A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: számje PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye: Budapest Akotmány utca évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)

2 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 3 -

3 Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 4 -

4 02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények Ietménykiegészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypótékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen ( ) 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom Napidíj 21 Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás Közekedési kötségtérítés Étkezési hozzájáruás Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres szeméyi juttatások ( ) Áományba nem tartozók juttatásai Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) Szeméyi juttatások összesen ( ) Szociáis hozzájáruási adó Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 53 Táppénz hozzájáruás 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

5 03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Foyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés Készetbeszerzés ( ) Nem adatátvitei céú távközési díjak Adatátvitei céú távközési díjak Egyéb kommunikációs szogátatások Kommunikációs szogátatások ( ) Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja Gázenergia-szogátatás díja 24 Viamosenergia-szogátatás díja 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai Szakmai szogátatások kiadásai Szogátatási kiadások ( ) Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) Működési céú átaános forgami adó összesen ( ) Befödi kiküdetés 42 Küfödi kiküdetés Reprezentáció Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások ( ) Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések ( ) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen ( )

6 03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások Doogi kiadások ( )

7 04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre 52 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre ( ) Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 03 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 05 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 06 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 07 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 08 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 09 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 10 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 11 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre ( ) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 15 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 17 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 18 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 19 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 20 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 21 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre ( ) 22 Működési céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 23 Működési céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 25 Működési céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 26 Működési céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 27 Működési céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 28 Működési céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 29 Működési céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 30 Működési céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 31 Működési céú támogatásértékű kiadások ( ) 32 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 37 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 38 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 39 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 40 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 41 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre ( ) 42 Működési céú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek 44 Működési céú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 46 Működési céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 47 Működési céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 48 Működési céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 49 Működési céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek

8 04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 53 Működési céú cétartaék 54 Fejezeti tartaék 55 Országvédemi Aap 56 Rendkívüi kormányzati intézkedések 57 Tartaékok ( ) 58 Egyéb működési céú kiadások ( ) Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre Adateenőrző 103kód: Fehamozási 7d3b-402a b2c c-5675 céú pénzeszközátadások háztartásoknak Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 64 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 66 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 67 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 68 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 69 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre ( ) 70 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 71 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 73 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 74 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 75 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 76 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 77 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 78 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 79 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre ( ) 80 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 81 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 83 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 84 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 85 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 86 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 87 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 88 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 89 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások ( ) 90 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 91 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 92 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 93 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 95 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 96 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 97 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 98 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 99 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre ( ) 100 Lakástámogatás 101 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyházaknak 102 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek

9 04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 104 Fehamozási céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 105 Fehamozási céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 106 Fehamozási céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 107 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 108 Fehamozási céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Fehamozási céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek 111 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre ( ) 112 Fehamozási céú cétartaék 113 Befektetési céú részesedések vásárása 114 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen ( ) 116 Egyéb fehamozási céú kiadások ( )

10 05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások ( ) 07 Immateriáis javak vásárása Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése Járművek vásárása, étesítése Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások ( )

11 10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő ( ) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei ( ) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee ( ) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei ( ) 34 Finanszírozási bevéteek összesen ( ) Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek ( )

12 16 - Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 6 Tejesítésbő háztartások befizetése 01 Igazgatási szogátatási díj Feügyeeti jeegű tevékenység díja 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföd bérbeadásábó származó jövedeemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatami bevéteek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatami bevéteek ( ) 0 07 Építményadó 0 08 Teekadó 0 09 Váakozók kommunáis adója 0 10 Magánszeméyek kommunáis adója 0 11 Idegenforgami adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgami adó épüet után 0 13 Iparűzési adó áandó jeegge végzett iparűzési tevékenység után 0 14 Iparűzési adó ideigenes jeegge végzett iparűzési tevékenység után (napi átaány) 0 15 Ebrendészeti hozzájáruás 0 16 Taajterheési díj 0 17 Heyi adók és adójeegű bevéteek ( ) 0 18 Adópóték, adóbírság 0 19 Környezetvédemi bírság 0 20 Természetvédemi bírság 0 21 Műemékvédemi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 0 24 Bírságbevétek ( ) 0 25 Egyéb közhatami bevéteek 0 26 Közhatami bevéteek ( )

13 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő köztársasági enök akotmánybíró Kúria enöke, egfőbb ügyész aapvető jogok biztosa, heyettes biztos Áami Számvevőszék enöke, aenöke egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) pogármester, főpogármester heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) miniszterenök, miniszterenök-heyettes miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* közigazgatási áamtitkár áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes I. besoroási osztáy összesen II. besoroási osztáy összesen III. besoroási osztáy összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztáy összesen "C", "D" fizetési osztáy összesen "E"-"J" fizetési osztáy összesen kutató, fesőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, aügyész bírósági fogamazó, fogamazó tisztviseő fesőfokú tisztviseő és írnok középfokú 0 0

14 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen I. besoroási osztáy összesen II. besoroási osztáy összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) Tábornokok, tisztek Zászósok, tisztheyettesek Dipomáciai szogáatot tejesítők Szerződéses egénység HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) ösztöndíjas fogakoztatott közfogakoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. LÉTSZÁMADATOK Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő Nyitó (fő) Munkajogi nyitó (fő) Üres áásheyek száma a forduónapon Tartósan üres áásheyek száma Átagos statisztika áományi Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: ( )

15 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai Gazdákodási-kötségvetési Jogi Nemzetközi Eenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feadatait segítő II. csoport feadatait segítő III. csoport feadatait segítő Protokoáris Kézbesítési Száítási Jóéti Üzemetetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebbő Köztisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közakamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi akamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak ( ) 0 0

16 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen Létszám összesen 63 II. funkció csoport III. funkció csoport

17 98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) Küső szeméyi juttatások (=02/48) Szeméyi juttatások ( ) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 07 Doogi kiadások (=03/69) ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen ( ) Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen ( ) Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen ( ) 36 Fehamozási kiadások összesen ( ) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevéteek (=07/23) 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök ( ) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) Működési bevéteek mindösszesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26)

18 98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 57 Fehamozási bevéteek ( ) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő ( ) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök ( ) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen ( ) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen ( ) Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások ( ) 82 Tárgyévi bevéteek ( ) Fogakoztatottak a (fő) - időszakra Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén