ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Zirc József Attila utca évi

Átírás

1 Zirc József Attia utca évi

2 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -

3 Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -

4 02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 04 Egyéb köteező ietménypótékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés Étkezési hozzájáruás Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások ( ) Áományba nem tartozók juttatásai Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) Szeméyi juttatások összesen ( ) Szociáis hozzájáruási adó Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 53 Táppénz hozzájáruás Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 4 -

5 03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Foyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készetbeszerzés ( ) Nem adatátvitei céú távközési díjak Adatátvitei céú távközési díjak Egyéb kommunikációs szogátatások Kommunikációs szogátatások ( ) Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 3 23 Gázenergia-szogátatás díja Viamosenergia-szogátatás díja Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások ( ) Vásárot közszogátatások Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) Működési céú átaános forgami adó összesen ( ) Befödi kiküdetés Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások ( ) Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések ( ) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 61 Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen ( )

6 03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások Doogi kiadások ( )

7 05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások ( ) 07 Immateriáis javak vásárása 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások ( )

8 07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke Nyújtott szogátatások eenértéke Egyéb saját bevéte Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke Béreti és ízingdíj bevéteek ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte ( ) Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések ( ) Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen ( ) 23 Intézményi működési bevéteek ( )

9 09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 01 A teepüési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok neveő munkáját közvetenü segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társuás áta fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedeempótó támogatások kiegészítése 08 Hozzájáruás a pénzbei szociáis eátásokhoz 09 Egyes szociáis és gyermekjóéti feadatok támogatása 10 A teepüési önkormányzatok áta az idősek átmeneti és tartós, vaamint a hajéktaan szeméyek részére nyújtott tartós szociáis szakosított eátási feadatok támogatása Könyvtári, közműveődési és múzeumi feadatok támogatása 12 A teepüési önkormányzatok áta fenntartott, ietve támogatott eőadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési céú eőirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátaakítási tartaék 16 Megyei önkormányzati tartaékbó kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképteen heyzetbe kerüt heyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuó hitefevéte visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési céú központi támogatás 19 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 20 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 21 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szerepő összegeken feü) 22 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési céú kötségvetési támogatása ( ) 24 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések 25 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 26 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 27 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 29 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 30 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 31 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 32 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő ( ) 36 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 37 Működési céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 39 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 40 Működési céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 41 Működési céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 42 Működési céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 43 Működési céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 44 Működési céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 45 Működési céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 46 Működési céú támogatásértékű bevéteek ( ) Működési céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 49 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 50 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 51 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 52 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 53 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 54 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó

10 09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 55 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 56 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 57 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő ( ) Működési céú pénzeszközátvéte egyházaktó 59 Működési céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 60 Működési céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 61 Működési céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 62 Működési céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 63 Működési céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 64 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 65 Működési céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 66 Működési céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 67 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 68 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő ( ) 69 Működési céú átvett pénzeszközök ( ) 70 Központosított fehamozási céú eőirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Cétámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb fehamozási céú központi támogatás 75 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 76 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 77 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szerepő összegeken feü) 78 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat fehamozási céú kötségvetési támogatása ( ) 80 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 81 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 84 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 85 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 87 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 88 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 89 Fehamozásicéú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 90 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő ( ) 91 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 92 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 94 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 95 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 96 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 97 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 98 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 99 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 100 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 101 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek ( ) 102 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) 103 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 104 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 105 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 106 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 107 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 108 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó

11 09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 109 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 110 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 111 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 112 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő ( ) 113 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyházaktó 114 Fehamozási céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 115 Fehamozási céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 116 Fehamozási céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 117 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 118 Fehamozási céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 119 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 120 Fehamozási céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 121 Fehamozási céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 122 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 123 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő ( ) 124 Fehamozási céú átvett pénzeszközök ( )

12 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő köztársasági enök akotmánybíró Kúria enöke, egfőbb ügyész aapvető jogok biztosa, heyettes biztos Áami Számvevőszék enöke, aenöke egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) pogármester, főpogármester heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) miniszterenök, miniszterenök-heyettes miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* közigazgatási áamtitkár áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes I. besoroási osztáy összesen II. besoroási osztáy összesen III. besoroási osztáy összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztáy összesen "C", "D" fizetési osztáy összesen "E"-"J" fizetési osztáy összesen kutató, fesőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, aügyész bírósági fogamazó, fogamazó tisztviseő fesőfokú tisztviseő és írnok középfokú fizikai akamazott 0 0

13 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen I. besoroási osztáy összesen II. besoroási osztáy összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) Tábornokok, tisztek Zászósok, tisztheyettesek Dipomáciai szogáatot tejesítők Szerződéses egénység HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) ösztöndíjas fogakoztatott közfogakoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. LÉTSZÁMADATOK Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő Nyitó (fő) Munkajogi nyitó (fő) Üres áásheyek száma a forduónapon Tartósan üres áásheyek száma Átagos statisztika áományi Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: ( )

14 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai Gazdákodási-kötségvetési Jogi Nemzetközi Eenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) 0 0 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feadatait segítő II. csoport feadatait segítő III. csoport feadatait segítő Protokoáris Kézbesítési Száítási Jóéti Üzemetetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebbő Köztisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közakamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi akamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak ( ) I. funkció csoport 0 0

15 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen Létszám összesen 63 II. funkció csoport III. funkció csoport

16 98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) Küső szeméyi juttatások (=02/48) Szeméyi juttatások ( ) Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 07 Doogi kiadások (=03/69) ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen ( ) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen ( ) 36 Fehamozási kiadások összesen ( ) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevéteek (=07/23) ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) Működési céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök ( ) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mindösszesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

17 98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 57 Fehamozási bevéteek ( ) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök ( ) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen ( ) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen ( ) 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások ( ) 82 Tárgyévi bevéteek ( ) Fogakoztatottak a (fő) - időszakra Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén