Ft). A hivatal működési kiadásaihoz a központi támogatáson kívül egyéb bevétellel, az önkormányzatok részéről kiegészítő hozzájárulással nem számoltunk. K i a d á s o k: A költségvetési kiadások meghatározó részét (80,4 %) a személyi juttatások és járulékok képezik. A köztisztviselőknek járó személyi juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. (a továbbiakban: Kttv.) törvény szabályozza. A költségvetési törvény szerint elismert, finanszírozott létszámnál kevesebb, 9 fővel működik a Hivatal. A Kttv. lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat rendeletében egységesen valamennyi közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapítson meg, amelynek mértéke, községi önkormányzatnál a köztisztviselő alapilletményének középiskolai végzettség esetén legfeljebb 10 %-a, felsőfokú végzettség esetén legfeljebb 20 %-a. A köztisztviselőknek, az alapilletményükön kívül, a tavalyi évhez hasonlóan, egységesen 10 % illetménykiegészítést terveztünk.

6 2 A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. (1) bekezdése évben változatlanul ,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők béren kívüli juttatását - cafetéria rendszerét szintén a költségvetési törvény határozza meg, ezek együttes összege évben változatlanul bruttó 200 ezer Ft/fő. A dologi kiadások várható összegét a évi tényadatok alapulvételével terveztük, elkülönítve a Hivatal külsővati és a mihályházi kirendeltségére jutó kiadásokat. Felhalmozási kiadásként 600 ezer Ft összeggel 1 db fénymásoló beszerzése szerepel, melyet a Hivatal évi 160 ezer Ft pénzmaradványa, valamint az önkormányzatok külön - Nemesszalók 174 ezer Ft, Külsővat 141 ezer Ft, Marcalgergelyi 78 ezer Ft, Vinár 47 ezer Ft összegű hozzájárulásából tudunk megvalósítani. Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal évi részletes költségvetésének terve: Jegyző kiadásai: Munkabér: e Ft 10 %-os illetmény eltérítés 359 e Ft e Ft Cafetéria: 200 e Ft Munkába járás: 128 eft Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz 272 e Ft (telefon, kiküldetés, irodaszer) Jegyző kiadása: e Ft 10 %-os illetmény eltérítés: 8 fő illetményeltérítése e Ft 464 e Ft Eltérítés kiadásai: e Ft Mihályháza Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Dologi kiadások Kiadás összesen: Külsővat Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Továbbképzés Dologi kiadások Munkába járás: Kiadás összesen: e Ft 400 e Ft 868 e Ft 914 e Ft e Ft e Ft 400 e Ft 150 e Ft 851 e Ft 341 e Ft 992 e Ft e Ft Nemesszalókon működő hivatalra jutó kiadás: Munkabér: e Ft

7 3 Cafetéria: Munkába járás: Dologi kiadás Kiadás összesen: 800 e Ft 61 e Ft e Ft e Ft e Ft Önkormányzat Létszám fő Támogatási keret e Ft Jegyző, illetményeltérítés e Ft Hivatal költsége e Ft Kirendeltségek működési kiadásai e Ft Mihályháza Külsővat Nemesszalók- Marcalgergelyi- Vinár Összesen: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának alakulása: Jegyző illetmény : Mihályházi kirendeltség dolgozóinak illetménye: Külsővati kirendeltség dolgozóinak illetménye: Nemesszalóki Közös Hivatal dolgozóinak illetménye: Illetmény 10 %-os eltérítése 9 fő részére: Cafetéria 9 fő részére Munkába járás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 530 e Ft Személyi jellegű kifizetés: e Ft e Ft Irodaszer, nyomtatvány: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefon: Gáz: Áram: Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés: 400 e Ft 100 e Ft 150 e Ft 124 e Ft 232 e Ft 150 e Ft e Ft 930 e Ft 270 e Ft

8 Banki koltseg Dologi kiadas osszesen: 220 e Ft e Ft Penzeszkoz atadas kirendeltsegeknek: e Ft Felhalmozasi kiadas: 600 e Ft Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal kiadasai: eft Kerem a T. Kepviselo-testiileteket, hogy fogadjak el a Hivatal evi koltsegveteset. - ' ' *V\, januar 23. / dr. Szabadics Zsifesanna jegyzo Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) evi koltsegveteset az alabbiak szerint elfogadja: 17 A Hivatal evi a) beveteli foosszege: ezer Ft, melybol: - allami tamogatas: ezer Ft penzmaradvany: 160 ezer Ft felhalmozasi kiadasra atvett: 440 ezer Ft b) kiadasi foosszege: ezer Ft, melybol - szemelyi juttatasok: ezer Ft, - szocialis hozzajar ezer Ft - dologi kiadasok: ezer Ft - atadott peszk. mukodesre: ezer Ft - felhalmozasi kiadas: 600 ezer Ft 2.1 A Hivatal evi letszamkerete: 9 fo 3./ A Hivatal koztisztviseloi cafeteria juttatasanak merteke evben: brutto 200 ezer Ft/fo. 4./ A Hivatal koztisztviseloinek illetmenykiegeszitese evben egysegesen: 10 % 57 A Hivatal koltsegvetese beepiil Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak evi koltseg vetesebe. Hatarido: folyamatos Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo