1 of :25

Átírás

1 1 of :25 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. Ferihegy Sportakadémia 3 Tagsági azonosítószám 3336 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Vecsés (út, utca) János u. (házszám) 18/a. Telefon: Honlap: vecsesfc.mlap.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Vecsés (út, utca) János u. (házszám) 18/a. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Palotai Pál ügyvezető igazgató cím: palotaipal@fre .hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: Palotai Pál cím: palotaipal@fre .hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 of :25 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 7.6 MFt MFt 8 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 2.7 MFt 0 MFt 3.71 MFt 57 MFt 1 MFt MFt 1.3 MFt MFt MFt 69 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt MFt 7 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 60 MFt MFt MFt 67 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 9 MFt 13 MFt 66 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 3 of :25 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sporttelep 2 db füves labdarúgópályáját, valamint a Halmi iskolában lévő 50x30 m műfűves pályáját térítésmentesen használjuk. A Petőfi Ált. Iskola, valamint a Halmi Ált. Iskola és a Gróf Andrássy Ált. Iskola kisméretű tornatermeit a téli időszakban (nov.-márc.) bérleti díj ellenében általában 4-5 ezer Ft/óra díjért béreljük. Sportolóink száma 163 fő 5-19 év között. Utánpótlás labdarúgó csapataink NB II. bajnokságban szerepelnek - U19, U18, U17, U15, U13 korosztályban, valamint az OTP-MOL Bozsik programban U11, U9, U7 korosztályban. Ez jelenleg 8 csapatot jelent, melyet a augusztusban induló bajnokságra várhatóan U14 és U16 csapattal szeretnénk bővíteni. A január-februári átigazolási időszakban 2 játékos távozott és 16 új érkezett. Ez közel 10 % növekedést jelent és a nyári időszakban újabb 10 % létszámnövekedés várható. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Földes labdarúgópálya kialakítása (105 x 68 m)önkormányzati területen edzés céljára Öltözőbővítés a sportpályán Új öltözőépület tervezése és kivitelezése az edzések és versenyek lebonyolításához Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt a 2012/13-as bajnoki évadra vonatkozik, mely a felkészülési időszakkal együtt egész évben tart. Így a projekt időtartama 12 hónap. A tevékenység ütemterve: Felkészülési időszak, toborzás, igazolások, nevezések Pályafelújítás - eredményjelző tábla, kapuk beszerzése A sportfejlesztési tervhez kapcsolódó információk bemutatásához szükséges weblapfejlesztés Autóbusz vásárlás és üzemeltetés Pályafelújítás - öntözőrendszer bővítése Bajnokság, torna rendszerben Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) Edzők szakmai továbbképzése Edzés-és mérkőzéselemzéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések Versenyeztetéshez, rendezéshez, felkészüléshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése Sporteszközök, felszerelések, gyógyszerek beszerzése Külföldi tornákon való részvétel Edzőtábor Tiszakécskén Külföldi edzőtábor szervezése A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunkat a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszútávú sportfejlesztési stratégiájának ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el. Elsősorban a következő célkitűzésekhez kívánunk csatlakozni Tömegbázis megteremtése Szabadidős labdarúgás fejlesztése Utánpótlás nevelés és tehetségkutatás, játékosok számának növelése (2012. augusztusára U14 és U16 csapatot is szeretnénk alakítani) Az utánpótlásban dolgozó edzői testület erkölcsi megbecsülésén túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. A várható létszámnövekedés a meglévő 5 fő UEFA B licences edző mellé újabb 2 fő (UEFA B) edző munkáját igényli. Jelenleg 1 edző 8 órás főállásban, 2 edző 4 órában, további 2 edző megbízásos szerződés alapján végzi munkáját. Főállású buszvezetőnk 1 fő. Szükségünk lenne még 1 fő gyúróra és 1 fő egészségügyi szakemberre a mérkőzésekre, valamint 1 fő kisegítő szertárosra Infrastruktúra fejlesztés Létesítmény-helyzetünk tervezett javítása: 1 db földes labdarúgópálya kialakítása önkormányzati területen, öltözőbővítés a sportpályán, ill. a műfüves pályán. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A időszakra tervezett 16,6 millió Ft TAO támogatásból mindössze 3,6 milliót sikerült a mai napig befogadni, melyet utánpótlás nevelési feladatokra költöttünk el. A évre a helyi önkormányzattól 7,5 millió forintot kapunk, de ennek kb. a fele az első félévben már felhasználásra kerül januárjától várhatóan nem lesz önkormányzati támogatás. Célunk a 2012/13 évre a tervezett U14 és U16 csapatok indítása, ezek versenyeztetése, megtartása. Amennyiben programunk támogatást kap es terveink megvalósulnak, jelentősen megnőhet a labdarúgás tarsadalmi támogatottsága. A játékosok számának növekedésével a labdarúgó mérkőzések társadalmi jelentőséget nyerhetnek a sportág iránt elhivatott szülők és szurkolók révén, mellyel együttjár a nézőszám növekedése. Ez magával vonhatja a lehetséges szponzorok, támogatók megjelenését is. Kellő számú érdeklődés mellett nagyobb a támogatási hajlandóság is. Mivel a legnagyobb kockázatot a nehéz gazdasági helyzetben az anyagi erőforrások apadása jelenti, ezért kiemelt fontosságú, hogy a látványsportok számára jelenleg megnyílt lehetőséget minél hatékonyabban és gazdaságosabban használjuk ki sportfejlesztési programunk megvalósítása és a labdarúgás fejlődése érdekében. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 ályázat of :25 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti Kif. hó Bruttó juttatás munka óra (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 5 of : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 jellege megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Eredményjelző tábla 70 % Ft Kapu 7 méteres 2 db 70 % Ft Kapu 5 méteres 4 db 70 % Ft Weblapfejlesztés 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 6 of :25 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória MEZ GARNITÚRA Ft Ft Kabát meccsre Ft Ft Melegítő meccsre Ft Ft Szereléstartó táska Ft Ft Kapuskesztyű Ft Ft Megkülönböztető trikó Ft Ft Labda edzésre Ft Ft Labda mérkőzésre Ft Ft Gumikötél Ft Ft Labdakompresszor Ft Ft Labdaháló Ft Ft Orvosi táska Ft Ft Fagyasztó spray Ft Ft TAPE rögzítő Ft Ft Izotóniás ital Ft Ft Vitamin Ft Ft Masszőrpad Ft Ft Krémek Ft Ft Olaj Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft PL Ft Ft Ft B Ft Ft Ft PL Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 ályázat 7 of :25 Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Petőfi Sándor Ált. Iskola Vecsés Ft Ft MALÉV sporttelep Budapest Ft Ft Gróf Andrássy Gy. Ált.Iskola Vecsés Ft Ft Falusi Ált. Iskola Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

8 ályázat of : a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

9 9 of :25 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő % % % % % Egyéb indikátor:

10 ályázat 10 of :25 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Ft Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft