Átírás

1 ályázat 1 / :43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: West Hungaria Bau SE Győrújbarát WHB SE Győrújbarát 3 Tagsági azonosítószám 751 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Győrújbarát (út, utca) Liszt Ferenc út (házszám) 9. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Győrújbarát (út, utca) Liszt Ferenc út (házszám) 9. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Kiss Antal Elnök cím: stifabau@citromail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: Farkas László cím: stifabau@citromail.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 / :43 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 2.7 MFt 3 MFt 2.4 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 0.31 MFt 0.3 MFt 0 MFt 0 MFt 3.89 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 3.05 MFt 3.31 MFt 6.59 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt 0.25 MFt 1.21 MFt MFt 3.22 MFt MFt MFt MFt 0.13 MFt MFt 0.35 MFt 2.48 MFt 2.08 MFt 6.58 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.25 MFt 0.25 MFt 3.91 MFt 0.05 MFt 0.05 MFt 0.4 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 3 / :43 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Győrújbarát Labdarúgó Egyesület 1976-ban alakult Nagybarát és Kisbarát községek egyesítése után. Az Egyesület a járási bajnokságban szerepelt ban feljutott a megyei I. osztályba ahol két évet szerepelt kisebb nagyobb sikerekkel óta részt veszünk a megyei U-16-os bajnokságban is. A 2011/12-es szezonban felnőtt és ifjúsági csapatunk a megyei II. osztály győri csoportjában indult. Ebben a szezonban is versenyeztettünk U-16-os csapatot. Az OTP-MOL Bozsik-program keretei között U7-ben, U9-ben és U11-ben is szerepeltetjük a gyerekeket a megrendezésre kerülő tornákon, szép sikerekkel. A gyerekeknek heti két edzésük van a győrújbaráti pályán, télen pedig a sportcsarnokban, amelyet egyesületünk térítésmentesen vehet igénybe. Az egyesületnek 60 utánpótláskorú játékosa van, akik részt vesznek a számukra rendezett versenyeken, bajnokságokban, ezt a létszámot szeretnénk a következő szezonban 70-re növelni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk nagy részének ütemtervét a cégektől befolyó pénz üteméhez kell igazítanunk, az UEFA "B" és MLSZ "D" tanfolyam költségein, valamint a személyi jellegű ráfordításokon kívül nincs szorosan időponthoz kötve a program elemeinek megvalósítása. Sportfejlesztési programunk elsősorban a következő szezonokra kívánja megalapozni az egyesület helyzetét, mind anyagilag, mind mint a fiatalok számára alternatívát nyújtó egyesület elismertségét tekintve. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően befolyó bevételekből a következő programok megvalósítását tervezzük: Utánpótlásnevelés költségei: 1. U7-es korosztályunkat az előző szezonban is már indítottuk a Bozsik-programban, ám az edzéseket óvodai-iskolai szinten oldottuk meg. Ezen ebben a szezonban szeretnénk változtatni, az U9-es csapatunkkal közösen ezáltal megnövelt edzésszámban foglalkoznánk a legfiatalabbakkal. 2. Az OTP-MOL Bozsik-program tornái mellett egyéb utánpótlástornákon is részt kívánunk venni, amelyek egy része nevezési díjas. Ezt szeretnénk finanszírozni, az ilyen tornák növekvő száma mellett is. 3. Kiegészítők, felszerelések vásárlása az utánpótláskorú csapatok számára: kicsi, illetve közepes méretű kapuk, bóják, labdák, megkülönböztetők, mezek, nadrágok, egyenmelegítők és azok feliratozása a klub valamennyi utánpótláscsapata számára. 4. Utánpótlás-játékosaink számára szeretnénk biztosítani, hogy ne az anyagi lehetőségükön múljon az, hogy milyen minőségű futballcipőben tudnak pályára lépni, ezért mindegyikük számára egy pár cipő vásárlását tervezzük. 5. Utánpótlásedzőink összesen öt csapatot irányítanak, amit szeretnénk anyagilag is honorálni. U7-U9-es, U11-es, U16-os és ifiedzőink a heti három edzés mellett a tornákon, illetve mérkőzéseken is lelkiismeretesen végzik munkájukat. Ennek egyik legjobb bizonyítéka, hogy több tornán is kiemelkedően szerepeltek, a Győrújfalu SE által rendezett E.on-Kupán például U7-es korosztályunk győzni tudott és U9-es csapatunk is bronzérmes lett a rendkívül erős mezőnyben. A következő szezontól az U7-es játékosok egyesületi szintű edzése mellett a többi csapatnál is szeretnénk emelni a heti edzésszámot háromra, ezzel is magasabb színvonalú foglalkozást biztosítva a gyermekek számára, akik talán a több sikerélmény hatására nagyobb számban maradnak a labdarúgás mellett. Amennyiben anyagilag is el tudnánk ismerni edzőink munkáját, úgy ennek semmi akadálya nem lesz. A támogatás megszűnése után, a későbbiekben is szeretnénk anyagilag támogatni edzőinket, amennyiben költségvetésünk azt lehetővé teszi. A következő szezonban mindenképp legalább MLSZ D licensszel rendelkező szakembereket szeretnénk foglalkoztatni, ezért a lent említett képzések mellett új, már oklevéllel rendelkező edzőt is keresünk. 6. Utánpótlásedzők üzemanyag-ráfordításainak fedezése. Négy utánpótlásedzőnk tíz hónapon keresztül, havi 200 km-es átlaggal (beépítve a kevesebb utazással járó két hónapot), 7l/100km-es átlagfogyasztással és 450Ft/l-es átlagos üzemanyagárral számolva. 7. Utánpótlásedzőink képzéséhez is szeretnénk hozzájárulni, hogy ilyen téren se legyen akadálya klubunkkal való hosszú távú együttműködésüknek. A következő szezonban egy UEFA B és két MLSZ D tanfolyamra szeretnénk edzőinket elküldeni. 8. Az elsősegély doboz kötelező kelléke a labdarúgó-mérkőzéseknek. A pályázat keretein belül szeretnénk egy új elsősegély doboz beszerzésére is fordítani. Tárgyi eszköz beruházás: 1. Utánpótlásedzőink számara (az ifjúsági csapatot kivéve) egy-egy laptop és egy-egy éves mobilinternet előfizetés a hatékonyabb munkát és a játékosok/szülők hatékonyabb tájékoztatását elősegítendő. 2. Felnőttcsapatunk számára egy garnitúra mezt szeretnénk vásárolni mérkőzésekre, nadrággal együtt. Személyi jellegű ráfordítás: 1. Első csapatunk vezetőedzője eddig csak a szponzorok alkalmankénti felajánlásai révén volt díjazva, ezen ebben a szezonban szeretnénk változtatni. A helyi fiatalokhoz is bátran nyúló szakvezető stabil megye II-es csapatot épített Győrújbaráton. 2. Pályánk és öltözőink karbantartása, rendbetétele a klub hat csapata mellett komoly munkát igényel, így szeretnénk pályagondnokunkat is elismerni anyagilag. Közreműködői költségek: Ezen pályázat elkészítése rendkívül komoly előkészítői munkát igényel, amelyre egyesületünk keretein belül nincs megfelelő szakember. Ezért úgy döntöttük, pályázatírót bízunk meg a sportfejlesztési programunk elkészítésében való közreműködéssel. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel, az MLSZ számára elsődleges programnak tekintett OTP MOL Bozsik-Program keretein belül minél több fiatallal szeretnénk megismertetni a labdarúgás világát, valamint hazai rendezésű tornáinkon is a lehető legszínvonalasabban szeretnénk vendégül látni a többi utánpótláscsapatot. Az U7-esek integrálása az egyesületbe szintén egy fontos lépésnek számít. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Csapataink edzésszámának, valamint az U7-es csapat integrálásával az általunk edzett csapatoknak a növekedésével mindenképpen szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal válassza egyesületünket, illetve a már nálunk futballozók továbbra is a mi kötelékünkben képzeljék el jövőjüket és ne hagyják abba a labdarúgást később sem. A felszerelések és sporteszközök beszerzésének köszönhetően egyesületünk ezen a téren évekre biztosíthatja a működéshez szükséges feltételeket. A legkomolyabb változás az lehet majd, ha az edzőinknek csökkentenünk kell a fizetésüket, a támogatás esetleges megszűnésekor, ám igyekszünk olyan, a klubhoz kapcsolódó szakembereket foglalkoztatni, akik bármilyen formában eddig is kiálltak és később is kiállnak a klub mellett. Reméljük, hogy a magas színvonalú munkát látva a helyi vállalkozók újabb csoportja fedezi fel egyesületünket, így a program megszűnését követően is lesz lehetőségünk anyagilag elismerni edzőinket is. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 ályázat 4 / :43 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Vezetőedző Ft Ft Ft Pályagondnok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 5 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 jellege megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Mérkőzésmezek nadrággal felnőttcsapat számára Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 6 / :43 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Futballcipők Ft Ft Egységes melegítőszett Ft Ft Kapuk Ft Ft Futball labdák Ft Ft Sportszárak Ft Ft Bóják Ft Ft Megkülönböztető mezek Ft Ft Egyenkabátok Ft Ft Mérkőzésmezek nadrággal Ft Ft Elsősegély doboz Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Folyamatban Ft Ft Ft Folyamatban Ft Ft Ft Folyamatban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Ft Ft Ft Ft

7 7 / :43 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

8 8 / :43 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

9 ályázat 9 / :43 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő % % Egyéb indikátor:

10 ályázat 10 / :43 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Ft Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft