1 / :17

Átírás

1 1 / :17 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság KTE Kft 3 Tagsági azonosítószám 2840 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utca) Csabai Géza körút (házszám) 1/a. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utca) Csabai Géza körút (házszám) 1/a. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: S. Juhász Attila ügyvezető cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: S. Juhász Attila cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája KLC Kecskemét UP nevelés 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 / :17 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 50 MFt 25 MFt 80 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 290 MFt 230 MFt 350 MFt 0 MFt MFt MFt 188 MFt 256 MFt 500 MFt 528 MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 98 MFt 475 MFt 190 MFt 17 MFt 26 MFt 35 MFt 14 MFt 21 MFt 50 MFt 147 MFt 110 MFt 250 MFt 260 MFt 20 MFt 350 MFt 536 MFt 652 MFt 875 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 120 MFt 250 MFt 350 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 3 / :17 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti Testedző Egyesületet június 11-én alapították. A klub elsősorban a helyi munkásoknak teremtett sportolási lehetőséget. A KTE Labdarúgó Kft év végén került a jelenlegi tulajdonosok irányítása alá. Az azóta eltelt időszak során a tulajdonosi kör bizonyította elkötelezettségét a minőségi labdarúgás megteremtése és megszilárdítása iránt Kecskemét városában. A 97 éve várt feljutásnak köszönhetően Kecskeméten a futball népszerűsége és nézettsége jelentősen megugrott. Az NB I-es szereplés következtében kecskeméti futball nagy lendületet vett az utóbbi években ban még csak a feljutást ünnepelte a klub, azóta meghatározó tagjává vált a magyar futballnak és 2011-ben a Magyar Kupa megnyerésével, immár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott a csapat. Az egyesület az előző évben ünnepelte centenáriumát. A Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Kft. (a továbbiakban: KTE) sportfejlesztési programjának legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: A magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként tevékenykedni. A 2011-ben alakult Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia fejlesztése, a feltételeinek folyamatos javítása, melynek teljesítése érdekében ebben a támogatási időszakban a szükséges infrastruktúra fejlesztése a fő feladatunk. NB I-es csapatunk játékosállományának, az Akadémiánkról kikerülő tehetségekkel való feltöltése. Az Akadémia működésének fő feladata, hogy minőségi képzést és megfelelő jövőképet biztosítson a régió és a város tehetséges futballistái számára. A szakmai képzés mellett, jól felszerelt, modern környezetben lakhatási lehetőséget biztosít a Kecskeméttől távol élő családokból érkező tehetséges labdarúgók számára. Emellett kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális problémáira, helyzetére. A KTE a Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei-Joma Sportiskolával (KLC) szoros együttműködésben végzi utánpótlás-nevelési tevékenységét. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A szakmai program kidolgozásával megtörtént a személyi és tárgyi feltételek meghatározása is, melyet az akadémiai akkreditációs anyagunkban rögzítettünk. A meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakmai stáb felállítása mindkét sportszervezetben megtörtént, ezáltal is biztosítva az egységes szempontoknak megfelelő kiválasztási, nevelési, képzési és fejlesztési feladatok magas színvonalú ellátását. Az átszervezés eredményeként a szakmai fejlődés mellett a költség-hatékony működtetés elérése is célunk. A korcsoportok utaztatásával, pályahasználatával járó szervezési feladatok hatékonyabban végrehajthatóvá, a kapcsolódó költségek optimalizálhatóvá válnak. A KTE felnőtt csapatának sikere robbanásszerű érdeklődést váltott ki a régióban a labdarúgás iránt. Kecskeméten 40 különböző korosztályú csapatban közel 1000 fő futballozik. A 40 csapat összesen heti 150 edzésen vesz részt. A KTE utánpótlásának létszáma jelenleg A fejlődés és a tömegbázis növekedése megfelel a Magyar Labdarúgó fő, mely 11 csapatot jelent.szövetség stratégiai irányvonalának, de a megnövekedett létszám komoly kihívás elé állítja a várost. Kecskeméten kettő, elsősorban labdarúgásra kialakított létesítmény üzemel, melyek önkormányzati tulajdonban vannak. A Széktói Stadiont a Stadion Nonprofit Kft., a Műkertvárosi Sportcentrumot az UFK KHE üzemelteti. A két létesítményben összesen hat füves és egy műfüves labdarúgó pálya található. A pályák túlzsúfoltak, hiszen a stadionban található Center pályát és az egyik edzőpályát kizárólag az NB I-es és NB III-as csapat használja, így a többi 38 csapatnak a maradék 5 pályán kell osztoznia, ami év közben is nehézséget okoz, de a téli időszakban az 1 db műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A nemzetközi irányelvek alapján, csapatonként fél pályával kellene számolni, ami 20 db pályát jelentene Kecskeméten. Tisztában vagyunk a lehetőségekkel és tudjuk, hogy ez egyelőre álom kategória, de a lehetőségekhez mérten fejleszteni kell az infrastrukturális hátterünket, hogy a futball hátországát, a tömegbázist biztosítani tudjuk. A célkitűzések eléréséhez szükséges infrastrukturális helyzetünk javítása érdekében a következő pontban részletezett beruházásokat tervezzük végrehajtani. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi amatőr kispályás bajnokság zajlik, gyakorlatilag egymást váltják a csapatok. A téli időszakban a műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A Széktói Stadion ad otthont a Kecskeméti TE NB-I-es csapatának, a center pályán rendezzük a mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik a felkészülés, melyet az NB-III-as csapat is használ az edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmaradó három füves pálya és a pályák között kialakított füves területek nagyon túlzsúfoltak, szinte folyamatos az igénybevételük, leterheltségük messze meghaladja az ideális mértéket (a szakirodalom szerint napi 2óra/pálya az optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zajlanak a foglalkozások, de az őszi-téli időszakban az üzemidő lerövidül, mivel csak két pálya rendelkezik világítással. A Széktói Stadion nagy hiányossága, hogy nincs világítással ellátott edzőpálya. A kedvezőtlen időjárású hónapokban a pályák minősége sokat romlik, a létesítmény nem tudja biztosítani a képzés számára szükséges feltételeket. A létesítményt az alábbi egyesületek, szervezetek használják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpiai és iskolai rendezvények, Bozsik Program rendezvényei, stb. Csak a rendszeres használó labdarúgók létszáma meghaladja az 1000 főt. A Széktói Stadion a fentiekben leírtak miatt nem tudja megfelelő színvonalon a labdarúgást kiszolgálni, kizárólag füves pályákkal ilyen mennyiségű igényt lehetetlen kielégíteni. Nagy előrelépést jelent a sikeres pályázatunk esetén megépítésre kerülő műfüves pálya kialakítása és a rendelkezésre álló élőfüves pályák felújítása, mely tartalmazza a világítás és a közlekedő utak kialakítását is. A műfüves pálya kialakításával növelhető az edzésszám és csökkenthető a füves pályák terhelése. Az infrastruktúra fejlesztés részeként az öltözők felújítását is tervezzük, mely a Széktói Stadion területén lévő 3 épület külső és belső felújítását és korszerűsítését jelenti. A jelenlegi öltözők éve épültek, magas kihasználtságuk miatt teljes felújításra szorulnak. A tervezett beruházások teljes körben a Széktói Stadion területét érintik, melyhez a tulajdonos Önkormányzat beleegyezését adta. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így a jogszabályi változások eredményeként azok az érintett támogatási időszakon belül megvalósulnak. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzoraink és az önkormányzat biztosítják. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás Edzőtábor Toborzás, igazolás, nevezés Bajnokságban való részvétel Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel Edzőmérkőzések szervezése, részvétel Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az első csapat és az utánpótlás csapatok NB I-es szereplése ugrásszerűen megnövelte a labdarúgás népszerűségét a régióban, amelynek következtében megtöbbszöröződött a tömegbázisunk. A felnőtt csapathoz hasonlóan, az U17-U19 és az U13-15 korosztályok is a kiemelt, legmagasabb szintű bajnoki versenyrendszerben szerepelnek 2008 óta. A tulajdonosi kör elvárása, hogy továbbra is legyen saját nevelésű játékos a mindenkori felnőtt keretben, azaz a klub neveljen és tartson meg minden olyan tehetséget, akik erősítést jelentenek a csapat számára! Cél továbbá, hogy a nemzetközi és hazai játékos piacon üzleti szempontból komoly szereplő legyen a KTE a bevételt jelentő játékos transzferek tekintetében! Cél, hogy az utánpótlás szekció komoly fejlődési pályára lépjen szervezeti és szakmai szempontokból is! 2011 januárjától elindult az akadémiai képzés Kecskeméten. A minőségi képzés érdekében a klub megállapodást kötött a Bólyai János Gimnáziummal, valamint a Kecskeméti Humán Szakközépiskolával, hogy a tanulás és a futball szakmai képzés összehangoltan működhessen. A vidéki játékosok számára megnyílt a KTE villa, ahol kizárólagos használatú épület áll a gyerekek rendelkezésére. A villában lakó gyerekeket a klub által bérelt autóbusz szállítja az iskolába és edzésre, biztosítva számukra a gyakorlás, tanulás, pihenés harmonikus egységét. Az előző támogatási időszakban rögzített céljainknak megfelelően megtörtént az akadémia és az utánpótlás fejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Sportfejlesztési programunkat a szakmai programunkban rögzített középtávú terveinknek megfelelően folytatjuk. A 2012/13-as sportfejlesztési koncepciónk az előző időszak sportfejlesztési programjára épülve az akadémiai feladatok kiemelt kezelését, a KTE és KLC közötti átszervezést, a korosztályok és szakmai feladatok tisztázását és a célok eléréséhez szükséges infrastruktúrafejlesztést tartalmazza. A koncepció alapjai:

4 ályázat 4 / :17 - U5-12 tömegesítés - U12-13 megteremteni a kiválasztás lehetőségét; tornák, bajnokságok indítása - Szoros együttműködés az iskolákkal - Egységes szakmai képzési terv alkalmazása a kor követelményeinek a korosztályos képzési elveknek megfelelően - Akadémiai, elit képzés az U15-18 éves korosztályok részére - U19-21-NB I. felnőtt képzés - Orvosi és tudományos háttér biztosítása a felmérések, ellenőrző próbák, terheléses vizsgálatok érdekében - Főállású edzők alkalmazásával biztosítani a minőségi képzést - Infrastrukturális fejlesztések, műfüves pálya építése, munkacsarnok építése - Együttműködés a város egyesületeivel, más sportágakkal is Közép-, és rövid távú céljaink érdekében végrehajtandó feladataink: - Kecskeméti Akadémia alapítása január - Az Akadémiai képzés beindítása - Az Akadémia feltöltése, elit képzésre alkalmassá tétele - Játékos megfigyelő hálózat kiépítése a Dél-kelet Magyarországi régióban - Létesítmény helyzet javítása, pályázatok, beruházások - Hagyományteremtő tornák, bajnokságok szervezése különböző korosztályoknak - Általános iskolákban is beindítani foci osztályokat - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése - A költségvetés emelése Alapfilozófiánk: Dinamikus és kihívásra alkalmas tanulási és edzéskörülmények megteremtése annak érdekében, hogy minél több tehetséges labdarúgónk tudjon a KTE első csapatában játszani. Célkitűzésünk, hogy évente legalább egy tehetséget neveljünk ki az első csapat számára! A helyi gyerekek mellé, csapatonként 4-5 tehetséges vidéki, városon, régión kívüli gyereket keresünk, akiket az iskolaváltásnál a velünk szerződésben álló középiskolákba irányítunk, hogy a képzés, tanulás megfelelő összhangban legyen, és elegendő edzésidő álljon rendelkezésre a képzésben. A korosztályos tehetségeket hét elején együtt edzetjük, hogy a fiatalabbak gyorsabban fejlődhessenek. Ennek megfelelően az NB III., U es tehetségeink a hét elején együtt dolgoznak és csak az utolsó két napon kerülnek elosztásra ahhoz a kerethez, ahol a hétvégén mérkőzésen pályára lépnek. A korosztályokban hetente kétszer van délelőtt edzés és ötször délután. A keddi edzés intenzív, csütörtök délelőtt az egyéni képzés kerül előtérbe. Az egyes korosztályokban a feladatok 6 heti blokkokban követik egymást. Az adott blokkokban egyes taktikai elemek nagyobb hangsúlyt kapnak. U as korosztályokban a játék minősége van előtérben, U19-es korosztálytól már az eredményes szereplés is tényezővé válik, de itt sem minden áron. Célkitűzéseink egybevágnak az MLSZ stratégiájában megfogalmazott elvárásokkal, úgy mint: Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több gyermek bevonásával a 2012/13 évadban. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, folyamatos javítása (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása), melyet a fent említett műfüves edzőpálya kialakításával, öltöző felújítással, világításkorszerűsítéssel és a pályák karbantartásához szükséges eszközök, valamint a higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvalósítani. Tehetségkutatás, Kecskemét és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Iskolai, óvodai csapatok számára a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. (MLSZ stratégia 4.3 szakember képzés) Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. Rendszeresen visszük játékosainkat különböző kupákra, versenyekre, évente részt veszünk egy külföldi utánpótlás tornán.(összhangban az MLSZ stratégiájának pontjában megfogalmazott nemzetközi szerepléssel kapcsolatos célkitűzésével) Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.(mlsz stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése) Az edzéseken és a versenyeken való részvétel alapvető követelményeinek megteremtése (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása): o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. A labdarúgás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereink egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészséges életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Klubigazgató Ft Ft Ft Ügyvezető Ft Ft Ft Szakmai igazgató Ft Ft Ft Technikai vezető Ft Ft Ft Vezető edző Ft Ft Ft Másodedző Ft Ft Ft Kapusedző Ft Ft Ft Fizioterapeuta Ft Ft Ft Orvos Ft Ft Ft Gazdasági ügyintéző Ft Ft Ft

5 ályázat 5 / :17 Szertáros Ft Ft Ft Szertáros Ft Ft Ft Kommunikációs vezető Ft Ft Ft Sajtófőnök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Sajtófőnök 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 10 Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb jellege megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás Viacolor járd 70 % Ft 3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell kialakítása 70 % Ft Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves 70 % Ft Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves 70 % Ft Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszintes lapostet 70 % Ft Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes épület 70 % Ft Kisbusz 70 % Ft

6 ályázat 6 / :17 Gálaruha 70 % Ft Edésfelszerelés 70 % Ft Mérkőzésfelszerelés 70 % Ft Labdák edzés 70 % Ft Meccslabda 70 % Ft Mobilkapu hálóval 1 pár 70 % Ft Traktor 70 % Ft Hengerkéses fűnyíró 70 % Ft Redexim pálcás gyeplyuggató 70 % Ft Felülvetőgép 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

7 7 / :17 Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás V 3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszint Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

8 ályázat / :17 U A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Teljes GÁLASZERELÉS melegítő kabát póló cipő rövidnadá Ft Ft Melegítő Ft Ft Anorák Ft Ft Edzőpóló Ft Ft Edzőnadrág Ft Ft Sportszár Ft Ft Kabát edzőknek Ft Ft MEZ GARNITÚRA LILA hosszú ujjú mez rövidnadrág sports Ft Ft MEZ GARNITÚRA FEHÉR hosszú ujjú mez rövidnadrág 4 spo Ft Ft MEZ GARNITÚRA Sárga hosszú ujjú mez rövidnadrág 6spor Ft Ft Sötét nadrás garnitúra Ft Ft Lila sportszár Ft Ft Fehér sportszár Ft Ft Sárga sportszár Ft Ft Labdatartó háló Ft Ft Labda edzésre gyermekenként 1 db Ft Ft Labda mérkőzés Ft Ft Megkülönböztető trikó Ft Ft Pionkészlet Ft Ft Gátak Ft Ft Leszúrható karó Ft Ft Koordinációs eszközök Ft Ft Sorfal Ft Ft Légnyomásmérő Ft Ft Labdakompresszor Ft Ft Kapu kézilabda méretű Ft Ft Kapu 5 méteres Ft Ft Kapu nagyméretű mobil Ft Ft Kapuháló kézilabda méretű Ft Ft Kapuháló 5 méteres Ft Ft Kapuháló nagy Ft Ft Kapu mögötti labdafogó háló Ft Ft Interaktív tábla Ft Ft Laptop Ft Ft Asztali gép szoftverrel Ft Ft Fénymásoló multifunkciós nyomtató Ft Ft Nyomtató Ft Ft Orvosi táska csapatonként 1 db Ft Ft Krémek Ft Ft Olaj Ft Ft Izotóniás ital Ft Ft Fagyasztó spray Ft Ft Vitamin táplálékkiegészitő Ft Ft

9 9 / :17 TAPE Gyógyászati segédezköz térd boka rögzítésre - doboz Ft Ft Kinezió Tape Ft Ft Fotocellák Ft Ft Fizioterápiás multitorony 1 0 Ft 0 Ft Vákumterápiás gép Ft Ft Lökéshullám th Ft Ft Galileo gép 1 0 Ft 0 Ft Automata defibrillátor Ft Ft Fizoterápiás eszközök szalagok gumikötél labdák lábsúlyok Ft Ft Masszáskészülék Ft Ft Terhelésdiagnosztikai eszközök pl. laktátmérő vércukormérő Ft Ft Egészségügyi nyilvántartó rendszer 1 0 Ft 0 Ft Cipők Ft Ft Koordinációs eszköz Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 8 25

10 10 / : Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Széktói Stadion Ft Ft Műkertvárosi Sportcentrum Ft Ft Humán Középiskola Ft Ft ÁFEOSZ Szakközépiskola Ft Ft Congregatio Szakközépiskola Ft Ft Műszaki Szakképző Iskola Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

11 11 / : Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Ft Ft

12 12 / : Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % 1 1 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő

13 ályázat 3 / :17 U16-17 Fő U18-19 Fő Egyéb indikátor: Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Ft Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft