Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes Kossuth tér 6. U /2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes Kossuth tér 6. U /29. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: Termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat munkatársai, illetve a felkért építész, épületgépész, elektromos tervezői a KEOP /B épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírás alapján, a Városfejlesztési Bizottság korábbi határozatára alapozva elérkeztek az előkészítési munkák azon szakaszba, amikor a T. Képviselő-testületnek állásfoglalását kérjük a munkák további folytatásáról vagy felfüggesztéséről. A felkérésnek megfelelően elkészült a Dózsa-ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola és a Terney Béla Középiskolai Kollégium épületeinek az építészeti, épületgépészeti, elektromos hálózati és fényforrás oldali tervdokumentációi. A dokumentációk építészeti vonatkozásban az engedélyezési szinten kerültek kidolgozásra, épületgépészet és villamosság terén kivitelezési szinten állnak rendelkezésre, mivel ezen szakágaknál nincs engedélyezési szint. Ezen túlmenően elkészült az épületek energia-auditja, mely bemutatja az épületek jellemzőit részletes energetikai számításokkal alátámasztva. A termálkút létesítésével kapcsolatban elkészült a tervezett létesítmény vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítása, mely újabb 1 évre érvényes. Az energetikai tanulmányok mindhárom épület esetében figyelembe veszik Szentes város főépítészének véleményét az épületek architektúrájának megőrzését illetően, amely városépítészeti, örökségvédelmi szempontokon alapul. Ugyanakkor az elvárt megjelenésekhez való megfeleltetés adekvát módon a Dózsa-ház és a Boros Szakközépiskola esetében jelentős többletköltséget jelent. Energetikát tekintve az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom az épületek fejlesztés előtti és utáni állapotának energetikai minőségtanúsítvány összesítőit, valamint az energiaköltségek változására vonatkozó számításokat. Az energetikai osztályba sorolás minden épületnél a fejlesztés után A+ kategóriájú. A Kollégiumnál, mivel megújuló energiájú távhőről üzemel jelenleg, a kiindulási állapot is A+-nak kimutatott. Ez félrevezető lehet, mert nem jelenti azt, hogy az épület energetikai jellemzői megfelelőek lennének. A számítások reális képet mutatnak arról, hogy a fejlesztésnek mind épület üzemeltetés, mind a károsanyag kibocsátás tekintetében nagyságrendekkel történő előrelépést jelenthetnek. A fejlesztések megvalósítása azonban - az eddig rendelkezésre álló számítások alapján-, amelyek az épületek komplex (fűtési rendszer cseréje, csatlakozás a városi

2 2 távvezetéki hálózathoz, födémek-homlokzatok hőszigetelése, elektromos hálózatok és fényforrások szabványossá tétele, nyílászárók teljes cseréje) komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Ez számszerűsítve a tervezői részletes, tételes költségvetések alapján 21-re prognosztizált árakkal: 1: Boros Szakközépiskola bruttó kivitelezési költsége: Ft, 2: Terney Béla Középiskolai Kollégium kivitelezési költsége: Ft, 3: Dózsa- ház kivitelezési költsége: Ft, 4: Termálkút fúrása és vízelhelyezés biztosítása (tervezői költségbecslés alapján): Ft, 5: Az előkészítés költségei (a maximális igényelhető mértékkel): Ft; 6: A lebonyolítás költségei (a maximális igényelhető mértékkel): 2.. Ft; 7: Nyilvánosság biztosítása (a maximális igényelhető mértékkel): Ft, Mind: Ft. A KEOP pályázattal elnyerhető támogatás: A biztosítandó önerő: Ft Ft. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjen. /29. (IX.25.) Kt. Tárgy: Termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve című előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: A változat: - A Képviselő-testület a 29. évi KEOP források pályázati kiírásán az előterjesztésben bemutatott műszaki tartalom mellett a projekt kidolgozásának folytatását javasolja és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a további előkészítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve gondoskodjon a pályázat beadásáról. - A pályázat benyújtását megelőzően kapjon tájékoztatást a Képviselő-testületet a megvalósíthatósági tanulmány eredményeiről és a termálkút létesítésének, az előkészítés és a lebonyolítás pontos költségeinek alakulásáról. - A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre állását az Önkormányzat 21. évi költségvetésében biztosítja. - A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a termálkút és az egyéb elszámolható költségek kidolgozására. Felelős: Polgármester Határidő: 29. október 15.

3 3 B változat A Képviselő-testület a 29. évi KEOP források pályázati kiírásán az előterjesztésben bemutatott műszaki tartalom mellett a projekt további kidolgozását nem javasolja, azonban felhatalmazza a Polgármestert, hogy nagyobb támogatási intenzitású pályázati forrás felkutatása felől intézkedjen. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy amennyiben a magasabb támogatási intenzitású pályázati forrás rendelkezésre áll, úgy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és az előkészített dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Polgármester Határidő: 29. december 31. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Szentes, 29. szeptember 1. Szirbik Imre polgármester

4

5 5

6 6 E.3.() Az éves energiamennyiségek, -költségek és -ek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból Vásárolt villamos energia Energiahordozó megnevezése Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év kwh/év A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év kwh/év Földgáz gázdíj m 3 /év m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év m 3 /év Tüzelőolaj l/év l/év Szén t/év t/év Koksz t/év t/év Tüzifa t/év t/év PB gáz kg/év kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év t/év Biogáz m 3 /év m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia B: kapacitás/teljesítmény Megnevezés Mértékegység Mennyiség Mértékegység Mennyiség Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw kw Földgáz alapdíj m 3 /h m 3 /h teljesítménydíj MJ/h MJ/h Vásárolt hőteljesítmény kw kw B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva

7 7 E.3.(2-) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Energiahordozó megnevezése Változás* A: éves mennyiségek B: kapacitás/teljesítmény Vásárolt villamos energia kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év Földgáz gázdíj m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év Tüzelőolaj l/év Szén t/év Koksz t/év Tüzifa t/év PB gáz kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év Napenergia (napkollektor) 18 Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év Biogáz m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia Megnevezés Mértékegység Mennyiség Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw Földgáz alapdíj m 3 /h teljesítménydíj MJ/h Vásárolt hőenergia teljesítménydíja kw B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény: Költségváltozás (K=A1+B1): K ÁFA-val növelve** Árbevétel változása (Á=A2+B2): Á ÁFA-val növelve** Eredmény (E=Á-K): E ÁFA-val növelve** * növekedés: + ; csökkenés: - ** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve

8 8

9 9

10 E.3.() Az éves energiamennyiségek, -költségek és -ek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból Energiahordozó megnevezése Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** Költség vagy Vásárolt villamos energia kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év kwh/év A: éves mennyiségek B: kapacitás/teljesítmény Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év kwh/év Földgáz gázdíj m 3 /év m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év m 3 /év Tüzelőolaj l/év l/év Szén t/év t/év Koksz t/év t/év Tüzifa t/év t/év PB gáz kg/év kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év t/év Biogáz m 3 /év m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia Megnevezés Mértékegység Mennyiség Mértékegység Mennyiség Költség vagy Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw kw Földgáz alapdíj m 3 /h m 3 /h teljesítménydíj MJ/h MJ/h Vásárolt hőteljesítmény kw / lm kw / lm B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva *** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve Az energiahordozók fűtőértékét lásd "CO2 kibocsátási tényezők" munkalapon!

11 E.3.(2-) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Változás* Energiahordozó megnevezése Vásárolt villamos energia kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év Földgáz gázdíj m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év Tüzelőolaj l/év Szén t/év Koksz t/év Tüzifa t/év PB gáz kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év Biogáz m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia B: kapacitás/teljesítmény Megnevezés Mértékegység Mennyiség Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw Földgáz alapdíj m 3 /h teljesítménydíj MJ/h Vásárolt hőenergia teljesítménydíja kw B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény: Költségváltozás (K=A1+B1): K ÁFA-val növelve** Árbevétel változása (Á=A2+B2): Á ÁFA-val növelve** Eredmény (E=Á-K): E ÁFA-val növelve** * növekedés: + ; csökkenés: - ** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve

12 12

13 13

14 14 E.3.() Az éves energiamennyiségek, -költségek és -ek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energifelhasználási tényadataiból Energiahordozó megnevezése Vásárolt villamos energia Költség vagy Tényadatok átlagos körülményekre átszámítva** Költség vagy kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év kwh/év A: éves mennyiségek Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év kwh/év Földgáz gázdíj 4 57 m 3 /év m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év m 3 /év Tüzelőolaj l/év l/év Szén t/év t/év Koksz t/év t/év Tüzifa t/év t/év PB gáz kg/év kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év t/év Biogáz m 3 /év m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia B: kapacitás/teljesítmény Megnevezés Mértékegység Mennyiség Költség vagy Mértékegység Mennyiség Költség vagy Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw kw Földgáz alapdíj m 3 /h m 3 /h teljesítménydíj MJ/h MJ/h Vásárolt hőteljesítmény kw kw B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény Összes energiaköltség K=A1+B1: K ÁFA-val növelve*** Összes energia Á=A2+B2: Á ÁFA-val növelve*** * Megújuló bázisú hőtermelés esetén meglévő hőigény kielégítésénél a ténylegesen kiváltott tüzelőanyag, új hőigény ellátása esetén pedig az annak kielégítésére reálisan figyelembe vehető nem megújuló energiahordozó tekintendő a fejlesztés előtti/nélküli állapotnak. ** pl. sokévi átlaghőmérsékletre átszámítva

15 15 E.3.(2-) Az energia- és költségadatok változásai a kombinált fejlesztés hatására a fejlesztés nélküli állapothoz viszonyítva, projektszinten Átlagos körülmények mellett számított értékek Energiahordozó megnevezése Változás* A: éves mennyiségek B: kapacitás/teljesítmény Vásárolt villamos energia kwh/év Áramdíj (csúcsidei) kwh/év Áramdíj (csúcsidőn kívüli) kwh/év Áramdíj (egy zónaidős) kwh/év Áramdíj (időszakos árszabás) kwh/év Energiaalapú rendszerhasználati díjak + AHK + EA kwh/év Földgáz gázdíj m 3 /év Földgáz forgalomarányos rendszerhasználati díj m 3 /év Földgáz energiaadó m 3 /év Tüzelőolaj l/év Szén t/év Koksz t/év Tüzifa t/év PB gáz kg/év Vásárolt hőenergia Pellet t/év Napenergia (napkollektor) Szilárd biomassza (pl. szalma) t/év Biogáz m 3 /év Geotermikus energia hévíz földhő egyéb (pl. szennyvízhő) Egyéb A1: Felhasznált energiahordozó Értékesített hőenergia Értékesített villamos energia csúcsidőszak völgyidőszak mélyvölgy időszak A2: Értékesített energia Megnevezés Mértékegység Mennyiség Vásárolt villamos energia elosztói alapdíj csatl.pont elosztói teljesítménydíj kw Földgáz alapdíj m 3 /h teljesítménydíj MJ/h Vásárolt hőenergia teljesítménydíja kw B1: Vásárolt kapacitás költsége B2: Értékesített hőteljesítmény: Költségváltozás (K=A1+B1): K ÁFA-val növelve** Árbevétel változása (Á=A2+B2): Á ÁFA-val növelve** Eredmény (E=Á-K): E ÁFA-val növelve** * növekedés: + ; csökkenés: - ** ha az ÁFA nem igényelhető vissza, az ÁFA arányosítást is figyelembe véve